| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000001 | 03/01/2022 | 7000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DA REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 5000.00 | 34168702000109 | KANNAMED SERVIÇOS DIGITAIS DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE DA PACIENTE ANA ROSA MARIA FELIX DE SOUZA SANTOS ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL DE N 0800077-31.2021.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 325.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 4621.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 350.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO NO PACIENTE PEDRO JENUINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2022 | 423.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 1150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANS ESOFAGICO NA PACIENTE VANUZA SERAFIM SALES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2022 | 127.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE DA PACIENTE IZADORA RILLAVIA ALVES DOS SANTOS ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800698-33.2018.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 1350.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL INKJET EPSON ECOTANK L3210 A4 DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2022 | 2605.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2022 | 415.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2022 | 1438.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2022 | 208.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 ESTETOSCOPIOS ADULTO DUPLOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2022 | 104.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ESTETOSCOPIOS ADULTO DUPLOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2022 | 2800.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR EM IMPRESSORA DE IMAGENS COM DESBLOQUEIO DO SISTEMA MECANICO CONFIGURACAO DO SISTEMA E TESTES OPERACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIU O PACIENTE LUCIANO DOS SANTOS SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA GASTROCENTER EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2022 | 89.37 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REVISAO NO VEICULO MOTO CG160 START DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2022 | 89.37 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REVISAO NO VEICULO MOTO CG160 START DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2022 | 7.00 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO NO VEICULO MOTO CG160 START DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2022 | 7.00 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO NO VEICULO MOTO CG160 START DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2022 | 3080.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2022 | 27000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE EVARISTO DA SILVA DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800794-43.2021.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000027 | 13/01/2022 | 13036.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000028 | 13/01/2022 | 10542.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000029 | 13/01/2022 | 15095.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000030 | 13/01/2022 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12122021 A 12012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000031 | 13/01/2022 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12122021 A 12012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000032 | 13/01/2022 | 2145.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 12122021 A 12012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000033 | 13/01/2022 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12122021 A 12012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000034 | 13/01/2022 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12122021 A 12012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000035 | 13/01/2022 | 2900.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF7681 COM MOTORISTA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 12122021 A 12012022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000036 | 13/01/2022 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12122021 A 12012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000037 | 13/01/2022 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12122021 A 12012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000038 | 13/01/2022 | 2517.52 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 12122021 A 12012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2022 | 7.00 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO NO VEICULO MOTO CG160 START DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2022 | 126.37 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REVISAO NO VEICULO MOTO CG160 START DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2022 | 160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000042 | 14/01/2022 | 8839.90 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 07 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 01 TENS 01 RESPIRADOR 04 MINI-INCUBADORAS E 02 AUTOCLAVES PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2022 | 5750.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE DO PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800.590.96.2021.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2022 | 3300.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 080014-40.2020.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA JOSE GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2022 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRuRGICO PARA O PACIENTE JOSE BRITO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000052 | 14/01/2022 | 1400.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 01 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000053 | 17/01/2022 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR6256 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01122021 A 12012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU A PACIENTE MARIA LUIZA CARVALHO DE LIMA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000055 | 17/01/2022 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2022 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OFD5908 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OFD5908 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OFD5908 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2022 | 4409.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2022 | 7641.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000061 | 18/01/2022 | 255.04 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 12122021 A 12012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2022 | 12295.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2022 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TOPOGRAFIA DA CORNEA PARA A PACIENTE MARIA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000069 | 19/01/2022 | 3540.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS 48 EXAMES NORMAIS E 1 MORFOLOGICO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SUS NO DIA 14012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2022 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME RISCO CIRuRGICO PARA A PACIENTE JANETE SANTOS DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2022 | 594.45 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAuDE BUCAL DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU A PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS SOUZA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2022 | 50.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO QUE CONDUZIU O PACIENTE JOSE ZITO DANTAS PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR. EDGLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2022 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26122021 ATE 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000075 | 20/01/2022 | 5250.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 16122021 A 16012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2022 | 626.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2022 | 97.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2022 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME TOMOGRAFICO DE CRANIO COM SEDACAO PARA O PACIENTE ALBERT ALVES BELARMINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2022 | 1475.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO CARTUCHOS E ROLO DE PRESSAO PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2022 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2022 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2022 | 2205.93 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2022 | 1400.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2022 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0000095 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA NO PERIODO DE 06 DE JANEIRO A 06 FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2022 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA DE LENCOIS E TOALHAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2022 | 50.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO QUE BUSCOU NO AEROPORTO DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 22012022 PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE FORAM PARA SAO PAULO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2022 | 250.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2022 | 180.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2022 | 180.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2022 | 180.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2022 | 11514.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2022 | 3453.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES AMBOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2022 | 41.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2022 | 477.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2022 | 1350.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL INKJET EPSON ECOTANK L3210 A4 DESTINADA AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2022 | 286.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2022 | 334.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2022 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2022 | 434.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2022 | 357.15 | 00007851011442 | JOAN ALISSON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGAO E TUBULACAO DE GAS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2022 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2022 | 111373.90 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2022 | 15323.98 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2022 | 19272.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2022 | 195238.24 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2022 | 26135.20 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2022 | 9440.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2022 | 95990.70 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2022 | 94067.26 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2022 | 2001.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2022 | 11800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2022 | 27465.19 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2022 | 34872.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2022 | 1454.40 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2022 | 19424.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2022 | 14200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2022 | 9290.55 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2022 | 18495.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2022 | 4848.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2022 | 15748.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2022 | 5446.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE TRAJANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000138 | 27/01/2022 | 3010.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DOS PSF'S E DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000139 | 27/01/2022 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000144 | 27/01/2022 | 2657.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000145 | 27/01/2022 | 2923.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000146 | 27/01/2022 | 166.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000147 | 27/01/2022 | 1681.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000148 | 27/01/2022 | 3300.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000149 | 27/01/2022 | 1585.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000150 | 27/01/2022 | 58.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000151 | 27/01/2022 | 34.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000152 | 27/01/2022 | 60.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000153 | 27/01/2022 | 58.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000154 | 27/01/2022 | 2438.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000155 | 27/01/2022 | 2612.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000156 | 27/01/2022 | 815.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLB8B05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000157 | 27/01/2022 | 532.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLB8B15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000158 | 27/01/2022 | 1399.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 664.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 01022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000165 | 31/01/2022 | 1272.66 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDACAO NA PACIENTE ODEMIA RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000167 | 31/01/2022 | 200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRASTE NO PACIENTE MANOEL FELIX NETO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2022 | 30.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 CHIPS TIM INFINITY PRE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000169 | 31/01/2022 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2022 | 21951.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2022 | 2903.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 3999.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 4938.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 1982.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 20051.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 18275.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 420.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 5357.63 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 7287.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 305.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 4067.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 2970.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 1915.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 3836.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 1006.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 3307.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 1143.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000192 | 31/01/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 36810.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2022 | 515.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2022 | 163.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000196 | 01/02/2022 | 36168.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2022 | 417.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2022 | 651.63 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2022 | 15.86 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2022 | 39.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A PACIENTE ANA MARIA SALVIANO DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2022 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PARA INSTALACAO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2022 | 920.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2022 | 1.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000209 | 02/02/2022 | 2408.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2022 | 350.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2022 | 450.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000212 | 03/02/2022 | 2828.00 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 63 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000213 | 03/02/2022 | 3800.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 45 KGS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000214 | 03/02/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO PSF V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000215 | 03/02/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO PSF DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000216 | 03/02/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO PSF DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000217 | 03/02/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO PSF DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000218 | 03/02/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2022 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BERA COM SEDACAO PARA A PACIENTE ELOA LAVINE GOMES DE FRANCA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2022 | 1182.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAS NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2022 | 268.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAS NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2022 | 4000.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000226 | 04/02/2022 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2022 | 270.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 ROTEADOR WIFI TENDA AC1200 AC5 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2022 | 356.81 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAS NO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2022 | 243.19 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAS NO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2022 | 300.00 | 29221268000135 | CLINICA MÉDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ANGELA DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2022 | 2745.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AOS PACIENTES NEUZA MARINHO GOMES ELIZIANE SANTOS DE SOUZA JOSE TRAJANO DA SILVA ALEXANDRINA SANTOS DE LEMOS FERNANDO ANTONIO SOUTO DE LIMA VIRGINIA BARBOZA VITAL DOS SANTOS VALMIR JOSE DOS SANTOS E SILVANETE FELIZ DE SOUZA DE ACORDO COM DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2022 | 185.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE ROSIMEIRE DE FATIMA DOS SANTOS SILVA DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800288-72.2018.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2022 | 104.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2022 | 1562.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2022 | 38.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2022 | 188.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2022 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 98647-0546 PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2022 | 179.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 99969-6910 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2022 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 99969-6910 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2022 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DOS PSF'S PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO FOI BUSCAR EXAMES NO LABORATORIO DO LACEN NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU A PACIENTE ELIZIANE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 09022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000249 | 09/02/2022 | 177.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA PACIENTE EDUARDO DE SOUZA SERAFIM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2022 | 3574.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2022 | 480.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 09022022. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000253 | 09/02/2022 | 117.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM O GASTROENTERELOGISTA PARA PACIENTE ROMILDO FELIZ DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2022 | 379.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLG7E27 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2022 | 221.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA RLG7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000256 | 10/02/2022 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12012022 A 12022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000257 | 10/02/2022 | 2517.52 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 12012022 A 12022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000258 | 10/02/2022 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR6256 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE 012012022 A 12022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000259 | 10/02/2022 | 2900.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF7681 COM MOTORISTA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 12012022 A 12022022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000260 | 10/02/2022 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12012022 A 12022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000261 | 10/02/2022 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12012022 A 12022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000262 | 10/02/2022 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12012022 A 12022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000263 | 10/02/2022 | 2400.04 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 12012022 A 12022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000264 | 10/02/2022 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12012022 A 12022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000265 | 10/02/2022 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 16012022 A 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000266 | 10/02/2022 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12012022 A 12022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2022 | 418.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO PARA O SAMU SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO ANTONIO FEITOSA RAMOS ATENDIDO PELO SUS MUNICIPIO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000274 | 10/02/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE DE AGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2022 | 1567.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2022 | 540.00 | 37318317000180 | BABRBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICOES DE PECAS PARA SUBSTITUIR O PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO DRIVE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0000279 | 11/02/2022 | 17344.20 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0000280 | 11/02/2022 | 19118.50 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2022 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REALIZACAO DO EXAME DE ESPIROMETRIA COM BRONCODILATADOR NA PACIENTE JOSICLEIDE TAVEIRA DE FREITAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE FABIANA GONCALVES DE SOUZA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2022 | 1325.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 PLACAS INDICADORES 01 PLACAS EM LONA COM FERRRO GALVANIZADO UMA LONA PARA REFORMA DE UMA PLACA REFORMA DE UM TOTEM FABRICACAO DE 08 PS COM ADEVISOS PARA SINALIZACAO DE SALAS DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO ACS ANA RITA TRAJANO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2022 | 740.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR O PACIENTE JOSE ZITO DANTAS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2022 | 535.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE LAURA EMANUELLE DO NASCIMENTO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2022 | 389.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE VANDERSON DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2022 | 631.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA APARECIDA LOURENCO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2022 | 50.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCÊS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000297 | 15/02/2022 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2022 | 530.79 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2022 | 85.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000300 | 15/02/2022 | 13229.88 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 01 BISTURI ELETRICO 01 ULTRASSON 05 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 01 HOMOGENIZADOR 01 RESPIRADOR 01 DEA E 03 AUTOCLAVES PERTENCENTE A PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000301 | 15/02/2022 | 10162.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2022 | 3105.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2022 | 7362.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2022 | 520.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DIVERSOS DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2022 | 2205.93 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 11 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0000307 | 17/02/2022 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 06 MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0000308 | 17/02/2022 | 1400.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000309 | 18/02/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2022 | 100.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE PATOLOGIA REALIZADO NA SRA. SEVERINA FELIX DE B. NOBREGA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2022 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOA SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME POR DIGNOSTICO POR IMAGEM USG PARA GUIAR PUNCAO TIROIDE REALIZADO NA SRA. ROZALVA BELARMINO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2022 | 1630.39 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR EM MAQUINA DE ELETRO DO HOSPITAL SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2022 | 2710.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2022 | 230.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE ANA LuCIA DE ALMEIDA RIBEIRO DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para a Media Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000315 | 18/02/2022 | 13305.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 POLTRONA RECLINAVEL DESTINADA AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2022 | 5750.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800590-96.2021.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2022 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000320 | 21/02/2022 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26012022 ATE 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2022 | 1041.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETORES UNIVERSAL C PALHETA TAMPA BRANCA 80ML DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2022 | 3905.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES AMBOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para a Media Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000325 | 21/02/2022 | 2661.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 POLTRONAS RECLINAVEIS DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para a Media Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000326 | 21/02/2022 | 13305.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 POLTRONAS RECLINAVEIS DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2022 | 1570.00 | 41214594000110 | CLIN.DE CIRURGIA E END. DIGESTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLONOSCOPIA INTERNACAO DAY-CLINIC MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE RITA ANTONIA DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000328 | 21/02/2022 | 4049.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS 41 EXAMES NORMAIS 6 MORFOLOGICAS E 1 TIREOIDE COM DOPPLER EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SUS NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2022 | 1989.24 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2022 | 9437.76 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2022 | 50.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO QUE CONDUZIU A PACIENTE MARLENE BATISTA DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 21022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2022 | 1630.39 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR EM MAQUINA DE ELETRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2022 | 240.00 | 04970813000165 | EXIMAGEM LABORATORIOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE MARIA LUCIENE BARBOSA DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE CITOPATOLOGICO E PAAF A SER REALIZADO NA PACIENTE ROZALVA BELARMINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000335 | 23/02/2022 | 240.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM O UROLOGISTA PACIENTES FABIANO BARBOSA DA SILVA E MANOEL RUFINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000336 | 23/02/2022 | 448.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADOS NOS PACIENTES MARTINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOS EDNALVA DOS SANTOS LIMA FERNANDO PEREIRA DUTRA E GEOVA DOS SANTOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000337 | 23/02/2022 | 117.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM O GASTROENTERELOGISTA PACIENTE MARCOS MACIEL DE LIMA SANTOS DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0000338 | 23/02/2022 | 393.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0000339 | 23/02/2022 | 239.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2022 | 270.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2022 | 275.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2022 | 44.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2022 | 44.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2022 | 44.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2022 | 2592.65 | 71256283000185 | Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILMES SD-Q 28x35 - 11x14 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2022 | 164.78 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0000349 | 23/02/2022 | 10735.50 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000350 | 23/02/2022 | 10746.70 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000351 | 23/02/2022 | 2555.10 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000352 | 23/02/2022 | 22016.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000353 | 23/02/2022 | 11788.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2022 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000357 | 24/02/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO FOI BUSCAR MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIU OS PACIENTES KELVY GOMES DOS SANTOS ANTONIO JOAQUIM DA SILVA MANOEL DE SOUZA JUNIOR E MARIA GORETE SOARES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE QUEIMADAS - PB NO DIA 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2022 | 13824.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2022 | 19272.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2022 | 203811.84 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2022 | 19688.98 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2022 | 9440.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2022 | 106692.85 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2022 | 87399.34 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2022 | 2001.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2022 | 9950.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2022 | 26987.47 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2022 | 34272.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2022 | 1454.40 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2022 | 19424.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2022 | 14200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2022 | 9633.55 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2022 | 20145.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2022 | 4848.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2022 | 17437.48 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2022 | 5446.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2022 | 104904.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para a Media Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000384 | 24/02/2022 | 2661.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 POLTRONAS RECLINAVEIS DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000385 | 24/02/2022 | 580.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000386 | 24/02/2022 | 3400.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000387 | 24/02/2022 | 826.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2022 | 33.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800160-52.2018.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2022 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2022 | 5727.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2022 | 237.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE ANA JULHA DOS SANTOS LINO DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800362-632017.8.150071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2022 | 916.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA LUCIA DA SILVA E JOCSON DOUGLAS BARACHO DE SOUZA LOPES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2022 | 209.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADO A PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2022 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2022 | 226.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE MARIA DE FATIMA FAUSTO FELIPE NASCIMENTO DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 08011178-452017.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2022 | 2992.80 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2022 | 2500.00 | 31597553000105 | BERTOLDO ELETRIFICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000399 | 25/02/2022 | 1682.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000400 | 25/02/2022 | 2114.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000401 | 25/02/2022 | 1903.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000402 | 25/02/2022 | 57.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000403 | 25/02/2022 | 45.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000404 | 25/02/2022 | 2466.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000405 | 25/02/2022 | 3193.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000406 | 25/02/2022 | 2170.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000407 | 25/02/2022 | 4544.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000408 | 25/02/2022 | 1669.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000409 | 25/02/2022 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2022 | 6130.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2022 | 21756.65 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2022 | 2903.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2022 | 42598.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2022 | 3999.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2022 | 4122.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2022 | 1982.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2022 | 22298.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2022 | 18207.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2022 | 420.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2022 | 5362.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2022 | 7161.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2022 | 305.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2022 | 4067.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2022 | 2970.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2022 | 1987.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2022 | 4171.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2022 | 1006.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2022 | 3296.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2022 | 1143.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0000430 | 25/02/2022 | 16694.40 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2022 | 479.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000434 | 28/02/2022 | 1350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000442 | 02/03/2022 | 840.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000443 | 02/03/2022 | 81.99 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000444 | 03/03/2022 | 3117.45 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 66 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2022 | 101.96 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2022 | 152.94 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2022 | 152.94 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2022 | 101.96 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2022 | 101.96 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2022 | 152.94 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2022 | 152.94 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2022 | 132.39 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2022 | 131.46 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2022 | 234.78 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2022 | 153.91 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2022 | 153.91 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2022 | 153.91 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2022 | 102.61 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2022 | 102.61 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2022 | 102.61 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2022 | 153.91 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2022 | 39.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2022 | 17.08 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000464 | 03/03/2022 | 8105.12 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/03/2022 | 1390.20 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2022 | 171.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2022 | 188.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2022 | 213.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2022 | 200.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DA PACIENTE ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO PARA REALIZACAO DE EXAMES NAS CIDADES DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2022 | 1700.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON N 75 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2022 | 4577.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2022 | 1566.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2022 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000477 | 08/03/2022 | 3024.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 23 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2022 | 3300.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800014-40.2020.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2022 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE MURILO BARBOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2022 | 412.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2022 | 3669.21 | 14046733000171 | MARIA GRAÇAS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB A SAO PAULO-SP NO PERIODO DE 22032022 A 28052022 PARA MERCIA ALVES DOS SANTOS SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DO MENOR PEDRO MIGUEL DOS SANTOS LIMA JUNTO A FUNDACAO ZERBINI - INSTITUTO DO CORACAO CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000484 | 09/03/2022 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0000485 | 09/03/2022 | 421.68 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0000486 | 09/03/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA PRE-DOSE REALIZADO NA PACIENTE GEANE FERREIRA FREITAS MOTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ODILON DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000495 | 09/03/2022 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2022 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2022 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PARA INSTALACAO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2022 | 434.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA AVALIACAO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE GERSON SANTOS FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2022 | 810.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PACIENTE SAMARA CAVALCANTE MINERVINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000501 | 10/03/2022 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12022022 A 12032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000502 | 10/03/2022 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12022022 A 12032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000503 | 10/03/2022 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12022022 A 12032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000504 | 10/03/2022 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12022022 A 12032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000505 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR6256 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE 12022022 A 12032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000506 | 10/03/2022 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12022022 A 12032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000507 | 10/03/2022 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12022022 A 12032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000508 | 10/03/2022 | 2517.52 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 12022022 A 12032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000509 | 10/03/2022 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 16022022 A 16032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000510 | 10/03/2022 | 2900.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF7681 COM MOTORISTA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 12022022 A 12032022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000511 | 10/03/2022 | 2400.04 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 12022022 A 12032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2022 | 593.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2022 | 568.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000517 | 11/03/2022 | 718.13 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000518 | 11/03/2022 | 5465.86 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2022 | 222.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2022 | 201.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2022 | 585.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0000523 | 14/03/2022 | 6336.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000527 | 14/03/2022 | 5821.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000528 | 14/03/2022 | 4090.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 49 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000529 | 14/03/2022 | 3150.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DOS PSF'S E DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000530 | 14/03/2022 | 108.39 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000531 | 14/03/2022 | 723.59 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2022 | 300.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONECTORES BALUN E CABO COAXIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000533 | 15/03/2022 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE GENTIL PONTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 16032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2022 | 7451.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2022 | 3495.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2022 | 3649.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2022 | 5750.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800590-96.2021.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2022 | 3300.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800014-40.2020.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2022 | 568.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0000542 | 15/03/2022 | 1178.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/03/2022 | 434.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000544 | 16/03/2022 | 49.10 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000545 | 16/03/2022 | 320.94 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000546 | 16/03/2022 | 1944.76 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000547 | 16/03/2022 | 782.53 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2022 | 1960.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/03/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE JOSELINA MARIA PINTO DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/03/2022 | 2400.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR EM MAQUINA DE ELETRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/03/2022 | 957.60 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000556 | 17/03/2022 | 10203.70 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000557 | 17/03/2022 | 1488.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2022 | 300.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 2 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NAS PACIENTES ALICE VITORIA DOS SANTOS BRITO E CARLA EDUARDA MONTEIRO DE BRITO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000559 | 18/03/2022 | 16716.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000560 | 18/03/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000561 | 18/03/2022 | 1400.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0000562 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA NO PERIODO DE 06 DE MARCO A 06 ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000565 | 21/03/2022 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26022022 ATE 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2022 | 950.00 | 33872786000196 | B. P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000567 | 21/03/2022 | 645.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000568 | 21/03/2022 | 138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000569 | 21/03/2022 | 960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2022 | 141.67 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000572 | 21/03/2022 | 351.22 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2022 | 50.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO QUE CONDUZIU O PACIENTE JOSE MIGUEL E SUA MAE PARA O AEROPORTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 22032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000574 | 22/03/2022 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2022 | 1375.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO INSTALACAO REMOCAO E ABASTECIMENTO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/03/2022 | 1580.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ABASTECIMENTO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PFS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2022 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000580 | 23/03/2022 | 1693.14 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2022 | 80.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000583 | 23/03/2022 | 540.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2022 | 510.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA DOACAO AO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2022 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2022 | 880.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/03/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE HUANA DOS SANTOS RIBEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE JOSE ZITO DANTAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 23032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/03/2022 | 6321.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/03/2022 | 140.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/03/2022 | 9625.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2022 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2022 | 306.90 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2022 | 180.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2022 | 105817.54 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2022 | 17396.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2022 | 19231.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2022 | 187836.13 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2022 | 22764.58 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2022 | 10174.39 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2022 | 118896.24 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2022 | 100638.14 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2022 | 3101.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2022 | 9950.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2022 | 26107.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2022 | 34272.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2022 | 1454.40 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2022 | 19424.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2022 | 14200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2022 | 9403.78 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2022 | 17656.93 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2022 | 4848.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2022 | 15608.52 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2022 | 6546.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000620 | 28/03/2022 | 2400.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2022 | 1050.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONANCIA ABDOMINAL NO PACIENTE ANTONIO CARLOS ALBINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2022 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000623 | 28/03/2022 | 14699.71 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 01 NEBULIZADOR 05 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS 07 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 07 CONTRA ANGULO 01 ELETROCARDIOGRAMA 06 AUTOCLAVES 01 DESFIBRILADOR 01 ESTUFA DE ESTERELIZACAO PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2022 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2022 | 294.47 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2022 | 700.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO AO PACIENTE ARTHUR FELIPE CARDOSO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000627 | 28/03/2022 | 697.20 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000628 | 28/03/2022 | 420.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000629 | 28/03/2022 | 1120.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000630 | 28/03/2022 | 1195.20 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000631 | 28/03/2022 | 173.73 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000632 | 28/03/2022 | 755.44 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2022 | 13500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS APLICACOES DE LUCENTIS NO OLHO DIREITO A PARA A PACIENTE ALZIRA BATISTA NETO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2022 | 450.00 | 44048293000152 | MARIA CECILIA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO EM ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR DOS SENHORES PAULO CEZAR DA SILVA E JARBAS BEZERRA ALVES COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS MINISTRADO NA CIDADE DE REMIGIO-PB ENTRE OS DIAS 05 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2022 | 450.00 | 44048293000152 | MARIA CECILIA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITACAO EM ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR DE PAULO CEZAR DA SILVA E JARBAS BEZERRA ALVES COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS MINISTRADO NA CIDADE DE REMIGIO-PB ENTRE OS DIAS 05 A 20 DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2022 | 94.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2022 | 441.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2022 | 648.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2022 | 345.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000640 | 29/03/2022 | 567.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARTINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/03/2022 | 80.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2022 | 541.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000645 | 29/03/2022 | 398.61 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2022 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE GABRIELL JESUS AMARANTE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE IVONEIDE MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000648 | 30/03/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2022 | 21882.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2022 | 3505.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2022 | 39255.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2022 | 3991.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2022 | 4768.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2022 | 2010.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2022 | 24920.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2022 | 20888.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2022 | 651.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2022 | 5375.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2022 | 7149.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2022 | 305.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2022 | 4067.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2022 | 2970.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2022 | 1867.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2022 | 3636.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2022 | 1006.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2022 | 3277.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2022 | 1374.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2022 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2022 | 300.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE BENEDITO ALEXANDRE DE FRANCA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2022 | 237.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE LAURA EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2022 | 130.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA NA PACIENTE DEIZIANE DOS SANTOS OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2022 | 1050.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA ABDOMEN NO PACIENTE GIVALDOPEREIRA DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000679 | 31/03/2022 | 794.20 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000680 | 31/03/2022 | 101.86 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000681 | 31/03/2022 | 7165.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000682 | 31/03/2022 | 793.49 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000683 | 31/03/2022 | 101.86 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2022 | 550.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA A PACIENTE MARIA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000686 | 31/03/2022 | 1025.57 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALARES REFERENTE A VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA PARA O PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000688 | 31/03/2022 | 22198.06 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000689 | 31/03/2022 | 12771.60 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000690 | 31/03/2022 | 1804.95 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000691 | 31/03/2022 | 183.77 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000692 | 31/03/2022 | 1303.36 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000693 | 31/03/2022 | 4340.60 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000694 | 31/03/2022 | 2449.96 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000695 | 31/03/2022 | 314.25 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000696 | 31/03/2022 | 1089.64 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000697 | 31/03/2022 | 1260.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000698 | 31/03/2022 | 1276.80 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000699 | 31/03/2022 | 4267.20 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000700 | 31/03/2022 | 1462.20 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000701 | 31/03/2022 | 4813.50 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000702 | 31/03/2022 | 200.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2022 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PARA INSTALACAO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2022 | 17.08 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2022 | 39.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2022 | 3396.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES E DO PSF DA JUSSARA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2022 | 683.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2022 | 21.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000711 | 01/04/2022 | 1984.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000712 | 01/04/2022 | 3309.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RVL7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000713 | 01/04/2022 | 2669.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000714 | 01/04/2022 | 64.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000715 | 01/04/2022 | 72.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000716 | 01/04/2022 | 58.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000717 | 01/04/2022 | 54.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000718 | 01/04/2022 | 2512.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000719 | 01/04/2022 | 7082.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000720 | 01/04/2022 | 1048.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000721 | 01/04/2022 | 3490.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000722 | 01/04/2022 | 4051.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000723 | 01/04/2022 | 130.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000724 | 01/04/2022 | 839.65 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000725 | 01/04/2022 | 179.78 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000726 | 01/04/2022 | 59.98 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA NO PACIENTE JAIRAN DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000727 | 01/04/2022 | 120.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA COM UROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE LUIZ DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000728 | 01/04/2022 | 154.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE RAI DANTAS COSTA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 05042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000730 | 01/04/2022 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/04/2022 | 2300.00 | 00009901786410 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE GESSO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2022 | 14595.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000740 | 04/04/2022 | 2434.12 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000741 | 04/04/2022 | 507.43 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/04/2022 | 521.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO DE ACORDO COM DEMANDAS JUDICIAIS DE N 0800204-71.2018.8.15.0071 E N 0800604-59.2017.815.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/04/2022 | 4308.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES DE ACORDO COM DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2022 | 314.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE ALESSANDRA BERNARDO DOS SANTOS SILVA DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800482-72.2018.8.15.0071 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/04/2022 | 1057.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES DE ACORDO COM DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/04/2022 | 291.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2022 | 209.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000748 | 04/04/2022 | 224.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 EXAMES ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NOS PACIENTES JOAO LAUREANO E GIVALDO PEREIRA DA COSTA REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000749 | 05/04/2022 | 2330.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS 23 EXANES NORMAIS E 4 MORFOLOGICAS REALIZADAS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/04/2022 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE OFTALMOLOGIA DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA NERVO E MACULA NA PACIENTE AZENIR GONCALVES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/04/2022 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE TOMOGRAFIA DE RETINOGRAFIA NO PACIENTE ERINALDO ALBINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/04/2022 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE JOAQUIM INACIO OLIVEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000753 | 05/04/2022 | 29773.50 | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000754 | 05/04/2022 | 3370.85 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 73 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/04/2022 | 478.80 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE HELOISA BARBOSA GONZAGA DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL E PROCESSO DE N 0800326-50.2019.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/04/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE JOSE ZITO DANTAS MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000757 | 05/04/2022 | 928.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCA NO VEICULO RANGER DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000758 | 05/04/2022 | 876.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCA NO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000759 | 05/04/2022 | 1382.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCA NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/04/2022 | 1000.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICO NA PACIENTE MARIA JOSE CAVALCANTE PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/04/2022 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/04/2022 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INTEGRACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE MARCO A 04 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/04/2022 | 2705.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/04/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/04/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/04/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/04/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000783 | 07/04/2022 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE MARCO A 25 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0000784 | 07/04/2022 | 1844.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/04/2022 | 2200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000786 | 07/04/2022 | 2300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000787 | 07/04/2022 | 4774.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A 31 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000788 | 07/04/2022 | 18599.57 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000789 | 07/04/2022 | 12578.88 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000790 | 07/04/2022 | 19249.04 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000791 | 07/04/2022 | 11306.56 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0000792 | 08/04/2022 | 1447.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000793 | 08/04/2022 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12032022 A 12042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000794 | 08/04/2022 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12032022 A 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000795 | 08/04/2022 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12032022 A 12042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000796 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR6256 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE 12032022 A 12042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000797 | 08/04/2022 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12032022 A 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000798 | 08/04/2022 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12032022 A 12042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000799 | 08/04/2022 | 2517.52 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 12032022 A 12042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2022 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 16032022 A 16042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000801 | 08/04/2022 | 2900.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF7681 COM MOTORISTA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 12032022 A 12042022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000802 | 08/04/2022 | 2400.04 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 12032022 A 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000803 | 08/04/2022 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12032022 A 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2022 | 421.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2022 | 3649.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2022 | 40.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALARES REFERENTE A VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA PARA A PACIENTE ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2022 | 200.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. LEONILDO DE OLIVEIRA E DO SR. ANTONIO CARLOS RESPONSAVEIS PELO FUMACÊ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000810 | 11/04/2022 | 6484.88 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000811 | 11/04/2022 | 3309.90 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000812 | 11/04/2022 | 4200.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000813 | 11/04/2022 | 561.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2022 | 699.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM SMARTPHONE SAMSUNG A03 PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2022 | 4330.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2022 | 467.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12 UNIDADES DE LIVROS DE REGISTRO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000820 | 12/04/2022 | 900.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000821 | 12/04/2022 | 3675.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000822 | 12/04/2022 | 177.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE ISAQUE CAETANO GONCALVES DOS SANTOS REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000823 | 12/04/2022 | 59.98 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE LEANDRO DA SILVA SANSAO REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000824 | 12/04/2022 | 112.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES GONDIM DA SILVA REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0000825 | 12/04/2022 | 120.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE PAULINO NUNES FILHO REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000826 | 12/04/2022 | 3743.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000827 | 12/04/2022 | 146.41 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000828 | 12/04/2022 | 976.81 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0000835 | 12/04/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA RM DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO FLORÊNCIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para a Media Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2022 | 6672.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTU's DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA POS-COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000839 | 14/04/2022 | 18225.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000840 | 14/04/2022 | 9570.72 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000841 | 14/04/2022 | 1246.24 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2022 | 93.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE SELIA MARIS DA COSTA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2022 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE JOSE ZITO DANTAS MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000844 | 14/04/2022 | 81.62 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000845 | 14/04/2022 | 1101.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000846 | 14/04/2022 | 649.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000847 | 18/04/2022 | 4540.00 | 32513880000196 | CONECTADOS SECURITY COMCERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CAMERAS DE ALTA DEFINICAO PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000852 | 18/04/2022 | 572.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/04/2022 | 200.00 | 41086643000187 | AJKD ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA COM NEFROLOGISTA COM O MEDICO DR. DAVI ERNANE PARA O PACIENTE IVAN URSULINO ALVES MOREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000854 | 18/04/2022 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000855 | 18/04/2022 | 899.40 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES SOLAR FPS 50 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000856 | 18/04/2022 | 897.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANELAS DE ALUMINIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE BENTO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/04/2022 | 513.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/04/2022 | 340.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAS NO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/04/2022 | 7493.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000861 | 18/04/2022 | 2425.80 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/04/2022 | 3844.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSF5234 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA MNK2454 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSI9A75 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFT5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLV1C95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2022 | 298.00 | 33872786000196 | B. P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000875 | 19/04/2022 | 93.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/04/2022 | 900.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PACIENTE LUCIANA GONCALVES DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000877 | 19/04/2022 | 1380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/04/2022 | 434.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/04/2022 | 528.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/04/2022 | 325.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2022 | 300.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO TRAJANO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000882 | 20/04/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2022 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE JOSE ZITO DANTAS MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2022 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE WANDERSON DA SILVA SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000885 | 20/04/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000888 | 20/04/2022 | 464.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2022 | 3692.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800014-40.2020.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2022 | 5916.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800590-96.2021.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2022 | 511.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE LAURA EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2022 | 407.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE VANDERSON DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2022 | 631.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000894 | 20/04/2022 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26032022 ATE 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000895 | 22/04/2022 | 1665.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/04/2022 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/04/2022 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2022 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INTEGRACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000902 | 22/04/2022 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0000903 | 22/04/2022 | 1400.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/04/2022 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 NO PEDRO PERAZZO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/04/2022 | 0.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2022 | 46.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/04/2022 | 323.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2022 | 850.00 | 00009901786410 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE GESSO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000911 | 22/04/2022 | 775.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2022 | 8716.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2022 | 220.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME ERGOMETRICO NO PACIENTE CICERO DE SOUZA SANTOS CPF 073.353.444-92 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2022 | 709.95 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2022 | 105122.21 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2022 | 14238.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2022 | 19272.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2022 | 196220.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/04/2022 | 19726.30 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/04/2022 | 9484.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/04/2022 | 106810.66 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/04/2022 | 89326.45 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/04/2022 | 2668.66 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2022 | 9950.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/04/2022 | 26180.36 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2022 | 33972.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2022 | 1421.88 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/04/2022 | 19424.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/04/2022 | 14200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2022 | 8940.75 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/04/2022 | 17395.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/04/2022 | 4848.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/04/2022 | 16238.84 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/04/2022 | 5446.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 22042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/04/2022 | 3606.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES AMBOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000937 | 25/04/2022 | 28266.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/04/2022 | 136.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE IZADORA RILLAVYA ALVES DOS SANTOS DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000939 | 25/04/2022 | 153.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000940 | 25/04/2022 | 6100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/04/2022 | 21394.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/04/2022 | 2990.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2022 | 41040.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2022 | 4130.57 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2022 | 3999.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2022 | 1991.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2022 | 22323.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2022 | 18252.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/04/2022 | 420.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/04/2022 | 5377.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/04/2022 | 7086.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2022 | 196.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/04/2022 | 4067.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2022 | 2970.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/04/2022 | 1841.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/04/2022 | 3581.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/04/2022 | 1006.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/04/2022 | 3287.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2022 | 1143.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000960 | 26/04/2022 | 997.47 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEVERINO CASSIANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000962 | 26/04/2022 | 2310.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ABASTECIMENTO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSF'S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2022 | 4500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMACAO DE MODULO E SERVICO DE CATALIZADOR EM VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000964 | 26/04/2022 | 276.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO L200 DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000965 | 26/04/2022 | 164.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DE PLACA OFD1669 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU A PACIENTE ELIZIANE FEITOSA DA SILVA MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 27042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000967 | 26/04/2022 | 609.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000968 | 26/04/2022 | 202.07 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000969 | 26/04/2022 | 1891.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2022 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU OS SERVIDORES MARIA JOSE LEMOS DE ASSIS JOSE ROBERTO GUEDES QUERINO E ULISSES DORNELAS BELMONT NERI PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADAS NA RDC N 216ANVISA NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB NO DIA 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2022 | 850.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LEITOR BIOMETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000979 | 26/04/2022 | 1088.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000980 | 26/04/2022 | 750.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000981 | 26/04/2022 | 267.84 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000982 | 26/04/2022 | 5176.72 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000983 | 27/04/2022 | 1678.80 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CAMERAS SENSOR ULTRA PET INFRA VERMELHO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/04/2022 | 160.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/04/2022 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0000986 | 27/04/2022 | 39800.45 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000987 | 27/04/2022 | 1884.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000988 | 27/04/2022 | 2987.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000989 | 27/04/2022 | 2148.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000990 | 27/04/2022 | 72.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000991 | 27/04/2022 | 80.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000992 | 27/04/2022 | 63.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000993 | 27/04/2022 | 1857.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000994 | 27/04/2022 | 3689.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000995 | 27/04/2022 | 3028.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000996 | 27/04/2022 | 113.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000997 | 27/04/2022 | 2621.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000998 | 27/04/2022 | 2969.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000999 | 27/04/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001000 | 27/04/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001001 | 27/04/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO PSF DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001002 | 27/04/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO PSF DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001003 | 27/04/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO PSF DA USINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001004 | 27/04/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO PSF DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001005 | 27/04/2022 | 7600.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES GLP DE 45 KGS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/04/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001007 | 27/04/2022 | 6997.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/04/2022 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/04/2022 | 214.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/04/2022 | 435.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/04/2022 | 396.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/04/2022 | 498.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/04/2022 | 345.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/04/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001020 | 28/04/2022 | 40314.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2022 | 7690.00 | 41000408000140 | NATHAN EMANUEL ANDRADE - GRAFICA 4 CORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIO E CARTEIRAS DE VACINACAO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001022 | 28/04/2022 | 578.24 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001023 | 28/04/2022 | 4934.45 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001024 | 28/04/2022 | 7642.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001025 | 29/04/2022 | 4360.36 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001026 | 29/04/2022 | 2334.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001027 | 29/04/2022 | 2708.39 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001028 | 29/04/2022 | 3554.70 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001029 | 29/04/2022 | 1501.74 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001030 | 29/04/2022 | 516.73 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001031 | 29/04/2022 | 1019.80 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001032 | 29/04/2022 | 613.26 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001033 | 29/04/2022 | 213.84 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001034 | 29/04/2022 | 692.90 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001035 | 29/04/2022 | 1047.70 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001036 | 29/04/2022 | 209.59 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001037 | 29/04/2022 | 25725.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001038 | 29/04/2022 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2022 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2022 | 105.00 | 00006859446463 | MAYNE EMANUELLE RODRIGUES PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MAYNE EMANUELLE RODRIGUES PEREZ DIRETORA GERAL DO HOSPITAL ONDE A MESMA PARTICIPARA DO ENCONTRO DE RESPONSAVEIS TECNICOS GESTAO E LIDERANCA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO DIA 29042022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2022 | 105.00 | 00006402144444 | NATALIA VITAL DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA NATALIA VITAL DA SILVA BANDEIRA COORDENADORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL ONDE A MESMA PARTICIPARA DO ENCONTRO DE RESPONSAVEIS TECNICOS GESTAO E LIDERANCA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO DIA 29042022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2022 | 105.00 | 00002280999439 | GIRLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA GIRLENE TRAJANO DA SILVA ENFERMEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO ENCONTRO DE RESPONSAVEIS TECNICOS GESTAO E LIDERANCA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO DIA 29042022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2022 | 15.86 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2022 | 34.16 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001048 | 29/04/2022 | 3404.44 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001049 | 29/04/2022 | 22862.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001050 | 29/04/2022 | 5624.96 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001051 | 29/04/2022 | 8968.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2022 | 1141.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001054 | 03/05/2022 | 1779.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO RANGER DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001055 | 03/05/2022 | 3039.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2022 | 7260.00 | 05118766000199 | FISIOMEDIO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DE COVID DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001057 | 03/05/2022 | 1725.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001058 | 03/05/2022 | 586.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/05/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA SANCAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001060 | 03/05/2022 | 577.96 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001061 | 03/05/2022 | 3000.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0001062 | 03/05/2022 | 106.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT MEDICOS E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0001063 | 03/05/2022 | 2130.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT MEDICOS E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001064 | 03/05/2022 | 200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001065 | 03/05/2022 | 432.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001066 | 03/05/2022 | 420.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001067 | 03/05/2022 | 2924.72 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0001069 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 06 MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001070 | 03/05/2022 | 12109.65 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001071 | 03/05/2022 | 17891.32 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001072 | 03/05/2022 | 17342.40 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001073 | 03/05/2022 | 12657.35 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001074 | 03/05/2022 | 1873.33 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/05/2022 | 864.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDAS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001076 | 05/05/2022 | 670.25 | 10462477000142 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001077 | 05/05/2022 | 857.45 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001078 | 05/05/2022 | 1108.29 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/05/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU A PACIENTE ELIZIANE FEITOSA DA SILVA MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001080 | 05/05/2022 | 2638.18 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001081 | 05/05/2022 | 12873.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/05/2022 | 198.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/05/2022 | 171.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1513 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/05/2022 | 205.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/05/2022 | 264.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/05/2022 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001093 | 05/05/2022 | 849.01 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/05/2022 | 2307.90 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS COM COLETA DE 42 BOMBONAS DE 200 LITROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001095 | 05/05/2022 | 4873.85 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 105 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/05/2022 | 357.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DA SAuDE MENTAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/05/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE LEANDRO RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/05/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIU A PACIENTE MARIA JOSE CAVALCANTE PEREIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/05/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO CONDUZIU A SERVIDORA JANETE ALEXANDRE FEITOSA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001104 | 09/05/2022 | 72.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001105 | 09/05/2022 | 105.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001106 | 09/05/2022 | 1369.04 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/05/2022 | 300.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM O DR. RONALD DE LUCENA FARIAS PARA A PACIENTE ANNA LIVIA VERAS SANCAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/05/2022 | 2492.87 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA AVALIACAO DE MARCAPASSO REALIZADO NA PACIENTE SALETE MAXIMINO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2022 | 2598.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2022 | 84.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001113 | 10/05/2022 | 2288.41 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2022 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVA QUE CONDUZIU A PACIENTE ANNA LUCIA VERAS SANCAO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2022 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO AO PACIENTE CARLOS DANIEL DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2022 | 650.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO AO PACIENTE GERALDO DOS SANTOS PEDROSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIU O PACIENTE JAILSON JANUARIO DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL IMIP CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001118 | 11/05/2022 | 13369.89 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 01 NEBULIZADOR 05 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS 07 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 07 CONTRA ANGULO 01 ELETROCARDIOGRAMA 06 AUTOCLAVES 01 DESFIBRILADOR 01 ESTUFA DE ESTERELIZACAO PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2022 | 7777.95 | 71256283000185 | Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILMES SD-Q 28x35 - 11x14 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2022 | 660.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME CITOLOGICO COM GINECOLOGISTA PARA A PACIENTE LUANA TEIXEIRA ALBINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2022 | 1985.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001128 | 12/05/2022 | 11225.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001129 | 12/05/2022 | 10000.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001130 | 12/05/2022 | 8501.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001131 | 12/05/2022 | 4941.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001132 | 12/05/2022 | 1271.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/05/2022 | 255.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTIANDO PARA O VEICULOS DE PLACA RLY 1H30 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/05/2022 | 200.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTIANDO PARA O VEICULOS DE PLACA RLY 1H70 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/05/2022 | 255.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTIANDO PARA O VEICULOS DE PLACA RLY 1H60 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001137 | 13/05/2022 | 1587.33 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001138 | 13/05/2022 | 263.66 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001139 | 13/05/2022 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12042022 A 12052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001140 | 13/05/2022 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12042022 A 12052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001141 | 13/05/2022 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR6256 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE 12042022 A 12052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001142 | 13/05/2022 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12042022 A 12052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001143 | 13/05/2022 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12042022 A 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001144 | 13/05/2022 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12042022 A 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001145 | 13/05/2022 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12042022 A 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001146 | 13/05/2022 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12042022 A 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001147 | 13/05/2022 | 2400.04 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 12042022 A 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001148 | 13/05/2022 | 98.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0001150 | 13/05/2022 | 39994.00 | 35784366000183 | LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI | VALOR QUE SE EMENHA CORRESONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CAMERAS E EQUIPAMENTOS DE INSTALACAO PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/05/2022 | 170.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/05/2022 | 72.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROTETOR DE QUEIMADURAS DESTINADO PARA O SAMU SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001052 | 13/05/2022 | 3861.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001153 | 16/05/2022 | 396.86 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001154 | 16/05/2022 | 2839.52 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/05/2022 | 7982.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/05/2022 | 3570.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001157 | 16/05/2022 | 12564.90 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001158 | 16/05/2022 | 15848.95 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001159 | 16/05/2022 | 13630.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001160 | 16/05/2022 | 10451.95 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001161 | 16/05/2022 | 11726.40 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001162 | 16/05/2022 | 6038.70 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001163 | 16/05/2022 | 561.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001164 | 16/05/2022 | 695.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001165 | 16/05/2022 | 322.04 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001166 | 16/05/2022 | 12383.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/05/2022 | 154.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 14 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001169 | 17/05/2022 | 671.99 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFW-0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001170 | 17/05/2022 | 678.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLZ-9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001171 | 17/05/2022 | 3866.51 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QF-2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/05/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/05/2022 | 617.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 16052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001175 | 17/05/2022 | 5022.99 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001176 | 17/05/2022 | 3131.68 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001177 | 17/05/2022 | 1847.52 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001178 | 17/05/2022 | 480.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001179 | 17/05/2022 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/05/2022 | 726.44 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENFERMAGEM ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001181 | 19/05/2022 | 1790.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001182 | 19/05/2022 | 367.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/05/2022 | 8007.55 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/05/2022 | 1777.60 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/05/2022 | 585.91 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/05/2022 | 2933.95 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/05/2022 | 88.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 8 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 19052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 19052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 19052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001191 | 20/05/2022 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26042022 ATE 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2022 | 365.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE DOPPLER NA PACIENTE MARIA APARECIDA ELIAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001194 | 20/05/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/05/2022 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/05/2022 | 105.00 | 00006402144444 | NATALIA VITAL DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA NATALIA VITAL DA SILVA BANDEIRA COORDENADORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL ONDE A MESMA PARTICIPARA DE UMA REUNIAO SOBRE ISTHIVHEPATITES VIRAIS E HANSENIASE DA PARAIBA NO DIA 24052022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2022 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO SANTOS SECRETARIA DE SAuDE ONDE A MESMA PARTICIPARA DE UMA REUNIAO SOBRE ISTHIVHEPATITES VIRAIS E HANSENIASE DA PARAIBA NO DIA 24052022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/05/2022 | 105.00 | 00001208622471 | WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA COORDENADOR DA EPIDEMIOLOGIA ONDE O MESMO PARTICIPARA DE UMA REUNIAO SOBRE ISTHIVHEPATITES VIRAIS E HANSENIASE DA PARAIBA NO DIA 24052022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/05/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO CONDUZIU OS SERVIDORES MARIA DO CARMO SANTOS WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA E NATALIA VIDAL DA SILVA BANDEIRA PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO SOBRE ISTHIVHEPATITES VIRAIS E HANSENIASE DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2022 | 62.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0001207 | 23/05/2022 | 700.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA NO PERIODO DE 14 DIAS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/05/2022 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2022 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001210 | 23/05/2022 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0001211 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/05/2022 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 NO PEDRO PERAZZO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/05/2022 | 105539.84 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/05/2022 | 14238.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/05/2022 | 99489.30 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/05/2022 | 109896.77 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/05/2022 | 15742.96 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/05/2022 | 167926.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/05/2022 | 19726.30 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2022 | 28773.10 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/05/2022 | 4904.47 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/05/2022 | 23136.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/05/2022 | 16316.44 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/05/2022 | 13700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/05/2022 | 9950.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/05/2022 | 26348.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/05/2022 | 9915.89 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/05/2022 | 34038.04 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/05/2022 | 9484.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/05/2022 | 6961.99 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/05/2022 | 2201.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/05/2022 | 10996.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/05/2022 | 4412.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAFARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/05/2022 | 105.00 | 00025120654487 | MARIA JOSE LEMOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA JOSE LEMOS DE ASSIS COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UM CURSO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADAS NA RDC N 216ANVISA NO DIA 26042022 NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/05/2022 | 105.00 | 00009721604429 | ULISSES DORNELAS BELMONT NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ULISSES DORNELAS BELMONT NERI FISCAL SANITARIO ONDE O MESMO PARTICIPOU DE UM CURSO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADAS NA RDC N 216ANVISA NO DIA 26042022 NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/05/2022 | 105.00 | 00041288130449 | JOSE ROBERTO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO GUEDES QUERINO FISCAL SANITARIO ONDE O MESMO PARTICIPOU DE UM CURSO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADAS NA RDC N 216ANVISA NO DIA 26042022 NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/05/2022 | 13500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE AZENIR GONCALVES DOS SANTOS DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800344-66.2022.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001238 | 24/05/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA REALIZADO NA PACIENTE LIVIA ELOA TAVEIRA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001239 | 24/05/2022 | 154.18 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001240 | 24/05/2022 | 2135.58 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/05/2022 | 418.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/05/2022 | 5975.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/05/2022 | 350.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME DE AVALIACAO DE MARCA-PASSO NA PACIENTE RITA FLORENTINO DOS SANTOS SILVA CPF 515.012.274-49 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/05/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM A PACIENTE AGATHA VALLENTINA RODRIGUES ALBINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001246 | 25/05/2022 | 2800.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001247 | 25/05/2022 | 2575.04 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/05/2022 | 2400.00 | 10600353000186 | SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JANELAO 170x103M DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/05/2022 | 893.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/05/2022 | 2798.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES AMBOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/05/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE JOSE LUCAS LAUREANO MORAIS MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/05/2022 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/05/2022 | 21794.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/05/2022 | 2990.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/05/2022 | 2563.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/05/2022 | 35264.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/05/2022 | 926.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/05/2022 | 5533.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/05/2022 | 4142.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/05/2022 | 1991.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/05/2022 | 23857.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/05/2022 | 19842.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/05/2022 | 462.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/05/2022 | 5647.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/05/2022 | 7147.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/05/2022 | 4858.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2022 | 2877.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/05/2022 | 1835.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/05/2022 | 3306.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/05/2022 | 1018.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/05/2022 | 3301.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/05/2022 | 1332.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/05/2022 | 780.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO AO PACIENTE JOAO MIGUEL DE BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001276 | 26/05/2022 | 6435.33 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0001277 | 26/05/2022 | 4774.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A 31 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0001278 | 26/05/2022 | 5310.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A 30 CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0001279 | 26/05/2022 | 3910.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 48 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001280 | 26/05/2022 | 538.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001281 | 26/05/2022 | 89.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/05/2022 | 1000.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA COM CONTRASTE NA PACIENTE KARLA FERNANDA TRAJANO DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 26052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/05/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/05/2022 | 16316.34 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/05/2022 | 4848.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/05/2022 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/05/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA NO PACIENTE CARLOS VITAL DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/05/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE LOURIVAL LIMA DA FONSECA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001290 | 27/05/2022 | 1278.00 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001291 | 30/05/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001292 | 30/05/2022 | 80.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001293 | 30/05/2022 | 57.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001294 | 30/05/2022 | 3101.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001295 | 30/05/2022 | 57.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001296 | 30/05/2022 | 4270.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001297 | 30/05/2022 | 1652.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001298 | 30/05/2022 | 3122.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001299 | 30/05/2022 | 5699.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001300 | 30/05/2022 | 1338.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001301 | 30/05/2022 | 911.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001302 | 30/05/2022 | 3281.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001303 | 30/05/2022 | 2976.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001304 | 30/05/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001305 | 30/05/2022 | 420.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 BOTIJOES GLP DE 13 KGS DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001306 | 30/05/2022 | 3800.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES GLP DE 45 KGS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2022 | 105.00 | 00006402144444 | NATALIA VITAL DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA NATALIA VITAL DA SILVA BANDEIRA COORDENADORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL ONDE A MESMA PARTICIPARA DE UM SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NO DIA 31052022 NA CIDADE DE CABEDELO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2022 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO SANTOS SECRETARIA DE SAuDE ONDE A MESMA PARTICIPARA DE UM SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NO DIA 31052022 NA CIDADE DE CABEDELO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO CONDUZIU OS SERVIDORES MARIA DO CARMO SANTOS E NATALIA VIDAL DA SILVA BANDEIRA PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NO DIA 31052022 NA CIDADE DE CABEDELO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001310 | 30/05/2022 | 179.02 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001311 | 30/05/2022 | 617.64 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | 64VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001312 | 30/05/2022 | 1858.31 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001313 | 30/05/2022 | 3612.98 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001314 | 30/05/2022 | 1717.30 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001315 | 30/05/2022 | 12894.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001316 | 30/05/2022 | 38367.84 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2022 | 1391.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE HELOISA BARBOSA GONZAGA DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL E PROCESSO DE N 0800289-18.2022.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2022 | 5916.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE DO PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800.590.96.2021.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001323 | 31/05/2022 | 4096.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2022 | 3692.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 080014-40.2020.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001325 | 31/05/2022 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001326 | 31/05/2022 | 222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001327 | 31/05/2022 | 1828.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001328 | 31/05/2022 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001329 | 31/05/2022 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0001330 | 31/05/2022 | 970.76 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001333 | 31/05/2022 | 4790.90 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 103 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2022 | 22.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2022 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2022 | 34.16 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0001096 | 31/05/2022 | 239.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001337 | 01/06/2022 | 2990.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001338 | 01/06/2022 | 3360.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2022 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2022 | 55.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2022 | 545.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2022 | 236.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2022 | 289.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2022 | 158.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/06/2022 | 311.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/06/2022 | 395.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/06/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/06/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2022 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2022 | 932.40 | 87389086000174 | PRORAD CONS. RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 DOSIMETROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001353 | 02/06/2022 | 2846.84 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001354 | 02/06/2022 | 12834.47 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001355 | 02/06/2022 | 718.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT MEDICOS E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001356 | 02/06/2022 | 47.90 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT MEDICOS E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2022 | 1538.60 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS COM COLETA DE 28 BOMBONAS DE 200 LITROS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001358 | 02/06/2022 | 2889.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001359 | 02/06/2022 | 1782.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001360 | 02/06/2022 | 539.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001361 | 02/06/2022 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO RANGER DE PLACA NQI17612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2022 | 594.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2022 | 270.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE RETINOGRAFIA E CTDTSH NA PACIENTE AMANDA DELFINO DE SOUZA DE CPF 061.619.944-96 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001365 | 03/06/2022 | 1202.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/06/2022 | 1580.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0001368 | 06/06/2022 | 112.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CLENILDO PEREIRA DA SILVA NO DIA 19 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001369 | 06/06/2022 | 1600.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001370 | 06/06/2022 | 5500.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/06/2022 | 17343.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/06/2022 | 510.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/06/2022 | 1640.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001374 | 06/06/2022 | 790.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ABASTECIMENTO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 06062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001376 | 07/06/2022 | 3221.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001377 | 07/06/2022 | 4300.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001378 | 07/06/2022 | 1136.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL DE N 0800160-52.2018.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001379 | 07/06/2022 | 2200.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ARGO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/06/2022 | 185.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DA PACIENTE KARLA FERNANDES TRAJANO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO DA MESMA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/06/2022 | 900.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PACIENTE IVONICE RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001382 | 07/06/2022 | 1453.80 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001383 | 07/06/2022 | 6487.50 | 09050124000156 | EC MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TVs 55 POLEGADAS 4K DESTINADAS A CENTRAL DE MONITORAMENTO DAS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/06/2022 | 60.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABNORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001386 | 07/06/2022 | 3124.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001387 | 07/06/2022 | 3187.40 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001388 | 08/06/2022 | 22747.93 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 03 CAMARAS CONSERVADORAS MODELO ELBER 01 SELADORA 02 OXIMETROS DE PULSO 01 ASPIRADOR MODELO MRM 03 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 01 AUTOCLAVE ALT 42L 01 CAMARA FRIA 01 HOMOGENIZADOR ORBITAL PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001389 | 08/06/2022 | 8651.75 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001390 | 08/06/2022 | 3972.40 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001391 | 08/06/2022 | 15520.50 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001392 | 08/06/2022 | 12556.50 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001393 | 08/06/2022 | 14363.52 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001394 | 08/06/2022 | 8185.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 NO DIA 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/06/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLE VENOSO DO MEMBRO PARA A PACIENTE JOSEFA FAUSTINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001397 | 09/06/2022 | 41.35 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001398 | 09/06/2022 | 1693.96 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/06/2022 | 260.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE RAIO-X DA COLUNA TOTAL NA PACIENTE ANNA LIVIA VERAS SANCAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2022 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2022 | 151.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001404 | 10/06/2022 | 2400.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 12052022 A 12062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001405 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR6256 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE 12052022 A 12062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001406 | 13/06/2022 | 960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DAS UBS's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/06/2022 | 1500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/06/2022 | 1750.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNCIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001409 | 13/06/2022 | 2176.80 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001410 | 13/06/2022 | 279.96 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001411 | 13/06/2022 | 366.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001412 | 13/06/2022 | 1479.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001413 | 13/06/2022 | 5559.23 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001414 | 13/06/2022 | 2600.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001415 | 13/06/2022 | 1392.22 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001416 | 13/06/2022 | 292.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/06/2022 | 488.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/06/2022 | 205.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REVISAO REALIZADAS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/06/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 13062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/06/2022 | 360.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA PARA O PACIENTE ALEXANDRE GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS CPF 491.467.004-63 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/06/2022 | 2802.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/06/2022 | 6506.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/06/2022 | 180.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001424 | 14/06/2022 | 366.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001425 | 14/06/2022 | 1415.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001426 | 14/06/2022 | 345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001427 | 14/06/2022 | 4195.71 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001428 | 14/06/2022 | 1100.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001429 | 14/06/2022 | 882.51 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001430 | 14/06/2022 | 24.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001431 | 14/06/2022 | 129.19 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001432 | 14/06/2022 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001433 | 14/06/2022 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12052022 A 12062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001434 | 14/06/2022 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12052022 A 12062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001435 | 14/06/2022 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12052022 A 12062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001436 | 14/06/2022 | 2400.04 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 12052022 A 12062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001437 | 14/06/2022 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12052022 A 12062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001438 | 14/06/2022 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12052022 A 12062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001439 | 14/06/2022 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12052022 A 12062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001440 | 14/06/2022 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12052022 A 12062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/06/2022 | 900.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PACIENTE JEFERSON SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001443 | 15/06/2022 | 1125.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001444 | 15/06/2022 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/06/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001446 | 17/06/2022 | 580.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/06/2022 | 1380.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 60 CAMISETAS DESTINADAS PARA O NASF PARA A GINCANA CORPO E MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001448 | 17/06/2022 | 11643.35 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DE COVID DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/06/2022 | 510.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA DOACAO AO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/06/2022 | 480.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE REVESTIMENTO DE 06 JANELAS R 8000 CADA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001451 | 17/06/2022 | 12069.89 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001452 | 17/06/2022 | 283.06 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001453 | 17/06/2022 | 135.40 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001454 | 17/06/2022 | 298.74 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001455 | 17/06/2022 | 913.83 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001456 | 17/06/2022 | 6225.00 | 10869890000126 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/06/2022 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 NO PEDRO PERAZZO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0001458 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001460 | 20/06/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/06/2022 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2022 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001463 | 20/06/2022 | 119.04 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001464 | 20/06/2022 | 2808.29 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001465 | 20/06/2022 | 136.53 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001466 | 20/06/2022 | 111.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001467 | 20/06/2022 | 2800.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2022 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIU O PACIENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL IMIP CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001469 | 21/06/2022 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26052022 ATE 25062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001470 | 21/06/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2022 | 1300.00 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO PARA INSTALACAO DO PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001472 | 21/06/2022 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001473 | 21/06/2022 | 960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/06/2022 | 91.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001478 | 21/06/2022 | 2740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001479 | 21/06/2022 | 1056.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE PORTAO TROCA DE DOBRADICAS E SUPORTE PARA SINALIZACAO DE SAIDA DE VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001480 | 21/06/2022 | 2573.75 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA OEX-0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001481 | 21/06/2022 | 1762.57 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO VAN DE PLACA RDC-3C82 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001482 | 21/06/2022 | 1982.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO KA DE PLACA QSI-9A75 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/06/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/06/2022 | 77.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 7 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001486 | 22/06/2022 | 5788.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001487 | 22/06/2022 | 6.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/06/2022 | 6901.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/06/2022 | 669.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/06/2022 | 79.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001491 | 22/06/2022 | 345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001492 | 22/06/2022 | 6820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/06/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA R M COLUNA TORACICA COM CONTRASTE E COLUNA CERVICALPESCOCO PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/06/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIU O PACIENTE AELSON FREIRE DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO CLIM CONSULTORIOS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/06/2022 | 106194.23 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/06/2022 | 14238.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/06/2022 | 15763.20 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/06/2022 | 14458.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/06/2022 | 1212.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/06/2022 | 173588.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/06/2022 | 19628.42 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/06/2022 | 8730.53 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/06/2022 | 110300.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/06/2022 | 98321.68 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/06/2022 | 2201.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/06/2022 | 9950.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/06/2022 | 29268.03 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/06/2022 | 36472.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/06/2022 | 23136.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/06/2022 | 13700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/06/2022 | 9452.82 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/06/2022 | 16592.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/06/2022 | 2424.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/06/2022 | 15841.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/06/2022 | 6346.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/06/2022 | 125716.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL DA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 122021 A 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/06/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001518 | 23/06/2022 | 781.02 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001519 | 23/06/2022 | 486.66 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001520 | 23/06/2022 | 456.06 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001521 | 23/06/2022 | 300.85 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001522 | 23/06/2022 | 1371.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001523 | 23/06/2022 | 14238.68 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001524 | 23/06/2022 | 10261.60 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001525 | 23/06/2022 | 13128.58 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0001526 | 23/06/2022 | 862.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001527 | 23/06/2022 | 3620.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001528 | 23/06/2022 | 15379.86 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001529 | 23/06/2022 | 9000.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001530 | 23/06/2022 | 966.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/06/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/06/2022 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/06/2022 | 260.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/06/2022 | 366.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/06/2022 | 185.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/06/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/06/2022 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/06/2022 | 99.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 9 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/06/2022 | 2990.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/06/2022 | 3286.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/06/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/06/2022 | 36334.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/06/2022 | 3024.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/06/2022 | 4110.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/06/2022 | 1833.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/06/2022 | 23068.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/06/2022 | 19974.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/06/2022 | 462.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/06/2022 | 5656.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/06/2022 | 7659.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/06/2022 | 4822.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/06/2022 | 2865.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/06/2022 | 1788.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/06/2022 | 3436.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/06/2022 | 497.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/06/2022 | 3326.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/06/2022 | 1332.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/06/2022 | 480.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PACIENTE INACIA MACIEL DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/06/2022 | 136.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE IZADORA RILLAVYA ALVES DOS SANTOS DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001562 | 28/06/2022 | 130.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001563 | 28/06/2022 | 195.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001564 | 28/06/2022 | 650.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001565 | 28/06/2022 | 325.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001566 | 28/06/2022 | 2708.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001567 | 28/06/2022 | 2161.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001568 | 28/06/2022 | 236.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001569 | 28/06/2022 | 2013.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001570 | 28/06/2022 | 1630.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001571 | 28/06/2022 | 6043.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001574 | 28/06/2022 | 1132.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001575 | 28/06/2022 | 2776.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001576 | 28/06/2022 | 1490.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001577 | 28/06/2022 | 412.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001578 | 28/06/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001579 | 28/06/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO PSF DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001580 | 28/06/2022 | 4560.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJAO GLP DE 45 KGS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/06/2022 | 13500.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO DE TRÊS APLICACOES EM OLHO DIREITO DE RANIBIZUMAB NA PACIENTE ANTONIA TRAJANO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/06/2022 | 438.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001583 | 28/06/2022 | 5000.54 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/06/2022 | 216.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001585 | 28/06/2022 | 28626.09 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001586 | 28/06/2022 | 6225.00 | 10869890000126 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/06/2022 | 413.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/06/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001589 | 28/06/2022 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/06/2022 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFA NO VALOR DE R 1100 PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 28062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/06/2022 | 19.52 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/06/2022 | 34.16 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/06/2022 | 21655.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001594 | 29/06/2022 | 310.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001595 | 29/06/2022 | 508.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CAMPOS OPERATORIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/06/2022 | 800.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX NA PACIENTE JOSEFA EGIDIO TRAJANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/06/2022 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/06/2022 | 5916.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO PACIENTE JOSE HONORIO DE BARROS DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N0800761-53.2021.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/06/2022 | 3692.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800014-40.2020.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/06/2022 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE TOXINA BOTOLINICA NO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2022 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIU O PACIENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2022 | 435.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2022 | 265.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REVISAO REALIZADAS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001604 | 30/06/2022 | 1651.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001605 | 30/06/2022 | 5152.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001606 | 30/06/2022 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2022 | 2379.00 | 41000408000140 | NATHAN EMANUEL ANDRADE - GRAFICA 4 CORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2022 | 528.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2022 | 1022.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REVISAO REALIZADAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2022 | 1100.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0001612 | 30/06/2022 | 1006.49 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001613 | 30/06/2022 | 3596.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA COM SUPORTE ANUAL PARA EMISSAO DE RALATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA REINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/07/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001617 | 04/07/2022 | 73.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001618 | 04/07/2022 | 1485.44 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/07/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE ARTHUR MIGUEL CONSTANTINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001620 | 04/07/2022 | 1952.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001621 | 04/07/2022 | 18429.86 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 02 CAMARAS CONSERVADORAS 10 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 ESTUFA DE ESTERIALIZACAO 1 MACRICENTRIFUGA 1 ASPIRADOS 3 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 5 CONTRA ANGULO 2 DESTILADOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/07/2022 | 161.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/07/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001624 | 04/07/2022 | 2299.86 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001625 | 04/07/2022 | 149.59 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001626 | 04/07/2022 | 623.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/07/2022 | 690.00 | 11088993000111 | TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO MEDICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORERESPONDENTE A MACRO MODELO EVOLUCAO DA DOENCA E MAXI MALETA SAUDE BUCALDESTINADO PARA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/07/2022 | 385.00 | 00007004887405 | LUCIANO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVEICOS DE CONCERTOS DE PNEUS NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA QSE 6419QFW0094QSD6208RLZ9J09OEX 0148 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001631 | 05/07/2022 | 1220.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001632 | 05/07/2022 | 4313.80 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 94 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001633 | 05/07/2022 | 381.20 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001634 | 05/07/2022 | 190.60 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001635 | 05/07/2022 | 1350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001636 | 05/07/2022 | 94.75 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001637 | 06/07/2022 | 545.53 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001638 | 06/07/2022 | 972.81 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/07/2022 | 9400.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE EXERESE DE SEIS NODULOS MAMARIOS BILATERAIS REALIZADOS NA PACIENTE ANA CLARA ALMEIDA FELIX RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/07/2022 | 600.00 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAuDE BUCAL DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/07/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/07/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/07/2022 | 350.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO NO PACIENTE PEDRO JENUINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001645 | 06/07/2022 | 914.60 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001646 | 06/07/2022 | 10676.73 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001647 | 06/07/2022 | 3299.55 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001648 | 06/07/2022 | 4697.60 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001649 | 06/07/2022 | 120.06 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REUMATOLOGIA PARA O PACIENTE VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS ATENDIDO PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001650 | 06/07/2022 | 3480.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 29 OTORRINOLARINGOLOGIA PARA O PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/07/2022 | 2125.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DOIS BLOCOS 50X2 RECEITA CARBONADA DESINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/07/2022 | 204.80 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAENTO PARA REFRIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25 ESTRADOS 25X50X20MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001653 | 06/07/2022 | 127.61 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001654 | 06/07/2022 | 267.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/07/2022 | 1300.00 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO PARA INSTALACAO DO PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/07/2022 | 1373.75 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS COM COLETA DE 25 BOMBONAS DE 200 LITROS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001658 | 07/07/2022 | 2268.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001659 | 07/07/2022 | 7627.56 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/07/2022 | 37.82 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/07/2022 | 3161.49 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001662 | 07/07/2022 | 8399.54 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001663 | 08/07/2022 | 5558.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/07/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE ALEXANDRE GUTEMBRG GOMES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001665 | 11/07/2022 | 35.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2022 | 350.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO NO PACIENTE FRANCISCO AMARO FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001667 | 11/07/2022 | 10308.60 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001668 | 11/07/2022 | 14761.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001669 | 11/07/2022 | 15653.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001670 | 11/07/2022 | 11278.25 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2022 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO AO PACIENTE DHEYVSON ARTHUR DIAS PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIU A PACIENTE MARIA FERREIRA DA SILVA AO HOSPITAL DE TRAUMA DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/07/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/07/2022 | 346.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/07/2022 | 348.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/07/2022 | 822.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/07/2022 | 411.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/07/2022 | 200.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE EVARISTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/07/2022 | 540.12 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CINCO CARIMBOS AUTOMATICOS E CINCO CARIMBOS DE MADEIRA DESINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001681 | 12/07/2022 | 3600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/07/2022 | 153.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/07/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001686 | 13/07/2022 | 1970.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001687 | 13/07/2022 | 1076.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/07/2022 | 894.00 | 33872786000196 | B. P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001689 | 13/07/2022 | 551.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001690 | 13/07/2022 | 9989.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001691 | 13/07/2022 | 2871.00 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/07/2022 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME REALIZADO NO PACIENTE FABIO JUNIOR AURELIANO SANTOS. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001694 | 14/07/2022 | 1248.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/07/2022 | 27000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PAZ ALVES DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/07/2022 | 232.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/07/2022 | 575.00 | 12043429000145 | JOSÉ HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 25 CAMISETAS DESTINADAS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/07/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO FOI APANHAR PACIENTE NA MATERNIDADE DE FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 13072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/07/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR A PACIENTE KAMILY PEREIRA ALVES E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE OLHOS NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/07/2022 | 3161.49 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/07/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001702 | 14/07/2022 | 8400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 60 PROTESES DENTARIAS R 14000U DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 NO DIA 14072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001704 | 15/07/2022 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12062022 A 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001705 | 15/07/2022 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12062022 A 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001706 | 15/07/2022 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR6256 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE 12062022 A 12072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001707 | 15/07/2022 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12062022 A 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001708 | 15/07/2022 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12062022 A 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001709 | 15/07/2022 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12062022 A 12072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001710 | 15/07/2022 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12062022 A 12072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001711 | 15/07/2022 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12062022 A 12072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001712 | 15/07/2022 | 1819.53 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001713 | 15/07/2022 | 813.57 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001714 | 15/07/2022 | 253.17 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001715 | 15/07/2022 | 1869.05 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001716 | 15/07/2022 | 843.50 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/07/2022 | 576.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE JOSE EVARISTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/07/2022 | 2343.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/07/2022 | 5307.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/07/2022 | 561.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE LAURA EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/07/2022 | 631.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/07/2022 | 407.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE VANDERSON DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/07/2022 | 951.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL ACIVE 800G DESTINADOS AO PACIENTE THEO FERREIRA DA SILVA BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001725 | 18/07/2022 | 872.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/07/2022 | 2400.04 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 12062022 A 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001727 | 18/07/2022 | 2835.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001728 | 18/07/2022 | 8755.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/07/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 NO DIA 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/07/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR O PACIENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001732 | 19/07/2022 | 197.20 | 07245458000150 | DAGEAL- COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001733 | 19/07/2022 | 192.00 | 07245458000150 | DAGEAL- COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/07/2022 | 204.80 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAENTO PARA REFRIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 ESTRADOS 25X50X20MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/07/2022 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE OFTALMOLOGIA NA PACIENTE MARIA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001736 | 19/07/2022 | 26660.74 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001737 | 19/07/2022 | 146.07 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001738 | 19/07/2022 | 2508.62 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2022 | 850.00 | 18995603000136 | THIAGO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO FORD-K DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2022 | 1300.00 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO PARA INSTALACAO DO PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2022 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/07/2022 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001745 | 20/07/2022 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0001746 | 20/07/2022 | 1400.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/07/2022 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 NO PEDRO PERAZZO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2022 | 27331.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001749 | 20/07/2022 | 1940.12 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/07/2022 | 205.72 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JANTAR DA CARAVANA REDE CUIDAR DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 NO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/07/2022 | 13840.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO TUTOR LONGO BILATERAL E CALHAS E 01 CADEIRA DE RODAS ESPECIAL SOB MEDIDAS DESTINADO AO PACIENTE LUCIANO DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL COM PROCESSO N0800304-84-2022-8-15-0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001753 | 21/07/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001754 | 21/07/2022 | 1800.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001755 | 21/07/2022 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001756 | 21/07/2022 | 1834.56 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DE 18 LITROS C TERMOMETRO DIGITAL ACOPLADO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/07/2022 | 205.72 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JANTAR DA CARAVANA REDE CUIDAR DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/07/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001761 | 21/07/2022 | 3422.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001762 | 21/07/2022 | 9785.91 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Veiculos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001763 | 21/07/2022 | 67880.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO RENAULT KWID ZEN DE COR PRATA FABRICADO EM 2022 COM CHASSI 93YRBB004PJ305535. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Veiculos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001764 | 21/07/2022 | 67880.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO RENAULT KWID ZEN DE COR PRATA FABRICADO EM 2022 COM CHASSI 93YRBB002PJ306019. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/07/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/07/2022 | 153.58 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE DA CARAVANA REDE CUIDAR DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/07/2022 | 105.00 | 00002280999439 | GIRLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA ENFERMEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA CARAVANA REDE CUIDAR 2022 NO DIA 22072022 NA CIDADE DE CAMPINA QUEIMADAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/07/2022 | 105.00 | 00006859446463 | MAYNE EMANUELLE RODRIGUES PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MAYNE EMANUELLE RODRIGUES PEREZ DIRETORA GERAL DO HOSPITAL ONDE A MESMA PARTICIPARA DA CARAVANA REDE CUIDAR 2022 NO DIA 22072022 NA CIDADE DE CAMPINA QUEIMADAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/07/2022 | 105.00 | 00007644584420 | TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS CIRURGIA DENTISTA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA CARAVANA REDE CUIDAR 2022 NO DIA 22072022 NA CIDADE DE CAMPINA QUEIMADAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001771 | 22/07/2022 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26062022 ATE 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/07/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/07/2022 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/07/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/07/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001776 | 25/07/2022 | 99.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO ALUMINIO 10L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/07/2022 | 204.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/07/2022 | 80.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/07/2022 | 97.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/07/2022 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. NO DIA 25072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/07/2022 | 387.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE HELOISA GABRIELY MAURICIO MARQUES. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/07/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/07/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/07/2022 | 105249.12 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/07/2022 | 12891.07 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/07/2022 | 17056.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/07/2022 | 12458.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/07/2022 | 2712.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/07/2022 | 188484.41 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/07/2022 | 21949.36 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/07/2022 | 10165.59 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/07/2022 | 111347.09 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/07/2022 | 196247.53 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/07/2022 | 3837.36 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/07/2022 | 9950.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/07/2022 | 26934.84 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/07/2022 | 34272.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/07/2022 | 23136.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/07/2022 | 14420.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/07/2022 | 9335.54 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/07/2022 | 18352.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/07/2022 | 2424.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/07/2022 | 33572.87 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/07/2022 | 7894.96 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/07/2022 | 2131.14 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL DA SAuDE PSF-PAB CONT DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 122021 A 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/07/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/07/2022 | 750.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO AO PACIENTE GEOVA DOS SANTOS PEDROSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001809 | 27/07/2022 | 257.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/07/2022 | 45.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/07/2022 | 141.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/07/2022 | 719.55 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001813 | 27/07/2022 | 814.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001814 | 27/07/2022 | 1406.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001815 | 27/07/2022 | 4066.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001816 | 27/07/2022 | 2750.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/07/2022 | 150.00 | 00052958973468 | ROBERVAL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA ROBERVAL RODRIGUES DE ALMEIDA QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL NOS DIAS 1920 E 21072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001818 | 27/07/2022 | 3221.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001819 | 27/07/2022 | 6723.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001820 | 27/07/2022 | 3802.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001821 | 27/07/2022 | 469.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001822 | 27/07/2022 | 2938.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001823 | 27/07/2022 | 4507.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001824 | 27/07/2022 | 1051.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACAQFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001825 | 27/07/2022 | 3531.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001826 | 27/07/2022 | 2925.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001827 | 27/07/2022 | 82.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001828 | 27/07/2022 | 78.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001829 | 27/07/2022 | 71.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001830 | 27/07/2022 | 525.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5 BOTIJOES GLP DE 13 KGS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001831 | 27/07/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001832 | 27/07/2022 | 4940.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJAO GLP DE 45 KGS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/07/2022 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/07/2022 | 21400.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/07/2022 | 2570.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/07/2022 | 3558.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/07/2022 | 569.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/07/2022 | 39463.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/07/2022 | 2604.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/07/2022 | 4144.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/07/2022 | 1991.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/07/2022 | 23228.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/07/2022 | 40533.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/07/2022 | 805.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/07/2022 | 5632.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/07/2022 | 7149.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/07/2022 | 4822.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/07/2022 | 3016.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/07/2022 | 1823.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/07/2022 | 3806.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/07/2022 | 497.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/07/2022 | 6805.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/07/2022 | 1657.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 27072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/07/2022 | 171.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/07/2022 | 135.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/07/2022 | 344.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001858 | 28/07/2022 | 311.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001859 | 28/07/2022 | 4950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001860 | 28/07/2022 | 22454.51 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001861 | 28/07/2022 | 11167.48 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001862 | 28/07/2022 | 550.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001863 | 28/07/2022 | 681.80 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001864 | 28/07/2022 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001865 | 28/07/2022 | 507.64 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001866 | 28/07/2022 | 1838.55 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001867 | 28/07/2022 | 288.86 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001868 | 28/07/2022 | 3500.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR6G92 CHASSI 93YRBB002PJ306019 E RENAVAM 1316051550 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR6F62 CHASSI 93YRBB004PJ305535 E RENAVAM 1316045630 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/07/2022 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001872 | 28/07/2022 | 1200.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 NO DIA 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/07/2022 | 16145.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DE COVID DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/07/2022 | 300.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E PAQUIMETRIA ULTRASSONICA REALIZADOS NA PACIENTE SEVERINA GONZAGA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001876 | 29/07/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2022 | 400.00 | 00039290723866 | VIVIANE BANDEIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE BANDEIRA DE LIMA SANTOS TECNICA DE ENFERMAGEM ONDE A MESMA PARTICIPARA DO CURSO DE CAPACITACAO BLS - PROADI SUS 2022 NOS DIAS 050607 E 08082022 NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001878 | 29/07/2022 | 1294.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001879 | 29/07/2022 | 1406.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001880 | 29/07/2022 | 28893.16 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO FOI PATOS- PB PARA CAPTACAO DE UM VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001883 | 01/08/2022 | 21250.86 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 10 CONTRA ANGULO 03 AUTOCLAVE ALT 04 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 03 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 05 SELADORA 02 SELADORA SELAPACK 03 OXIMETRO DE ULSO 02 TENS 02 HOMOGENIZADOR 02 NEBULIZADOR 02 ASPIRADOR 02 ULTRASSOM IBRAMED 02 TENS 02 FOCO FIXO 05 FOCO CLINICO GINECOLOGICO 04 OTOSCOPIO 01 FOCO AUXILIAR 02 ESTUFA DE ESTERILIZACAO E SECAGEM. DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2022 | 19.52 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2022 | 34.16 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001886 | 01/08/2022 | 250.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001887 | 01/08/2022 | 489.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001888 | 01/08/2022 | 10848.10 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001889 | 01/08/2022 | 13667.20 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001890 | 01/08/2022 | 938.53 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001891 | 01/08/2022 | 277.04 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001892 | 01/08/2022 | 410.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO ATADURAS E CATETERES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001893 | 01/08/2022 | 2432.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001894 | 01/08/2022 | 698.88 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001895 | 01/08/2022 | 11706.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001896 | 01/08/2022 | 108.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001897 | 01/08/2022 | 1698.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001898 | 01/08/2022 | 2402.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2022 | 640.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESPELHO PRATA VIVIX DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO FOI PATOS- PB PARA CAPTACAO DE UM VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/08/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001903 | 02/08/2022 | 1815.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/08/2022 | 1127.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PULSEIRAS DE CORES VARIADAS DESTINADAS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/08/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR O PACIENTE ELIZIANE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/08/2022 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 02082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001907 | 03/08/2022 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001908 | 03/08/2022 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001909 | 03/08/2022 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001910 | 03/08/2022 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001911 | 03/08/2022 | 10006.73 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001912 | 03/08/2022 | 3605.31 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001913 | 03/08/2022 | 38951.88 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001914 | 03/08/2022 | 23505.20 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001915 | 03/08/2022 | 20872.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001916 | 03/08/2022 | 5503.85 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 89 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 NO DIA 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/08/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/08/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/08/2022 | 3741.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES AMBOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001921 | 04/08/2022 | 613.67 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001922 | 04/08/2022 | 693.04 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001923 | 04/08/2022 | 131.88 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001924 | 04/08/2022 | 11792.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001925 | 04/08/2022 | 9245.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001926 | 04/08/2022 | 667.46 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001927 | 04/08/2022 | 65.33 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001928 | 04/08/2022 | 2404.27 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001929 | 04/08/2022 | 99.33 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001930 | 04/08/2022 | 2078.00 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLAGENASE E HALOPERIDOL DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/08/2022 | 250.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAENTO PARA REFRIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 ESTRADOS 25X50X20MM DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001932 | 04/08/2022 | 14999.32 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001933 | 04/08/2022 | 360.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/08/2022 | 1483.65 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS COM COLETA DE 27 BOMBONAS DE 200 LITROS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001935 | 04/08/2022 | 1312.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES E ANGELA DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 04082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001937 | 08/08/2022 | 2104.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001938 | 08/08/2022 | 3584.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 32 DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001939 | 08/08/2022 | 3600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 EXAMES DE REUMATOLOGIA PARA O PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/08/2022 | 1580.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/08/2022 | 240.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/08/2022 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA A PACIENTE ELIZIANE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001943 | 08/08/2022 | 1319.92 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/08/2022 | 260.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/08/2022 | 200.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTAMOLOOGICA NO PACIENTE EMANUEL THEOTONIO DE CPF 130.703664-30 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/08/2022 | 1792.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/08/2022 | 4852.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/08/2022 | 84.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE WILMARA RASYLANNE RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001950 | 09/08/2022 | 16011.84 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/08/2022 | 1200.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TERMOMETRO HIGROMETRO COM CABO DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. NO DIA 09082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001953 | 10/08/2022 | 3744.80 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2022 | 650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CAIXA TERMICA 6L AZ 850 DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2022 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA NA PACIENTE RAQUEL LOPES DA SILVA DE CPF 104.796.314-09 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001956 | 10/08/2022 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12072022 A 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001957 | 10/08/2022 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12072022 A 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001958 | 10/08/2022 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12072022 A 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001959 | 10/08/2022 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12072022 A 12082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001960 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR6256 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE 12072022 A 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001961 | 10/08/2022 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12072022 A 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001962 | 10/08/2022 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12072022 A 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001963 | 10/08/2022 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12072022 A 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/08/2022 | 912.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/08/2022 | 788.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REVISAO REALIZADAS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001966 | 11/08/2022 | 1499.00 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BIPERIDENO E LEVOMEPROMAZINA DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001967 | 11/08/2022 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12072022 A 12082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/08/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO PARA A PACIENTE IVANEIDE DAVI DE ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/08/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/08/2022 | 780.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO DENNIS-BROWN DESTINADO AO PACIENTE PIETRO GABRIEL DA SILVA MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/08/2022 | 322.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/08/2022 | 117.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001974 | 12/08/2022 | 23228.65 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001976 | 12/08/2022 | 4800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001977 | 12/08/2022 | 9300.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/08/2022 | 600.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO AO PACIENTE JOSE MATEUS SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001979 | 15/08/2022 | 6889.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001980 | 15/08/2022 | 240.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001981 | 15/08/2022 | 1470.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/08/2022 | 3193.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001983 | 15/08/2022 | 1305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001984 | 15/08/2022 | 14331.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001985 | 15/08/2022 | 20522.99 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/08/2022 | 9209.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ANGELA DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0801066-37 2021.0.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/08/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA AVALIACAO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/08/2022 | 600.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TERMOMETRO HIGROMETRO COM CABO DESTINADOS A SALA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/08/2022 | 2700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 57 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/08/2022 | 1400.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 14 BANNERS NO VALOR UNITARIO DE R 7500 TOTALIZANDO 105000 E A RESTAURACAO DE UMA PLACA DO SETOR DE FISIOTERAPIA NO VALOR DE R 35000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001992 | 16/08/2022 | 1121.73 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001993 | 16/08/2022 | 175.46 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/08/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/08/2022 | 470.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA R M ENCEFALO COM CONTRASTE E SERVICO ANESTESICO PARA PACIENTE LUIS FABIANO DE BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001996 | 16/08/2022 | 1426.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001997 | 16/08/2022 | 2023.92 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0001998 | 16/08/2022 | 697.20 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/08/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALARES REFERENTE A VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA PARA A PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/08/2022 | 77.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 7 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002002 | 18/08/2022 | 1650.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/08/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA AVALIACAO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE GERSON SANTOS DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002004 | 18/08/2022 | 8400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 60 PROTESES DENTARIAS R 14000U DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/08/2022 | 300.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE MARIA LUCIENE BARBOSA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/08/2022 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANOMETRIA ESOFAGICA PARA O PACIENTE ANTONIO CARLOS ALBINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002007 | 19/08/2022 | 750.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002008 | 19/08/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/08/2022 | 80.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/08/2022 | 420.00 | 00002280999439 | GIRLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA ENFERMEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO CURSO DE QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DOS SUS EM URGENCIA E EMERGENCIA PEDIATRICAS COM SIMULACAO REALISTICA NOS DIAS 22 E 23082022 NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/08/2022 | 7757.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002015 | 22/08/2022 | 4980.00 | 10869890000126 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002016 | 22/08/2022 | 1200.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/08/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 9 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002018 | 22/08/2022 | 23106.28 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002019 | 22/08/2022 | 10000.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002020 | 22/08/2022 | 20742.96 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002021 | 22/08/2022 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26072022 ATE 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002022 | 22/08/2022 | 286.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002023 | 22/08/2022 | 5697.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/08/2022 | 136.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE IZADORA RILLAVYA ALVES DOS SANTOS DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. NO DIA 22082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/08/2022 | 13500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE TRÊS APLICACOES DE LUCENTIS NO OLHO DIREITO DO PACIENTE JURANDIR ALEIXO DE MORAIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N° 0800636-51.2022.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002028 | 23/08/2022 | 12218.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002029 | 23/08/2022 | 12250.33 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002030 | 23/08/2022 | 8380.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002031 | 23/08/2022 | 14857.83 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/08/2022 | 1300.00 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO PARA INSTALACAO DO PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/08/2022 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/08/2022 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002035 | 23/08/2022 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0002036 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/08/2022 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 NO PEDRO PERAZZO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002038 | 23/08/2022 | 7075.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002039 | 23/08/2022 | 10959.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AGULHAS ATADURAS E CATETERES PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002040 | 23/08/2022 | 509.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MICRO APLICADORES KAVIBRUSH PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002041 | 23/08/2022 | 1105.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FIXADOR P RAIO LUBRIFICANTE SPRAY E PINCA PORTA GRAMPO PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002042 | 23/08/2022 | 15057.00 | 17238455000142 | A A SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/08/2022 | 3681.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES AMBOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/08/2022 | 2633.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES AMBOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/08/2022 | 1750.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E ABASTECIMENTO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/08/2022 | 450.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/08/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/08/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/08/2022 | 107028.44 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/08/2022 | 12238.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/08/2022 | 18968.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/08/2022 | 14307.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/08/2022 | 2712.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/08/2022 | 195999.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/08/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/08/2022 | 19738.42 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/08/2022 | 9484.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/08/2022 | 103825.16 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/08/2022 | 197707.17 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/08/2022 | 3837.36 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/08/2022 | 9950.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/08/2022 | 27334.84 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/08/2022 | 33401.02 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/08/2022 | 23136.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/08/2022 | 14800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/08/2022 | 9070.75 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/08/2022 | 18242.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/08/2022 | 2424.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/08/2022 | 33184.59 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/08/2022 | 7894.96 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/08/2022 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE DOPPLER ARTERIAL MIE NA PACIENTE NATECIA CAMILO GOMES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/08/2022 | 432.42 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL DA SAuDE PSF-PAB CONT DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 122021 A 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/08/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002075 | 24/08/2022 | 11064.81 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002076 | 24/08/2022 | 1384.39 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002077 | 24/08/2022 | 348.75 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOMBA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFW-0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002078 | 24/08/2022 | 1237.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACA OEX-0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002079 | 24/08/2022 | 2786.55 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RDC-8J17 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002080 | 24/08/2022 | 1638.11 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9B05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/08/2022 | 138.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/08/2022 | 352.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0002083 | 24/08/2022 | 1255.81 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/08/2022 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SUPORTE 13 LT P COLETOR PERFURO CORTANTE DESTINADOS A IMUNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002086 | 24/08/2022 | 1167.85 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/08/2022 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/08/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 24082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002089 | 24/08/2022 | 3599.88 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002090 | 24/08/2022 | 2727.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800546-82.2018.8.15.0071. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/08/2022 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/08/2022 | 21315.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/08/2022 | 2570.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/08/2022 | 3959.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/08/2022 | 569.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/08/2022 | 41029.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/08/2022 | 2992.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/08/2022 | 4133.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/08/2022 | 1991.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/08/2022 | 21649.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/08/2022 | 40676.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/08/2022 | 805.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/08/2022 | 5728.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/08/2022 | 6966.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/08/2022 | 4822.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/08/2022 | 3096.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/08/2022 | 1869.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/08/2022 | 3783.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/08/2022 | 497.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/08/2022 | 6968.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/08/2022 | 1657.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/08/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/08/2022 | 3708.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOPPLERS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/08/2022 | 500.00 | 35251898000155 | IDEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA RETIRADA DE OPILIPOS GASTRICOS NA PACIENTE JOSELIA DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/08/2022 | 465.07 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/08/2022 | 403.40 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/08/2022 | 503.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L3150 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/08/2022 | 147.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/08/2022 | 199.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002120 | 25/08/2022 | 117.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EVIDENCIADOR DE PLACA PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002121 | 25/08/2022 | 20.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002122 | 25/08/2022 | 2451.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/08/2022 | 3692.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800014-40.2020.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/08/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/08/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 9 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/08/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/08/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002128 | 26/08/2022 | 784.40 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/08/2022 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/08/2022 | 1900.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESISNTALACAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/08/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/08/2022 | 337.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/08/2022 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002134 | 29/08/2022 | 5058.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002135 | 29/08/2022 | 7517.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/08/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/08/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002138 | 29/08/2022 | 12332.91 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 06 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 03 CONTRA ANGULO 01 AUTOCLAVE 02 BALANCA ADULTO 02 OXIMETRO DE PULSO 01 OXIMETRO DE PULSO - OXIMETER 01 AUTOCLAVE ALT 42L 01 FOCO CLINICO GINECOLOGICO 01 ELETROCARDIOGRAMA 01 MONITOR MULTIPARAMETRO E 01 TENS . DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002139 | 29/08/2022 | 2334.84 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002140 | 29/08/2022 | 164.01 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002141 | 30/08/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002142 | 30/08/2022 | 3304.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2022 | 109.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2022 | 221.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2022 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2022 | 176.00 | 35500289000192 | 2PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002147 | 30/08/2022 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002148 | 30/08/2022 | 960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002149 | 30/08/2022 | 13145.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002150 | 30/08/2022 | 1118.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002151 | 30/08/2022 | 717.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2022 | 8000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VIDEOARTROSCOPIA DO JOELHO RECONSTRUCAO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR MENICOPLASTIA OSTEOCONDROPLASTIA DO JOELHO ESQUEDO PARA O PACIENTE EMERSON KLERITTON DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800684-10.2022.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2022 | 110.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 10 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002154 | 31/08/2022 | 1800.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2022 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTRA SOM TRANSFONTANELA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUIZA SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2022 | 180.00 | 33872786000196 | B. P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002157 | 31/08/2022 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002158 | 31/08/2022 | 6637.50 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CURATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002159 | 31/08/2022 | 12332.91 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 06 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 03 CONTRA ANGULO 01 AUTOCLAVE 02 BALANCA ADULTO 02 OXIMETRO DE PULSO 01 OXIMETRO DE PULSO - OXIMETER 01 AUTOCLAVE ALT 42L 01 FOCO CLINICO GINECOLOGICO 01 ELETROCARDIOGRAMA 01 MONITOR MULTIPARAMETRO E 01 TENS . DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2022 | 115.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RX DA COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE PARA A PACIENTE ANA LUIZ EDUARDO SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002162 | 01/09/2022 | 960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002163 | 01/09/2022 | 2522.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002164 | 01/09/2022 | 420.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002165 | 01/09/2022 | 2937.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002166 | 01/09/2022 | 908.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002167 | 01/09/2022 | 104.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY 1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002168 | 01/09/2022 | 61.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002169 | 01/09/2022 | 50.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY 1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002170 | 01/09/2022 | 3800.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 45 KGS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002171 | 01/09/2022 | 847.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002172 | 01/09/2022 | 640.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002174 | 01/09/2022 | 2029.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002175 | 01/09/2022 | 5259.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002176 | 01/09/2022 | 3202.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002177 | 01/09/2022 | 661.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002178 | 01/09/2022 | 3051.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002179 | 01/09/2022 | 3688.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002180 | 01/09/2022 | 188.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2022 | 510.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA DOACAO AO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2022 | 560.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESPELHO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002184 | 01/09/2022 | 6600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MARTERIAL ELETRICO DESTINADOS AO HOSPITAL hERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002185 | 01/09/2022 | 4650.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 31 CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA PARA O PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002186 | 01/09/2022 | 147.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002187 | 01/09/2022 | 18673.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGEUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002188 | 01/09/2022 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002189 | 01/09/2022 | 12764.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2022 | 999.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL ACIVE 800G DESTINADOS AO PACIENTE THEO FERREIRA DA SILVA BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002191 | 01/09/2022 | 669.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL HERCILIO ROGRIDUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002192 | 01/09/2022 | 4127.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/09/2022 | 165.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/09/2022 | 165.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/09/2022 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM DOCTED DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 02092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/09/2022 | 800.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002197 | 02/09/2022 | 3202.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/09/2022 | 781.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/09/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIU O PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR. EDGLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/09/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002201 | 02/09/2022 | 669.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002202 | 05/09/2022 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01092022 A 30092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002203 | 05/09/2022 | 10187.02 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002204 | 05/09/2022 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01092022 A 30092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002205 | 05/09/2022 | 739.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES RNM DO ENCEFALO REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002206 | 05/09/2022 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 001092022 A 30092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002207 | 05/09/2022 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01092022 A 30092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002208 | 05/09/2022 | 1468.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002209 | 06/09/2022 | 8400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 60 PROTESES DENTARIAS R 14000U DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002210 | 06/09/2022 | 478.80 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE HELOISA BARBOSA GONZAGA DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL E PROCESSO DE N 0800326-50.2019.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002211 | 06/09/2022 | 1202.40 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002212 | 06/09/2022 | 788.80 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE TALISON SILVA SANTOS DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL E PROCESSO DE N 0800005-782020.8.150071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002213 | 06/09/2022 | 2365.98 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARCOS ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL E PROCESSO DE N 0800043-27.2019.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002214 | 06/09/2022 | 1601.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002215 | 06/09/2022 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002216 | 06/09/2022 | 138.03 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002217 | 06/09/2022 | 926.04 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002218 | 08/09/2022 | 22224.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/09/2022 | 2650.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 53 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/09/2022 | 1076.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002221 | 09/09/2022 | 1792.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002222 | 09/09/2022 | 2350.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/09/2022 | 14000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE EDILENE SOARES DOS SANTOS DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800705-83.2022.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/09/2022 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ELETROCENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE ANA CLARA RODRIGUES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002225 | 09/09/2022 | 10367.61 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002226 | 09/09/2022 | 545.14 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002227 | 09/09/2022 | 23621.12 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002228 | 09/09/2022 | 7502.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002229 | 09/09/2022 | 38895.12 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002230 | 09/09/2022 | 8778.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/09/2022 | 1190.48 | 00003821004410 | SEBASTIÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO REALIZADOS EM MOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002232 | 09/09/2022 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12082022 A 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/09/2022 | 1483.65 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS COM COLETA DE 27 BOMBONAS DE 200 LITROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002234 | 09/09/2022 | 1294.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002235 | 09/09/2022 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12082022 A 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002236 | 09/09/2022 | 1202.40 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002237 | 09/09/2022 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12082022 A 12092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002238 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR6256 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE 12082022 A 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002239 | 09/09/2022 | 2288.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002240 | 09/09/2022 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12082022 A 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002241 | 09/09/2022 | 18822.87 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002242 | 09/09/2022 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12082022 A 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002243 | 09/09/2022 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12082022 A 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002244 | 09/09/2022 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12082022 A 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002245 | 09/09/2022 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 001082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002246 | 09/09/2022 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002247 | 09/09/2022 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002248 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/09/2022 | 2134.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/09/2022 | 4031.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/09/2022 | 1399.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/09/2022 | 1668.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002253 | 12/09/2022 | 189.93 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002254 | 12/09/2022 | 1214.97 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/09/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO DE ELETROENCENFALOGRAMA NA PACIENTE AGATHA VALLENTINA RODRIGUES ALBINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002256 | 12/09/2022 | 415.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/09/2022 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE IVANA MILENA BALES ROLIM DE VASCONCELOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/09/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/09/2022 | 950.00 | 29221268000135 | CLINICA MÉDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DISSECCAO VENOSA NA PACIENTE JACIMARA ROSENDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/09/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/09/2022 | 706.23 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DOS APARELHOS CELULARES DAS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/09/2022 | 7690.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT INFANTIL RICLINAVEL 01 IMOBILIZADOR DE JOELHO BILATERAL E UMA CADEIRA ESPECIAL PARA BANHO COM APOIO DE CABECA E REGULAGEM DE ALTURA DESTINADA A PACIENTE ANGELA DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0801066-37.2021.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/09/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ANATOMOAPTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002264 | 13/09/2022 | 789.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CREME DENTAL PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002265 | 13/09/2022 | 1318.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/09/2022 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE TOXINA BOTOLINICA NA PACIENTE ALICIA MARIA BELARMINO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/09/2022 | 360.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA PARA O PACIENTE MARINESIO PAULINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/09/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR A PACIENTE ELIZIANE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 15092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002269 | 13/09/2022 | 14230.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 7 AR CONDICIONADOS 9000 BTUS E 6 BEBEDOUROS DE COLUNA DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002270 | 13/09/2022 | 1205.51 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800362-63.2017.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002271 | 13/09/2022 | 553.23 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800362-63.2017.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/09/2022 | 294.59 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 080032-32.2018.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002273 | 13/09/2022 | 9700.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 MESAS AUXILIAR EM INOX 4 CARRO PARA CURATIVO INOX COMPLETO 4 ESCADAS COM DOIS DEGRAUS INOX 1 CARRO MACA INOX SIMPLES COM GRADE E 3 MESAS DE MAYO ACO INOXIDAVEL DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002274 | 15/09/2022 | 42500.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 5 CAMARAS PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002275 | 15/09/2022 | 12551.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/09/2022 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PACIENTE DAIANY DELFINO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/09/2022 | 450.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO AO PACIENTE JOSEVALDO HENRIQUE MONTEIRO SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002278 | 15/09/2022 | 13500.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 DESFIBRILADORES DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002279 | 15/09/2022 | 137.80 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/09/2022 | 5750.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PULSEIRAS DE CORES VARIADAS DESTINADAS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002281 | 15/09/2022 | 4585.86 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002282 | 15/09/2022 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/09/2022 | 253.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA PACIENTE ANGELINA HENRIQUE NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/09/2022 | 2460.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/09/2022 | 530.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SETE CARIMBOS AUTOMATICOS DESINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002286 | 16/09/2022 | 15785.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002287 | 16/09/2022 | 16991.87 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002288 | 16/09/2022 | 1766.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002289 | 16/09/2022 | 785.29 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002290 | 16/09/2022 | 4967.14 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002291 | 16/09/2022 | 5340.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002292 | 16/09/2022 | 10000.82 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002293 | 16/09/2022 | 11421.57 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002294 | 16/09/2022 | 12359.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002295 | 19/09/2022 | 1249.99 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002296 | 19/09/2022 | 133.42 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/09/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/09/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/09/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR A PACIENTE ELIZIANE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/09/2022 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DE QUADRANTECTOMIA PARA PACIENTE IVANA MILENA SALES ROLIM DE VASCONSELOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002301 | 19/09/2022 | 1267.60 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS PACIENTES HELOA BARBOSA GONZAGA E HELOISA BARBOSA GONZAGA DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL E PROCESSO DE N 0800326-50.2019.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/09/2022 | 10000.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/09/2022 | 297.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 27 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002304 | 19/09/2022 | 146.60 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL0800045-31.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002305 | 19/09/2022 | 62.01 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0801010-43.2017.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002306 | 20/09/2022 | 2924.29 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0801022-57.2017.8.15.0071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002307 | 20/09/2022 | 3355.33 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002308 | 20/09/2022 | 8718.20 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002309 | 20/09/2022 | 1136.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002310 | 20/09/2022 | 1707.60 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002311 | 20/09/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/09/2022 | 600.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A ANA EMILIA JUVINO LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/09/2022 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO PARA INSTALACAO DO PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/09/2022 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002316 | 20/09/2022 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0002317 | 20/09/2022 | 1400.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/09/2022 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 NO PEDRO PERAZZO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002319 | 20/09/2022 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26082022 ATE 25092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/09/2022 | 20995.94 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/09/2022 | 9544.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/09/2022 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 06 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/09/2022 | 27492.36 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/09/2022 | 22636.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/09/2022 | 2424.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/09/2022 | 3035.20 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/09/2022 | 188095.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/09/2022 | 102448.08 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/09/2022 | 12238.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/09/2022 | 17379.20 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/09/2022 | 14348.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/09/2022 | 152324.12 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/09/2022 | 122932.40 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/09/2022 | 3951.13 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/09/2022 | 8100.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/09/2022 | 34272.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/09/2022 | 16300.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/09/2022 | 8740.75 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/09/2022 | 17252.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/09/2022 | 24821.76 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/09/2022 | 7020.96 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/09/2022 | 690.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RESET DAS ALMOFADAS DE LIMPEZA NA CABECA DA IMPRESSAO DA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 SERVICO DE MANIUTENCAO E LIMPEZA BROTHER 5102 E SERVICO DE REPARO DE PLACA BROTHER 5102 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002343 | 21/09/2022 | 1291.50 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002344 | 21/09/2022 | 1078.27 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002345 | 21/09/2022 | 301.59 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002346 | 21/09/2022 | 1215.77 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0801098-81.2017.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002347 | 21/09/2022 | 46.25 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800818-76.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002348 | 21/09/2022 | 10365.77 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/09/2022 | 3491.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES AMBOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/09/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE VICTOR KAUAN FIGUEIREDO DE ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/09/2022 | 3500.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ESCLEROTERAPIA DE VARIZES COM MICRO ESPUMA NOS MEMBROS INFERIORES NA SENHORA MARIA DO CEU SANTOS DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/09/2022 | 715.00 | 00007626386485 | JOSÉ MARCIO DE SOUZA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADEQUACAO DA REDE ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE PARA INSTALACAO DE CAMARAS FRIAS DE VACINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/09/2022 | 6661.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/09/2022 | 115.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME DE RX DE COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE PARA A PACIENTE DAIANE FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/09/2022 | 101.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 CARBONATO DE CALCIO 1000MG DESTINADOS A ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800608-59.2017.815.0071.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002357 | 22/09/2022 | 660.00 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BIPERIDENO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002358 | 22/09/2022 | 672.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/09/2022 | 8250.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CATETER PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002360 | 23/09/2022 | 1448.13 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/09/2022 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 06 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002362 | 23/09/2022 | 1074.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002363 | 23/09/2022 | 459.52 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/09/2022 | 39500.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/09/2022 | 33862.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/09/2022 | 4144.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/09/2022 | 2004.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/09/2022 | 25876.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/09/2022 | 31161.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/09/2022 | 622.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/09/2022 | 5677.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/09/2022 | 7197.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/09/2022 | 4753.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/09/2022 | 3423.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/09/2022 | 1835.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/09/2022 | 3622.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/09/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/09/2022 | 5212.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/09/2022 | 1474.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002380 | 23/09/2022 | 335.74 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800204-71.2018.8.15.0071.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002381 | 23/09/2022 | 2931.70 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002382 | 23/09/2022 | 616.85 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/09/2022 | 2166.50 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO PACIENTE JOSE HONORIO DE BARROS DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800761-53.2021.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/09/2022 | 3692.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800014-40.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/09/2022 | 8250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE DE SOFTWARE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/09/2022 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/09/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002388 | 26/09/2022 | 149.13 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002389 | 26/09/2022 | 1966.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002390 | 26/09/2022 | 728.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NISTATINA CREME PARA O A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002391 | 26/09/2022 | 1659.03 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002392 | 26/09/2022 | 2238.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FIO DENTAL COM 500 METROS DESTINADOS A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/09/2022 | 1280.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800689-32.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. NO DIA 26092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002395 | 26/09/2022 | 800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002396 | 26/09/2022 | 840.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO NA CAIXA DE DIRECAO NO VEICULO RENAULT DE PLACA NQG2412 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002397 | 26/09/2022 | 644.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE SISTEMA ELETRICO COM CUBSTITUICAO DE LAMPADAS E BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI9A75 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002398 | 26/09/2022 | 196.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002399 | 26/09/2022 | 98.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE SCANNER NO VEICULO L200 DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002400 | 26/09/2022 | 196.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO L200 DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002401 | 26/09/2022 | 320.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE SCANNER NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002402 | 26/09/2022 | 126.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE RODIZIO DE PNEUS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO RENAULT DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/09/2022 | 35.38 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/09/2022 | 80.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/09/2022 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/09/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/09/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/09/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/09/2022 | 178.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/09/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR A PACIENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/09/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/09/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/09/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO FOI A JOAO PESSOA-PB PARA APANHAR UM PACIENTE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES DESTE MUNICIPIO NO DIA 10092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002418 | 27/09/2022 | 126.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO RENAULT DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002419 | 27/09/2022 | 112.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE SCANNER NO VEICULO RANGER DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/09/2022 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/09/2022 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002422 | 27/09/2022 | 7308.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/09/2022 | 192.15 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002424 | 27/09/2022 | 1286.37 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002425 | 27/09/2022 | 845.41 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002426 | 27/09/2022 | 75041.90 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002427 | 27/09/2022 | 14262.40 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARAS BISTURI AVENTAL... DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002428 | 27/09/2022 | 22739.98 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES MEDIDOR DE PRESSAO CATETER TERMOMETRO... DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/09/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE ANTONIA LOURENCO PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/09/2022 | 26400.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 60 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA A PACIENTE VALDINETE PASCOAL DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800755-12.2022.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002431 | 27/09/2022 | 4209.34 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800818-76.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002432 | 27/09/2022 | 5211.47 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SEVERINA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/09/2022 | 927.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/09/2022 | 823.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REVISAO REALIZADAS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002436 | 28/09/2022 | 7820.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002437 | 28/09/2022 | 9467.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002438 | 28/09/2022 | 14501.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/09/2022 | 379.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/09/2022 | 298.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/09/2022 | 445.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/09/2022 | 160.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 2 BANNERS NO VALOR UNITARIO DE R 8000 TOTALIZANDO 16000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002443 | 28/09/2022 | 941.07 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002444 | 28/09/2022 | 10679.57 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002446 | 28/09/2022 | 320.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE CONFIGURACAO DE TACOGRAFO NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002447 | 28/09/2022 | 180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE BATERIA NO VEICULO RENAULT DE PLACA OEX0145 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002448 | 28/09/2022 | 1330.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE BATERIA NO VEICULO L200 DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002449 | 28/09/2022 | 1300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS SUBSTITUICAO DE VALVULA LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM APLICACAO DE LIQUIDO SERVICO DE ALINHAMENTO SERVICO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO NO VEICULO RENAULT DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002450 | 28/09/2022 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE PARTE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS RECUPERACAO DAS LANTERNAS TRASEIRAS RECUPERACAO DO CHICOTE DA BUZINA RECUPERACAO DE CHICOTE DA PLACA DAS LUZES INTERNAS NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002451 | 28/09/2022 | 1390.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO CORRECAO DE VAZAMENTO NA TAMPA DE VALVULA E SERVICO EM AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA CONEXAO E CARGA DE GAS. NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002452 | 28/09/2022 | 3020.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE REGENERACAO NO SISTEMA DO CATALIZADOR TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS SUSPENSAO DIANTERO E TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DE PASTILHA E SENSORES DAS PASTILHAS SUBSTITUICAO DO SENSOR ABS DIANTEIRO E TRASEIRONO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/09/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/09/2022 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002455 | 29/09/2022 | 16946.92 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02 AUTOCLAVE 75 LITROS STERMAX 01 CAMARA CONSERVADORA - ELBER 02 MONITOR MULTIPARAMETRO 08 CONTRA ANGULO 03 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 01 TENS 01 OXIMETRO DE PULSO. DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002456 | 29/09/2022 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002457 | 29/09/2022 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002458 | 29/09/2022 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002459 | 29/09/2022 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002460 | 29/09/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002461 | 29/09/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002462 | 29/09/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002463 | 29/09/2022 | 4940.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 45 KGS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002464 | 29/09/2022 | 48.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002465 | 29/09/2022 | 58.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002466 | 29/09/2022 | 50.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/09/2022 | 172.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002468 | 29/09/2022 | 11486.30 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 KIT DE PROFILAXIA CAVFLEX DESTINADAS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002470 | 29/09/2022 | 544.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O GERADOR DO HOSPITAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002471 | 29/09/2022 | 3395.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002472 | 29/09/2022 | 2275.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002473 | 29/09/2022 | 5183.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002474 | 29/09/2022 | 444.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002475 | 29/09/2022 | 1707.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002476 | 29/09/2022 | 540.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFR6F92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002477 | 29/09/2022 | 775.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFR6G62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002478 | 29/09/2022 | 1792.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002479 | 29/09/2022 | 1734.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002480 | 29/09/2022 | 1628.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/09/2022 | 999.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADOS A THEO FERREIRA DA SILVA BRITO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800728-29.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/09/2022 | 1650.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 BOLSAS DE LONA DESTINADAS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002483 | 30/09/2022 | 2655.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002484 | 30/09/2022 | 1517.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO FOI A JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE CAVALCANTE PEREIRA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2022 | 165.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2022 | 165.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002488 | 30/09/2022 | 791.80 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002489 | 30/09/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2022 | 139.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002491 | 30/09/2022 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2022 | 680.80 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDACAO NA PACIENTE JULIA CARDOSO MARCOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0002494 | 30/09/2022 | 1510.53 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002496 | 03/10/2022 | 2626.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO RANGER DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002497 | 03/10/2022 | 6843.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002498 | 03/10/2022 | 21554.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/10/2022 | 590.47 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800032-32.2018.8.15.0071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002500 | 03/10/2022 | 379.46 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0801098-81.2017.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002501 | 03/10/2022 | 2691.91 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800796-18.2018.8.15.0071.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002502 | 03/10/2022 | 4761.60 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. NO DIA 03102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002505 | 03/10/2022 | 1590.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA O PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/10/2022 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A TAÊLYSSON DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/10/2022 | 391.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002509 | 05/10/2022 | 991.80 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A ALVARO GABRIEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800711-90.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002510 | 05/10/2022 | 12950.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/10/2022 | 600.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE OFTALMOLOGIA NO PACIENTE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/10/2022 | 270.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM HOLTER 24 HRS PARA O PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/10/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/10/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002515 | 06/10/2022 | 185.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO L200 DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/10/2022 | 180.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE DAVI GUILHERME CARNEIRO DA ROCHA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/10/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A PACIENTE LAISE DA SILVA TRAJANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002518 | 07/10/2022 | 8446.48 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 137 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/10/2022 | 256.90 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1 UM COLCHAO ARTICULACAO ARIAGUA.DESTINADO PARA DOACAO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002521 | 07/10/2022 | 1520.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO DO EVAPARDOR FILTRO E CARGA DE GAS. NO VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/10/2022 | 5990.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NO VEICULO IVECO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002523 | 07/10/2022 | 240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/10/2022 | 279.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/10/2022 | 1248.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. NO DIA 07102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2022 | 667.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE NINHO FASES 3 800G E SUSTAGEM KIDS BAUNILHA 380G DESTINADOS A LAURA EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2022 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A RAYSSA KANILI VIANA DUARTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2022 | 270.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2022 | 360.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE JOAO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002531 | 10/10/2022 | 1500.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002532 | 10/10/2022 | 3422.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES PRESTADOS EM SETEMBRO A PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002533 | 10/10/2022 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO APARELHO DE PRESSAO INFANTIL PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2022 | 3878.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2022 | 564.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002536 | 10/10/2022 | 1308.92 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002537 | 10/10/2022 | 143.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002538 | 11/10/2022 | 600.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM FOGAO DOMESTICO 4 BOCAS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/10/2022 | 114.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002541 | 11/10/2022 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12092022 A 12102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002542 | 11/10/2022 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12092022 A 12102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002543 | 11/10/2022 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12092022 A 12102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002544 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR6256 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE 12092022 A 12102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002545 | 11/10/2022 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12092022 A 12102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002546 | 11/10/2022 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12092022 A 12102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002547 | 11/10/2022 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12092022 A 12102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002548 | 11/10/2022 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12092022 A 12102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002549 | 11/10/2022 | 919.95 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/10/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/10/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/10/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR A PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS SOUZA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002553 | 11/10/2022 | 563.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002554 | 11/10/2022 | 8337.61 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/10/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO FOI A JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR A PACIENTE JOSEILTON CAETANO DOS SANTOS NO HOSPITAL EMERGÊNCIA E TRAUMA NO DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/10/2022 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA O PACIENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA PARA O HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/10/2022 | 4086.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/10/2022 | 1180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITOR FREESTYLE E SENSOR FREESTYLE DE GLICOSE DESTINADOS AO PACIENTE PETRUS VIEIRA LUCIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800695-39.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/10/2022 | 1572.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002560 | 11/10/2022 | 1402.80 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002561 | 11/10/2022 | 4408.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002562 | 11/10/2022 | 36535.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002563 | 11/10/2022 | 23580.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICACAO DE 4 COMPUTADORES DESKTOPS - BASICOS SSD 240GB MEMORIA 8GB COM MONITOR LED 19 POLEGADAS E 10 CARRINHOS FUNCIONAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/10/2022 | 88.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 8 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | COSEMSSE - CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A INSCRICAO DA SACRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO COSEMSSE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/10/2022 | 90.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE EMANUELA MENDONCA DE ARAuJO MINERVINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/10/2022 | 460.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR E COLUNA CERVICAL PARA A PACIENTE MARIA LUSITANA DE BRITO BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/10/2022 | 507.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/10/2022 | 1758.40 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS COM COLETA DE 32 BOMBONAS DE 200 LITROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/10/2022 | 200.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTIANDO PARA O VEICULOS DE PLACA RLY 1H70 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/10/2022 | 535.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTIANDO PARA O VEICULOS DE PLACA QFT 5556 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002573 | 14/10/2022 | 1628.49 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002574 | 14/10/2022 | 23850.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SEVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICACAO DE 6 COMPUTADORES PORTATEIS NOTBOOK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0002575 | 14/10/2022 | 926.51 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/10/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/10/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/10/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO IRA A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA VIAGENS ELETIVAS REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/10/2022 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA OS PACIENTES RAI DANTAS COSTA E HECTOR SAMUEL DA SILVA ALVES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 18102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/10/2022 | 311.75 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002581 | 17/10/2022 | 1271.02 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002582 | 17/10/2022 | 796.01 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL0800045-31.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002583 | 17/10/2022 | 51.94 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800362-63.2017.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002584 | 17/10/2022 | 473.20 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002585 | 17/10/2022 | 1687.61 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002586 | 17/10/2022 | 695.94 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002587 | 17/10/2022 | 4489.85 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002588 | 17/10/2022 | 544.04 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL0800045-31.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/10/2022 | 1300.00 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO PARA INSTALACAO DO PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/10/2022 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/10/2022 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002592 | 17/10/2022 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0002593 | 17/10/2022 | 1400.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/10/2022 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 NO PEDRO PERAZZO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/10/2022 | 297.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REVISAO REALIZADAS NO VEICULO FAWKES DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/10/2022 | 325.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OXISANIZACAO E REVISAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/10/2022 | 99.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 9 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/10/2022 | 528.00 | 71256283000185 | Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO REMOTO PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RAIO-X DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/10/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA SANSAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002600 | 18/10/2022 | 10734.52 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002601 | 18/10/2022 | 1269.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002602 | 18/10/2022 | 18193.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICACAO DE BOMBA VACUO ALT 1 2 HP L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/10/2022 | 280.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA AVALIACAO DE ASSIMETRIA CRANIANA PARA FINS DE FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO DE ORTESE CRANIANA PARA A PACIENTE LORENA GABRIELLY SOUZA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800779-40.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/10/2022 | 139.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS FARMACÊUTICOS ACETATO DE HIDROCORTISINA E FLUODRDOORTISONA DESTINADOS A IZADORA RILLAVYA ALVES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. NO DIA 18102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002606 | 19/10/2022 | 1465.62 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9B05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002607 | 19/10/2022 | 1793.33 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002608 | 19/10/2022 | 1342.17 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLZ 9109 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002609 | 19/10/2022 | 666.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATADURAS DE CREPOM PARA AS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/10/2022 | 215.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS FARMACÊUTICOS DIACEREINA PREDNIZONA HIDROXICLOROQUINA ATENOLOL PANTOPRAZOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800751-72.2022.8.15.0071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002611 | 19/10/2022 | 15465.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002612 | 19/10/2022 | 9106.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/10/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002614 | 20/10/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/10/2022 | 679.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLUCERNA PO BAUNILHA 850G DESTINADA A RITA MARIA DA CONCEICAO DE BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/10/2022 | 3692.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800014-40.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/10/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE TIAGO DE BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002618 | 20/10/2022 | 16020.40 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002619 | 20/10/2022 | 18985.20 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002620 | 20/10/2022 | 1800.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ANGELA DOS SANTOS SILVA E LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDAS JUDICIAIS N 0801066-37.2021.8.15.0071 E 0800744-22.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002621 | 20/10/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002622 | 20/10/2022 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26092022 ATE 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/10/2022 | 105058.27 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/10/2022 | 14465.97 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/10/2022 | 18449.84 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/10/2022 | 13380.25 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/10/2022 | 2712.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/10/2022 | 15990.06 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/10/2022 | 9484.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/10/2022 | 3813.36 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/10/2022 | 6250.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/10/2022 | 8839.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/10/2022 | 185352.25 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/10/2022 | 135933.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/10/2022 | 152936.18 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/10/2022 | 27034.84 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/10/2022 | 34272.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/10/2022 | 23265.03 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/10/2022 | 16300.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/10/2022 | 16372.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/10/2022 | 2424.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/10/2022 | 28936.22 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/10/2022 | 10230.63 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002644 | 21/10/2022 | 825.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002645 | 21/10/2022 | 23246.84 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 8 CONTRA ANGULO 8 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 2 SELADORAS 4 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS 3 AUTOCLAVE 1 ELETROCARDIOGRAFO 4 ASPIRADORES 1 DESFIBRILADOR 2 SONARES 2 AUTOCLAVE 75 LITROS 1 FOCOMOVEL 1 INFRAVERMEHLO 2 ULTRASSOM IBRAMED 1 BOMBA DE FUSAO 1 RESPIRADOR E UM MACRO CENTRIFUGA SOROLOGICA BENFER . DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/10/2022 | 3538.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL PARA ECG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/10/2022 | 2100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES ELETRODO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002648 | 21/10/2022 | 3300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002649 | 21/10/2022 | 6165.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HISPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002650 | 21/10/2022 | 10811.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002651 | 21/10/2022 | 12699.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002652 | 21/10/2022 | 11232.59 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002653 | 21/10/2022 | 13066.85 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002654 | 21/10/2022 | 24146.83 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002655 | 21/10/2022 | 7299.95 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/10/2022 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/10/2022 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/10/2022 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/10/2022 | 92.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/10/2022 | 246.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/10/2022 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/10/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/10/2022 | 1194.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E FORMULA INFANTIL APTAMIL DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/10/2022 | 600.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PEDRO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/10/2022 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA O PACIENTE DAVI LUIS AMARANTE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/10/2022 | 6789.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002668 | 24/10/2022 | 223.47 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002669 | 24/10/2022 | 1302.64 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/10/2022 | 1350.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO 1 REMOCAO E 1 INSTALACAO NAS ALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/10/2022 | 450.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PSF DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA O PACIENTES HECTOR SAMUEL DA SILVA ALVES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 25102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/10/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/10/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB PARA VIAGENS ELETIVAS REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/10/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/10/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 24102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/10/2022 | 2888.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES AMBOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002682 | 25/10/2022 | 3800.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 45 KGS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002683 | 25/10/2022 | 144.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002684 | 25/10/2022 | 89.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002685 | 25/10/2022 | 40.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002686 | 25/10/2022 | 45.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002687 | 25/10/2022 | 688.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFR6F92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002688 | 25/10/2022 | 976.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFR6G62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002689 | 25/10/2022 | 1955.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002690 | 25/10/2022 | 2018.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002691 | 25/10/2022 | 1754.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002692 | 25/10/2022 | 1948.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002693 | 25/10/2022 | 4405.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002694 | 25/10/2022 | 851.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002695 | 25/10/2022 | 2617.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002696 | 25/10/2022 | 3675.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002697 | 25/10/2022 | 3050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002698 | 25/10/2022 | 3758.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002699 | 25/10/2022 | 20166.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002700 | 25/10/2022 | 18308.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002701 | 25/10/2022 | 15647.94 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002702 | 25/10/2022 | 24017.97 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/10/2022 | 400.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/10/2022 | 551.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002707 | 25/10/2022 | 4330.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NO SISTEMA INTERCOOLER SUSPENSAO DIANTEIRA PARCIAL SUBSTITUICAO DE CAIXA DE DIRECAO REVISAO ELETRICA SUBSTITUICAO DE FAROL E PONTEIRA TRASEIRA E SERVICO DE ALINHAMENTO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/10/2022 | 28015.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO DA FARMACIA E DO CAPS CONTRATADOS RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/10/2022 | 3037.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/10/2022 | 3874.45 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/10/2022 | 38923.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/10/2022 | 3357.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/10/2022 | 1991.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/10/2022 | 28606.49 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/10/2022 | 31055.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/10/2022 | 800.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/10/2022 | 5677.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/10/2022 | 7197.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/10/2022 | 4885.65 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRI DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/10/2022 | 3423.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/10/2022 | 1856.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/10/2022 | 3438.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/10/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/10/2022 | 5689.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/10/2022 | 2148.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/10/2022 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 06 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/10/2022 | 510.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESPESSANTE RESOURCE THICKEN UP CLEAR DESTINADOS AO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/10/2022 | 124.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/10/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR A PACIENTE ELIZIENE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO SANTOS SECRETARIA DE SAuDE ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIA 02030405 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE ARACAJU-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002731 | 26/10/2022 | 4184.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002732 | 27/10/2022 | 4216.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES PRESTADOS EM OUTUBRO A PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/10/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO CONDUZIU AS PACIENTES STEFANY A. J. SANTANA DOS SANTOS E LORENA GABRIELLE SOUZA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL DO HU E INSTITUTO SKULP NO DIA 27102022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/10/2022 | 194.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/10/2022 | 356.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/10/2022 | 211.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/10/2022 | 533.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/10/2022 | 420.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/10/2022 | 1180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITOR FREESTYLE E SENSOR FREESTYLE DE GLICOSE DESTINADOS A PACIENTE ELLEN RAYNARA DE SOUZA LIMA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800787-17.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002742 | 27/10/2022 | 3028.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002743 | 27/10/2022 | 4200.00 | 09251627000190 | K C R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICACAO DE 4 BALANCAS ELETRONICAS DESTINADAS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002744 | 27/10/2022 | 1290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. NO DIA 27102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2022 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/10/2022 | 450.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A VICTOR RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/10/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA VIAGENS ELETIVAS REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/10/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/10/2022 | 480.23 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002752 | 31/10/2022 | 12043.52 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002753 | 31/10/2022 | 1279.34 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/10/2022 | 616.14 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ANGELA DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/10/2022 | 15600.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TRATAMENTO ORTOTICO NA PACIENTE LORENA GABRIELLY SOUZA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/11/2022 | 858.38 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002757 | 01/11/2022 | 1303.26 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/11/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGUNDA VIA DE CRV CVIST. EMP. VISTORIA CREDENCIADA DO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002759 | 01/11/2022 | 2952.75 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002760 | 01/11/2022 | 2000.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002761 | 01/11/2022 | 5131.40 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002762 | 01/11/2022 | 1320.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002763 | 01/11/2022 | 1555.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/11/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA AVALIACAO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE SALETE MAXIMINO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/11/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE PARA A PACIENTE THATIANY CRISTINE DO NASCIMENTO JERONIMO ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/11/2022 | 690.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR CERVICAL E TORACICA PARA A PACIENTE JOSE EDIMILSON RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/11/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESSONANIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO PARA AO PACIENTE ARTHUR GABRIEL CONSTANTINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/11/2022 | 1154.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL DESTINADOS A THEO FERREIRA DA SILVA BRITO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800728-29.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/11/2022 | 1272.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE JOSE ZITO DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002770 | 03/11/2022 | 595.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/11/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/11/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-9. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002773 | 03/11/2022 | 10780.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 77 PROTESES DENTARIAS R 14000U DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/11/2022 | 50.00 | 00005211741471 | MICHELLINE LAUANA ALBUQUERQUE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MICHELLINE LAUANNA ALBUQUERQUE CORREIO LACERDA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO ESPACO RENAST CURSO PRE CONGRESSO QUE OCORRERA NO DIA 07112022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/11/2022 | 50.00 | 00008214459443 | MARCELLE BARACHO CALHEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MARCELLE BARACHO CALHEIROS DE MELO NO CARGO DE FISIOTERAPEUTA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO ESPACO RENAST CURSO PRE CONGRESSO QUE OCORRERA NO DIA 07112022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002776 | 03/11/2022 | 1900.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICACAO DE 5 FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO DESTINADO AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/11/2022 | 579.80 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SENSOR FREESTYLE DE GLICOSE DESTINADO AO PACIENTE PETRUS VIEIRA LUCIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002778 | 03/11/2022 | 20457.20 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002779 | 03/11/2022 | 4658.40 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002780 | 03/11/2022 | 627.48 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002781 | 03/11/2022 | 1188.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002782 | 03/11/2022 | 1888.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/11/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA ALVES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/11/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JOSE TRAJANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/11/2022 | 140.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. NO DIA 03112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/11/2022 | 150.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOPOGRAFIA DE CORNEA PARA O PACIENTE LUCAS EMANUEL SANTOS THEOTONIO RESIDENTE NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/11/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE USG OCULAR EM OLHO ESQUERDO DO PACIENTE EURIDES ALVES DE MARIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002789 | 04/11/2022 | 18218.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002790 | 04/11/2022 | 9057.65 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 149 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/11/2022 | 660.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MINI OTOSCOPIO MIKATOS DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. NO DIA 04112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002793 | 07/11/2022 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 001102022 A 30102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002794 | 07/11/2022 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01102022 A 30102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002795 | 07/11/2022 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01102022 A 30102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0002796 | 07/11/2022 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01102022 A 30102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/11/2022 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A ROZELINE BARBINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002798 | 07/11/2022 | 1293.91 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002799 | 07/11/2022 | 15593.95 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 BERCO AQUEC INFANTIL 01 CALANDRA - PASSADEIRA 01 ESTUFA DE ESTERELIZACAO 01 MAQ DE DOSAGEM 02 FOCO CLINICO GINECOLOGICO 05 AUTOCLAV 02 MICROSCOPIO OPTICO PROFISSIONAL 01 TENS 01 BOMBVA DE INFUSAO E 01 RESPIRADOR PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/11/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/11/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/11/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO CONDUZIU O PACIENTE JOSE BRITO DA SILVA PARA CLIM CONSUKTORIO NO DIA 03102022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/11/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA VIAGENS ELETIVAS REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/11/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR A PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS SOUZA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/11/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR A PACIENTE ELIZIENE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/11/2022 | 50.00 | 00005227862435 | GEANE FERREIRA FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA GEANE FERREIRA FREITAS MOTA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA DESLOCOU-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TREINAMENTO COM SETOR DE REGULACAO AFIM DE APERFEICOAMENTO SOBRE PROGRAMA SAuDE VERDADE NO DIA 171022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/11/2022 | 171.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/11/2022 | 171.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/11/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAAF REALIZADO NA PACIENTE MARIA CRISTIANE DA SILVA RIBEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/11/2022 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO NO PACIENTE WENDEL DA SILVA FRANCO. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/11/2022 | 1689.12 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDAS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002812 | 08/11/2022 | 315.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0002813 | 08/11/2022 | 151.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002814 | 08/11/2022 | 888.82 | 23015239000130 | SÃO BERNARDO COMERCIOMDE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002815 | 08/11/2022 | 924.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE PIPOCA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/11/2022 | 1600.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL - HELP MED ENGENHARIA CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICO AMBIENTAL E TESTE DE ACEITACAO CONTROLE DE QUALIDADE DO APARELHO DE RAIOS X FIXO CONFORME EXIGENCIA DO MINISTERIO DA SAuDE NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002817 | 08/11/2022 | 12979.90 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ECRITIRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICACAO DE 10 ARMARIOS 2 CADEIRAS GIRATORIAS 10 MESAS E 10 MESAS PARA COMPUTADOR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002818 | 08/11/2022 | 1688.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/11/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/11/2022 | 1593.55 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS COM COLETA DE 29 BOMBONAS DE 200 LITROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002821 | 09/11/2022 | 7925.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA O PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0002822 | 09/11/2022 | 6000.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE BANHO DESTINADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/11/2022 | 210.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/11/2022 | 235.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002825 | 09/11/2022 | 32.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002826 | 09/11/2022 | 531.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002827 | 09/11/2022 | 512.52 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002828 | 09/11/2022 | 10828.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS'S SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002829 | 09/11/2022 | 12552.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002830 | 09/11/2022 | 700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/11/2022 | 220.00 | 26677978000348 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002833 | 10/11/2022 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12102022 A 12112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002834 | 10/11/2022 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12102022 A 12112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002835 | 10/11/2022 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12102022 A 12112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002836 | 10/11/2022 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12102022 A 12112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002837 | 10/11/2022 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12102022 A 12112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002838 | 10/11/2022 | 1818.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO FORTINI PO BAUNILHA 400GR DESTINADOS PARA A PACIENTE LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800546-82.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2022 | 699.01 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CHIPS TIM INFINITY PRE E 1 SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E20 3 PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002840 | 10/11/2022 | 2398.56 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002841 | 10/11/2022 | 158.99 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002842 | 10/11/2022 | 2194.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002843 | 10/11/2022 | 2145.04 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2022 | 678.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 KIT COZINHAS 4P MALTA AMENDOLA DESTINADOS AO CAPS E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002845 | 10/11/2022 | 2080.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO FORTINI PO BAUNILHA 800GR DESTINADOS PARA A PACIENTE ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800160-52.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002846 | 10/11/2022 | 1464.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO FORTINI PO BAUNILHA 400GR DESTINADOS PARA A PACIENTE LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800546-82.2018.8.15.0071.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002847 | 10/11/2022 | 27405.85 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002848 | 10/11/2022 | 16316.15 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002849 | 10/11/2022 | 30185.00 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002851 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR6256 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE 12102022 A 12112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002852 | 11/11/2022 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12102022 A 12112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002853 | 11/11/2022 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12102022 A 12112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/11/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO CONDUZIU OS PACIENTE MARIA DAS DORES E WANDERSON DA SILVA PEREIRA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 14112022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002855 | 11/11/2022 | 2733.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002856 | 11/11/2022 | 10323.48 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/11/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO CONDUZIU A PACIENTE NATALIA DE BRITO PARA O HOSPITAL DO TRAUMA NO DIA 11112022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002858 | 11/11/2022 | 12360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002859 | 11/11/2022 | 18.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SONDA NASO CURTA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002860 | 11/11/2022 | 98.02 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N° 0801098-81.2017.8.15.0071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/11/2022 | 300.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSULINA NOVORAPID PARA ATENDER PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800558-96.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/11/2022 | 170.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VITALUX PLUS OMEGA 3 PARA ATENDER PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0801022-57.2017.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002863 | 11/11/2022 | 262.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NAPRIX 25MG E NIVEGON MET 50MG PARA ATENDER A PACIENTE RITA MARIA DA CONCEICAO DE BRITO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL0800816-67.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002864 | 11/11/2022 | 907.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROLIA 60MG PARA ATENDER A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002865 | 11/11/2022 | 614.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NOVORAPID E TRULICITY PARA PACIENTE ALEXANDRINA SANTOS DE LEMOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800480-39.2017.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002866 | 11/11/2022 | 5967.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800032-32.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002867 | 11/11/2022 | 1091.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0801098-81.2017.8.15.0071.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002868 | 11/11/2022 | 981.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PACIENTE ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800689-32.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/11/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES PARA A PACIENTE KELIANA DA SILVA LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/11/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE EDVALDO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/11/2022 | 480.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE PATRICIA INOCÊNCIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/11/2022 | 96.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA LUIZA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002873 | 11/11/2022 | 2575.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO FORTINI PO SEM SABOR 400GR DESTINADOS PARA A PACIENTE YASMIM ANDRADE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800615.17.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/11/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE RITA VIEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002875 | 11/11/2022 | 6330.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002876 | 11/11/2022 | 2022.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002877 | 11/11/2022 | 1550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002878 | 11/11/2022 | 146.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002879 | 11/11/2022 | 636.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002880 | 11/11/2022 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/11/2022 | 100.00 | 00002280999439 | GIRLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU NO ATO DE IR BUSCAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/11/2022 | 4221.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/11/2022 | 1967.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/11/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO GOMES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002886 | 14/11/2022 | 1301.61 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002887 | 14/11/2022 | 213.17 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002888 | 14/11/2022 | 2959.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE DUAS SEMIARVORE LADO DIREITO E LADO ESQUERDO E SUBSTITUICAO DOS PIVOS SUPERIORES NO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/11/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/11/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/11/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA VIAGENS ELETIVAS REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002892 | 14/11/2022 | 3390.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE RECUPERACAO CX DIRECAO COM SUBSTITUICAO DE CREMALHEIRA REPARO COMPLETO. TROCA DE BRACO AXIAL E TERMINAL LIMPEZA NO SISTEMA HIDRAULICO E TROCA DE OLEO NO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002893 | 14/11/2022 | 24500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/11/2022 | 77.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 7 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 14082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/11/2022 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE TOXINA BOTOLINICA NO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/11/2022 | 1396.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MALA TRAUMAPARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002897 | 16/11/2022 | 10131.77 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002898 | 16/11/2022 | 1251.52 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/11/2022 | 876.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 COLCHOES D20 REAL MASTER LISO 0 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/11/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR A PACIENTE JOSE ZITO DANTAS E MANOEL MESSIAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/11/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO CONDUZIU O PACIENTE ANTONY GAEL DA S. FERREIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 16112022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002902 | 16/11/2022 | 925.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002903 | 16/11/2022 | 190.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0002904 | 16/11/2022 | 363.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002906 | 17/11/2022 | 1654.79 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002907 | 17/11/2022 | 5538.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SEVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICACAO DE 1 COMPUTADORES PORTATEIS NOTEBOOK 3 LONGARINAS 03 LUGARES - POLIPROPILENO E 2 CADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/11/2022 | 98.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO CURVO C DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002909 | 17/11/2022 | 12300.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002910 | 17/11/2022 | 24969.95 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 ELETROCARDIOGRAFO 12 CONTRA ANGULO 12 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 08 AUTOCLAVE 01 FOCO AUXILIAR 07 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 01 CAMARA CONSERVADORA 02 INFRAVERMELHO 02 BANHO MARIA E 01 ULTRASSOM MICROEMULTRA-US-30 PERTECENTES AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002911 | 18/11/2022 | 1262.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO FORTINI PO BAUNILHA 400GR DESTINADOS A LAVINIA ARRUDA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N0800546-82.2018.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/11/2022 | 13500.00 | 11005898000107 | CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTIANGIOGENICO TRES APLICACOES EM OLHO ESQUERDO DE ANTI-ANGIOGENICO LUCENTIS OU EYLIA NA PACIENTE ADELIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/11/2022 | 13800.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/11/2022 | 200.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 GRADE DE JANELA PARA O POSTO DE SAuDE DE MATA LIMPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. NO DIA 17112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002917 | 18/11/2022 | 323.91 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CETOCONAZOL SHAMPOO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/11/2022 | 214.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMULA COM DIACEREIN 50MG PREDNIZONA 5MG HIDROXICLOROQUINA 200MG ATENOLOL 10MG E PANTOPRAZOL DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/11/2022 | 490.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL TERCEIROS - SEST TRANSPORTADOR AUTONOMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/11/2022 | 327.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL TERCEIROS - SENAT TRANSPORTADOR AUTONOMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/11/2022 | 6545.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. NO DIA 18112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/11/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/11/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPNA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA VIAGENS ELETIVA REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/11/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/11/2022 | 6533.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/11/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR A PACIENTE MAIA RITA DE LIMA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002928 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/11/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDACAO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002930 | 21/11/2022 | 3402.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1GR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002931 | 21/11/2022 | 14000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002932 | 21/11/2022 | 13001.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002933 | 21/11/2022 | 12081.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/11/2022 | 1300.00 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO PARA INSTALACAO DO PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/11/2022 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002936 | 21/11/2022 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/11/2022 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 NO PEDRO PERAZZO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0002938 | 21/11/2022 | 1400.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002939 | 21/11/2022 | 181.28 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/11/2022 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002941 | 21/11/2022 | 1311.91 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002942 | 21/11/2022 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26102022 ATE 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/11/2022 | 6787.50 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002947 | 21/11/2022 | 10347.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0002948 | 21/11/2022 | 69950.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/11/2022 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A JOAO ANDRE SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/11/2022 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A LUZINETE AURELIANO SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/11/2022 | 550.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A GENI FIRMINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/11/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIO BARBOZA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/11/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002954 | 22/11/2022 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/11/2022 | 432.00 | 33872786000196 | B. P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES INDICADOR QUIMICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002956 | 22/11/2022 | 13503.31 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002957 | 22/11/2022 | 12888.71 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002958 | 22/11/2022 | 11736.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002959 | 22/11/2022 | 4545.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002960 | 22/11/2022 | 242.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/11/2022 | 15600.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TRATAMENTO ORTOTICO NO PACIENTE JOAO BERNARDO LIRA DE ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/11/2022 | 80.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/11/2022 | 106452.06 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/11/2022 | 14891.07 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/11/2022 | 18086.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/11/2022 | 13136.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/11/2022 | 2712.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/11/2022 | 174262.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/11/2022 | 18213.12 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/11/2022 | 77.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 7 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/11/2022 | 3756.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE TRATAMENTO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/11/2022 | 10084.79 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002973 | 23/11/2022 | 4800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/11/2022 | 2963.36 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/11/2022 | 6250.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/11/2022 | 28037.75 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/11/2022 | 33060.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/11/2022 | 8839.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/11/2022 | 2424.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/11/2022 | 7120.95 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/11/2022 | 16300.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/11/2022 | 16372.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/11/2022 | 22636.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/11/2022 | 24846.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/11/2022 | 125708.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/11/2022 | 157454.40 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/11/2022 | 80.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/11/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO CONDUZIU A PACIENTE ANNA LIVIA VERAS SANCAO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 23112022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/11/2022 | 219.00 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRA SOY SEM LACTOSE ORIGINAL 300G PARA O PACIENTE TALISON SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800885-02.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/11/2022 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/11/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE PARA PACIENTE EDILENE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/11/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA OS PACIENTES LARISSA AZEVEDO A SANTOS ALICE VITORIA DOS SANTOS BRITO E JOSE ROBERTO PORFIRIO DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTES PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/11/2022 | 436.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/11/2022 | 512.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/11/2022 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/11/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/11/2022 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/11/2022 | 119.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/11/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/11/2022 | 196.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/11/2022 | 420.00 | 00039290723866 | VIVIANE BANDEIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE BANDEIRA DE LIMA SANTOS TECNICA DE ENFERMAGEM ONDE A MESMA PARTICIPARA DO EVENTO DE CAPACITACAO BLS - MODULO MULTIPLICADORES QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01-02122022 NA CIDADE DE SAO PAULO - SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/11/2022 | 630.00 | 00004051224465 | ISIS MIRELLE DA TRINDADE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SERVIDORA ISIS MIRELLE DA TRINDADE DIAS CAVALCANTE NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENCAO E TRATAMENTO DE FERIDAS QUE SERA REALIZADO NO DIAS 31-1-2122022 NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/11/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/11/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/11/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO CONDUZIU O PACIENTE JOSE ROBERTO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL METROPOLITO NO DIA 25112022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/11/2022 | 1292.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800689-32.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/11/2022 | 1159.56 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SENSOR FREESTYLE DE GLICOSE DESTINADO AO PACIENTE PETRUS VIEIRA LUCIO DE NuMERO DE PROCESSO 0800695-39.2022.8.15.0071 E DE ELLEN RAYNARA DE SOUZA LIMA SOB O NuMERO DE PROCESSO 0800787-17.2022.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003011 | 29/11/2022 | 679.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NAPRIX 25MG E NIVEGON MET 50MG PARA ATENDER A PACIENTE RITA MARIA DA CONCEICAO DE BRITO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL0800816-67.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/11/2022 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2022 | 392.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2022 | 213.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003015 | 30/11/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS FEIRAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB PARA VIAGENS REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2022 | 300.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO SANTOS SECRETARIA DE SAuDE ONDE A MESMA PARTICIPARA DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO QUE SERA REALIZADO NA PEROLA RECEPCOES NA CIDADE DE CABEDELO-PB NOS DIAS 06 E 07122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003020 | 30/11/2022 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2022 | 703.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2022 | 52.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS SOUZA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCOU-SE A ENCAMINHAR OS PACIENTES JOAO MURILO BARBOSA E AELSON FREIRE DA SILVA E SEUS ACOMPANHANTES PARA A FUNAD E STROOP OFTALMOLOGIA DIA 01122022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA OS PACIENTES JOSE LUIZ MACHADO DA SILVA E CARLA EDUARDA MONTEIRO DE BRITO E ANA SOFIA DE BRITO COM SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003027 | 30/11/2022 | 2511.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO L200 DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003028 | 30/11/2022 | 5280.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003029 | 30/11/2022 | 21353.40 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2022 | 36476.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2022 | 34614.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE MANUTENCAO DO FUNDO EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA FARMACIA CONTRATADOS E DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2022 | 3357.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2022 | 1991.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2022 | 26281.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2022 | 31020.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2022 | 622.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVAMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2022 | 5665.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2022 | 6907.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2022 | 4717.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2022 | 3411.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2022 | 1808.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2022 | 3331.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2022 | 497.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2022 | 5217.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2022 | 1369.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003046 | 01/12/2022 | 1777.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003047 | 01/12/2022 | 2593.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003048 | 01/12/2022 | 2708.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003049 | 01/12/2022 | 2379.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA QFR6G62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003050 | 01/12/2022 | 1066.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA QFR6F92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003051 | 01/12/2022 | 35.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA RKY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003052 | 01/12/2022 | 45.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003053 | 01/12/2022 | 315.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AOS PSF DA USINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003054 | 01/12/2022 | 4560.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJAO GLP DE 45 KGS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003055 | 01/12/2022 | 2340.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003056 | 01/12/2022 | 351.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003057 | 01/12/2022 | 5796.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003058 | 01/12/2022 | 650.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003059 | 01/12/2022 | 3507.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003060 | 01/12/2022 | 5453.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-9. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003062 | 01/12/2022 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS SUBSTITUICAO DO PARABRISA DIANTEIRO E SUBSTITUICAO DO JG DE PASTILHAS DIANTEIRO NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003063 | 01/12/2022 | 160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE TACOGRAFO PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003064 | 02/12/2022 | 130.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A TROCA DE CORREIA ALTERNADOR NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003066 | 02/12/2022 | 11388.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PERCAL 200 FIOS 100 ALGODAO 250M DE LARGURA NA COR VERDE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/12/2022 | 923.96 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADOS AO PACIENTE PAULO AUGUSTO CARNEIRO CANDIDO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800527-42.2019.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/12/2022 | 1154.95 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADOS AO PACIENTE TEO FERREIRA DA SILVA BRITO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800728-29.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003069 | 05/12/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO GLP DE 13 KGS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/12/2022 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A ADRIANA DA SILVA DOS S. BERNARDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/12/2022 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A MARLENA DOS SANTOS AVELINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/12/2022 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A EDVALDO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003074 | 05/12/2022 | 2651.27 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003075 | 05/12/2022 | 153.76 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0003076 | 05/12/2022 | 845.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/12/2022 | 3850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003078 | 05/12/2022 | 11695.09 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003079 | 05/12/2022 | 5325.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA ATENDIMENTOS REALIZADOS NO DIA 17 DE NOVEMBRO NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003080 | 05/12/2022 | 4560.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS RESTRITA A CONSULTAS REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS NO DIA 25 DE NOVEMBRO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA DESTINADOS A PACIENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003081 | 05/12/2022 | 690.00 | 11088993000111 | TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO MEDICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORERESPONDENTE A MACRO MODELO EVOLUCAO DA DOENCA E MAXI MALETA SAUDE BUCALDESTINADO PARA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/12/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/12/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0003084 | 05/12/2022 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0003085 | 05/12/2022 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0003086 | 05/12/2022 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0003087 | 05/12/2022 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003088 | 05/12/2022 | 35151.52 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MALHA P FIXACAO CURATIVO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003089 | 05/12/2022 | 19589.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/12/2022 | 3908.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VALVULA REGULADORA P OXIGENIO E FLUXOMETRO 02 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003091 | 06/12/2022 | 279.30 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003092 | 06/12/2022 | 20448.76 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCED PAR PLACAS M PARA VEICULO DE PLACA SKU1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003094 | 06/12/2022 | 5281.77 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 88 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/12/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE JOSE DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003096 | 06/12/2022 | 400.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA DESTILADA 5 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003097 | 06/12/2022 | 1697.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003098 | 06/12/2022 | 1300.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003112 | 06/12/2022 | 1084.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003113 | 06/12/2022 | 207.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003114 | 06/12/2022 | 76.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003115 | 06/12/2022 | 618.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003116 | 06/12/2022 | 23.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003117 | 06/12/2022 | 450.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003118 | 06/12/2022 | 103.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003119 | 06/12/2022 | 1187.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003120 | 06/12/2022 | 805.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003121 | 06/12/2022 | 209.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003122 | 06/12/2022 | 1682.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003123 | 06/12/2022 | 1457.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003124 | 06/12/2022 | 2145.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003125 | 06/12/2022 | 2623.20 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0003126 | 06/12/2022 | 22978.82 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03 SELADORA 02 NEBULIZADOR 01 AUTOCLAVE ALT 42L 06 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 06 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 08 CONTRA ANGULO 04 AUTOCLAVE 01 MONITOR 01 OXIMETRO DE PULSO 01 MAQ DE DOSAGEM 01 BOMBA DE INFUSAO 01 CAMARA CONSERVADORA E 01 DESFIBRILADOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/12/2022 | 110.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 10 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/12/2022 | 65.00 | 00070908238495 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NO SEGUINTE VEICULO DE PLACA QFW 0094 TROCA DE PNEUS VULCANITO DE PNEU E CONSERTO DE PNEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NO SEGUINTE VEICULO DE PLACA QSF 2733 E OEX 0148 SERVICO DE SOLDA NA PORTA TRASEIRA E SERVICO DE FIBRA NO PEFLETOR LATERAL RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/12/2022 | 768.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE 13LT PARA COLETOR PERFURO CORTANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/12/2022 | 1538.60 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS COM COLETA DE 28 BOMBONAS DE 200 LITROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003132 | 07/12/2022 | 564.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/12/2022 | 350.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO NO PACIENTE PEDRO JENUINO DOS SANTOS REALIZAD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/12/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS FEIRAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/12/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB PARA VIAGENS REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/12/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIU OS PACIENTES ANA JULIA FREIRE DE OLIVEIRA NEREIDE LEAL CARNEIRO MARIA CAVALCANTE P. SOUZA E SEVERINO DO RAMO FERNANDES E SEUS ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL DO VALENTINA ECLIM HOSPITAL NAPOLEAO E OFTALMO PREMIUM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/12/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/12/2022 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE IRA CONDUZIR O PACIENTE JOSE LUCAS L MORAES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL PORTUGUES NA CIDADE DO RECIFE-PB NO DIA 07122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/12/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO FOI BUSCAR MARIA DO CARMO SANTOS SECRETARIA DE SAuDE QUE PARTICIPOU DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO NO DIA 07122022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/12/2022 | 5858.50 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE ABIRATERONA E FORTEO COLTER PARA O PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800014-40.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003142 | 12/12/2022 | 744.00 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0003143 | 12/12/2022 | 37451.40 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0003144 | 12/12/2022 | 34576.08 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/12/2022 | 103063.16 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/12/2022 | 13869.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/12/2022 | 16304.95 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/12/2022 | 8571.11 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/12/2022 | 128085.15 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/12/2022 | 2642.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/12/2022 | 26630.84 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/12/2022 | 8841.25 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/12/2022 | 23732.46 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/12/2022 | 6012.12 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003156 | 12/12/2022 | 2022.82 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003157 | 12/12/2022 | 19707.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003158 | 12/12/2022 | 2875.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/12/2022 | 4896.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/12/2022 | 2589.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/12/2022 | 300.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/12/2022 | 230.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFT 5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003163 | 12/12/2022 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12112022 A 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003164 | 12/12/2022 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12112022 A 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003165 | 12/12/2022 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12112022 A 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003166 | 12/12/2022 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12112022 A 12122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003167 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR6256 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE 12112022 A 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003168 | 12/12/2022 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12112022 A 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003169 | 12/12/2022 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12112022 A 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003170 | 12/12/2022 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12112022 A 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/12/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO CONDUZIU O PACIENTE DAVI TEIXEIRA CABRAL E ACOMPANHANTE PARA A CLINICA HEADS E CDMEX NO DIA 09122022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/12/2022 | 92.34 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS 10.000KM EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA QFR6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/12/2022 | 377.92 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI3PIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/12/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB PARA VIAGENS REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/12/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS FEIRAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/12/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/12/2022 | 105.00 | 00001208622471 | WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA COORDENADOR DA EPIDEMIOLOGIA ONDE O MESMO PARTICIPARA DO SEMINARIO ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO DIA 13122022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/12/2022 | 105.00 | 00007644584420 | TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS NO CARGO DE COORDENADORA DE ATENCAO BASICA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO DIA 13122022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/12/2022 | 840.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003180 | 13/12/2022 | 1260.28 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/12/2022 | 6454.08 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRESERVATIVOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/12/2022 | 4000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE KAYKY KLIVER FREIRE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/12/2022 | 980.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DE EXAMES DE IMAGEM ENDOSCOPIA COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/12/2022 | 638.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003185 | 13/12/2022 | 11803.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10 COMPRESSOR 10 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 04 AMALGAMADOR 03 FOTOPOLIMERIZADOR 18 CANETA DE ALTA 12 CONTRA ANGULO 12 MICROMOTOR E 21 AUTOCLAVE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003186 | 13/12/2022 | 2248.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003187 | 13/12/2022 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/12/2022 | 21667.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/12/2022 | 2574.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/12/2022 | 3423.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/12/2022 | 1731.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/12/2022 | 26897.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/12/2022 | 554.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/12/2022 | 5677.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/12/2022 | 1856.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/12/2022 | 4983.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/12/2022 | 1058.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/12/2022 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A VILMA MARIA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/12/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCOU-SE A ENCAMINHAR OS PACIENTES MARIA JOSE CAVALCANTE E PAULA DO NASCIMENTO SILVA E SEUS ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL NAPOELAO LAUREANO NO DIA 13122022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/12/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA ENCAMINHAR OS PACIENTES ALICIA BELARMINO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 14122022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/12/2022 | 1776.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/12/2022 | 2100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/12/2022 | 998.15 | 15188525000170 | PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSASACO PARA COLETA 100ML ESTERIL DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/12/2022 | 143.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 13 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003205 | 14/12/2022 | 8960.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 64 PROTESES DENTARIAS R 14000U DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003206 | 14/12/2022 | 19849.00 | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESPUMA GENTLE E FARMA ALGI F CAVIT DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003207 | 14/12/2022 | 38465.51 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MALHA P FIXADOR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003208 | 14/12/2022 | 850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003209 | 14/12/2022 | 12599.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003210 | 14/12/2022 | 4280.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE REPARO EM AR CONDICIONADO RECUPERACAO DAS LANTERNAS DE LED REVISAO ELETRICA TROCA DE OLEO SERVICO NOS FREIOS E SUBSTITUICAO DO SENSOR NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003211 | 14/12/2022 | 407.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE OLEO MOTOR E TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE NO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003212 | 14/12/2022 | 7700.88 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003213 | 14/12/2022 | 2053.20 | 37020966000109 | T A INDUSTRIA E FACCÃO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO E COBERTORES DE SOLTEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/12/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIU PACIENTES PARA CONSULTA NO CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL METROPOLITANO E ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 151222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/12/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO NO DIA 06122022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003217 | 15/12/2022 | 850.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003218 | 15/12/2022 | 7550.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SEVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 5 ARMARIOS VITRINES 2 POLTRONAS HOSPITALARES E 1 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0003219 | 15/12/2022 | 2022.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003220 | 15/12/2022 | 7319.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003221 | 15/12/2022 | 26586.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/12/2022 | 170.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/12/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/12/2022 | 3476.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOV. E EQUIP. REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 8 BOCAS E UM FORNO SEMI INDUSTRIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/12/2022 | 539.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMULA COM DIACEREIN 50MG ACETATO DE HIDROCORTISONA 3MG E 9 ALFA FLUORHIDROCORTISONA DESTINADOS AOS PACIENTES IZADORA RILLAVIA ALVES DOS SANTOS E VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003226 | 19/12/2022 | 21195.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003227 | 19/12/2022 | 25653.24 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/12/2022 | 13500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A EDILENE SOARES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800963-93-2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/12/2022 | 13500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA HORTENCIA NUNES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800987-24.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003230 | 19/12/2022 | 644.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003231 | 19/12/2022 | 1520.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003232 | 19/12/2022 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE DE SOFTWARE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003233 | 19/12/2022 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE DE SOFTWARE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003234 | 19/12/2022 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE DE SOFTWARE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003235 | 19/12/2022 | 454.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO FORTINI PO SEM SABOR 400GR DESTINADOS A YASMIN ANDRADE DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800615-17.2018.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003236 | 19/12/2022 | 3425.44 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003237 | 19/12/2022 | 1559.37 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003238 | 19/12/2022 | 4816.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003239 | 19/12/2022 | 18769.07 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003240 | 20/12/2022 | 10135.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003241 | 20/12/2022 | 12598.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003242 | 20/12/2022 | 13804.37 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003243 | 20/12/2022 | 42485.99 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MALHA PARA FIXACAO DE CURATIVO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003244 | 20/12/2022 | 375.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE LANTERNAS SUPERIORES NO VEICULO QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/12/2022 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A GERLANDE FLORENTINO DA SILVA VERAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003246 | 20/12/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0003247 | 20/12/2022 | 1789.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0003248 | 20/12/2022 | 2277.60 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO PARA INSTALACAO DO PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO A 14 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/12/2022 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO A 17 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/12/2022 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO A 04 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003252 | 20/12/2022 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE DEZEMBRO A 25 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0003253 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/12/2022 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 NO PEDRO PERAZZO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003255 | 20/12/2022 | 14472.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003256 | 20/12/2022 | 2207.42 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/12/2022 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A MARIA CELIA DA SILVA SIMAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/12/2022 | 270.00 | 40949224000169 | CLI. DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FON. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA PARA PACIENTE NATALIA DE BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003259 | 20/12/2022 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003260 | 20/12/2022 | 4203.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA 48 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO DIA 15 DE DEZEMBRO NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003261 | 21/12/2022 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26112022 ATE 25122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003262 | 21/12/2022 | 1224.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/12/2022 | 6271.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/12/2022 | 1559.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/12/2022 | 2466.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/12/2022 | 164.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/12/2022 | 502.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/12/2022 | 9286.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003270 | 21/12/2022 | 8941.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003271 | 21/12/2022 | 6291.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003272 | 21/12/2022 | 6349.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003273 | 21/12/2022 | 18.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003274 | 21/12/2022 | 2877.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003275 | 21/12/2022 | 2413.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003276 | 21/12/2022 | 3156.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003277 | 21/12/2022 | 3011.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003278 | 21/12/2022 | 138.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003279 | 21/12/2022 | 1305.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003280 | 21/12/2022 | 854.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003281 | 21/12/2022 | 368.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003283 | 21/12/2022 | 2037.80 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003284 | 21/12/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003285 | 21/12/2022 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/12/2022 | 142.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL TERCEIROS - SEST TRANSPORTADOR AUTONOMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/12/2022 | 95.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL TERCEIROS - SENAT TRANSPORTADOR AUTONOMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/12/2022 | 2496.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003289 | 21/12/2022 | 6512.70 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE TALISON SILVA SANTOS DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL E PROCESSO DE N 0800005-782020.8.150071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0003290 | 21/12/2022 | 4130.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003291 | 21/12/2022 | 349.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/12/2022 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003293 | 21/12/2022 | 1432.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003294 | 21/12/2022 | 99.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/12/2022 | 80.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/12/2022 | 106194.18 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/12/2022 | 14238.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/12/2022 | 18020.48 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/12/2022 | 25136.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/12/2022 | 181240.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/12/2022 | 5041.03 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/12/2022 | 16002.18 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/12/2022 | 10165.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/12/2022 | 117912.77 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/12/2022 | 185180.39 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/12/2022 | 3199.34 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/12/2022 | 11016.66 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/12/2022 | 30028.57 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/12/2022 | 33060.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/12/2022 | 22636.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/12/2022 | 16300.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/12/2022 | 8839.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/12/2022 | 16372.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/12/2022 | 2424.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/12/2022 | 28233.53 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/12/2022 | 6582.14 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/12/2022 | 13030.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE VITRECTOMIA PARA O PACIENTE SEBASTIAO PEREIRA DE MELO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800970-85.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0003321 | 22/12/2022 | 49060.98 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/12/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA VIAGENS ELETIVAS REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/12/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/12/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PANHAR VACINAS E ISUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/12/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO IRA SE DESLOCAR PARA LEVAR A PACIENTE ESTER CREUSA FERREIRA DA SILVA SANTOS AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 23122022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/12/2022 | 110000.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APREMIACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL DA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 062022 A 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/12/2022 | 311.52 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/12/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE FRANCISCO LUIS DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/12/2022 | 670.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME DE ANGIO-TOMOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA O PACIENTE SEVERINO TAVARES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0003331 | 22/12/2022 | 515.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CLOR DE SODIO SOLUCAO NASAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/12/2022 | 239.90 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRA SOY SEM LACTOSE ORIGINAL 300G 10 UNIDADES DESTINADOS A TALISON SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800885-02.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/12/2022 | 679.96 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLUCERNA PO BAUNILHA 850G 4 UNIDADES DESTINADAS A RITA MARIA DA CONCEICAO DE BRITO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800816-67.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/12/2022 | 67.13 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003335 | 22/12/2022 | 2840.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO ALIMENTAR NUTRILIS 300G DESTINADAS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800160-52.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003336 | 22/12/2022 | 25147.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003337 | 22/12/2022 | 20554.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003338 | 22/12/2022 | 30468.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003339 | 22/12/2022 | 10141.03 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003340 | 22/12/2022 | 11333.68 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/12/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/12/2022 | 2828.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE TRATAMENTO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003343 | 22/12/2022 | 813.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003344 | 22/12/2022 | 1193.02 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003345 | 22/12/2022 | 1244.87 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003346 | 22/12/2022 | 11292.82 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003347 | 22/12/2022 | 11275.22 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003348 | 22/12/2022 | 11398.61 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/12/2022 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA DO DA PSF VII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA DO DA PSF VI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/12/2022 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/12/2022 | 59.40 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/12/2022 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/12/2022 | 21076.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/12/2022 | 2990.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/12/2022 | 3748.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/12/2022 | 1046.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/12/2022 | 37918.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/12/2022 | 5278.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/12/2022 | 3348.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/12/2022 | 1991.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/12/2022 | 24619.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/12/2022 | 36572.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/12/2022 | 671.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/12/2022 | 5698.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/12/2022 | 6942.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/12/2022 | 4717.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/12/2022 | 3411.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/12/2022 | 1808.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/12/2022 | 3331.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/12/2022 | 497.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/12/2022 | 5733.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/12/2022 | 1382.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BLVGS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0003375 | 23/12/2022 | 2613.60 | 33511641000160 | VIDA NATURLIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8 COBRANCA REFERENTE AO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/12/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003378 | 26/12/2022 | 18949.95 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICACAO DE 5 NOTEBOOKS SAMSUNG NP 550 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003379 | 27/12/2022 | 2413.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003380 | 27/12/2022 | 1543.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003381 | 27/12/2022 | 1278.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA QFR6G62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003382 | 27/12/2022 | 577.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA QFR6F92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003383 | 27/12/2022 | 50.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA QFT5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003384 | 27/12/2022 | 47.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003385 | 27/12/2022 | 50.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003386 | 27/12/2022 | 45.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003387 | 27/12/2022 | 1328.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003388 | 27/12/2022 | 4341.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003389 | 27/12/2022 | 2171.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003390 | 27/12/2022 | 2959.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003391 | 27/12/2022 | 3370.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003392 | 27/12/2022 | 210.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BOTIJOES GLP DE 13 KGS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003393 | 27/12/2022 | 3800.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 45 KGS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/12/2022 | 1159.60 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SENSOR FREESTYLE DE GLICOSE DESTINADO AO PACIENTE PETRUS VIEIRA LUCIO DE NuMERO DE PROCESSO 0800695-39.2022.8.15.0071 E DE ELLEN RAYNARA DE SOUZA LIMA SOB O NuMERO DE PROCESSO 0800787-17.2022.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/12/2022 | 1154.95 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G 5 UNIDADES DESTINADOS A THEO FERREIRA DA SILVA BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800728-29.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/12/2022 | 501.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/12/2022 | 408.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/12/2022 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE OFTALMOLOGIA NO PACIENTE LUCIANO ANTONIO DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003400 | 27/12/2022 | 3139.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003401 | 27/12/2022 | 1579.16 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003402 | 27/12/2022 | 1579.16 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003403 | 27/12/2022 | 1579.16 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003404 | 27/12/2022 | 1579.16 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003405 | 27/12/2022 | 87.18 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003406 | 27/12/2022 | 95.62 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003407 | 27/12/2022 | 81.14 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003408 | 27/12/2022 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACA RLV7097 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003409 | 27/12/2022 | 5912.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO SUSPENSAO DIANTEIRA TROCA DE BATERIA TROCA DE OLEO E REVISAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/12/2022 | 4500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTEALZIRA BATISTA NETO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003413 | 27/12/2022 | 3425.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003414 | 27/12/2022 | 1032.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003415 | 27/12/2022 | 6519.18 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003416 | 27/12/2022 | 5547.77 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 90 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003417 | 27/12/2022 | 2761.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003418 | 27/12/2022 | 2404.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/12/2022 | 1177.10 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APTANUTRI PROFUTURA 800G E FRD FLOCK BABY EG DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE MEDIANTE DEMAND JUDUCIAL 0800689-32.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/12/2022 | 270.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNCIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/12/2022 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003422 | 27/12/2022 | 4206.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPARADRAPO FITA MICROPOROSA E EQUIPO MACRO CFIL E CINJ DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003423 | 27/12/2022 | 13971.12 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. DEZ-22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003424 | 27/12/2022 | 20050.28 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. JAN-22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003425 | 27/12/2022 | 27344.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003426 | 27/12/2022 | 25969.90 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04 CAMARA CONSERVADORA 02 BOMBA DE INFUSAO 05 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 02 COMPRESSOR ODONTOLOGIXO 07 CONTRA ANGULO 01 ULTRASSOM 02 AUTOCLAVE 01 BISTURI ELETRICO 03 ASPIRADOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003427 | 27/12/2022 | 18852.31 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003428 | 27/12/2022 | 50148.01 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0003429 | 27/12/2022 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003430 | 27/12/2022 | 30969.51 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0003431 | 27/12/2022 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003432 | 27/12/2022 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI7A09 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01122021 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003433 | 27/12/2022 | 31218.52 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0003434 | 27/12/2022 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01122022 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003435 | 27/12/2022 | 48891.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/12/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIRA PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/12/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO SE DESLOCA -SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003438 | 27/12/2022 | 864.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003439 | 27/12/2022 | 26991.81 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/12/2022 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE DE SEGUNDA A SEXTA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA VIAGENS ELETIVAS REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/12/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO SE DESLOCOU COMA PACIENTE MARIA BARBOSA E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 28 DE DEZEMBRO AS 4H DA MANHA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/12/2022 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MARCIO DE ARIMATEIA ALEXANDRE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003443 | 28/12/2022 | 1890.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003444 | 28/12/2022 | 1839.39 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003445 | 28/12/2022 | 4839.72 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2022 | 1250.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NOS PSF DE DA USINA SANTA MARIA JUSSARA E CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0003447 | 28/12/2022 | 1156.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO 500GR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0003448 | 28/12/2022 | 3309.60 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0003449 | 29/12/2022 | 5499.00 | 20782880000102 | NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/12/2022 | 1099.00 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS COM COLETA DE 20 BOMBONAS DE 200 LITROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003451 | 29/12/2022 | 115.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003452 | 29/12/2022 | 2387.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICAL DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800362-63.2017.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003453 | 29/12/2022 | 807.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICAL DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 08000124-10.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003454 | 29/12/2022 | 251.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTPS DESTINADOS A FARMACIA BASICAL DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/12/2022 | 135.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA O PACIENTE ITALO NASCIMENTO SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/12/2022 | 667.04 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NINHO FASES E SUSTAGEM KIDS BAUNILHA DESTINADOS A LAURA EMANUELY DO NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/12/2022 | 3077.22 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS COM COLETA DE 46 BOMBONAS DE 200 LITROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/12/2022 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO SE DESLOCARA NA SEXTA-FEIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/12/2022 | 99.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 9 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/12/2022 | 140.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/12/2022 | 249.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/12/2022 | 339.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/12/2022 | 239.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/12/2022 | 721.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/12/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/12/2022 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0003468 | 29/12/2022 | 3075.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICOS E HOSPITALARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3457
Última atualização: 11/06/2024