| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 650.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS PARA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 8800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 UMA CIRURGIA EM CARACTER ELETIVO DO PACIENTE SEBASTIAO FRANCISCO DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA COM ADENOCARCINOMA EM PROSTATA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2022 | 150.00 | 00008382834469 | MARIA DAS VITORIA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DAS VITORIAS MACHADO PARA CUSTEIO DE 02 CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR PARA SUA MAE TERESA MACHADO DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2022 | 820.00 | 00071918183449 | FRANCINETE DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA FRANCINETE DE ARAUJO OLIVEIRA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CORE BIOPSIA MAMA DIRETA E CORE BIOPSA MAMA ESQUERDA POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2022 | 359.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE USO CONTINUO SOLICITADO PELA SRA FRANCINETE A. DE OLIVEIRA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2022 | 100.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 DIARIA A SEC. EXECUTIVA LIDIA ELVIDA DA COSTA ARAUJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 03 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2022 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000008 | 25/01/2022 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2022 | 1455.61 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES TEREZINHA FERNANDES DA CONCEICAO MARIA JOSE NASCIMENTO RODRIGUES MARIA JOSE DA SILVA LIMA SEVERINA GOMES DE LIMA IVONETE PEREIRA DA SILVA JOVINA ALEXANDRE MEDEIROS IRANEIDE ALEXANDRE MEDEIROS DALVANIR MARIA FREIRE POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2022 | 35.05 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2022 | 306.36 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE N 3373-1331 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2022 | 301.39 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE N 3373-1331 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2022 | 70.49 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE N 3373-1209 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2022 | 72.59 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE N 3373-1209 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000017 | 31/01/2022 | 39342.00 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2022 | 500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2022 | 656.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE ELETROCARDIOGRAFO DE UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2022 | 1329.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO ELETROCARDIOGRAFO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2022 | 712.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAFO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000022 | 31/01/2022 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2022 | 1161.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT CONFORME PROCESSO ADM 0253-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000024 | 31/01/2022 | 13800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CISTO PILONIDAL NO PACIENTE PROTASIO E OLIVEIRA LIMA PROC. CIRURGICO COLECISTECTOMIA NA PACIENTE ERICA VIANA DA SILVA PROC. CIRURGICO DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE ZILDEMAR ARCANJO FREIRE PROC CIRURGICO HEMORROIDECTOMIA NA PACIENTE MARIA DALVA DE SOUSA GOMES PROCEDIMENTO NAO REALIZADO EM CONVENIADOS COM O SUS E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2022 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2022 | 129140.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO SOCORRO CONTRATOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2022 | 8435.49 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -APS CONTRATOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2022 | 4000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2022 | 33085.77 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS EFETIVOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2022 | 93136.43 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2022 | 31022.09 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2022 | 34998.64 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2022 | 34192.12 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA EFETIVOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2022 | 2809.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2022 | 80954.39 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2022 | 92616.24 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS CONTRATOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2022 | 9575.18 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2022 | 32738.02 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2022 | 18036.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS CONTRATOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2022 | 4911.21 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EFETIVOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2022 | 114868.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2022 | 8798.40 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CENTRO DE REABILITACAO CONTRATOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2022 | 61082.13 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSINADOS REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2022 | 0.03 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE N 3373-1331 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2022 | 2038.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS ANTIFLOAT NA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2022 | 21300.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2022 | 11234.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2022 | 4585.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2022 | 21398.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA SAMU REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2022 | 28410.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2022 | 63257.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2022 | 1935.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - NASF REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000053 | 03/02/2022 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000054 | 03/02/2022 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 REALIZADAS NO CAPS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000055 | 03/02/2022 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESCPECIALIZADA EM GESTAO DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/02/2022 | 253.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO NUMERO 3373-1331 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/02/2022 | 84.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE DE N 3373-1209 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/02/2022 | 3770.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/02/2022 | 2177.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS ANTIFLOAT NA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/02/2022 | 150.00 | 00007936628428 | SANTANA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. A SRA. SANTANA DA SILVA DIAS PARA CUSTEIO DE UM EXAME TIPO RESSONANCIA MAGNETICA PARA JOAO MELO DA SILVA SEU PAI POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW KMOBI DE PLACA NPT-8923 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000062 | 11/02/2022 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO UROLOGIA EM 02 DOIS PLANTOES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000063 | 14/02/2022 | 4394.50 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGESN DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000064 | 14/02/2022 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DO SITIO MUQUEM REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N 3819 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000065 | 14/02/2022 | 4339.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DO SITIO MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000066 | 14/02/2022 | 3844.50 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGESN DA UNIDADE BASICA MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000067 | 14/02/2022 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N 4419 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000068 | 14/02/2022 | 3734.50 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE P.S.F ALTO GRANDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N 4019 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000069 | 14/02/2022 | 1900.00 | 00011652235469 | JEFFERSON DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000070 | 14/02/2022 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGESN DA UNIDADE BASICA DO BARBACO A SEDE E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N 3719 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000071 | 14/02/2022 | 1900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE JUCA A SEDE E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000072 | 14/02/2022 | 1900.00 | 00009325777762 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000073 | 14/02/2022 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000074 | 14/02/2022 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COM VIAGENS DA COMUNIDADE CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E SERSA CONTRATO N 3619 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000075 | 14/02/2022 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000076 | 14/02/2022 | 109268.13 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 4 QUARTA MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME CONTRATO DE N 0872019 TOMADA DE PRECOS N 0006-2019 - CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO 1047259-95 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000078 | 14/02/2022 | 128137.86 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 5 QUINTA MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME CONTRATO DE N 0872019 TOMADA DE PRECOS N 0006-2019 - CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO 1047259-95 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/02/2022 | 2400.00 | 00043611214434 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA ROSENILDA SOARES DA SILVA EM FAVOR DO SR SEVERINO FARIAS DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE ACORDO COM O LAUDO MEDICO DE BIOMICROSCOPIA TONOMETRIA E FUNDOSCOPIA CEGUEIRA EM AMBOS OLHOS CID-10H54 AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000079 | 17/02/2022 | 6000.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 03 TRES PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000080 | 17/02/2022 | 8881.48 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/02/2022 | 347.06 | 25452815000132 | JOAO PAULO DOURADO COSTA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/02/2022 | 650.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR JOSE ARTHUR MACEDO ROCHA EM FAVOR DO SR FRANCISCO DE ASSIS LIMA ROCHA DIAGNOSTICADO COM PARALESIA CEREBRAL PARA PAGAMENTO DE UM KIT COM SUPORTE DE OXIGENIO PARA USO DOMICIALIAR POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/02/2022 | 180.00 | 00003054523470 | JOSINEIDE JUSTINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOSINEIDE JUSTINO DE PONTES PARA PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/02/2022 | 182.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR LUIS DA SILVA SOARES PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DE USO CONTINUO PROCESSO JUDICIAL DE N 0800563-93.2017.8015.0061 AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/02/2022 | 0.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 46 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/02/2022 | 0.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 52 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - NASF REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/02/2022 | 0.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 51 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/02/2022 | 1.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 61 REF. AO LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/02/2022 | 300.00 | 00005881310403 | LUIS DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR LUIS DA SILVA SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO ATENDENDO AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0800653-93.2017.815.0061 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/02/2022 | 3870.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANICA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/02/2022 | 121800.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO SOCORRO CONTRATOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/02/2022 | 8564.51 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -APS CONTRATOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/02/2022 | 4000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/02/2022 | 27961.70 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS EFETIVOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/02/2022 | 85395.85 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/02/2022 | 27104.30 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/02/2022 | 27512.54 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/02/2022 | 33818.74 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA EFETIVOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/02/2022 | 2848.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/02/2022 | 72017.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/02/2022 | 82508.47 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS CONTRATOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/02/2022 | 9880.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/02/2022 | 22508.40 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/02/2022 | 18036.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS CONTRATOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/02/2022 | 3290.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EFETIVOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/02/2022 | 109336.72 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/02/2022 | 49658.83 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSINADOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/02/2022 | 9201.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CENTRO DE REABILITACAO CONTRATOS REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000109 | 25/02/2022 | 42937.50 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/02/2022 | 2599.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 10 DEZ UNIDADES DE VENTILADORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/02/2022 | 550.71 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/02/2022 | 629.54 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2022 | 484.19 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2022 | 13800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO CIRURGIAS EM CARACTER ELETIVOS DE HERNIA COLELITIASE VESICULA E PERINEO MAIS SUSP. DE BEXIGA DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000115 | 02/03/2022 | 4550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 114 PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO CIRURGIAS EM CARACTER ELETIVOS DE HERNIA COLELITIASE VESICULA E PERINEO MAIS SUSP. DE BEXIGA DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/03/2022 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTERNET REF. AO FORNECIMENTO DE INTERNET REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000117 | 03/03/2022 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/03/2022 | 21806.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/03/2022 | 11004.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/03/2022 | 4594.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/03/2022 | 20182.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAMU REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/03/2022 | 26796.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/03/2022 | 64444.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/03/2022 | 2024.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE NASF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/03/2022 | 2187.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS ANTIFLOAT NA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/03/2022 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/03/2022 | 27.54 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/03/2022 | 19459.55 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/03/2022 | 8891.35 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/03/2022 | 180.00 | 00036477869420 | VALDEMIR FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. VALDEMIR FERREIRA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/03/2022 | 180.00 | 00006255462455 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/03/2022 | 25993.45 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS AMBQSD-6877 AMB QSD-6907 AMB-QSA-2634 QFT-3073 L200 QSK-8H58 RANGER-QSA-2847 KAP-3678 QSE-1257 OFA-4698 QFT-6204 E QFT-6224 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/03/2022 | 31086.31 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS GOL-QSF-7920 GOL-QSG-1385 UNI NPR-8646 UNO - OXO -7506 ARGO QSA-5647 QFK-2253 QSH-7115 QSF-7065 QSH-7005 QSD-6877 QFR-5240 QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 NPT-4975 QSD-6907 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/03/2022 | 1714.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000137 | 10/03/2022 | 1900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE JUCA A SEDE E VICE E VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000138 | 10/03/2022 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000139 | 10/03/2022 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000140 | 10/03/2022 | 4339.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000141 | 10/03/2022 | 3734.50 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000142 | 10/03/2022 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000143 | 10/03/2022 | 4394.50 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000144 | 10/03/2022 | 3844.50 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000145 | 10/03/2022 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000146 | 10/03/2022 | 1900.00 | 00009325777762 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/03/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000148 | 10/03/2022 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/03/2022 | 1161.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT CONFORME PROCESSO ADM 0253-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/03/2022 | 1907.92 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES FRANCISCO CESAR DA SILVA NASCIMENTO JOSEFA SEVERINA DA CONCEICAO MARIA ELIANE SILVA CRUZ LIMA FRANCISCA APARECIDA DA S. SOUSA SEVERINO JOSE ALEXANDRE MARCONDES MOREIRA DE LIMA FRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOSMARIA ZULEIDE DE A. BARBOSAROSENI FABRICIO DE ALCANTARA RITA BRAZ DOS SANTOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/03/2022 | 329.81 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO NUMERO 3373-1331 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/03/2022 | 82.04 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO NUMERO 3373-1209 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/03/2022 | 3640.00 | 00020666276404 | ANTONIO TEIXEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS VERBAS RECISORIAS DE ANTONIO TEIXEIRA NETO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME RELATAORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/03/2022 | 1830.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 PNEUS 225-75 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA-2634 PERTENCENTE AO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/03/2022 | 1508.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 175-70 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6907 VINCULADA A SEC. DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000157 | 17/03/2022 | 8000.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000158 | 17/03/2022 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESCPECIALIZADA EM GESTAO DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000159 | 17/03/2022 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000160 | 17/03/2022 | 12502.61 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/03/2022 | 1005.00 | 00033916420410 | TEREZINHA ALVES FREIRE AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COSTURA NA CONFECCAO DE 67 SESSENTA E SETE DE LENCOIS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/03/2022 | 0.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 121 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAMU REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/03/2022 | 0.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 118 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/03/2022 | 0.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 123 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000165 | 22/03/2022 | 223.14 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000166 | 22/03/2022 | 2523.06 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000167 | 22/03/2022 | 2906.11 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000168 | 22/03/2022 | 842.85 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/03/2022 | 2434.20 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000170 | 22/03/2022 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/03/2022 | 84.00 | 00011051793467 | FRANCISCA RAELE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME CAVUM BOCA ABERTA E RX BOCA FECHADA PARA SUA FILHA RAYNARA DA SILVA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000172 | 24/03/2022 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO UROLOGIA EM 01 UM PLANTAO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/03/2022 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTAMOLIGIA 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000173 | 25/03/2022 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 REALIZADAS NO CAPS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/03/2022 | 10370.00 | 42414164000105 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE A SER INSTALADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/03/2022 | 577.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS PARA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/03/2022 | 27.42 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMP. MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/03/2022 | 41.21 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMP. JAN20 E OUT21 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/03/2022 | 458.87 | 00002653011492 | CRISTIANA RIBEIRO DE SOUSA FIRMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS VERBAS RECISORIAS DA SRA. CRISTIANA RIBEIRO DE SOUSA FIRMO A QUAL ERA LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/03/2022 | 3084.67 | 00063997100497 | MARIA JOSE DOS ANJOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS VERBAS PROPORCIONAIS DA SRA. MARIA JOSE DOS ANJOS FERREIRA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA O QUAL ERA LOTADA NA SECRETATIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000180 | 28/03/2022 | 375.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000181 | 28/03/2022 | 190.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000182 | 28/03/2022 | 190.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA - SAMU VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 0000183 | 28/03/2022 | 2366.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA - SAMU VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000184 | 28/03/2022 | 2650.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA - SAMU - RENAULT VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000185 | 28/03/2022 | 250.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 TRITON VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000186 | 28/03/2022 | 130.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT ARGO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000187 | 28/03/2022 | 290.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO - AMBULANCIA FIORINO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000188 | 28/03/2022 | 160.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD K - SEDAN VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000189 | 28/03/2022 | 6638.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD K - SEDAN VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/03/2022 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000191 | 29/03/2022 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/03/2022 | 54.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS PARA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/03/2022 | 120.00 | 00004868091450 | FRANCISCO JOSE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXA USG INGUINAL BILATERAL NO PACIENTE FRANCISCO JOSE MACEDO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/03/2022 | 100.00 | 00000663997852 | VALDOMIRO CAMPELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. VALDOMIRO CAMPELO DA SILVA PARA CUSTEIO DE EXAME USG BOLSA ESCROTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/03/2022 | 180.00 | 00000181236435 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM EXAME TIPO ENDOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/03/2022 | 180.00 | 00006703455473 | GILENO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA REQUERIDA PELO SR. GILENO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/03/2022 | 3770.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF . A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS HOSPIRALAR CLASSE I DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/03/2022 | 845.00 | 40380322000128 | REJANE CLEIDE COSTA BARBOSA 04943687482 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 130 CENTO E TRINTA AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO PERIODO DE 0301 A 0902 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/03/2022 | 640.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO ANAFE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/03/2022 | 54.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO ANAFE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/03/2022 | 30.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO ANAFE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000200 | 30/03/2022 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/03/2022 | 150.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONCERTO DA PORTA DO PSF DO ALTO GRANDE ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/03/2022 | 131580.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO SOCORRO CONTRATOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/03/2022 | 8403.24 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIP. MULTIPROFISSIONAL CONTRATOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/03/2022 | 3000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -AJUDA DE CUSTO REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/03/2022 | 26611.81 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS EFETIVO REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/03/2022 | 86154.97 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG. COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/03/2022 | 27550.88 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF EFETIVOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/03/2022 | 26138.04 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/03/2022 | 33329.16 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DO PEVA EFETIVOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2022 | 2848.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2022 | 66715.98 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2022 | 84045.44 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS CONTRATOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/03/2022 | 9445.82 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/03/2022 | 22254.39 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/03/2022 | 18336.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS CONTRATOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/03/2022 | 2630.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EFETIVOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/03/2022 | 119100.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/03/2022 | 9000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/03/2022 | 42783.65 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000221 | 31/03/2022 | 1900.00 | 00011652235469 | JEFFERSON DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000222 | 31/03/2022 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N 4419 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2022 | 2000.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR SEVERINO FARIAS DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO COM INJECOES ENTRA-VITREA DE ANTIANGIOGENICO DE ACORDO COM O LAUDO MEDICO DE BIOMICROSCOPIA TONOMETRIA E FUNDOSCOPIA CEGUEIRA EM AMBOS OLHOS CID-10H54 AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2022 | 20738.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2022 | 10912.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2022 | 4660.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2022 | 21362.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - GESTAO PLENA SAMU REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2022 | 28947.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2022 | 63088.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/03/2022 | 1980.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - NASF REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/04/2022 | 650.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/04/2022 | 3770.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000233 | 04/04/2022 | 35085.15 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KA-QSM-3C69 KAQSM-3149 KA QSM-3059 AMBU SAMU QSA-2634 AMB. SAMU - QFT-3073 L-200 - QSK-8S58 RANGER QSA-2847 UND MOVEL - KAP-3678 VAN IVECO-QSE-1257 AMB. RENAULT-OFA-4698 FIAT TORO -QFT-6204-FIAT-TORO QFT-6224 REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000234 | 04/04/2022 | 40917.96 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA GOL-QSF-7920 GOL-QSG-1385 UNO NPR-8646 UNO OXO-7506 ARGO QSA-7506 ARGO QSA-5647 GOL-QSH-7115 GOL-QSF-7065 GOL-QSH-7005 AMB-QSD-6877M REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000235 | 04/04/2022 | 40723.83 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000236 | 04/04/2022 | 8000.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/04/2022 | 7800.00 | 41778326000121 | MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM EQUIPAMENTO EONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO5 DESTINADO A ATENDER OS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000238 | 04/04/2022 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 REALIZADAS NO CAPS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/04/2022 | 480.00 | 00007772470460 | FRANCISCA ROSENI DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA ROSENI DAS NEVES PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO PARA SUA FILHA FRANCISCA NICOLE DAS NEVES LUZ EXAME TIPO CINTILOGRAFIA RENAL DTPA PARA SUA FILHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/04/2022 | 826.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA MARTINIANO PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO CATETERISMO CARDIACO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. MILTON PEREIRA DE AMORIM PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO CATETERISMO CARDIACO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000243 | 06/04/2022 | 14350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO CIRURGIAS EM CARACTER ELETIVOS DE PROSTECTOMIA COLETILITIASE E HEMORROIDAS DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/04/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000245 | 06/04/2022 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/04/2022 | 7980.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A ATENDER OS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/04/2022 | 10000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 05 CINCO PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000248 | 08/04/2022 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/04/2022 | 581.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA ALOCADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/04/2022 | 1508.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE DE 04 PNEUS 175-R14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6877 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000251 | 11/04/2022 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO UROLOGIA EM 02 DOIS PLANTOES REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000252 | 11/04/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA ESPECIALIZADA VOLTADA PARA O E-SUS REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000253 | 11/04/2022 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/04/2022 | 5642.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/04/2022 | 11989.85 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E PA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/04/2022 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000257 | 13/04/2022 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000258 | 13/04/2022 | 1900.00 | 00011652235469 | JEFFERSON DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000259 | 13/04/2022 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000260 | 13/04/2022 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000261 | 13/04/2022 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000262 | 13/04/2022 | 4394.50 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000263 | 13/04/2022 | 4339.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000264 | 13/04/2022 | 3844.50 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000265 | 13/04/2022 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000266 | 13/04/2022 | 1900.00 | 00009325777762 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000267 | 13/04/2022 | 1900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE JUCA A SEDE E VICE E VERSA REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000268 | 13/04/2022 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONTRATO N 4419 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000269 | 13/04/2022 | 29836.37 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS AMBQSD-6877 AMB QSD-6907 QFK-2393 QFK-2363 NPR-8646 QSA-5647 QFK-2253 QFK-2373 QSM-3C69 QSM-3149 E QSM-3059 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/04/2022 | 9307.74 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS AMBQSA-2634 QFT-3073 L-200 QSK-8H58 RANGER QSA-2847 IVECO QSE-1257 E FIAT TORO QFT-6204 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/04/2022 | 21479.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/04/2022 | 21742.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000273 | 13/04/2022 | 8228.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000274 | 13/04/2022 | 10551.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/04/2022 | 180.00 | 00010645125423 | RAYSSA MANUELLY ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA REQUERIDA PELA SRA. RAYSSA MANUELLY ARAUJO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/04/2022 | 92.00 | 00008438316425 | ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO RAIO X DO JOELHO DIREITO DE DO PE REQUERIDA PELA SRA. ANA CRISTINA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/04/2022 | 111.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE USO CONTINUO SOLICITADO PELO SR FRANCISCO ALVES LAURENTINO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/04/2022 | 955.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-2634 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-3073 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/04/2022 | 100.00 | 00071917071434 | MARIA DE LORDES MOURA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE LOURDES MOURA BERNARDO PARA CUSTEIO DE UM EXAME TIPO USG DE REGIAO INGUINAL DIREITA E ESQUERDA REQUISIAO DE EXAMES POR NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/04/2022 | 180.00 | 00006007714403 | ANDREIA DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA ANDREIA DA SILVA DE LIMA EM FAVOR DO SEU ESPOSO O SR. JOSEMAR BENTO RODRIGUES PARA CUSTEIO DE UM EXAME TIPO USG DE BOLSA ESCROTAL REQUISIAO DE EXAMES POR NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/04/2022 | 1690.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM PAR DE ORTESES BILATERAL EM FAVOR DO SR EDJUNIO DOS SANTOS SILVA REQUISIAO DE EXAMES POR NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/04/2022 | 299.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM PAR DE ORTESES CINTO LSO TIPO PUTTI BACIA EM FAVOR DE ANA LUCIA RIBEIRO DE PONTES REQUISIAO DE EXAMES POR NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000286 | 18/04/2022 | 3734.50 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/04/2022 | 904.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO FORF- KA DE PLACA QSM-3C69 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/04/2022 | 2191.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO FORF- KA DE PLACA QSM-3149 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/04/2022 | 1023.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO FORF- KA DE PLACA QSM-3059 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/04/2022 | 32275.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/04/2022 | 1830.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 PNEUS 225-75 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA-2634 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/04/2022 | 1667.68 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES LUIS ANTONIO FAUSTINOJOSE AMARO GOMES RAIMUNDO JOSE DA SILVA EUDOXIA ANISIO ALVES SEVERINA GOMES DE LIMA CECILIA BALBINO DE OLIVEIRA FONTES MARIA GINO DE LIMA SILVA DALVANI SOARES GOMES DE LEMOES FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000293 | 25/04/2022 | 12800.55 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VACINACAO COVID-19 NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000294 | 25/04/2022 | 3586.91 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PELA TABELA ABC FARMA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000295 | 25/04/2022 | 3764.14 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PELA TABELA ABC FARMA GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000296 | 25/04/2022 | 652.11 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PELA TABELA ABC FARMA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000297 | 25/04/2022 | 29460.56 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/04/2022 | 1187.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT CONFORME PROCESSO ADM 0253-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/04/2022 | 1996.55 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 143 AGUA MINERAL E 9 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000300 | 25/04/2022 | 23969.13 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS GOL-QSG-1385 UNI NPR-8646 ARGO QSA-5647 QSH-7115 QSF-7065 QSH-7005 QSD-6877 KA QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 E QSD-6907 REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000301 | 25/04/2022 | 9404.00 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS AMB-QSA-2634 QFT-3073 L200 QSK-8H58 RANGER-QSA-2847 KAP-3678 IVECO QSE-1257 TORO QFT-6204 E QFT-6224 REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/04/2022 | 0.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/04/2022 | 0.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/04/2022 | 180.00 | 00004185930437 | IRACEMA ASSUNCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA IRACEMA ASSUNCAO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/04/2022 | 100.00 | 00020662068491 | EUCLIDES FRANCISCO MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR EUCLIDES FRANCISCO MOUZINHO PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA NAO DISPONIVEL NO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/04/2022 | 210.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR ALDO ALEXANDRE TARGINO PARA CUSTEIO DE DOIS EXAME DO TIPO RAIO X BACIA E COLUNA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/04/2022 | 92.00 | 00004272415450 | LINDALVA DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LINDALVA DE PONTE ALVES PARA CUSTEIO DE DOIS EXAME DO TIPO RAIO X OMBRO E ESCAPULA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000308 | 26/04/2022 | 12531.89 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/04/2022 | 43.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO MACAPA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/04/2022 | 5200.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CARRINHO INFANTIL ESPECIAL SOB MEDIDA SOLICITADA PELA SRA IVONEIDE FERREIRA DE MACEDO DESTINADA AO SEU NETO JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL O QUAL NAO DISPONHE DE CONDICOES FINACEIRAS PARA CUSTEIO AMAPADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/04/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO OFICIO N 7087882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/04/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA QFT-6224 - TORO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/04/2022 | 129460.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PA CONTRATOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/04/2022 | 5700.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - APS CONTRATOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/04/2022 | 4000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/04/2022 | 25922.22 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS EFETIVOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/04/2022 | 85489.63 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTEWS COMUNITARIOS EFETIVOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/04/2022 | 26035.24 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/04/2022 | 27757.94 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/04/2022 | 31736.67 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA EFETIVOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/04/2022 | 3311.42 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/04/2022 | 85154.06 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/04/2022 | 83719.82 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS CONTRATOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/04/2022 | 9827.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/04/2022 | 22140.90 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/04/2022 | 18336.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS CONTRATOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/04/2022 | 3950.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS EFETIVOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/04/2022 | 118103.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/04/2022 | 5500.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/04/2022 | 47101.12 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS COMISSIONADOS REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000331 | 29/04/2022 | 41000.00 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000332 | 29/04/2022 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 REALIZADAS NO CAPS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/04/2022 | 24461.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/04/2022 | 11244.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAuDE BUCAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/04/2022 | 4762.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/04/2022 | 22110.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE -SAMU REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/04/2022 | 28481.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/04/2022 | 63097.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/04/2022 | 1210.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - NASF REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/04/2022 | 650.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/04/2022 | 1867.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS ANTIFLOAT NA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/04/2022 | 4000.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/04/2022 | 524.61 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/05/2022 | 146.66 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFT6204 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/05/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFT6204 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/05/2022 | 215.94 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSM-3269 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/05/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSM3C69 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/05/2022 | 148.01 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO AMRBULANCIA PLACA QFT-3073 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/05/2022 | 36.47 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 DA FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/05/2022 | 277.20 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO NUMERO 3373-1331 REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/05/2022 | 253.98 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO NUMERO 3373-1331 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/05/2022 | 81.99 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE N 3373-1209 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/05/2022 | 79.57 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE N 3373-1209 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/05/2022 | 8655.79 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REAGENTES E CONSUMIVEIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE EXAMES MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/05/2022 | 250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000356 | 03/05/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA ESPECIALIZADA VOLTADA PARA O E-SUS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/05/2022 | 4480.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MONITOR MULTIPARAMETRO UTILIZADO PARA AJUSTES DE OXIMETRIA FUNCAO DO ECG E DO VENTILADOR MECANICO PERTECENTE AO SAMU MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/05/2022 | 350.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO MONITOR MULTIPARAMETRO UTILIZADO PARA AJUSTES DE OXIMETRIA FUNCAO DO ECG E DO VENTILADOR MECANICO PERTECENTE AO SAMU MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000359 | 04/05/2022 | 25409.12 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS GOL-QSG-1385 UNI NPR-8646 ARGO QSA-5647 QSH-7115 QSF-7065 QSH-7005 QSD-6877 KA QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 E QSD-6907 REF. AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000360 | 04/05/2022 | 8738.83 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMBU SAMU QSA-2634 AMB. SAMU - QFT-3073 L-200 - QSK-8S58 RANGER QSA-2847 VAN IVECO-QSE-1257 FIAT TORO -QFT-6204 REF. AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/05/2022 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000362 | 04/05/2022 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/05/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/05/2022 | 793.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA ALOCADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA 136 CENTRO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/05/2022 | 3200.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR SEMIAUTOMATICO MODELO BIOCLIN 100 INDISPENSAVEL PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/05/2022 | 180.00 | 00009663634421 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE DE SOUSA LIMA PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/05/2022 | 1.08 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL AO EMPENHO 344 PARA O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFT6204 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/05/2022 | 0.08 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL AO EMPENHO 346 PARA O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSM-3269 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/05/2022 | 27.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL AO EMPENHO 347 PARA O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSM3C69 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/05/2022 | 1.08 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL AO EMPENHO 344 PARA O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO AMRBULANCIA PLACA QFT-3073 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000371 | 10/05/2022 | 6000.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 03 TRES PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000372 | 10/05/2022 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000373 | 10/05/2022 | 1900.00 | 00011652235469 | JEFFERSON DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000374 | 10/05/2022 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000375 | 10/05/2022 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000376 | 10/05/2022 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N 4419 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000377 | 10/05/2022 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000378 | 10/05/2022 | 1900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE JUCA A SEDE E VICE E VERSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000379 | 10/05/2022 | 1900.00 | 00009325777762 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000380 | 10/05/2022 | 3734.50 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000381 | 10/05/2022 | 4339.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000382 | 10/05/2022 | 4394.50 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000383 | 10/05/2022 | 3844.50 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000384 | 10/05/2022 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000385 | 11/05/2022 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/05/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO CUSTO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA NO SENHOR MILTON PEREIRA DE AMORIM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/05/2022 | 1732.68 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES MARIA DAS GRACAS DE PONTES ROCHA ANTONIO MARIA DA SILVA ARAUJOMARIA JOSE DA SILVA LIMA IVONETE PEREIRA DA SILVA MARIA DO SOCORRO FLORENTINO CRUZ FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA MARIA BATISTA DE PONTES MARIA JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES MARIA TARGINO DA CONCEICAO E TEREZINHA FERNADNES DE FRANCA POR SE TRATAREM DE PESSOAS AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/05/2022 | 11622.00 | 41778326000121 | MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NESCESSARIO PARA INSPECAO NA AGEVISA DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU VTTR USA 42 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/05/2022 | 600.00 | 00004870013460 | VERA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA EM FAVOR DA SRA VERA LUCIA DAS CHAGAS SILVA PARA CUSTEIO DE UM TRATAMENTO DE HIPORIROIDISMO A SER REALIZADA NA CLINICA DR DANILO RAMALHO NA CIDADE DE JOAO PESSO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/05/2022 | 3250.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA REPAROS RECARGA DE GAS INSTALACAO REINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000391 | 17/05/2022 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000392 | 17/05/2022 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000393 | 17/05/2022 | 3401.75 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000394 | 17/05/2022 | 2443.87 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000395 | 17/05/2022 | 187.08 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DURANTE O MES DE ABRIL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/05/2022 | 568.44 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUNTENCAO DOS VEICULOS FIORINO DE PLACA QSD-6907 E QSD-6877 E ARGO DE PLACA QSA-5647 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/05/2022 | 4000.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR SEVERINO FARIAS DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO COM INJECOES ENTRA-VITREA DE ANTIANGIOGENICO DE ACORDO COM O LAUDO MEDICO DE BIOMICROSCOPIA TONOMETRIA E FUNDOSCOPIA CEGUEIRA EM AMBOS OLHOS CID-10H54 AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000398 | 18/05/2022 | 7006.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/05/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/05/2022 | 1139.23 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO NA SEDE PROVISORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/05/2022 | 437.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000402 | 20/05/2022 | 9291.34 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/05/2022 | 75.00 | 00069620806468 | FRANCISCO RANILSON DA CRUZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO RANILSON DA CRUZ BARBOSA PARA CUSTEIO DE 01 UM CONTRASTES PARA TOMOGRAFIA DE CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/05/2022 | 112.00 | 00004273861445 | MARIA DO LIVRAMENTO ANDRE DAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO ANDRE DAS CHAGAS PARA CUSTEIO DE UM RAIO X DO TORAX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/05/2022 | 110.00 | 00003067758404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO SR. JOSE PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DE UM PROCEDIMENTO HOLTER 24 HORAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/05/2022 | 100.00 | 00003385149452 | LUIS ANTONIO FIRME DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO SR. LUIS ANTONIO FREIRE DE MOURA PARA CUSTEIO DE UM PROCEDIMENTO CONSULTA DE NEUROLOGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/05/2022 | 180.00 | 00003181991490 | VERA LUCIA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO SR. VERA LUCIA RIBEIRO DE LIMA PARA CUSTEIO DE UM PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/05/2022 | 290.00 | 00004378841479 | GENILDA PAULO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SRA GENILDA PAULA DA S. BEZERRA PARA CUSTEIO DE EDA BIOPSIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/05/2022 | 56.00 | 00063998130420 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA DE ARAUJO PARA CUSTEIO DE RAIO X DE TORAX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/05/2022 | 11329.13 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/05/2022 | 4147.24 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/05/2022 | 1480.00 | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE EXAMES AUDITIVOS PERTECENTE AO CER DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/05/2022 | 856.25 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 125 CENTO E VINTE E CINCO AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/05/2022 | 1017.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 09 NOVE GAS GLP DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL - 22 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIADO NO PACIENTE JOSE VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000416 | 25/05/2022 | 27726.82 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA GOL-QSG-1385 UNO- NPR-8646 QSA-5647 QSH-7115 QSF-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 QSD-6907 REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000417 | 25/05/2022 | 10996.48 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB-SAMU - QSA-2634 QFT-3073 8H58 QSA-2847 QSE-1257 QFT-6204 QFT-6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/05/2022 | 6900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02 DUAS CIRURGIAS EM CARACTER ELETIVOS DE HIDROCELE E CIRURGIA DE PERINEO E SUSPENCAO DE BEXIGA DOS PACIENTES HERONIDES NOEL GUALBERTO E JOSEFA DAS NEVES LIMA QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/05/2022 | 1165.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT CONFORME PROCESSO ADM 1673-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000420 | 26/05/2022 | 44062.50 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/05/2022 | 5297.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/05/2022 | 660.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 30 CAMISAS PARA A SEMANA DO AUTISMO PARA REALIZACAO DE EVENTOS POR PARTE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000423 | 26/05/2022 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTAMOLOGIA RELATIVO A 02 DOIS PLANTAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000424 | 26/05/2022 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTAMOLOGIA 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000425 | 26/05/2022 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTAMOLOGIA 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/05/2022 | 25.98 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DO POSTO ANCORA DO SITIO QUEIMADAS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/05/2022 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/05/2022 | 0.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL AO EMPENHO 333 PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/05/2022 | 0.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 335 PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/05/2022 | 0.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/05/2022 | 663.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. JULITA DUTRA DE A. VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/05/2022 | 437.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/05/2022 | 545.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/05/2022 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-6907 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/05/2022 | 349.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-6877 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/05/2022 | 747.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-5647 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/05/2022 | 350.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-2847 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/05/2022 | 131240.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO - CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/05/2022 | 7000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - APS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/05/2022 | 4000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - AJUDA DE CUSTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/05/2022 | 27888.90 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -FMS - EFETIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/05/2022 | 101715.18 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - AG. COMUNITARIOS - EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/05/2022 | 31426.26 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/05/2022 | 30380.16 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/05/2022 | 36806.94 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA - EFETIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/05/2022 | 2848.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/05/2022 | 94753.76 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/05/2022 | 93414.99 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - FUS - CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/05/2022 | 9829.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - CEO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/05/2022 | 32941.01 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/05/2022 | 18336.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -CAPS - CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/05/2022 | 4945.48 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - FUS - EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/05/2022 | 116457.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - GESTAO PLENA - SAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/05/2022 | 5500.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - CENTRO DE REABILITACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/05/2022 | 59998.08 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/05/2022 | 3719.30 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO A COMPRA DE EQUIPAMENTO DIVERSOS DESTINADOS AO CER CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000457 | 31/05/2022 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/05/2022 | 5745.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000459 | 31/05/2022 | 19331.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000460 | 31/05/2022 | 18731.03 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE NA VACINACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000461 | 31/05/2022 | 22622.87 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000462 | 31/05/2022 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 REALIZADAS NO CAPS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/05/2022 | 1770.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS ANTIFLOAT NA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/06/2022 | 14500.00 | 31987446000185 | IPOT - INSTITUTO PARAIBANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA NA PACIENTE GERALDA MAURICIO DE MELO EM RAZAO DA MESMA SER PORTADORA DE SINDROME DA DOR GLUTEA PROFUNDA DO QUADRIL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000465 | 02/06/2022 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO UROLOGIA EM 02 DOIS PLANTOES REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/06/2022 | 161.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE USO CONTINUO SOLICITADO PELO SR LUIS DA SILVA SOARES AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/06/2022 | 258.00 | 00005881310403 | LUIS DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PROTETOR SOLAR DE USO CONTINUO SOLICITADO PELO SR LUIS DA SILVA SOARES AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000468 | 06/06/2022 | 8000.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/06/2022 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/06/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/06/2022 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/06/2022 | 1900.00 | 00009325777762 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000473 | 06/06/2022 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONTRATO N 4419 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000474 | 06/06/2022 | 1900.00 | 00011652235469 | JEFFERSON DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000475 | 06/06/2022 | 1900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE JUCA A SEDE E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000476 | 06/06/2022 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000477 | 06/06/2022 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000478 | 06/06/2022 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000479 | 06/06/2022 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000480 | 06/06/2022 | 3734.50 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000481 | 06/06/2022 | 4339.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000482 | 06/06/2022 | 3844.50 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000483 | 06/06/2022 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000484 | 06/06/2022 | 4394.50 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000485 | 06/06/2022 | 4000.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/06/2022 | 650.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO NOS SERVICOS NA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/06/2022 | 2868.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS HEMATOLOGICO PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000488 | 07/06/2022 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO UROLOGIA EM 02 DOIS PLANTOES REALIZADO NO MAIO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/06/2022 | 3450.00 | 41528938000166 | ABIMAEL DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 150 CAMISAS EM MALHA POLIESTER DESTINADOS A CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000490 | 07/06/2022 | 30624.37 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS GOL-QSG-1385 UNO NPR-8646 ARGO QSA-5647 GOL-7115 QSF-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 AMB-QSD-6907 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIP REF A SEGUNDA SEMANA DE MAIO - 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000491 | 07/06/2022 | 11319.01 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS AMB-QSA-2634 AMB SAMU-QFT-3073 QSK-8H58 QSA-2847 QSE-1257 QFT-6204 QFT-6224 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A SEGUNDA SEMANA DE MAIO - 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000492 | 07/06/2022 | 495.37 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPL. O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000493 | 07/06/2022 | 499.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000494 | 07/06/2022 | 442.12 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000495 | 07/06/2022 | 429.47 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/06/2022 | 1800.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UM PAR DE ORTESE SUROPODALICA UNILATERAL ARTUCULADA DESTINADA A SRA HELLEN CRISTINA DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/06/2022 | 180.00 | 00004158158435 | ZELITA NUNES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANCEIRA A SRA ZELITA NUNES SOBRINHO PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA O SEU FILHO JOSELIO NUNES SOBRINHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/06/2022 | 22144.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/06/2022 | 9687.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/06/2022 | 4236.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/06/2022 | 19771.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE -SAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/06/2022 | 26248.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/06/2022 | 56790.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - NASF REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/06/2022 | 244.34 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO NUMERO 3373-1331 REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/06/2022 | 79.57 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE N 3373-1209 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/06/2022 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA JOYCE KEROLLAYNE ROCHA SANTOS TARGINO PARA CUSTEIO DE RAIO-X DA COLUNA BACIA E ESCANOMETRIA EM FAVOR DO SEU FILHO ANTONIO PEDRO ROCHA TARGINO DE SOUSA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000508 | 10/06/2022 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000509 | 10/06/2022 | 15372.21 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000510 | 10/06/2022 | 35685.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000511 | 10/06/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA ESPECIALIZADA VOLTADA PARA O E-SUS REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/06/2022 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/06/2022 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/06/2022 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE MAIO2022 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-7506 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/06/2022 | 564.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PEUGEOT PLACA MNV-4989 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/06/2022 | 5200.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01UM CADEIRA DE RODAS RECLINAVEL SOLICITADA PELA SRA MARIA DO SOCORRO HENRIQUE COSTA EM FAVOR DA SUA FILHA DANIELE COSTA DA SILVA PORTADORA DE PARALESIA DO MINI POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/06/2022 | 14244.49 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/06/2022 | 3332.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORF K SEDAN VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/06/2022 | 5815.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/06/2022 | 22389.82 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO - TORO VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/06/2022 | 787.49 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA OXO-7506 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/06/2022 | 150.00 | 00000180940406 | BRAZ LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR BRAZ LINDOLFO DA SILVA PARA PAFAMETNO DE 02 DOIS CONTRASTES PARA A REALIZACAO DE RMN DE ABDOME SUPERIOR POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPRADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000525 | 14/06/2022 | 4000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA NA PACIENTE WALDECY FIRMINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0000527 | 14/06/2022 | 6293.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/06/2022 | 4999.80 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01UM CADEIRA DE RODAS RECLINAVEL SOLICITADA PELA SRA MARIA DO SOCORRO HENRIQUE COSTA EM FAVOR DA SUA FILHA DANIELE COSTA DA SILVA PORTADORA DE PARALESIA DO MINI POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/06/2022 | 12670.06 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FMS - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/06/2022 | 41297.25 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AG. COMUNITARIOS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/06/2022 | 11940.63 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/06/2022 | 12858.57 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/06/2022 | 15495.25 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/06/2022 | 1420.18 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/06/2022 | 1575.94 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -FUS - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/06/2022 | 681.75 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/06/2022 | 22541.98 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/06/2022 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/06/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO EM FAVOR DA SUA MAE A SRA MARIA DAS GRACAS ANDRADE DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPRADO PELA LEI MUNCIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/06/2022 | 1998.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/06/2022 | 100.00 | 00075583356715 | JOSÉ LUIS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE LINS COELHO PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/06/2022 | 296.00 | 00014910857893 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DE EXAMES TIPO RAIO-X REQUISICAO MEDICA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/06/2022 | 150.00 | 00003267657431 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE 03 TRES AMPOLAS DE CONTRASTE PARA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAAX POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/06/2022 | 238.00 | 00071192376404 | MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES TIPO RAIO-X REQUISICAO MEDICA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/06/2022 | 105.00 | 00062939637415 | FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DE EXAMES TIPO RAIO-X REQUISICAO MEDICA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/06/2022 | 49.00 | 00002927509433 | MARIA JOSE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE FERNANDES PARA CUSTEIO DE EXAMES TIPO RAIO-X REQUISICAO MEDICA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/06/2022 | 42.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDA DA SILVA PARA CUSTEIO DE EXAMES TIPO RAIO-X REQUISICAO MEDICA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/06/2022 | 184.00 | 00011051793467 | FRANCISCA RAELE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA FRANCISCA RAELE GONCALVES DA SILVA EM FAVOR DO SEU FILHO THALYS GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES TIPO RAIO-X REQUISICAO MEDICA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/06/2022 | 225.00 | 00009814390470 | DANIELA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA DANIELA MORAIS SILVA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES CONTRASTES PARA A REALIZACAO DE RMN DE PELVICA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPRADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/06/2022 | 500.00 | 00096454768449 | MARIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE OLIVEIRA FREIRE PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA CALIBRACAO DE MARCAPASSO CARDIACO A SER REALIZADA NA CLINICA CARDIOCLIN NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/06/2022 | 400.00 | 00008554050401 | LARISSA FRERIE DE AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LARISSA FREIRE DE AVELAR PARA CUSTEIO DE EXAME TIPOHISTEROSSALPIGOGRAFIA REQUISICAO MEDICA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/06/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ERIKATHIANE BEZERRA FLORENTINO PARA CUSTEIO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PELVICA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000552 | 20/06/2022 | 213.77 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S-500 DETINADO AO VEICULO DE PLACA AMBULANCIA OFA-4698 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/06/2022 | 917.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 134 CENTO E TRINTA E QUATRO BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE MAIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/06/2022 | 791.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 07 SETE BOTIJOES DE GAS GLP DURANTE O MES DE MAIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000555 | 21/06/2022 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000556 | 21/06/2022 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000557 | 21/06/2022 | 23291.48 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS GOL-QSG-1385 UNO NPR-8646 ARGO QSA-5647 GOL-7115 QSF-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 AMB-QSD-6907 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIP REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000558 | 21/06/2022 | 8134.06 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS AMB-QSA-2634 AMB SAMU-QFT-3073 QSK-8H58 QSA-2847 QSE-1257 QFT-6204 QFT-6224 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000559 | 21/06/2022 | 5214.92 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000560 | 21/06/2022 | 4690.39 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PELA TABELA ABC FARMA ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000561 | 21/06/2022 | 421.03 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PELA TABELA ABC FARMA GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/06/2022 | 1500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE 90 NOVENTA PROTESES DENTARIAS E 10 DEZ DENTADURAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/06/2022 | 110.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMP DE N 504 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - NASF REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/06/2022 | 2214.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 498 REF. AS OBIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/06/2022 | 423.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 500 REF. AS OBIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/06/2022 | 1977.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPELEMTACAO DO EMPENHO DE N 501 REF. AS OBIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE -SAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/06/2022 | 2624.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 502 REF. AS OBIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/06/2022 | 7859.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA - MAIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/06/2022 | 24020.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DE SETORES VINCULADOS A SECRETRAIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/06/2022 | 5185.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DE SETORES VINCULADOS A SECRETRAIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000571 | 28/06/2022 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/06/2022 | 4820.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 7M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/06/2022 | 3880.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 7M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/06/2022 | 128000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO - CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/06/2022 | 9458.33 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - APS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/06/2022 | 24790.04 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -FMS - EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/06/2022 | 83809.61 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTEWS COMUNITARIOS EFETIVOS REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/06/2022 | 24456.24 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/06/2022 | 23643.34 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/06/2022 | 31770.21 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA - EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/06/2022 | 3372.02 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/06/2022 | 84987.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/06/2022 | 84505.82 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS CONTRATOS REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/06/2022 | 9715.33 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATOS REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/06/2022 | 22522.74 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/06/2022 | 18336.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS CONTRATOS REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/06/2022 | 3290.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EFETIVOS REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/06/2022 | 114289.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATOS REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/06/2022 | 5500.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATOS REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/06/2022 | 46132.99 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - - COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/06/2022 | 4000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AJUDA DE CUSTO REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/06/2022 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000593 | 30/06/2022 | 18429.67 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000594 | 30/06/2022 | 24953.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000595 | 30/06/2022 | 7409.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/06/2022 | 576.82 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA ABARIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/06/2022 | 500.80 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/06/2022 | 520.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS ANTIFLOAT NA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000599 | 04/07/2022 | 4000.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000600 | 04/07/2022 | 40959.00 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/07/2022 | 2035.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 7M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/07/2022 | 4253.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 7M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000603 | 04/07/2022 | 11632.09 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/07/2022 | 2415.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PRONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/07/2022 | 628.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO 15W40 FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO - DE PLACA QSE-1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/07/2022 | 1141.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO 5W30 FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO SAMU - QSA-2634 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/07/2022 | 530.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO 0W20 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO - DE PLACA QSA-5647 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/07/2022 | 571.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO 5W30 FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO L 200 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/07/2022 | 414.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO 15W30 FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - DE PLACA QSD-6907 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/07/2022 | 828.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO 5W30 FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FORD K - DE PLACA QSM-3419 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/07/2022 | 655.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA ALOCADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA 136 CENTRO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/07/2022 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA ALOCADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA 136 CENTRO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/07/2022 | 26.67 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DO POSTO ANCORA DO SITIO QUEIMADAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000614 | 06/07/2022 | 10900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 03 TRES CIRURGIAS EM CARACTER ELETIVOS DE HIDROCELE E CIRURGIA DE COLELITIASE LIPOMA E CISTO PILONIDAL DOS PACIENTES SUZANA DE AVELAR FREIRE MARIA EDNA ALEXANDRE DA COSTA E TIAGO SILVA MARQUES QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000615 | 07/07/2022 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000616 | 08/07/2022 | 17416.70 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VACINACAO COVID-19 NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000617 | 08/07/2022 | 17176.23 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000618 | 08/07/2022 | 22700.37 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/07/2022 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/07/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000621 | 08/07/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA ESPECIALIZADA VOLTADA PARA O E-SUS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000622 | 08/07/2022 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000623 | 08/07/2022 | 8000.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000624 | 08/07/2022 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000625 | 08/07/2022 | 1900.00 | 00011652235469 | JEFFERSON DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000626 | 08/07/2022 | 1900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE JUCA A SEDE E VICE E VERSA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000627 | 08/07/2022 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000628 | 08/07/2022 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N 4419 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/07/2022 | 1900.00 | 00009325777762 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000630 | 08/07/2022 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000631 | 08/07/2022 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000632 | 08/07/2022 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000633 | 08/07/2022 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000634 | 08/07/2022 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000635 | 08/07/2022 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000636 | 08/07/2022 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000637 | 08/07/2022 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/07/2022 | 4999.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01UM CADEIRA DE RODAS RECLINAVEL SOLICITADA PELA SRA MARIA DO SOCORRO HENRIQUE COSTA EM FAVOR DA SUA FILHA DANIELE COSTA DA SILVA PORTADORA DE PARALESIA DO MINI POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/07/2022 | 1708.88 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES MARIA ELIANE SILVA CRUZ LIMA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA SOUSAFRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOS MARIA ADRIANA DA CONCEICAO GOMES JUVINA ALEXANDRE MEDEIROSIRANEIDE ALEXANDRE MEDEIROS MARIA APARECIDA FELICIANO DA COSTA ANTONIO GONCALVES DA SILVA SEVERINO JOB ALEXANDRE E FRANCISCO CESAR DA SILVA NASCIMENTO POR SE TRATAREM DE PESSOAS AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/07/2022 | 225.00 | 00070873723430 | MARCILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARCILENE ALVES DA COSTA PARA CUSTEAR 03 TRÊS EXAMES CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN INFERIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/07/2022 | 1166.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADA AO PACIENTE MIGUEL FAUSTINO F. BELMONT CONFORME PROCESSO MP N 057.2013.00725 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/07/2022 | 840.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PLACA DE ACO INOX BAIXO RELEVO MEDINDO 40 CM X 60 DESTINADA A CONTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000643 | 08/07/2022 | 6056.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 7M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000644 | 12/07/2022 | 25198.69 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO GOL-QSG-1385 UNO-NPR-8646 QSA-5647 QPZ-3A98 QSF-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C69 QSM-3149 QSD-6907 REF. A 2 QUINZENA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/07/2022 | 550.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 DEZ CAMISAS POLO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000646 | 12/07/2022 | 8344.44 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL TEIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMB- DE PLACA QSA-2634 QFT-3073 OH58 E QSE-1257 REF. A 2 QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/07/2022 | 100.00 | 00014094472436 | JOELDSON DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOELDSON DE LIMA SOUSA PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO EXAME DO TIPO USG - BOLSA ESCROTAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000648 | 14/07/2022 | 3530.53 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000649 | 14/07/2022 | 3386.70 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000650 | 14/07/2022 | 832.45 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/07/2022 | 600.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE TRINTA CAMISAS ADULTO EM POLIESTER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008594128495 | LUDMILA VITORIA LINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/07/2022 | 100.00 | 00005675912479 | HALAN FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/07/2022 | 21888.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/07/2022 | 9475.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/07/2022 | 4341.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/07/2022 | 18457.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/07/2022 | 25600.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/07/2022 | 57366.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/07/2022 | 1100.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE NASF REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000661 | 19/07/2022 | 8512.23 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/07/2022 | 506.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE PSF 4 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000663 | 19/07/2022 | 26654.24 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO GOL-QSG-1385 UNO-NPR-8646 QSA-5647 QPZ-3A98 QSF-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 QSD-6907 REF. A 1 QUINZENA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000664 | 19/07/2022 | 11823.46 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL TEIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMB- DE PLACA QSA-2634 QFT-3073 QSK8H58QSA-2847 QSE-1257 E QFT-6204 REF. A 1 QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/07/2022 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000666 | 20/07/2022 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 REALIZADAS NO CAPS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/07/2022 | 10002.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE SAMU PA CAPS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/07/2022 | 987.64 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUNTENCAO DOS VEICULOS FIORINO DE PLACA QSD-6907 RANGER QSE-2847 E ARGO DE PLACA QSA-5647 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/07/2022 | 11200.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRSTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE ACOES DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE VOLTADA PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA-PRO EPS-SUS DE ACORDO COM A PORTARIA 3194 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/07/2022 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000671 | 25/07/2022 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTAMOLOGIA RELATIVO A 02 DOIS PLANTAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/07/2022 | 891.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA ALOCADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA 136 CENTRO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/07/2022 | 10685.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/07/2022 | 685.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 100 CEM BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE JUNHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/07/2022 | 791.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 07 SETE BOTIJOES DE GAS GLP DURANTE O MES DE JUNHO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/07/2022 | 448.50 | 12463845000100 | JOSE HELIO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 QUINZE MARMITAS TERMICAS 1P COMUM DESTINADAS AO FORNECIMENTO DAS REFEICOES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000677 | 28/07/2022 | 3500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA FRANCISCA ROSENI DAS NEVES EM FAVOR DA SUA FILHA FRANCISCA NICOLE DAS NEVES LUZ PARA A REALIZACAO DO ROCEDIMENTO DE INSERCAO DE CATETER DUPLO J NAO CUSTEADO PELO SUS VISTO QUE A MESMA NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/07/2022 | 2188.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 654 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/07/2022 | 434.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 656 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/07/2022 | 2560.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 658 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/07/2022 | 1845.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 657 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/07/2022 | 5698.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS DE N° 659 655 660 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/07/2022 | 1210.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CER REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/07/2022 | 134540.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/07/2022 | 9500.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - APS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/07/2022 | 4000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - AJUDA DE CUSTO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/07/2022 | 23918.89 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - FMS EFETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/07/2022 | 143135.21 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO EFETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/07/2022 | 25378.14 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/07/2022 | 24555.88 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/07/2022 | 50903.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA EFETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/07/2022 | 2848.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - CAPS EFETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/07/2022 | 90979.98 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - FSF CONTRATOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/07/2022 | 82572.53 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - FUS CONTRATOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/07/2022 | 6300.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - CEO EFETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/07/2022 | 22657.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/07/2022 | 18336.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - CAPS CONTRATOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/07/2022 | 4387.46 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - FUS EFETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/07/2022 | 118348.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAMU REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/07/2022 | 5803.23 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - NASF CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/07/2022 | 47032.99 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS EFETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/07/2022 | 2025.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS ANTIFLOAT NA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/08/2022 | 13031.63 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/08/2022 | 5369.59 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000705 | 01/08/2022 | 4000.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000706 | 02/08/2022 | 14183.59 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000707 | 02/08/2022 | 22033.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000708 | 02/08/2022 | 4166.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000709 | 02/08/2022 | 1066.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRATOLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000710 | 02/08/2022 | 9010.84 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000711 | 02/08/2022 | 9413.44 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000712 | 02/08/2022 | 6836.32 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/08/2022 | 650.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/08/2022 | 650.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100042021 | 0000715 | 02/08/2022 | 7933.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE - PSF 04 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/08/2022 | 332.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF 04 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000717 | 02/08/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA ESPECIALIZADA VOLTADA PARA O E-SUS REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/08/2022 | 5500.00 | 08657010000106 | ELETROMEDICAL - COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 MICROSCOPIO BIOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000719 | 02/08/2022 | 10904.23 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/08/2022 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000721 | 03/08/2022 | 2000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 01 UM PLANTAO MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000722 | 03/08/2022 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000723 | 04/08/2022 | 41334.00 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/08/2022 | 591.99 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURAS DE TELEFONIA DOS SEGUINTES NUMEROS 3373-1331 3373-1331 E 3373-1209 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/08/2022 | 1290.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA ORTESE SUROPODALICA UNILATERAL SEM ARTICULACAO DESTINADO AO PACIENTE THALLYS GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDA POR SUA MAE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/08/2022 | 340.00 | 00008433358405 | ROSALVA FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000727 | 04/08/2022 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 REALIZADAS NO CAPS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/08/2022 | 27.49 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/08/2022 | 1188.00 | 30259747000120 | WEVERTON LUIS PINHEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 72 SETENTA E DUAS REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO DIA D DA VACINACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE PAULO VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/08/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000732 | 09/08/2022 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000733 | 09/08/2022 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000734 | 09/08/2022 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000735 | 09/08/2022 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000736 | 09/08/2022 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000737 | 09/08/2022 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000738 | 09/08/2022 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000739 | 09/08/2022 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000740 | 09/08/2022 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000741 | 09/08/2022 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONTRATO N 4419 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/08/2022 | 608.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS PARA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000743 | 09/08/2022 | 24861.34 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO GOL-QSG-1385 UNO-NPR-8646 QSA-5647 QPZ-3A98 QSF-7065 QSH-7005 QSD-6877 KA QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 E AMB QSD-6907 REF. A 2 QUINZENA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000744 | 09/08/2022 | 10837.31 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL TEIPO DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSA-2634 QFT-3073 QSK-8H58 QSA-2847 QSE-1257 E QFT-6204 REF. A SEGUNDA QUINZENA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/08/2022 | 3300.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAÚJO GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE UMA BELICHE DESTINADA AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/08/2022 | 122.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SOLICITADO PELO SRA FRANCISCA DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/08/2022 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000748 | 12/08/2022 | 4263.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 7M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/08/2022 | 420.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANCEIRA A SRA MARIA DO SOCORRO DA COSTA HENRIQUE PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE DEGLUTINACAO PARA O SEU IRMAO O SR JOAO BATISTA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPRADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000750 | 12/08/2022 | 2000.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 01 UM PLANTAO REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000751 | 17/08/2022 | 11723.52 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000752 | 17/08/2022 | 4487.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF 04 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/08/2022 | 25598.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/08/2022 | 10653.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/08/2022 | 4660.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/08/2022 | 22164.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAMU REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/08/2022 | 29598.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/08/2022 | 79710.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/08/2022 | 1276.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - NASF REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT DE PLACA OFA-4698 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000761 | 18/08/2022 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000762 | 18/08/2022 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE JUCA A SEDE E VICE E VERSA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000763 | 18/08/2022 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000764 | 18/08/2022 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/08/2022 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/08/2022 | 2568.62 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES MARIA JOSE DA SILVA LIMA SEVERINA GOMES DE LIMA JOSE AMARO GOMES MARCONDES MOREIRA DE LIMA RAIMUNDO JOSE DA SILVA ANTONIA MARIA DA SILVA ARAUJO RITA BRAZ DOS SANTOS SEVERINA GOMES DE LIMA EUDOXIA ANISIO ALVES DALVANIRA GOMES LEMOS CECILIA BALBINA DE OLIVEIRA ROSENI FABRICIO DE ALCANTARA E WALMIR MARTINS DA SILVA POR SE TRATAREM DE PESSOAS AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/08/2022 | 0.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMP 753 PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/08/2022 | 0.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL EMP 759 PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - NASF REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/08/2022 | 0.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL AO EMP.758 PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/08/2022 | 828.85 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 121 CENTO E VINTE E UM BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE JULHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/08/2022 | 1017.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 09 NOVE BOTIJOES DE GAS GLP DURANTE O MES DE JULHO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/08/2022 | 1381.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADA AO PACIENTE MIGUEL FAUSTINO F. BELMONT CONFORME PROCESSO MP N 057.2013.00725 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000773 | 24/08/2022 | 35205.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000774 | 24/08/2022 | 31000.72 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000775 | 24/08/2022 | 1460.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS OLEO DE FILTRO E FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU RENAULT DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000776 | 24/08/2022 | 795.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS OLEO DE FILTRO E FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000777 | 24/08/2022 | 792.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS OLEO DE FILTRO E FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO FORD K SEDAN DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000778 | 24/08/2022 | 2330.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS OLEO DE FILTRO E FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU - RENAULT DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000779 | 24/08/2022 | 6570.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GRAXA OLEO HIDRAULICA OLEO DE FREIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000780 | 24/08/2022 | 1506.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PASTILHA DE FREIO OLEO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000781 | 24/08/2022 | 15915.30 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VACINACAO COVID-19 NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000782 | 24/08/2022 | 3509.23 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000783 | 24/08/2022 | 5090.36 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000784 | 24/08/2022 | 210.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO OLEO 5W30 DESTINADO AO VEICULO FIORINO QSD-6907 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000785 | 24/08/2022 | 511.21 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000786 | 24/08/2022 | 1025.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO OLEO 5W30 DESTINADO AO VEICULO SAMU - QFT-3073 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000787 | 24/08/2022 | 580.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO OLEO 15W40 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO QSE-1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000788 | 24/08/2022 | 455.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO OLEO 5W30 DX2 DESTINADO AO VEICULO RANGER - QSA-2847 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/08/2022 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000790 | 24/08/2022 | 12000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 03 TRES CIRURGIAS EM CARACTER ELETIVOS DE HIDROCELE E CIRURGIA DE COLELITIASE E EISTERECTOMIA TOTAL DOS PACIENTES MARIANO LINDOLFO MOUSINHO JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE E TEREZINHA IZAURA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/08/2022 | 840.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO COLONOSCOPIA COM BIOPSIA NO SENHOR JOSE EVANDRO BENTO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000792 | 25/08/2022 | 22865.22 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA GOL-QSG-1385 UNO-NPR-8646 QSA-5647 QPZ-3A98 QSF-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 QSD-6907 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000793 | 25/08/2022 | 9695.09 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL AMB SAMU QSA-2634 QFT-3073 L-200 QSK-8H58 QSA-2847 QSE-1257 FIAT - TORO DE PLACA QSF-6204 E FIAT TORO DE PLACA QFT-6224 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000794 | 26/08/2022 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO UROLOGIA EM 02 DOIS PLANTOES REALIZADO NO JUNHO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/08/2022 | 124040.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO SOCORRO CONTRATOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/08/2022 | 9419.36 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CONTRATOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/08/2022 | 4000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AJUDA DE CUSTO REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/08/2022 | 24430.59 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS-EFETIVOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/08/2022 | 132023.12 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG. COMUNITARIO - EFETIVO REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/08/2022 | 25981.04 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF - EFETIVO REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/08/2022 | 22335.14 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/08/2022 | 46409.26 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA EFETIVOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/08/2022 | 2848.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/08/2022 | 99981.38 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/08/2022 | 83868.29 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS CONTRATOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/08/2022 | 7197.59 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CEO EFETIVOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/08/2022 | 22467.33 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/08/2022 | 18336.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS CONTRATOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/08/2022 | 3290.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EFETIVOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/08/2022 | 117207.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/08/2022 | 5900.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/08/2022 | 47786.99 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/08/2022 | 110.00 | 00009707701463 | MARIA FRANCILENE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA FRANCILENE DE SOUZA PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PRA A SUA FILHA MARIA DAS VITORIAS SOUZA SILVA A SER REALIZADA NA POLICLINICA SAO LUCAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA VISTO QUE A MESMA NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANCIERAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/08/2022 | 2335.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS ANTIFLOAT NA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/08/2022 | 160.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MEDICACAO MANIPULADA PARA O SENHOR LUIS DA SILVA SOARES CONFORME PROCESSO JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DIPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/08/2022 | 300.00 | 00005881310403 | LUIS DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PROTETOR SOLAR DE USO CONTINUO SOLICITADO PELO SR LUIS DA SILVA SOARES AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/08/2022 | 4452.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN NO SEGUINTE TRANSPORTE ARARUNAGUARABIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/08/2022 | 161.00 | 00006242178419 | LUZIA SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA LUZIA SILVA DA LUZ PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO RAIO X PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/08/2022 | 225.00 | 00003142867481 | MARIA NEUMA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA NEUMA DUTRA PARA CUSTEIO DE EXAME 3 CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM INFERIOR E TORAX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/08/2022 | 225.00 | 00030844843415 | FRANCISCO DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO DOMINGOS SOBRINHO PARA CUSTEIO 03 CONTRASTE DE ABDOME SUPERIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/08/2022 | 407.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A MEDICACAO MANIPUALDA A SRA. MARIA DE FATIMA DE MELO ASSIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000822 | 31/08/2022 | 10176.58 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000823 | 31/08/2022 | 720.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 752 REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF 04 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/09/2022 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/09/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/09/2022 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000827 | 02/09/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA ESPECIALIZADA VOLTADA PARA O E-SUS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000828 | 02/09/2022 | 210.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E OLEO 5W30 DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-6877 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/09/2022 | 2480.51 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUNTENCAO DOS VEICULOS FIORINO DE PLACA QSD-6907 E ARGO DE PLACA QSA-5647 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/09/2022 | 333.17 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DOS SEGUINTES TELEFONES 3373-1331 E 3373-1209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/09/2022 | 19.09 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS REF. O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/09/2022 | 280.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 02 DOIS EXTINTOR ABC 1 KG DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100042021 | 0000833 | 02/09/2022 | 1980.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000834 | 02/09/2022 | 10473.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PSF CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000835 | 02/09/2022 | 16238.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000836 | 02/09/2022 | 9816.24 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000837 | 02/09/2022 | 5282.55 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000838 | 02/09/2022 | 8535.64 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/09/2022 | 5369.59 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/09/2022 | 13031.63 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000841 | 05/09/2022 | 1390.00 | 09251627000190 | K.C.R. IND. E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO COM CAPACIDADE DE 200 KG DESTINADOS A ATENDER A NESCESSIDADE DE ESTABELECIMENTOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000842 | 05/09/2022 | 4000.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000843 | 06/09/2022 | 1091.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE E 02 DOIS ESCADA COM 2 DERGRAUS DESTINADOS A ATENDER A NESCESSIDADE DE ESTABELECIMENTOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000844 | 06/09/2022 | 949.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 DOIS MESA AUXILIAR 40X40X80 DESTINADOS A ATENDER A NESCESSIDADE DE ESTABELECIMENTOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000845 | 06/09/2022 | 1900.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 DOIS ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS DESTINADOS A ATENDER A NESCESSIDADE DE ESTABELECIMENTOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000846 | 06/09/2022 | 690.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM BIOMBO TRIPO DESTINADO A ATENDER A NESCESSIDADE DE ESTABELECIMENTOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000847 | 06/09/2022 | 1000.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 DOIS CADEIRAS MOCHO DESTINADOS A ATENDER A NESCESSIDADE DE ESTABELECIMENTOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000848 | 08/09/2022 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000849 | 08/09/2022 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000850 | 08/09/2022 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000852 | 08/09/2022 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000853 | 08/09/2022 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000854 | 08/09/2022 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000855 | 08/09/2022 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N 4419 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000856 | 08/09/2022 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000857 | 08/09/2022 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000858 | 08/09/2022 | 8000.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000859 | 08/09/2022 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000860 | 08/09/2022 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000861 | 08/09/2022 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 REALIZADAS NO CAPS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000862 | 08/09/2022 | 612.24 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000863 | 08/09/2022 | 24542.20 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSG-1385 NPR-8646 QSA-5647 QPZ-3A98 QSF-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 E AMB-QSD-6907 REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000864 | 08/09/2022 | 10485.87 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB QSA-2634 QFT-3073 QSK-8H58 QSA-2847 QSE-1257 QFT-6204 E QFT-6224 REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000865 | 08/09/2022 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000866 | 08/09/2022 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/09/2022 | 650.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000868 | 09/09/2022 | 1193.92 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/09/2022 | 2370.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA DE COLCHOES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EM NOME DA SRA. AMANDA DE LIMA SOARES CPF N 114.043.974-00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000870 | 09/09/2022 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO UROLOGIA EM 01 UM PLANTAO REALIZADO NO AGOSTO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/09/2022 | 1852.86 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTESLUIS ANTONIO FAUSTINO FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS OLIVIA FERNANDES DA SILVA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA TEREZINHA FERNANDES DE FRANCA MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA MARIA TARGINO DA CONCEICAO MARIA BATISTA DE PONTES MARIA DAS GRACAS DE PONTES ROCHA MARIA JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES IVONETE PEREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/09/2022 | 243.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADOS A SRA FRANCISCA MARIA BEZERRA MOREIRA REQUERIDA PELA SUA FILHA CELIA DO NASCIMENTO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/09/2022 | 46.00 | 00063997932468 | EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS PARA O CUSTEIO DE EXAME TIPO RAIO X POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/09/2022 | 110.00 | 00013565372435 | JOSE DYERBSON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSE DYERBSON SILVA NASCIMENTO PARA O CUSTEIO DE CONSULTA EM NEUROLOGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000876 | 12/09/2022 | 41043.37 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/09/2022 | 27711.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE -PSF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/09/2022 | 10123.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FMS SAUDE BUCAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/09/2022 | 4660.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/09/2022 | 21429.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A..........DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/09/2022 | 27288.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PA PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/09/2022 | 77370.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PA - PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/09/2022 | 1298.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - NASF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/09/2022 | 161.00 | 00003385342457 | MARIA DA LUZ SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DA LUZ SOUZA GOMES PARA PROCEDIMENTO RAIO X DORSAL CERVICAL E LOMBAR DA COLUNA VERTEBRAL DESTINADO PARA O SEU MARIDO SEBASTIAO ALVES PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000884 | 14/09/2022 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/09/2022 | 430.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RECARGA DE 03 TRÊS EXTINTORES DE PO BC PQS E 02 DOIS EXTINTORES DE AGUA AP DESTINADOS AO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000886 | 14/09/2022 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/09/2022 | 100.00 | 00006413519410 | TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/09/2022 | 80.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/09/2022 | 220.00 | 00011896730450 | MARIA ELIENE COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA ELIENE COSTA ALVES PARA PROCEDIMENTO VECTOELETRONISTOGMOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/09/2022 | 1390.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SIMONE VINDOUA DA SILVA AMORIM PARA AQUISICAO DE UMA ORTESE PODALICA DE TORNOZELO ESQUERDO PARA O SEU FILHO JOSE SAMUEL AMORIM DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/09/2022 | 400.00 | 00075987279453 | ROSANGELA DE MACEDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ROSANGELA DE MACEDO NUNES PARA PROCEDIMENTO DE REVISAO DO MARCA PASSO CARDIACO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/09/2022 | 400.00 | 00040484742787 | PEDRO FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA O SENHOR PEDRO FRANCISCO DAS NEVES PARA CONSULTA EM CARDIOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/09/2022 | 1440.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA REPAROS RECARGA DE GAS INSTALACAO REINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000894 | 15/09/2022 | 3024.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000895 | 15/09/2022 | 11450.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 03 TRES CIRURGIAS EM CARACTER ELETIVOS DE HISTERECTOMA HERNIOPLASTIA INGUINAL CIRURGIA DE VESICULA DOS PACIENTES ANTONIA REJANE MELQUIADES DOS SANTOS ANTONIO ALFREDO VITORINO DE SOUSA E MARIA JOSEVANIA DOS SANTOS SILVA QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000896 | 15/09/2022 | 13650.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 05 CINCO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000897 | 15/09/2022 | 20612.50 | 24103721000195 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 5CINCO AUTOCLAVE HORIZONTAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000898 | 16/09/2022 | 601.99 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000899 | 16/09/2022 | 6522.29 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000900 | 16/09/2022 | 3156.61 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000901 | 16/09/2022 | 6005.21 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/09/2022 | 2200.00 | 00008630122480 | RENATO BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIDRACARIA FABRICACAO E CONSERTO DE VIDROS EM NOME DO SENHOR RENATO BARBOSA COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/09/2022 | 450.00 | 00003345170876 | MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA PARA CUSTEIO DE URETROCISTOMOGRADIA RETROGRADA EM RAZAO DA MESMA NAO TER CONDICOES FINANECEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/09/2022 | 950.00 | 00004622744465 | VERÔNICA CAMPELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. VERONICA CAMPELO DA SILVA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO FLEBORESSONANCIA DO CONVA INFERIOR E ILIACAS EM RAZAO DA MESMA NAO TER CONDICOES FINANECEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/09/2022 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000906 | 20/09/2022 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/09/2022 | 700.00 | 00027660486420 | WILLIAM IVANOVIK SOARES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO SR WILLIAM IVANOVIK SOARES ALMEIDA PARA CUSTEIO DE UM PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE POSTATRA A SER REALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO - JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/09/2022 | 0.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMP. 877 PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE -PSF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000909 | 21/09/2022 | 14900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO CIRURGIAS EM CARACTER ELETIVOS DE VESICULA E HERNIA DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/09/2022 | 4300.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULO DE RESTITUICAO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATERNDER A NESCESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/09/2022 | 409.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA ALOCADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA 136 CENTRO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/09/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE DO CONTROLE DE PONTO DIGITAL DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/09/2022 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/09/2022 | 470.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA REPAROS RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/09/2022 | 27.05 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/09/2022 | 81.77 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE N 3373-1209 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000917 | 27/09/2022 | 2200.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/09/2022 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000919 | 27/09/2022 | 8321.52 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL TEIPO DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSA-2634 QFT-3073 QSK-8H58 QSA-2847 QSE-1257 E QFT-6204 REF. A PRIMEIRA QUINZENA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000920 | 27/09/2022 | 17534.64 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO GOL-QSG-1385 QSA-5647 QPZ-3A98 QSF-7065 QSH-7005 QSD-6877 KA QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 E AMB QSD-6907 REF. A PRIMEIRA QUINZENA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000921 | 27/09/2022 | 2918.10 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVICOS SV ELETRICO DO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000923 | 27/09/2022 | 150.48 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DISEL COMUM DESTINADO AO VEICULO UNDI. MOVEL DE PLACA KAP-3678 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/09/2022 | 917.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 134 CENTO E TRINTA E QUATRO AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/09/2022 | 565.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 05 CINCO BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS AO SAMU PSF 03 E CAPS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/09/2022 | 101.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO ALVES LAURENTINO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA TRISSOLAREN 10MG CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/09/2022 | 965.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 05 CINCO FONTE ATX 350W DESTINADAS A ANTEDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/09/2022 | 1915.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0000922 | 28/09/2022 | 7393.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/09/2022 | 140650.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO SOCORRO REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/09/2022 | 2650.00 | 00066061792468 | JERRY ADRIANO SOARES DA COSTA | IMPOSTANCIA EMPENHADA DE UM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JERRY ADRIANO SOARES DA COSTA PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA DO TORAX A SER REALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO VISTO QUE O MESMO NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/09/2022 | 9880.64 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/09/2022 | 2200.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AJUDA DE CUSTO REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/09/2022 | 26236.02 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - EFETIVO REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/09/2022 | 140534.97 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS- EFETIVO REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/09/2022 | 32813.72 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/09/2022 | 30421.52 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVO REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/09/2022 | 47510.25 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA - EFETIVO REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/09/2022 | 2848.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/09/2022 | 95510.15 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/09/2022 | 94125.73 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS CONTRATOS REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/09/2022 | 9135.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATOS REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/09/2022 | 33978.14 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATOS REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/09/2022 | 18336.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS CONTRATOS REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/09/2022 | 4908.42 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVO REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/09/2022 | 115007.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATOS REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/09/2022 | 5900.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/09/2022 | 60054.92 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/09/2022 | 360.00 | 00075244225472 | MARIA DE LOURDES A LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE LOURDES DA LUZ SILVA PARA CUSTEIO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO DE MMII AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000949 | 30/09/2022 | 24155.06 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000950 | 30/09/2022 | 7477.85 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VACINACAO COVID-19 NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000951 | 30/09/2022 | 10129.04 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000953 | 03/10/2022 | 4000.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO RED A SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000954 | 05/10/2022 | 12351.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000955 | 05/10/2022 | 9053.05 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000956 | 05/10/2022 | 6404.32 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000957 | 05/10/2022 | 5604.46 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000958 | 05/10/2022 | 7416.55 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000959 | 06/10/2022 | 46831.20 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/10/2022 | 670.00 | 00002550567455 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PROCEDIMENTO DE COLOGIOANGIORESSONANCIA CONFORME LAUDO PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000961 | 06/10/2022 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000962 | 06/10/2022 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000963 | 06/10/2022 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000964 | 06/10/2022 | 4163.94 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/10/2022 | 750.00 | 00007203025446 | EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO CONFORME LAUDO PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000966 | 06/10/2022 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000967 | 06/10/2022 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000968 | 06/10/2022 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/10/2022 | 250.00 | 00075244225472 | MARIA DE LOURDES A LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE ESPUMA VARIZES. ORCAMENTO DO CENTRO DE SAuDE NOVA ESPERANCA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000970 | 06/10/2022 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000971 | 06/10/2022 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N 4419 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000972 | 06/10/2022 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000973 | 06/10/2022 | 13203.84 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/10/2022 | 56.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PROCEDIMENTO DE RAIO X DA COLUNA LOMBOSACRA AP E PERFIL. CONFORME REQUISICAO DE EXAMES E REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/10/2022 | 544.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS PARA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/10/2022 | 550.00 | 00013068915406 | FLAVIA DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE FLAVIA DA COSTA SANTANA REF. AO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO. CONFORME REQUISICAO DE EXAMES E REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/10/2022 | 600.00 | 00009707701463 | MARIA FRANCILENE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE MARIA DAS VITORIAS SOUSA SILVA SENDO RESPONSAVEL SUA MAE MARIA FRANCINEIDE DE SOUSA REF. AO PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO. CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/10/2022 | 500.00 | 00007136189497 | FRANCISCA SUENIA MAXIMINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS EDUARDO MAXIMIANO DO NASCIMENTO SENDO RESPONSAVEL SUA MAE FRANCISCA SUENIA MAXIMIANO DA SILVA NASCIMENTO REF. AO PROCEDIMENTO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL. CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/10/2022 | 49.90 | 00009669059461 | ROSIMERE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE ROSIMERE DA COSTA LIMA REF. AO PROCEDIMENTO DE RAIO X DO SEIOS DA FACE CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/10/2022 | 162.00 | 00003310950417 | FRANCISCO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE FRANCISCO DE LIMA SILVA REF. AO PROCEDIMENTO DE RAIO X DO JOELHO ESQUERDO AP PERFIL E AXIAL DA PATELA. RAIO X DA COXA ESQUERDA AP E PERFIL E RAIO X DA BACIA AP E BATRAQUIO CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00001168679494 | ANA PAULA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA PAULA RIBEIRO REF. AO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA MAMA COM CONTRASTE CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/10/2022 | 340.00 | 00008744133464 | FABIANA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FABIANA PONTES DA SILVA PARA CUSTEIO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO DE MDI E MIE AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA QSK8H58 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/10/2022 | 688.00 | 92981752000107 | VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE EXAMES AUDITIVOS PERTECENTE AO CER DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000985 | 11/10/2022 | 1201.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 7M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/10/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/10/2022 | 24840.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL D ASEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/10/2022 | 11126.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/10/2022 | 4660.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/10/2022 | 20945.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - GESTAO PLENA - SAMU REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/10/2022 | 30943.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/10/2022 | 75175.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/10/2022 | 1298.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - NASF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000994 | 13/10/2022 | 21846.06 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSG-1385 NPR-8646 QSA-5647 QPZ-3A98 QFZ-7065 QSH-7005 QSD-36877 QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 QSD-6907 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000995 | 13/10/2022 | 11615.24 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB SAMU- QSA-2634 QFT-3073 L-200 QSK-8H58 RANGER QSA-2847 VAN IVECO - QSE-1257 TORO QFT-6204 TORO QFT-6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000996 | 13/10/2022 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000997 | 13/10/2022 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000998 | 13/10/2022 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/10/2022 | 256.00 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 3373-1331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/10/2022 | 81.80 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 3373-1209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/10/2022 | 1501.44 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS ARGO QSA-5647 E FIRINO QSD-6907 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/10/2022 | 150.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICILINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/10/2022 | 269.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/10/2022 | 220.00 | 00003385281482 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDA DE MEDEIROS PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSON COM DOPPLER COLORIDO DE VASOS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/10/2022 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001006 | 14/10/2022 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001007 | 14/10/2022 | 6000.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 03 TRES PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/10/2022 | 1050.00 | 00011902762401 | ROBERIO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DIA D DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE MES ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/10/2022 | 20399.97 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/10/2022 | 8432.35 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001011 | 14/10/2022 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/10/2022 | 1402.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT CONFORME PROCESSO ADM 1673-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001013 | 14/10/2022 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO UROLOGIA EM 02 DOIS PLANTOES REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/10/2022 | 17.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS INSUMOS BOBINA BRANCA PARA APARELHO HEMATOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/10/2022 | 5114.50 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REAGENTES E CONSUMIVEIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE EXAMES MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/10/2022 | 300.00 | 00002534306405 | FRANCISCO ALVES LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE FRANCISCO DE ALVES LAURENTINO REF. AO PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA CERVICAL AP E PERFIL DE COLUNA LOMBOSACRA AP E RAIO X DA BACIA E BATRAQUIO. CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/10/2022 | 60.00 | 00035777982468 | JOSE AMARO GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE AMARO GOMES SOBRINHO PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO DE ESPERMOGRAMA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022022 | 0001018 | 18/10/2022 | 69.92 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 1014 REF. AOS INSUMOS BOBINA BRANCA PARA APARELHO HEMATOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001019 | 19/10/2022 | 2850.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE 19 DEZENOVE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001020 | 19/10/2022 | 3900.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE 26 VINTE E SEIS PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/10/2022 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/10/2022 | 0.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-PSF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/10/2022 | 211.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 992 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/10/2022 | 1628.76 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES MARIA DO SOCORRO FLEORENTINO DA CRUZ ANTONIO GONCALVES DA SILVA FRANCISCO CESAR DA SILVA MARIA ADRIANA DA CONCEICAO GOMESFRANCISCA APARECIDA DA SILVA SOUSA JOSELITA ALICE MACEDO AVELAR SEVERINO JOB ALEXANDRE MARIA FREIRE DE AVELAR MACEDO MARIA DAS GRACAS DE PONTES ROCHA AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSOS EM ANEAXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001025 | 24/10/2022 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001026 | 24/10/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA ESPECIALIZADA VOLTADA PARA O E-SUS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001027 | 24/10/2022 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADAS NO CAPS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/10/2022 | 650.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RECARGA DE 10 DEZ EXTINTORES DE ABC 4 KG E AP 10 L PERTECENTES AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001029 | 25/10/2022 | 2110.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO APARELHO HEMATOLOGICO CELLTAC PERTECENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100042021 | 0001030 | 25/10/2022 | 7630.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE UBS IV PRACA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100042021 | 0001031 | 25/10/2022 | 1235.36 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO MACAPA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/10/2022 | 830.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO MACAPA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/10/2022 | 703.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO MACAPA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/10/2022 | 3000.00 | 00012016592486 | MARIA EDILEIDE CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA EDILEIDE CRUZ DE LIMA PARA CUSTEIO PARCIAL DA INTERNACAO DE SEU FILHO O SR JOSENILSON CRUZ DE LIMA O QUAL SE FEZ NESCESSARIO A INTERNACAO COMPLSORIA NA CLINICA TERAPEUTICA RENASCER NATAL A QUAL A FAMILIA NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/10/2022 | 160.00 | 00037427148487 | MARIA JOSE DAS NEVES SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE MARIA JOSE DAS NEVES SOUSA REF. AO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/10/2022 | 250.00 | 00070253325420 | LARISSA MARINHO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE LARISSA MARINHO DA SILVA SANTOS REF. AO PROCEDIMENTO DE UROGRAFIA ESCRETORA. CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/10/2022 | 200.00 | 00007136189497 | FRANCISCA SUENIA MAXIMINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE IURI ALEXANDER MAXIMIANO DA ROCHA REF. AO PROCEDIMENTO DE RAIO X PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL SENDO RESPONSAVEL SUA TIA FRANCISCA SUENIA MAXIMIANO DA SILVA NASCIMENTO CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/10/2022 | 160.00 | 00040484742787 | PEDRO FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE PEDRO FRANCISCO DAS NEVES REF. AO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00025284691873 | JOSENILSON DE LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE FRANCISCO IVANILDO DA ROCHA REF. AO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM CONTRASTE SENDO RESPONSAVEL SEU FILHO JOSENILSON DE LIMA ROCHA CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/10/2022 | 160.00 | 00025284691873 | JOSENILSON DE LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE FRANCISCO IVANILDO DA ROCHA REF. AO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA SENDO RESPONSAVEL SEU FILHO JOSENILSON DE LIMA ROCHA CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00025284691873 | JOSENILSON DE LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE FRANCISCO IVANILDO DA ROCHA REF. AO PROCEDIMENTO DE USG COM DOPPLER DE CAOTIDAS E VERTEBRAIS SENDO RESPONSAVEL SEU FILHO JOSENILSON DE LIMA ROCHA CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/10/2022 | 75.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/10/2022 | 20.00 | 00011558165444 | ERIKATHIANE BEZERRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA PARA CAPACITACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO EVENTO DO COSEMS-PB - PROGRAMA SAUDE VERDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/10/2022 | 1006.95 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 147 CENTO E QUARENTA E SETE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/10/2022 | 678.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 06 SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001046 | 25/10/2022 | 17852.09 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA GOL-QSG-1385 UNO NPR-8646 ARGO-QSA-5647 GOL-QPZ-3A98 GOL-QZP-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 QSD-6907 RELATIVO AO DIA 01 AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001047 | 25/10/2022 | 8070.27 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA AMB SAMU - QSA-2634 QFT-3073 QSK-8H58 QSA-2847 QSE-1257 QFT-6204 QFT-6224 RELATIVO AO DIA 01 AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001048 | 25/10/2022 | 12851.51 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001049 | 26/10/2022 | 7245.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CENTO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001050 | 26/10/2022 | 6944.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001051 | 27/10/2022 | 10210.35 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VACINACAO COVID-19 NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001052 | 27/10/2022 | 9189.43 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001053 | 27/10/2022 | 4906.38 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001054 | 27/10/2022 | 1309.41 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001055 | 27/10/2022 | 35169.73 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001056 | 27/10/2022 | 11723.24 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/10/2022 | 0.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL AO EMP 988 PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00008433358405 | ROSALVA DOS SANTOS PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE ROSALVA DOS SANTOS PESSOA REF. AO PROCEDIMENTO DE TIPANOPLASTIA CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/10/2022 | 146240.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO SOCORRO CONTRATOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/10/2022 | 9029.08 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - APS CONTRATOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/10/2022 | 2200.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/10/2022 | 24361.77 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - EFETIVOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/10/2022 | 125672.65 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - AG. COMUNITARIO EFETIVOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/10/2022 | 27012.11 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FSF - EFETIVOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/10/2022 | 25056.10 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - SAUDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/10/2022 | 44174.47 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEVA - EFETIVOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/10/2022 | 2848.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/10/2022 | 79640.87 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS -PSF - CONTRATOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/10/2022 | 85954.17 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS -FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/10/2022 | 9399.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - CEO CONTRATOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/10/2022 | 25491.66 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - SAUDE BUCAL - CONTRATOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/10/2022 | 18336.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/10/2022 | 3490.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS -FUS EFETIVOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/10/2022 | 117207.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/10/2022 | 5712.92 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - NASF - CONTRATOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/10/2022 | 46522.32 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/10/2022 | 2010.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/10/2022 | 826.50 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 DOIS SECADORES DE CABELO 3 TRêS PRANCHAS DE CABELO E 3 TRêS ESCOVAS DE CABELO PARA SEREM SORTEADOS ENTRE OS USUARIOS QUE PARTICIPARAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA QUE OCORRERA NOS DIAS 26092022 E 27092022 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/10/2022 | 175.00 | 00001377931463 | IRENE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA IRENE MARCELINO DA SILVA PARA CUSTEIO DE USG TIREOIDE COM DOPPLER AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/10/2022 | 4000.00 | 00073848409453 | FRANCISCO ANOLINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ANOLINO BATISTA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO RUPTURA DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO DIREITO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MAYANE FADJA SILVA BRITO PARA CUSTEIO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL E DE COLUNA LOMBAR AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/11/2022 | 350.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO MOTOR DA PISCINA DO CER II PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100042021 | 0001083 | 07/11/2022 | 16360.39 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE UBS V CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/11/2022 | 84.06 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE UBS V CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/11/2022 | 399.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE UBS V CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/11/2022 | 503.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE UBS V CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/11/2022 | 252.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE UBS V CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/11/2022 | 4050.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES DE SAUDE I II II IV V VI VIII E NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/11/2022 | 420.00 | 29995267000148 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS SENDO 28 VINTE E OITO REFEICOES NO VALOR DE R1500 QUINZE REAIS CADA TOTALIZANDO R 42000 QUATROCENTOS E VINTE REAIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/11/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001091 | 07/11/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA ESPECIALIZADA VOLTADA PARA O E-SUS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001092 | 07/11/2022 | 3505.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 10M3 4M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/11/2022 | 627.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/11/2022 | 27.02 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPIRTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO POSTO ANCORA VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/11/2022 | 1200.00 | 01057113000196 | R C DOS SANTOS ARMARINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 20 VINTE LANTERNAS DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/11/2022 | 310.00 | 44445822000151 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA 75212781787 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA INSTALADOS NO SAMU E NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARARUNA-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/11/2022 | 4600.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UMA ESTEIRA ERGOMETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO CER DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/11/2022 | 106.00 | 00075313219472 | MANOEL MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. MANOEL MARCELINO DA CONCEICAO PARA CUSTEIO DE RAIO X DO JOELHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/11/2022 | 100.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 DIARIA A SEC. EXECUTIVA LIDIA ELVIDA DA COSTA ARAUJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/11/2022 | 1749.32 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN-RLQ VUNCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001101 | 09/11/2022 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001102 | 09/11/2022 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/11/2022 | 2200.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001104 | 09/11/2022 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/11/2022 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001106 | 09/11/2022 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N 4419 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001107 | 09/11/2022 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001108 | 09/11/2022 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001109 | 09/11/2022 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001110 | 09/11/2022 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001111 | 09/11/2022 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001112 | 09/11/2022 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/11/2022 | 2310.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS NO VEICULO TIPO VAN NO SEGUINTE TRANSPORTE ARARUNAJOAO PESSOAARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/11/2022 | 706.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE PSF MATA VELHA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/11/2022 | 336.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE PSF MATA VELHA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100042021 | 0001116 | 09/11/2022 | 797.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE PSF MATA VELHA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/11/2022 | 550.00 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME TIPO RAIO-X DA COLUNA LOMBO A SER REALIZADO NA CLINICA UNIVIDA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/11/2022 | 23463.53 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/11/2022 | 11120.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/11/2022 | 4460.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001121 | 10/11/2022 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/11/2022 | 21913.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAMU REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001123 | 10/11/2022 | 8000.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001124 | 10/11/2022 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/11/2022 | 32172.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001126 | 10/11/2022 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001127 | 10/11/2022 | 44794.66 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/11/2022 | 76147.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/11/2022 | 1256.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - NASF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001130 | 10/11/2022 | 4306.74 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001131 | 10/11/2022 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/11/2022 | 9200.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/11/2022 | 19673.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001134 | 10/11/2022 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001135 | 10/11/2022 | 708.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001136 | 10/11/2022 | 9557.96 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/11/2022 | 269.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA FRANCISCA MARIA BEZERRA MOREIRA SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA CELIA DO NASCIMENTO DA COSTA PARA CUSTEIO DE UMA MEDICACAO MANIPULADA CONFORME RECEITUARIO MEDICO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/11/2022 | 800.00 | 00006823225475 | ADRIANA SOARES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ELETROCEFALOGRAMA COM SEDACAO CONFORME LAUDO PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAL PARA KAUA SOARES LIMA DA SILVA SENDO RESPONSAVEL SUA MAE ADRIANA SOARES DE FARIAS. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001139 | 10/11/2022 | 18131.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001140 | 10/11/2022 | 9969.36 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001141 | 11/11/2022 | 3750.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO RED A OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001142 | 14/11/2022 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO UROLOGIA EM 02 DOIS PLANTOES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001143 | 16/11/2022 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 REALIZADAS NO CAPS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLANTACAO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001144 | 16/11/2022 | 1430.00 | 36524917000132 | ULTRA LICITACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTP DA AQUISICAO DE 02 DOIS LIQUIDIFICAROES INDUSTRIAIS DESTINADOS A ATENDER AO SETOR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE - CER CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLANTACAO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001145 | 16/11/2022 | 10680.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTP DA AQUISICAO DE 02 DOIS MICROONDAS E 05 CINCO SMART TV LED DESTINADOS A ATENDER AO SETOR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE - CER CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLANTACAO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001146 | 16/11/2022 | 6900.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTP DA AQUISICAO DE 02 DOIS BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADOS A ATENDER AO SETOR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE - CER CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001147 | 17/11/2022 | 15450.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO CIRURGIAS EM CARACTER ELETIVOS DE VESICULA PROSTEACTOMIA E NODULO DO UMBIGO DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/11/2022 | 600.00 | 00003894187492 | JOAO MARIA ALVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A VIAGENS COM USUARIOS DESTE MUNICIPIO AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001149 | 17/11/2022 | 7449.45 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/11/2022 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/11/2022 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/11/2022 | 1510.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO CER II PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/11/2022 | 160.00 | 00092804225453 | MARIA SEVERINA MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA CONFORME REQUISICAO MEDICA. PARA A SRA MARIA SEVERINA MEDEIROS DE MACEDO. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/11/2022 | 600.00 | 00003874544460 | ANDRÉA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO CARDIACO. CONFORME REQUISICAO MEDICA PARA A SRA MARIA DE OLIVEIRA FREIRE. SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA ANDREIA DE OLIVEIRA FREIRE. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001155 | 23/11/2022 | 19512.17 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLAC GOL-QSG-1385 UNO - NPR-8646 QSA-5647 QPZ-3A89 QSF-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 QSD-6907 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001156 | 23/11/2022 | 10706.73 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB. SAMU DE PLACA QSA-2634 QFT-3073 QSK-8H58 RANGER-QSA-2847 QSE-1257 QFT-6204 QFT-6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001157 | 23/11/2022 | 14210.40 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA GOL-QSG-1385 UNO NPR-8646 ARGO QSA-5647 QPZ-3A89 QFZ-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C29 QSM-3149 QSM-3059 E QSD-6907 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001158 | 23/11/2022 | 6062.96 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA QSA-2634 QFT-3073 L-200 QSK-8H58 QSA-2847 QSE-1257 QFT-6204 E QFT-6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/11/2022 | 768.40 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 134 CENTO E TRINTA E QUATRO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/11/2022 | 678.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 06 SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/11/2022 | 567.54 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA FORK KA VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/11/2022 | 289.14 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/11/2022 | 3426.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER VINCULADO A SEC. DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/11/2022 | 265.05 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSE-1257 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/11/2022 | 278.43 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QFT-3073 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/11/2022 | 178.48 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-6907 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/11/2022 | 378.36 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAQSM-3C69 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/11/2022 | 283.77 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACA QSM-3059 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001170 | 25/11/2022 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/11/2022 | 142.80 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1160 PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 134 CENTO E TRINTA E QUATRO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100042021 | 0001172 | 25/11/2022 | 1200.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/11/2022 | 2120.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001174 | 25/11/2022 | 32431.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001175 | 25/11/2022 | 10305.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE SUBISTITUICAO LOTE 5 DESTINADO AO VEICULO FORD-K SEDAN VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001176 | 25/11/2022 | 11090.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K SEDAN - LOTE 27 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001177 | 25/11/2022 | 5830.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO TORO - LOTE 02 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001178 | 25/11/2022 | 9980.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TORO - LOTE 08 CONFORME PROCESSO ANEXO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001179 | 25/11/2022 | 160.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO 5W30 DESTINADO AO VEICULO SPIN - DE PLACA RLQ-5G97 CONFORME PROCESSO ANEXO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001180 | 25/11/2022 | 520.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO 5W30 DPF DX2 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO - DE PLACA QFT-6204 CONFORME PROCESSO ANEXO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001181 | 25/11/2022 | 845.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO 5W30 DPF DX2 DESTINADO AO VEICULO SAMU SPRINTR - QSA 2634 CONFORME PROCESSO ANEXO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001182 | 25/11/2022 | 480.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE OLEO 15W40 FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSE-1257 CONFORME PROCESSO ANEXO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001183 | 25/11/2022 | 160.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO 5W30 DESTINADO AO VEICULO FIORINO - AMBULANCIA DE PLACA QSD-6907 CONFORME PROCESSO ANEXO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001184 | 25/11/2022 | 160.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO 5W30 DESTINADO AO VEICULO FORK DE PLACA QSM-3149 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001185 | 25/11/2022 | 460.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO 5W30 DX2 SINTETICO DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSK-8H58 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001186 | 25/11/2022 | 160.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO 5W30 DESTINADO AO VEICULO FORK KA DE PLACA QSM-3C69 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/11/2022 | 750.00 | 00012016592486 | MARIA EDILEIDE CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA EDILEIDE CRUZ DE LIMA PARA CUSTEIO PARCIAL DA INTERNACAO DE SEU FILHO O SR JOSENILSON CRUZ DE LIMA O QUAL SE FEZ NESCESSARIO A INTERNACAO COMPLSORIA NA CLINICA TERAPEUTICA RENASCER NATAL A QUAL A FAMILIA NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 22 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/11/2022 | 2011.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/11/2022 | 128000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO SOCORRO CONTRATOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/11/2022 | 10230.62 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - APS CONTRATOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/11/2022 | 3600.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/11/2022 | 24288.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS EFETIVO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001193 | 29/11/2022 | 2200.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/11/2022 | 126316.42 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -AG COMUNITARIO EFETIVO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/11/2022 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/11/2022 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/11/2022 | 27558.18 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/11/2022 | 23714.78 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/11/2022 | 41970.67 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DO PEVA - EFETIVOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/11/2022 | 2848.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS - EFETIVOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/11/2022 | 68650.61 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/11/2022 | 86878.59 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS CONTRATOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/11/2022 | 9397.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/11/2022 | 22511.77 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL CONTRATOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/11/2022 | 18336.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS CONTRATOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/11/2022 | 3530.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EFETIVOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/11/2022 | 116884.57 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/11/2022 | 6087.08 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/11/2022 | 45499.66 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001210 | 30/11/2022 | 4385.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/11/2022 | 1740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R14 - AMBULANCIA QSD-6907 VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/11/2022 | 1740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R14 - AMBULANCIA QSD-6877 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/11/2022 | 1740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R14 - FORD K DE PLACA QSM-3059 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/11/2022 | 1740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R14 - FORD K DE PLACA QSM-3149 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/11/2022 | 1740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R14 - FORD K DE PLACA QSM-3C69 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/11/2022 | 7380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 22575 R16 - VAN IVECO DE PLACA QSE-1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/11/2022 | 4920.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 22575 R16 -AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFT-3073 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/11/2022 | 870.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 PNEUS 17570 R14 - FORD K DE PLACA QSM-3C69 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001219 | 30/11/2022 | 11450.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 03 TRES CIRURGIAS EM CARACTER ELETIVOS DE HERNIA COLECISTECTOMIA E HISTERECTOMIA DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/11/2022 | 650.00 | 00005867195473 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE FOSSA DO PRONTO SOCORRO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/12/2022 | 530.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001222 | 02/12/2022 | 8841.45 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/12/2022 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/12/2022 | 11200.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA EQUIVALENTE A 02 DOIS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001225 | 05/12/2022 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTAMOLOGIA 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001226 | 05/12/2022 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTAMOLOGIA 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001227 | 05/12/2022 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTAMOLOGIA 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001228 | 05/12/2022 | 1935.00 | 24327852000156 | E G A DA SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE 01UM PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGISTA REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLANTACAO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/12/2022 | 4250.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CINCO FOGOES INDUSTRIAIS DESTINADOS A ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE - CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLANTACAO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/12/2022 | 18672.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 DOIS FOGOES PES ALTOS 6 SEIS REFRIGERADORES TIPO GELADEIRA UMA PORTA FROST FREE CAPACIDADE MINIMO DE 342 LITROS. DESTINADOS A ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE - CER II CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLANTACAO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/12/2022 | 24800.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 DEZ AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS. DESTINADOS A ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE - CER II CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/12/2022 | 1275.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT CONFORME PROCESSO ADM 1673-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/12/2022 | 603.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS PARA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/12/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/12/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001236 | 06/12/2022 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001237 | 06/12/2022 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001238 | 06/12/2022 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001239 | 06/12/2022 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N 4419 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001240 | 06/12/2022 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001241 | 06/12/2022 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001242 | 06/12/2022 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001243 | 06/12/2022 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001244 | 06/12/2022 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001245 | 06/12/2022 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001246 | 06/12/2022 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001247 | 06/12/2022 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001248 | 06/12/2022 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001249 | 06/12/2022 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001250 | 06/12/2022 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001251 | 06/12/2022 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001252 | 06/12/2022 | 660.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E PASTILHAS DESTINADOS AO VEICULO FORD K VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001253 | 06/12/2022 | 640.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CABO DE COMANDO E BATERIA 60 MOURA DESTINADOS AO VEICULO FORD K VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001254 | 06/12/2022 | 24844.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001255 | 06/12/2022 | 18702.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/12/2022 | 1750.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTINA DE AR CONDICIONADO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/12/2022 | 2170.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS 5X5 SENDO 31 DIARIAS DE TENDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001258 | 06/12/2022 | 7449.45 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001259 | 06/12/2022 | 7591.14 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001260 | 06/12/2022 | 25809.65 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001261 | 06/12/2022 | 12580.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001262 | 07/12/2022 | 800.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO FILTRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001263 | 09/12/2022 | 6257.95 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001264 | 09/12/2022 | 3861.99 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/12/2022 | 11900.62 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001266 | 09/12/2022 | 1239.55 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/12/2022 | 71510.42 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AG COMUNITARIO EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/12/2022 | 13289.98 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/12/2022 | 11745.06 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FMS - SAUDE BUCAL EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/12/2022 | 26193.03 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/12/2022 | 1373.63 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -CAPS EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/12/2022 | 1691.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/12/2022 | 676.13 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/12/2022 | 22762.12 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/12/2022 | 2154.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/12/2022 | 21165.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/12/2022 | 10862.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/12/2022 | 4660.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/12/2022 | 21358.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAMU REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/12/2022 | 28160.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/12/2022 | 76039.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/12/2022 | 1339.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE NASF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/12/2022 | 5550.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/12/2022 | 5278.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/12/2022 | 298.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAMU REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/12/2022 | 625.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/12/2022 | 50152.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLANTACAO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001288 | 12/12/2022 | 5520.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTP DA AQUISICAO DE 08 OITO BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADOS A ATENDER AO SETOR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE - CER CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001289 | 12/12/2022 | 42501.33 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/12/2022 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/12/2022 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA PARA PINTURA DE TODO PREDIO A UNIDADE BASICA DE SAuDE V DE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001298 | 13/12/2022 | 9672.64 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA QSA-2634 QFT-3073 L-200 QSK-8H58 QSA-2847 E QSE-1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001299 | 13/12/2022 | 16228.77 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA GOL-QSG-1385 ARGO QSA-5647 QPZ-3A89 QFZ-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C29 QSM-3149 QSM-3059 E QSD-6907 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/12/2022 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001301 | 13/12/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA ESPECIALIZADA VOLTADA PARA O E-SUS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001302 | 13/12/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA ESPECIALIZADA VOLTADA PARA O E-SUS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/12/2022 | 5428.10 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REAGENTES E CONSUMIVEIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE EXAMES MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/12/2022 | 750.00 | 00005277020489 | ENIEGE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE ERIELSON JUCA NEVES SENDO RESPONSAVEL SUA IRMA ENIEGE NEVES DOS SANTOS REF. AO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ORBITA CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/12/2022 | 220.00 | 00091668751453 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE VERA LUCIA DE SOUZA SILVA REF. AO PROCEDIMENTO DE VECTONISTAGMOGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/12/2022 | 160.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA CONFORME REQUISICAO MEDICA. PARA O SR PAULO VIEIRA DOS SANTOS. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/12/2022 | 20.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 DIARIA AO MOTORISTA GINALDO DE ARAuJO CORDEIRO JUNIOR REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE DEZEMBRO ONDE OCORRERA UMA REUNIAO ENTRE AS VIGILANCIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARIBA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/12/2022 | 24645.46 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REAGENTES E CONSUMIVEIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE EXAMES MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022022 | 0001309 | 13/12/2022 | 5428.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REAGENTES E CONSUMIVEIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE EXAMES MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001292 | 13/12/2022 | 1490.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 10M3 4M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001293 | 13/12/2022 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADAS NO CAPS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001294 | 13/12/2022 | 8000.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001295 | 13/12/2022 | 3750.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO RED A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/12/2022 | 3312.19 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES MARIA APARECIDA FELICIANO DA COSTA ANTONIA MARIA DA SILVA ARAUJO MARIA GINO DE LIMA SILVA MARIA JOSE DA SILVA RAIMUNDO JOSE DA SILVA EUDOXIA ANISIO ALVES RITA BRAZ DOS SANTOS DALVANIR SOARES GOMES LEMOS JUVINA ALEXANDRE DE MEDEIROS MANOEL SOARES DA SILVA MARCONDES MOREIRA DE LIMA CECILIA BALBINO DE OLIVEIRA IRANEIDE ALEXANDRE MEDEIROS FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS SEVERINA GOMES DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001310 | 14/12/2022 | 3364.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001311 | 14/12/2022 | 1630.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO 50C17 - QSE-1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001313 | 14/12/2022 | 512.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO 50C17 DE PLACA QSE-1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001314 | 14/12/2022 | 70.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD-6907 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001315 | 14/12/2022 | 1085.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO 50C17 DE PLACA QSE-1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001316 | 14/12/2022 | 165.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FORK KA DE PLACA QSM-3059 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001317 | 14/12/2022 | 718.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADO SAMU DE PLACA QFT-3073 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001318 | 14/12/2022 | 749.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD-6877 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001319 | 14/12/2022 | 6340.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSD-6907 VAN IVECO DE PLACA QSE-1257 FIAT FIORINO DE PLACA-6877 FIAT FIORINO DE PLACA QSD-6877 TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/12/2022 | 257.05 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DOS SEGUINTES TELEFONES 3373-1331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/12/2022 | 259.12 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DOS SEGUINTES TELEFONES 3373-1331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/12/2022 | 81.80 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DOS SEGUINTES TELEFONES 3373-1209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/12/2022 | 81.80 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DOS SEGUINTES TELEFONES 3373-1209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/12/2022 | 3700.00 | 02535707000128 | DRAGER IND E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VENTILADOR MECANICO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/12/2022 | 1100.00 | 02535707000128 | DRAGER IND E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NO VENTILADOR MECANICO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/12/2022 | 765.00 | 00003345170876 | MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA CONFORME REQUISICAO MEDICA. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001327 | 14/12/2022 | 2200.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/12/2022 | 19673.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001329 | 14/12/2022 | 13982.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001330 | 14/12/2022 | 10441.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/12/2022 | 1612.51 | 08831823000170 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/12/2022 | 2010.10 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE PSF IV CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001332 | 15/12/2022 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001333 | 15/12/2022 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N 4419 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001334 | 15/12/2022 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001335 | 15/12/2022 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001336 | 15/12/2022 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001337 | 15/12/2022 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001338 | 15/12/2022 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001339 | 15/12/2022 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001340 | 15/12/2022 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001341 | 15/12/2022 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001342 | 15/12/2022 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001343 | 15/12/2022 | 32315.10 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 22 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/12/2022 | 10155.32 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001345 | 15/12/2022 | 7542.40 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VACINACAO COVID-19 NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/12/2022 | 1886.63 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/12/2022 | 4521.93 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/12/2022 | 20.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 DIARIA AO SERVIDOR GINALDO DE ARAuJO CORDEIRO JUNIOR REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE DEZEMBRO ONDE OCORRERA UMA REUNIAO ENTRE AS VIGILANCIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARIBA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00008221384410 | MARIA JOSE DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DE CRISLANE ASSIS DA SILVA SENDO RESPONSAVEL SUA MAE MARIA JOSE DA SILVA ASSIS REF. AO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE ENCEFALO COM SEDACAO CONFORME REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001350 | 19/12/2022 | 3750.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO REF A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/12/2022 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/12/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/12/2022 | 9700.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET E ORNAMENTACAO DURANTE A RECEPCAO DOS SECRETARIOS TECNICOS E COORDENADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CONFRATERNIZACAO DO NATAL 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/12/2022 | 0.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 1287 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001355 | 23/12/2022 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001356 | 23/12/2022 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001357 | 23/12/2022 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001358 | 23/12/2022 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/12/2022 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0001360 | 23/12/2022 | 14325.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/12/2022 | 129320.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO SOCORRO CONTRATOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/12/2022 | 9725.81 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - APS CONTRATOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/12/2022 | 3600.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/12/2022 | 24374.51 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS EFETIVO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/12/2022 | 123551.23 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -AG COMUNITARIO EFETIVO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/12/2022 | 26179.98 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/12/2022 | 22516.46 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/12/2022 | 43518.17 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DO PEVA - EFETIVOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/12/2022 | 2848.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS - EFETIVOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/12/2022 | 76989.48 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/12/2022 | 86189.55 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS CONTRATOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/12/2022 | 9450.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/12/2022 | 22647.45 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL CONTRATOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/12/2022 | 18336.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS CONTRATOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/12/2022 | 3290.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EFETIVOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/12/2022 | 117451.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/12/2022 | 5500.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/12/2022 | 45899.66 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/12/2022 | 240.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RECARGA DE 02 DOIS EXTINTORES DE ABC 4 KG PERTECENTES AO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/12/2022 | 20391.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001381 | 26/12/2022 | 9542.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/12/2022 | 4000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MINI TRIO ELETRICO PARA PASSEIO CICLISTICO E A TRADICIONAL CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001383 | 26/12/2022 | 8000.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/12/2022 | 1930.00 | 00008630122480 | RENATO BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIDRACARIA FABRICACAO DE ESPELHOS PARA O CER EM NOME DO SENHOR RENATO BARBOSA COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001385 | 26/12/2022 | 42512.03 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E PRONTO SOCORRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/12/2022 | 650.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/12/2022 | 650.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/12/2022 | 650.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/12/2022 | 404.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS IV PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001390 | 26/12/2022 | 11651.20 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VACINACAO COVID-19 NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/12/2022 | 166.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS IV PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100042021 | 0001392 | 26/12/2022 | 450.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A UBS IV PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001393 | 26/12/2022 | 17995.10 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA GOL-QSG-1385 ARGO QSA-5647 QPZ-3A89 QFZ-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C29 QSM-3059 E QSD-6907 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001394 | 26/12/2022 | 6762.94 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA QSA-2634 QFT-3073 L-200 QSK-8H58 QSA-2847 E QSE-1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/12/2022 | 185.00 | 38543972000286 | BREJO SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VISTORIA DE VECULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/12/2022 | 569.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/12/2022 | 650.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001398 | 27/12/2022 | 2444.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 10M3 4M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001399 | 27/12/2022 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/12/2022 | 972.40 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 143 CENTO E QUARENTA E TRÊS BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/12/2022 | 452.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/12/2022 | 1101.60 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 162 CENTO E SESSENTA E DOIS BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/12/2022 | 904.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 08 OITO BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100042021 | 0001404 | 27/12/2022 | 3394.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/12/2022 | 809.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001406 | 27/12/2022 | 42501.33 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/12/2022 | 498.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001408 | 27/12/2022 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO UROLOGIA EM 02 DOIS PLANTOES REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001409 | 27/12/2022 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO UROLOGIA EM 02 DOIS PLANTOES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001410 | 27/12/2022 | 1669.09 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001411 | 27/12/2022 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTAMOLOGIA 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001412 | 27/12/2022 | 4007.71 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001413 | 27/12/2022 | 5606.93 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001414 | 28/12/2022 | 11450.81 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/12/2022 | 10584.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001416 | 28/12/2022 | 2202.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/12/2022 | 2500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCIRA A SRA GABRIELE CHAVES ALVES PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE ADEMOAMIGDALECTOMIA NO SEU FILHO O MENOR ENZO GABRIEL ALVES COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/12/2022 | 750.00 | 00012016592486 | MARIA EDILEIDE CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA EDILEIDE CRUZ DE LIMA PARA CUSTEIO PARCIAL DA INTERNACAO DE SEU FILHO O SR JOSENILSON CRUZ DE LIMA O QUAL SE FEZ NESCESSARIO A INTERNACAO COMPLSORIA NA CLINICA TERAPEUTICA RENASCER NATAL A QUAL A FAMILIA NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 22 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001419 | 28/12/2022 | 9667.73 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001420 | 28/12/2022 | 5867.78 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001421 | 28/12/2022 | 8291.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001422 | 28/12/2022 | 21840.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/12/2022 | 13266.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/12/2022 | 9821.31 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001425 | 28/12/2022 | 8364.58 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/12/2022 | 523.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001427 | 28/12/2022 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 REALIZADAS NO CAPS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/12/2022 | 27.28 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPIRTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO POSTO ANCORA VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001429 | 28/12/2022 | 5894.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS NO VEICULO TIPO VAN NO SEGUINTE TRANSPORTE ARARUNAGUARABIRAARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/12/2022 | 900.00 | 00013558806450 | ALLEF MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 UM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS NO VEICULO TIPO VAN NO SEGUINTE TRANSPORTE ARARUNAJOAO PESSOAARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001432 | 28/12/2022 | 1130.83 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/12/2022 | 1231.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT CONFORME PROCESSO ADM 1673-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/12/2022 | 5146.18 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/12/2022 | 6158.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001436 | 28/12/2022 | 24459.30 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E PRONTO SOCORRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001438 | 28/12/2022 | 14610.29 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001439 | 29/12/2022 | 10094.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001440 | 29/12/2022 | 45527.60 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001441 | 29/12/2022 | 60.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 LAMPADA H7 DESTINADA AO VEICULO FIAT TORO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001442 | 29/12/2022 | 890.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO - SAMU - MERCEDES VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/12/2022 | 10564.23 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/12/2022 | 22697.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/12/2022 | 10628.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/12/2022 | 4660.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/12/2022 | 21483.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/12/2022 | 28450.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/12/2022 | 75574.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/12/2022 | 1210.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/12/2022 | 20.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPELENTACAO DO EMPENHO N 1449 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001437 | 29/12/2022 | 540.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR ABRACADEIRA REGULADOR DO VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001452 | 30/12/2022 | 17303.48 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS GOL QSG-1385 QPZ-3A98 QSF-7065 QSH-7005 ARGO QSA-5647 AMB QSD-6877 QSD-6907 KA QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 REF. 2 QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001453 | 30/12/2022 | 7636.72 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA QSA-2634 QFT-3073 L-200 QSK-8H58 QSA-2847 E QSE-1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A 2 QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001454 | 30/12/2022 | 165.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ARGO DE PLACA QSA-5647 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001456 | 30/12/2022 | 165.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO 5W30 SINTETICO DESTINADAS AO VEICULO FORK KA- QSM - 3059 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001457 | 30/12/2022 | 480.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSE-1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001458 | 30/12/2022 | 165.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD-6907 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001459 | 30/12/2022 | 165.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSD - 6877 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001460 | 30/12/2022 | 95.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD-6877 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/12/2022 | 4920.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 22575 R 16 DESTINADA AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA-2634 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/12/2022 | 240.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA FRANCISCA BEZERRA MOREIRA SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA CELIA DO NASCIMENTO DA COSTA PARA CUSTEIO DE UMA MEDICACAO MANIPULADA CONFORME RECEITUARIO MEDICO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/12/2022 | 428.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/12/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/12/2022 | 4800.00 | 00011343695490 | ZENILDO FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MAO DE OBRA PRA CONSTRUCAO DA SALA DE ESPERA DA POLICLINICA PSF 05 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/12/2022 | 17000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM CIRUGIA EM CARACTER EMERGENCIAL DE NEFROLLITOTRIPSIA PERCUTANEA DIREITA NEFROSTOTOMIA COLOCACAO DE CATETER UTERAL EM FAVOR DA SRA LARISSA MARINHO DA SILVA SANTOS QUE SE ENCONTRA INTERNADA E FOI DIAGNOSTICADA COM NEFROLITIASE BILATERAL SOLICITADA PELO SEU ESPOSO O SRA ADENILDO DOS SANTOS OLIVEIRA VISTO QUE OS MESMO NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 97 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/12/2022 | 2602.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA-2634 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001468 | 30/12/2022 | 425.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FORK KA VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001469 | 30/12/2022 | 1490.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001470 | 30/12/2022 | 3327.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SAMU MERCEDES VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001471 | 30/12/2022 | 320.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FORD K VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/12/2022 | 680.00 | 00005867195473 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE FOSSA DO PSF FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/12/2022 | 91.00 | 00070264006496 | KARINE ALEIXO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. KARINE ALEIXO DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE USG TV POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/12/2022 | 545.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE GILMAR MARCOLINO DE LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800360-89.2018.8.15.0061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1471
Última atualização: 11/06/2024