| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS Nº 32, PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 40.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PERISTALTICO PARA A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ANALISADOR BIO200/BIOPLUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 800.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ANALISADOR BIO200, NS: 03330, CALIBRAÇÃO DE BOMBA, TROCA DO TUBO PERISTALTICO, LIMPEZA DE CUBETAS, LIMPEZA INTERNA E DA PLACA ELETRICA, TESTE DE ASPIRAÇÃO E LEITURA, TESTE DOS FILTROS, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LAMPADA E DE COMPONENTES E LIMPEZA EXTERNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2022 | 224.28 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA (COPA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 636.77 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA (COPA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID -19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 187.82 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA (COPA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 780.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVOS PARA A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 780.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVOS PARA A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 780.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVOS PARA A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 3681.37 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA (COPA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 270.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 786.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO UBS, ADAPTADOR, FONTE ATX, FILTRO DE LINHA E PLACA MÃE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS III, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2022 | 350.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 3400.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, RESET DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 32910.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE JANEIRO/2022, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: Srª. ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2022 | 220.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2022 | 600.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2022 | 460.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2022 | 229.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2022 | 505.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2022 | 280.00 | 00071372563415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2022 | 360.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2022 | 1050.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO 70% DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2022 | 2202.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2022 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2022 | 1200.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2022 | 600.00 | 00013010078706 | NAZILDA MEIRELES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2022 | 550.00 | 00004146118450 | LUCIMAR VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2022 | 790.00 | 00010281360480 | VALCLECIO ALEXANDRE MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE E PORTA DO MICROONIBUS DA SAÚDE DE PLACA QSB-7719 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2022 | 580.00 | 00042039656839 | ROBERTO TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO SIENA DE PLACA OGB-8I78, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2022 | 828.00 | 00009906971428 | ALEXANDRO SOARES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO ALUSIVA AO DEZEMBRO VERMELHO E JANEIRO BRANCO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E DA ATENÇÃO PRIMARIA NO PROGRAMA DA ESTRATEGIA A SAÚDE DA FAMILIA EM CONFORMIDADE A POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO PRIMARIA E A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06 DE 28 DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2022 | 6400.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS, ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000035 | 13/01/2022 | 4000.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFK-7I45 A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, TERMO DE CONTRATO Nº 356/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2022 | 18726.29 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO - BIOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2022 | 1033.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2022 | 14455.80 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2022 | 12954.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO - BIOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2022 | 11777.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2022 | 600.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2022 | 600.00 | 00002781445436 | VIVIANE CRISTINA TOMAZ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2022 | 450.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 69 DE 14 DE JANEIRO/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2022 | 490.00 | 41654750000164 | ADEILDE GUIMARAES CARVALHO 85448133487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO HOSPITALAR 100L DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DESCARTE CERTO DO LIXO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2022 | 342.00 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSPORTES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2022 | 100.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2022 | 1183.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2022 | 1760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2022 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE COM SAÍDA DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E COM SAÍDA DE JOÃO PESSOA/PB À ALAGOINHA/PB COM O VEICULO DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2022 | 280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2022 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2022 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2022 | 1431.18 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2022 | 38827.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2022 | 1660.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2022 | 7581.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2022 | 6466.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2022 | 8357.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2022 | 7267.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2022 | 5720.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2022 | 13387.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2022 | 2244.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2022 | 2151.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2022 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2022 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2022 | 1973.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2022 | 190.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FAMARCIA BASICA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2022 | 1300.00 | 00010453365485 | RENAN FLORO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES DO SEU FILHO MENOR, POIS O MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2022 | 350.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000071 | 21/01/2022 | 26700.76 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO CONJUNTO MORADA NOVA, DE CONFORMIDADE A PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 003, FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2022 | 256.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2022 | 1520.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL QUE ATUA NO PRONTO ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO NA PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS COM A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2022 | 1040.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2022 | 1500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA 72686138491 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE RELACIONADAS AS PROMOÇÕES E PREVENÇÕES DE SAÚDE CORRESPONDENTE A OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO, VACINAÇÃO INFANTIL, VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19 E BUSCA ATIVA PARA A 3º DOSE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2022 | 11999.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2022 | 800.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2022 | 237.86 | 00002435445458 | MARIA LUCIANA CLAUDINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2022 | 1026.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2022 | 250.00 | 00005055323442 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2022 | 450.00 | 29767300000182 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DA ZONA RURAL DEALAGOINHA/PB PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS, EM VEICULO GOL DE PLACA AIL-2968, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2022 | 10577.10 | 36823611000187 | ANDRE ANTONIO DA SILVA 05654615408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2022 | 1850.00 | 00007760891458 | MARCIO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO QUE ENTROU EM SEU PERIODO DE FERIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DA PACIENTE: Srª. LIVIA MARIA DE ALBUQUERQUE LUCENA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2022 | 800.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR 1500VA E PLACA MÃE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2022 | 791.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2022 | 5928.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2022 | 320.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2022 | 1810.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO QUADRIMESTRE/2021 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2022 | 11526.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000091 | 26/01/2022 | 38787.21 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2022 | 1600.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2022 | 950.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2022 | 3500.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2022 | 4200.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00070171598458 | JOÃO PAULO MOURA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19 NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS COM RECURSOS CUSTEIO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00003323300440 | ROGERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19 NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS COM RECURSOS CUSTEIO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO SO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE UMA ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE: Srª. SANTANA JOANA DA CONCEIÇÃO SOUSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2022 | 254.96 | 00062389793487 | GERLANE ORANGE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2022 | 162.68 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2022 | 36700.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2022 | 27067.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2022 | 44075.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2022 | 61278.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2022 | 3785.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2022 | 4292.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2022 | 29482.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2022 | 132887.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2022 | 10382.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2022 | 12912.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2022 | 970.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2022 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2022 | 14483.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2022 | 8200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2022 | 3100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2022 | 33792.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2022 | 6106.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2022 | 9423.76 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2022 | 10441.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2022 | 3112.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2022 | 40712.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6068 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2022 | 60735.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2022 | 13437.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2022 | 27402.58 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2022 | 936.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2022 | 1850.00 | 00007726882492 | GENILSON CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE DE PINTURA DO POSTO ANCORA DO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE UMA ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: Sr. RIVALDO PEDRO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2022 | 750.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2022 | 100.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2022 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA LPL-2A50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2022 | 491.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2022 | 12000.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESBITERO JOSIAS RODRIGUES Nº 61 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO E REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2022 | 13200.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS Nº 32 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº 011/2022, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2022 | 13200.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 160 CILINDRADA DE PLACA QSG-3G34 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONTRATO Nº 009/2022, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2022 | 13200.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 160 CILINDRADA DE PLACA QFS-2565 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONTRATO Nº 004/2022, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2022 | 13200.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 CILINDRADA DE PLACA MNH-9082 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONTRATO Nº 005/2022, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Aquisição de Ambulâncias e Outros Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000142 | 04/02/2022 | 300000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN IVECO DAILY MINIBUS 50-170, 0KM, ANO 2022/2022 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2022 | 8500.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE E 02 VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 47/2021 E ADITIVO Nº 01/2021, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2022 | 140.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2022 | 395.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2022 | 500.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2022 | 320.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA SLIM DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2022 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00013035750432 | JOSE EUCLIDES DA CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUALEMNTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 CILINDRADA DE PLACA NQH-2G38 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2022 | 154.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2022 | 1098.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2022 | 100.68 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/02/2022 | 402.72 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2022 | 10718.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO, FICHA DE ATENDIMENTO, CARTÃO DE USUARIO, CARTÃO DE CONTROLE, CARIMBOS AUTOMATICOS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2022 | 2930.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, RESET DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2022 | 1672.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2022 | 325.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADO AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO VERMELHO REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/02/2022 | 249.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2022 | 300.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/02/2022 | 480.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2022 | 640.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2022 | 6820.00 | 11961148000109 | JUVERLANIA ALVES MENEZES BORDADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS, MODELO MOCHILAS EM LONA NYLON E SINTETICO COM FRISOS EM CORES ESPECIAIS, DESTINADO AOS ACS's E ACE's PARA A CONTINUAÇÃO DE TRABALHO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00007379452495 | JACIELY MARINHO DE LIRA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PLANTÕES NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA DAQUELA UNIDADE NA QUAL FOI ACOMETIDA A COVID - 19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2022 | 4400.00 | 00010449103480 | ANDREZZA MARIA DIAZ ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PLANTÕES NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O MÉDICO DAQUELA UNIDADE NA QUAL FOI ACOMETIDA A COVID - 19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2022 | 2160.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2022 | 239.80 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSPORTES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2022 | 80.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO CR2032 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2022 | 170.00 | 24108383000427 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000170 | 10/02/2022 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00010923219420 | RAYANIR FREITAS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2022 | 300.00 | 00010289110416 | ALEXANDRE DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2022 | 439.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C. MAT. CON. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2022 | 926.87 | 00004146118450 | LUCIMAR VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2022 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2022 | 221.50 | 00096454555453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2022 | 700.00 | 00020469683449 | JOAS PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E LOCOMAÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2022 | 3745.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2022 | 771.78 | 20051202000170 | SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2022 | 465.95 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2022 | 5547.94 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2022 | 342.00 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSPORTES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2022 | 31926.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2022 | 1000.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 356/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2022 | 600.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/02/2022 | 98.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/02/2022 | 165.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/02/2022 | 165.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/02/2022 | 2778.30 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/02/2022 | 4000.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFK-7I45 A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/02/2022 | 479.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/02/2022 | 248.73 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA DA PAZ SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/02/2022 | 311.08 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. MANOEL JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/02/2022 | 9672.63 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/02/2022 | 19271.99 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00003312078423 | JOSILEIDE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/02/2022 | 600.00 | 00071336931434 | EDNALDO BEZERRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES DO SEU FILHO, POIS O MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/02/2022 | 500.00 | 00073919624491 | MARINÊS FIRMINO DE MATOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/02/2022 | 320.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA SLIM DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2022 | 2810.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560 E MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2022 | 690.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FRESCO RESFRIADO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/02/2022 | 1361.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2022 | 380.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/02/2022 | 2473.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209 E GOL DE PLACA QSK-2560 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/02/2022 | 250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMOTAGEM E MONTAGEM DO KIT DE EMBREAGEM DO GOL DE PLACA QSK-2560 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/02/2022 | 1400.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2022 | 249.17 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA O ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS ENTREGUE A POPULAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2022 | 562.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00070143941429 | MARCELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00070171598458 | JOÃO PAULO MOURA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19 NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS COM RECURSOS CUSTEIO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00003323300440 | ROGERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19 NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS COM RECURSOS CUSTEIO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2022 | 2424.00 | 00003855343454 | MARIA DAS GRAÇAS LEONEL E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2022 | 224.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2022 | 1040.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2022 | 1680.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL QUE ATUA NO PRONTO ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO NA PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS COM A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00005890406426 | KALINE BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00071247421457 | OZIVANIA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO RLQ-4H74, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2022 | 23.96 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2022 | 29.95 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/02/2022 | 59.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/02/2022 | 71.88 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/02/2022 | 71.88 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/02/2022 | 179.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/02/2022 | 559.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-1J82, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2022 | 1785.37 | 45183881000161 | SINIONE BARBOSA BORGES 14132183424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/02/2022 | 1164.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO DESTINADO AS AÇÕES E PROMOÇÕES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NA REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/02/2022 | 2027.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/02/2022 | 1996.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/02/2022 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2022 | 2297.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2022 | 682.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2022 | 1669.71 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2022 | 999.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2022 | 1233.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO 70% DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID - 19 E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2022 | 9682.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/02/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO SO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2022 | 101.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/02/2022 | 225.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2022 | 280.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2022 | 300.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00009105222435 | SONALLY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2022 | 2520.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2022 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2022 | 950.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2022 | 26134.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2022 | 34370.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2022 | 26586.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2022 | 43402.35 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2022 | 61770.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2022 | 4292.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2022 | 4997.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2022 | 20456.65 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2022 | 80329.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2022 | 9589.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2022 | 11570.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2022 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2022 | 7858.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2022 | 970.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2022 | 8200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2022 | 3100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2022 | 25212.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6068 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2022 | 51235.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2022 | 34292.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2022 | 25967.89 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2022 | 27605.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2022 | 3112.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2022 | 6106.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2022 | 9642.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2022 | 11241.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2022 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2022 | 450.00 | 29767300000182 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DA ZONA RURAL DEALAGOINHA/PB PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS, EM VEICULO GOL DE PLACA AIL-2968, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2022 | 500.00 | 00002141335400 | LUCIENE MARIA ALVES DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2022 | 178.10 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2022 | 1600.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2022 | 700.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA LPL-2A50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2022 | 1600.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2022 | 2500.00 | 30940510000100 | ENNY MIRELLI CORREIA DA SILVA 11903506450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ONIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2022 | 235.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2022 | 271.60 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE VINCULADAS AS CORES DO CALENDARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2022 | 429.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2022 | 415.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2022 | 1597.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2022 | 423.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2022 | 1515.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2022 | 201.36 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2022 | 1163.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2022 | 850.00 | 21467270000187 | JANDUIR DE OLIVEIRA SILVA BARBOSA 05506789483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TRÊS VIDROS TEMPERADOS E ESTRUTURA EM ALUMINIO DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/03/2022 | 623.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000296 | 03/03/2022 | 47789.05 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/03/2022 | 4850.00 | 36823611000187 | ANDRE ANTONIO DA SILVA 05654615408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000298 | 04/03/2022 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/03/2022 | 12400.20 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO - BIOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/03/2022 | 6146.98 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/03/2022 | 200.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/03/2022 | 340.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/03/2022 | 505.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C. MAT. CON. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/03/2022 | 2990.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, RESET DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/03/2022 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/03/2022 | 1810.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO QUADRIMESTRE/2021 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/03/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/03/2022 | 196.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/03/2022 | 331.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2022 | 331.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/03/2022 | 3604.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00004572461465 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 356/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00010923219420 | RAYANIR FREITAS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/03/2022 | 4050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/03/2022 | 8500.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE E 02 VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 47/2021 E ADITIVO Nº 01/2021, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/03/2022 | 595.40 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/03/2022 | 9261.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES AOS PACIENTES DE GLAUCOMA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/03/2022 | 3200.00 | 00004641251460 | MAYRA ALBUQUERQUE DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO AMBITO DA APS, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 3263 DE 11 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2022 | 5450.29 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO - BIOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 37 QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA, O QUE ORA SE REGULARIZA, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2022 | 38827.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 55 QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA, O QUE ORA SE REGULARIZA, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2022 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2022 | 1000.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 69 DE 14 DE JANEIRO/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2022 | 1450.00 | 00007726882492 | GENILSON CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE DE PINTURA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010289110416 | ALEXANDRE DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2022 | 47882.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE MARÇO/2022, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/03/2022 | 12216.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/03/2022 | 120.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADO AS EQUIPES DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/03/2022 | 321.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/03/2022 | 200.00 | 00006712763444 | WAGNER AMARO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/03/2022 | 100.00 | 00070505178443 | MARDEN ERIK DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/03/2022 | 140.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00070171598458 | JOÃO PAULO MOURA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19 NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS COM RECURSOS CUSTEIO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00003323300440 | ROGERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19 NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS COM RECURSOS CUSTEIO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/03/2022 | 4000.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFK-7I45 A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/03/2022 | 200.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/03/2022 | 6616.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SÃO AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, JANEIRO E FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/03/2022 | 2887.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/03/2022 | 4300.80 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO - BIOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/03/2022 | 2710.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIVROS DE REGISTRO DE ENTORPECENTE E PSICOTROPICO EM CAPA DURA COM RESVESTIMENTO EM CREPEL, BLOCOS RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS GERA E CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/03/2022 | 1680.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINA COVID - 19 PAPEL SULFITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00004909809457 | RONNYERISON RAMON DE LIMA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UNIDADS BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00009491436422 | VALDENIO GALDINO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/03/2022 | 926.87 | 00004146118450 | LUCIMAR VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/03/2022 | 1073.42 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/03/2022 | 600.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELILUCA G5 DESTINADO AO REVESTIMENTO DO VEICULO VAN E FIAT TORO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000349 | 16/03/2022 | 14132.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000350 | 16/03/2022 | 11938.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/03/2022 | 80.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RX TORAX DA PACIENTE: Srª. LUCIMAR DOS SANTOS TEIXEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/03/2022 | 130.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE: Sr. JOSE ARMANDO CONCEIÇÃO SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000353 | 16/03/2022 | 6777.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000354 | 16/03/2022 | 15173.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/03/2022 | 500.00 | 00073919624491 | MARINÊS FIRMINO DE MATOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/03/2022 | 820.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/03/2022 | 20060.00 | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000359 | 17/03/2022 | 9051.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000360 | 17/03/2022 | 34765.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000361 | 17/03/2022 | 45975.66 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/03/2022 | 1219.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO - FISIOLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDES PARA BOLAS E MESA AUXILIAR MOVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00070143941429 | MARCELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00070613870417 | WIRY WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/03/2022 | 4300.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DO COVID - 19 DAS CRIANÇAS EM CONFORMIDADE DO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/03/2022 | 1920.00 | 45075136000107 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA 71331379415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/03/2022 | 580.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/03/2022 | 1800.00 | 45296664000188 | LUCAS MARTINS SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PINTURA DO PREDIO DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/03/2022 | 950.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/03/2022 | 5000.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/03/2022 | 3500.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/03/2022 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD 120GB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Reequipar os Diversos Setores da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/03/2022 | 18600.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO KIT SPLIT 9000BTUS E 12000BTUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO, UBS, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/03/2022 | 400.00 | 00040613127749 | EDUARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/03/2022 | 1669.71 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/03/2022 | 12500.00 | 44990297000155 | RAISSA DA SILVA MADUREIRA 11993151419 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO PARA A GESTÃO DA REDE DE SISTEMAS PUBLICO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/03/2022 | 13500.00 | 42564057000163 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA 02043698435 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE E CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS JACARÉ, TANQUES, MATA ESCURA, GENIPAPO, BARRO DE FATIMA, RIBEIRO GRANDE E BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/03/2022 | 682.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/03/2022 | 11271.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/03/2022 | 2473.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/03/2022 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/03/2022 | 2027.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/03/2022 | 5546.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/03/2022 | 2044.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/03/2022 | 78.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/03/2022 | 104.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/03/2022 | 208.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/03/2022 | 260.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/03/2022 | 234.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/03/2022 | 715.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/03/2022 | 9855.09 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/03/2022 | 1720.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00003791877445 | LAMARK DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM COM PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO CAPS I, PARA SUPERVISIONAR E CAPACITAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA E PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL NO AMBITO DO SEU TERRITORIO E/OU MODULO ASSISTENCIAL, EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/03/2022 | 2700.00 | 00003365651438 | MARIA REGINA ALVES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO MATRICIAL COM A EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO NA BUSCA ATIVA DE VACINAÇÃO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS VACINAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/03/2022 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CARACTERIZANDA POR UM CONJUNTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO AMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO QUE ABRANGEM A PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAUDE, PREVENÇÃO DE AGRAVOS E DIAGNOSTICOS, TRATAMENTO, REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO CONFORME O PNAB, ESTA REGULAMENTADA PELA PORTARIA Nº 648/2006 E PORTARIA Nº 2.446 DE 11 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2022 | 1600.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/03/2022 | 1600.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000398 | 24/03/2022 | 514.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000399 | 24/03/2022 | 1422.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000400 | 24/03/2022 | 144.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000401 | 24/03/2022 | 54.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/03/2022 | 3545.44 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 61 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/03/2022 | 732.00 | 33613272000116 | ALISSON CARLOS BELARMINO DE SOUZA 11938640462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/03/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/03/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/03/2022 | 1810.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO QUADRIMESTRE/2021 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/03/2022 | 1600.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/03/2022 | 34746.69 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/03/2022 | 28164.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/03/2022 | 3785.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/03/2022 | 7153.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/03/2022 | 43402.35 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/03/2022 | 62884.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/03/2022 | 17742.06 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/03/2022 | 79458.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/03/2022 | 7209.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/03/2022 | 12683.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/03/2022 | 440.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/03/2022 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/03/2022 | 8458.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/03/2022 | 8200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/03/2022 | 3100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/03/2022 | 32067.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/03/2022 | 6106.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/03/2022 | 9543.62 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/03/2022 | 11641.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/03/2022 | 27013.62 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/03/2022 | 32912.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6068 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/03/2022 | 51535.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/03/2022 | 3464.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/03/2022 | 35209.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2022 | 4024.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2022 | 3000.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/03/2022 | 540.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/03/2022 | 280.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/03/2022 | 100.00 | 00070505178443 | MARDEN ERIK DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/03/2022 | 370.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/03/2022 | 542.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Reequipar os Diversos Setores da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/03/2022 | 650.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/03/2022 | 1562.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000441 | 29/03/2022 | 1828.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/03/2022 | 5625.56 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/03/2022 | 11392.69 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO SO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2022 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2022 | 800.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA LPL-2A50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2022 | 950.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2022 | 1000.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2022 | 147.00 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2022 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2022 | 3780.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL QUE ATUA NO PRONTO ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO NA PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS COM A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2022 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000459 | 31/03/2022 | 20729.52 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000460 | 31/03/2022 | 32437.85 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000461 | 31/03/2022 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/04/2022 | 3700.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/04/2022 | 5930.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS, ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/04/2022 | 840.00 | 00078868130491 | DERIVALDO CALIXTO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO SIENA DE PLACA MOD-1E23, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/04/2022 | 8500.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE E 02 VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 47/2021 E ADITIVO Nº 01/2021, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/04/2022 | 4000.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFK-7I45 A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/04/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/04/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/04/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/04/2022 | 690.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/04/2022 | 7000.00 | 00004155242451 | EMERSON VALERIO DA SILVA COSTA NUNES FILGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA QYQ-3A14 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 03/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/04/2022 | 3649.02 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/04/2022 | 266.00 | 00009906971428 | ALEXANDRO SOARES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO ALUSIVA AO MÊS DEDICADO AS MULHERES E PREVENÇÃO CONTRA O CANCER DO COLO DO UTERO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E DA ATENÇÃO PRIMARIA NO PROGRAMA DA ESTRATEGIA A SAÚDE DA FAMILIA EM CONFORMIDADE A POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO PRIMARIA E A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06 DE 28 DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/04/2022 | 1450.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/04/2022 | 3290.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, RESET DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000476 | 07/04/2022 | 651.66 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/04/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/04/2022 | 1900.00 | 00003323300440 | ROGERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19 NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS COM RECURSOS CUSTEIO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/04/2022 | 1900.00 | 00007764175412 | MARIA VALQUIRIA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19 NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS COM RECURSOS CUSTEIO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/04/2022 | 1200.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 69 DE 14 DE JANEIRO/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/04/2022 | 460.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/04/2022 | 410.00 | 00010004808444 | PETRONILSON FIRMINO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/04/2022 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/04/2022 | 5955.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Reequipar os Diversos Setores da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/04/2022 | 40950.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPRESSORA, ESTABILIZADOR, MONITOR LED E COMPUTADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/04/2022 | 28196.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 08 DE ABRIL/2022, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/04/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 356/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/04/2022 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/04/2022 | 6885.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO MEDICO SIMPLES, CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO, FICHA GERAL CONTINUAÇÃO, ENCARDENAÇÕES E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/04/2022 | 530.00 | 00087327341404 | JESONIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO PARATI DE PLACA OFH-4578NOF-0557, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/04/2022 | 1500.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA ENTREGA DA VAN 0KM PARA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/04/2022 | 300.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QFS-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/04/2022 | 880.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/04/2022 | 98.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/04/2022 | 165.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/04/2022 | 165.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/04/2022 | 2222.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00010923219420 | RAYANIR FREITAS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000502 | 12/04/2022 | 29707.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/04/2022 | 3000.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/04/2022 | 450.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/04/2022 | 1900.00 | 00014858866432 | SEBASTIÃO TAVARES DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONCERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0000506 | 18/04/2022 | 50.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/04/2022 | 457.02 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/04/2022 | 185.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/04/2022 | 430.00 | 00070177549483 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO EM FRENTE AO POSTO ÂNCORA DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000510 | 19/04/2022 | 17149.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000511 | 19/04/2022 | 2213.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/04/2022 | 500.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/04/2022 | 380.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/04/2022 | 280.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/04/2022 | 160.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/04/2022 | 200.00 | 00070505178443 | MARDEN ERIK DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/04/2022 | 1700.00 | 00010299411494 | ELAINE FRANCELINO DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PÉ BREEZE EM FIBRA DE CARBONO, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/04/2022 | 372.33 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. CARMELITA MARIA COSME DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/04/2022 | 899.60 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/04/2022 | 729.66 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/04/2022 | 197.49 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/04/2022 | 2002.95 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. VALCIERY FELICIANO DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/04/2022 | 779.96 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. ISRAEL NICOLAS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/04/2022 | 10147.81 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/04/2022 | 50.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO SOBRE O E-SUS AB MODULO VACINAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/04/2022 | 90.00 | 00006760721438 | SABRINA KEZLEY DE FARIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO SOBRE O E-SUS AB MODULO VACINAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/04/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/04/2022 | 840.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/04/2022 | 35.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00006593118443 | JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DE VACINAÇÃO E O PESSOAL DO CARRO DA MAMOGRAFIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/04/2022 | 1669.71 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/04/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/04/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/04/2022 | 98.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. MARIA DA VITORIA SANTOS SILVA NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000535 | 25/04/2022 | 3265.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/04/2022 | 1760.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/04/2022 | 360.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/04/2022 | 240.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO DOS REPRESETANTES USUARIOS, GOVERNO E TRABALHADORES DO SUS NA CONFERENCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REALIZADO DIA 26 DE ABRIL/2022, EM CONFORMIDADE AO DECRETO Nº 076/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/04/2022 | 8134.80 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/04/2022 | 1995.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO - BIOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/04/2022 | 85.00 | 00011767151438 | SARA GEOVANA DE BRITO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAPACITAÇÃO HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRATICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES E QUIOSQUE PAUTADAS NA RDC Nº 206/ANVISA NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000542 | 26/04/2022 | 1835.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000543 | 26/04/2022 | 4355.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/04/2022 | 107.23 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA O ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS ENTREGUE A POPULAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/04/2022 | 238.50 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AÇÕES DE COMBATE AOS CARRAPATICIDA NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EXECUTADO PELOS AGENTE DE EDEMIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/04/2022 | 760.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONTLIGHT NA GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO DOS REPRESETANTES USUARIOS, GOVERNO E TRABALHADORES DO SUS NA CONFERENCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REALIZADO DIA 26 DE ABRIL/2022, EM CONFORMIDADE AO DECRETO Nº 076/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/04/2022 | 10267.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/04/2022 | 926.87 | 00004146118450 | LUCIMAR VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/04/2022 | 330.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/04/2022 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/04/2022 | 485.91 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/04/2022 | 439.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/04/2022 | 426.74 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/04/2022 | 2968.42 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA (COPA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/04/2022 | 3500.00 | 00027458202491 | PAULO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES E PROMOÇÃO DA SAUDE E DA PRODUÇÃO DO CUIDADO NO MODO DE VIDA SAUDAVEL DOS POLOS DA ACADEMIA EXISTENTE NO MUNICIPIO CONF. PORTARIAS NO 719/11 INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA E AÇÕES INTERSETORIAIS COM A VIGILANCIA (SVS) E ATENÇÃO BÁSICA (SAS) RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000556 | 28/04/2022 | 6034.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000557 | 28/04/2022 | 18834.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000558 | 28/04/2022 | 29731.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/04/2022 | 5712.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SÃO AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/04/2022 | 22132.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6068 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/04/2022 | 55655.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/04/2022 | 38776.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/04/2022 | 47568.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/04/2022 | 440.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/04/2022 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/04/2022 | 7858.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/04/2022 | 17421.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/04/2022 | 9306.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/04/2022 | 21283.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/04/2022 | 113637.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/04/2022 | 3785.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/04/2022 | 6780.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/04/2022 | 45356.35 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2022 | 65545.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/04/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO SO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/04/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000577 | 29/04/2022 | 56797.17 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/04/2022 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/04/2022 | 1600.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2022 | 950.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2022 | 5026.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2022 | 31099.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/04/2022 | 38458.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/04/2022 | 9426.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/04/2022 | 10242.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/04/2022 | 33092.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2022 | 11574.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2022 | 9506.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/04/2022 | 5020.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/04/2022 | 640.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/04/2022 | 1321.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2022 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2022 | 1600.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2022 | 1110.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO 70% DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID - 19 E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000595 | 02/05/2022 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/05/2022 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/05/2022 | 1797.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE LUCAS DE FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/05/2022 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000599 | 04/05/2022 | 240.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/05/2022 | 472.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00004572461465 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/05/2022 | 800.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA LPL-2A50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00070613870417 | WIRY WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS IV SUBSTITUINDO UM FUNCIONARIO QUE ESTAVA DE FERIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00007379452495 | JACIELY MARINHO DE LIRA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PLANTÕES NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA DAQUELA UNIDADE NA QUAL ESTAVA ENFERMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/05/2022 | 1100.00 | 22725099000121 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO DE PLACA OFH-4578OFD-5G18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/05/2022 | 2375.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS PSIQUIATRICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000607 | 05/05/2022 | 746.16 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/05/2022 | 360.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/05/2022 | 280.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/05/2022 | 100.00 | 00070505178443 | MARDEN ERIK DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/05/2022 | 450.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/05/2022 | 560.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/05/2022 | 530.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/05/2022 | 758.52 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0000615 | 05/05/2022 | 2236.98 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/05/2022 | 1849.50 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/05/2022 | 3020.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, RESET DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/05/2022 | 441.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA NQF-1J82 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/05/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA NQF-1J82 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/05/2022 | 1430.00 | 00010585019410 | FELIPE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PARA O ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/05/2022 | 400.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/05/2022 | 1810.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO QUADRIMESTRE/2021 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00034126776800 | ROSANGELA VENANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTOFAMENTO DO BICAMA E SOFA (MATERIAL INCLUSO) DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/05/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/05/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/05/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/05/2022 | 575.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/05/2022 | 7470.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS, ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/05/2022 | 3200.00 | 29947602000132 | CLAUBERTO PEREIRA DE LIMA 09020568400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA DE VACINA ELBER: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - RETIRADA DE VAZAMENTO, RECARGA DE GÁS, REPARO NAS CONEXÕES ELETRICAS, LIMPEZA DO CONDESADOR, TRANCO NA BATERIA E CALIBRAÇÃO DE TEMPERATURA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000630 | 10/05/2022 | 1800.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000631 | 10/05/2022 | 2002.14 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/05/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/05/2022 | 1600.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/05/2022 | 1470.00 | 41654750000164 | ADEILDE GUIMARAES CARVALHO 85448133487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO INFECTANTE, DESTINADO AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2022 | 350.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/05/2022 | 999.30 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00010040533476 | LUCIMAR DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA RUA DO SOL SUBSTITUINDO UM FUNCIONARIO QUE ESTAVA DE FERIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/05/2022 | 950.00 | 00010281360480 | VALCLECIO ALEXANDRE MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE E PORTA DO MICROONIBUS DA SAÚDE DE PLACA QSB-7719 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/05/2022 | 57350.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE MAIO/2022, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/05/2022 | 171.00 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/05/2022 | 19.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/05/2022 | 117.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/05/2022 | 182.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/05/2022 | 234.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/05/2022 | 260.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/05/2022 | 728.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/05/2022 | 800.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 69 DE 14 DE JANEIRO/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/05/2022 | 728.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, AREEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 647 QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/05/2022 | 840.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 528 QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/05/2022 | 1400.00 | 00009552935458 | WILLYCLECIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO LABORATORIO, SUBSTITUINDO UM FUNCIONARIO QUE ESTAVA DE FERIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/05/2022 | 269.39 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. CARMELITA MARIA COSME DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/05/2022 | 532.01 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/05/2022 | 351.09 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. LUIZ FELIPE RAMOS DE BRITO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/05/2022 | 351.09 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. LUIZ FELIPE RAMOS DE BRITO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/05/2022 | 703.66 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/05/2022 | 687.73 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/05/2022 | 14099.06 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/05/2022 | 10731.00 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/05/2022 | 85.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/05/2022 | 1900.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00010923219420 | RAYANIR FREITAS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/05/2022 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 356/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/05/2022 | 8500.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE E 02 VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 47/2021 E ADITIVO Nº 01/2021, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/05/2022 | 368.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/05/2022 | 2368.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL QUE ATUA NO PRONTO ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO NA PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS COM A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00010503004839 | AILTON DUARTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO DE PLACA FRX-8A03, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/05/2022 | 400.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/05/2022 | 100.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/05/2022 | 130.00 | 00071372563415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - GUARABIRA/PB E ALAGOINHA/PB - ALAGOA NOVA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/05/2022 | 300.00 | 00009108260486 | FELIPE MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00007764175412 | MARIA VALQUIRIA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19 NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS COM RECURSOS CUSTEIO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00070171598458 | JOÃO PAULO MOURA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19 NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS COM RECURSOS CUSTEIO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/05/2022 | 1450.00 | 00003323300440 | ROGERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19 NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS COM RECURSOS CUSTEIO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/05/2022 | 4000.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/05/2022 | 1060.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO DOBLO DE PLACA NQH-0177, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/05/2022 | 800.00 | 00003696336440 | JOÃO BATISTA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, II E III, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/05/2022 | 46157.80 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000680 | 16/05/2022 | 415.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/05/2022 | 784.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C. MAT. CON. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/05/2022 | 395.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/05/2022 | 3550.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 71 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000684 | 17/05/2022 | 26022.95 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO CONJUNTO MORADA NOVA, DE CONFORMIDADE A PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 003, FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/05/2022 | 450.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/05/2022 | 408.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E TROCA DE MEMORIA RAM E COOLER DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/05/2022 | 138.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/05/2022 | 567.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/05/2022 | 1200.00 | 00087327341404 | JESONIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO PARATI DE PLACA NOF-0557, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/05/2022 | 120.00 | 00070505178443 | MARDEN ERIK DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/05/2022 | 550.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/05/2022 | 550.00 | 00002781445436 | VIVIANE CRISTINA TOMAZ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/05/2022 | 4500.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/05/2022 | 3800.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NO ENCONTRO COM ENFERMEIROS E TECNICOS NO ALINHAMENTO SISTEMATICO DE DADOS NA CONSOLIDAÇÃO E AVALIAÇÃO DE INFORMES DE MORBIDADE E MORTALIDADE, CONFORME O ART. 2 PORTARIA GM/S 1378/13 ASSIM COMO DE OUTROS DADOS RELEVANTES AS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/05/2022 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO PACIENTE: Sr. JOSÉ LUCAS FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000696 | 19/05/2022 | 6095.10 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/05/2022 | 2176.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/05/2022 | 2027.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/05/2022 | 682.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/05/2022 | 1669.71 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000701 | 23/05/2022 | 5574.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000702 | 23/05/2022 | 650.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000703 | 23/05/2022 | 405.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000704 | 23/05/2022 | 810.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/05/2022 | 1810.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO QUADRIMESTRE/2021 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/05/2022 | 3489.54 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/05/2022 | 4978.82 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/05/2022 | 9634.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/05/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS TOMOGRAFIA DE ABDOME DO PACIENTE: Sr. TADEU ALVES FELISMINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/05/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS TC ABDOME SEM CONTRASTE DO PACIENTE: Sr. HUMBERTO SEBASTIÃO ARAUJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000711 | 24/05/2022 | 98.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/05/2022 | 7000.00 | 00004155242451 | EMERSON VALERIO DA SILVA COSTA NUNES FILGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA QYQ-3A14 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 03/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/05/2022 | 1993.32 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/05/2022 | 448.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/05/2022 | 138.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/05/2022 | 259.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO NA PALESTRA SOBRE DOENÇAS FALCIFORMES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE CIVIL, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/05/2022 | 302.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO NA AÇÃO DA SEMANA DA MULHER E REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/05/2022 | 463.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/05/2022 | 606.00 | 10283115000194 | MARINHO COMÉRCIO DE FERRAGENS LITDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE PISO DE BORRACHA E ADESIVO DE CONTATO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/05/2022 | 197.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/05/2022 | 664.92 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE COLCHÃO E CORTINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/05/2022 | 356.55 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/05/2022 | 719.60 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE VINCULADAS AS CORES DO CALENDARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000724 | 25/05/2022 | 850.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL NO XXXVI CONGRESSO 2022 EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/05/2022 | 3000.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000727 | 26/05/2022 | 1443.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/05/2022 | 165.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/05/2022 | 98.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/05/2022 | 165.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/05/2022 | 1802.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000732 | 27/05/2022 | 63796.72 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/05/2022 | 3175.08 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PNTES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/05/2022 | 2324.92 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PNTES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/05/2022 | 33765.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/05/2022 | 26724.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/05/2022 | 43458.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/05/2022 | 65875.55 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/05/2022 | 5507.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/05/2022 | 6308.84 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/05/2022 | 16151.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/05/2022 | 77074.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/05/2022 | 8163.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/05/2022 | 14204.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/05/2022 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/05/2022 | 440.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/05/2022 | 10358.74 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/05/2022 | 8200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/05/2022 | 3100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/05/2022 | 11574.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/05/2022 | 37165.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/05/2022 | 6106.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/05/2022 | 9876.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/05/2022 | 3642.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/05/2022 | 27782.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/05/2022 | 36753.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/05/2022 | 24385.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6068 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/05/2022 | 36904.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/05/2022 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/05/2022 | 439.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/05/2022 | 1026.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/05/2022 | 927.00 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/05/2022 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/05/2022 | 1099.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/05/2022 | 2250.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/05/2022 | 5220.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 87 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/05/2022 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/05/2022 | 160.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/05/2022 | 340.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/05/2022 | 280.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/05/2022 | 420.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/05/2022 | 950.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/05/2022 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00004572461465 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/05/2022 | 85.00 | 00011767151438 | SARA GEOVANA DE BRITO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAPACITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO DA ANVISA NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/05/2022 | 276.22 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/05/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/05/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO SO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/05/2022 | 330.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/05/2022 | 440.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/06/2022 | 1300.00 | 00007191414430 | MARILIA GERMANA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/06/2022 | 1600.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/06/2022 | 1060.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA LPL-2A50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/06/2022 | 700.00 | 00010350407436 | GERALD DE LIMA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CADEIRA ODONTOLOGICA, NINCHO E LONGARINA DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/06/2022 | 96.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/06/2022 | 336.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/06/2022 | 2368.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL QUE ATUA NO PRONTO ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO NA PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS COM A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/06/2022 | 208.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/06/2022 | 168.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/06/2022 | 443.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/06/2022 | 150.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BRONZEADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREVINE BRASIL - SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00013035750432 | JOSE EUCLIDES DA CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUALEMNTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 CILINDRADA DE PLACA NQH-2G38 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000794 | 02/06/2022 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/06/2022 | 3800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E DE ELETROENCEFALOGRAMAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/06/2022 | 184.50 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADO AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO VERMELHO REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000797 | 02/06/2022 | 220.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000798 | 02/06/2022 | 1192.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000799 | 02/06/2022 | 1506.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/06/2022 | 387.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/06/2022 | 640.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/06/2022 | 6151.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/06/2022 | 1920.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/06/2022 | 2700.00 | 08299927000186 | CLINICA S RITA CENT DE REUM MED FIS E RECUP MOTORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS REUMATOLOGICAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000805 | 03/06/2022 | 32.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000806 | 03/06/2022 | 316.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/06/2022 | 3800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 795, POR TER SIDO EMITIDA COM CREDOR INDEVIDO, O QUE ORA SE REGULARIZA, A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E DE ELETROENCEFALOGRAMAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/06/2022 | 9560.73 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE E 02 VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 47/2021 E ADITIVO Nº 01/2021, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/06/2022 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS TC ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE DO PACIENTE: Sr. JOSENILDO BARROS DE ALBUQUERQUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/06/2022 | 120.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CURATIVOS ESPECIFICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DO PACIENTE: Sr. JOSENILDO BARROS DE ALBUQUERQUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/06/2022 | 280.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/06/2022 | 1440.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000813 | 07/06/2022 | 479.52 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/06/2022 | 177.05 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/06/2022 | 376.55 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/06/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/06/2022 | 1090.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS ABC E PLACA FOTOLUMINESCENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/06/2022 | 1808.00 | 40178511000112 | RIVALDO DOS SANTOS MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/06/2022 | 1470.00 | 40178511000112 | RIVALDO DOS SANTOS MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/06/2022 | 3970.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, RESET DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/06/2022 | 150.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BRONZEADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL - PNSAPIP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 356/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/06/2022 | 1099.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 764 QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA, O QUE ORA SE REGULARIZA, SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000824 | 09/06/2022 | 63796.72 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 732 QUE POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA, O QUE ORA SE REGULARIZA, A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00006576024428 | LUCIENE GUIMARÃES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS V SUBSTITUINDO UM FUNCIONARIO QUE ESTAVA DE FERIAS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/06/2022 | 3150.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/06/2022 | 1500.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 69 DE 14 DE JANEIRO/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/06/2022 | 1947.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE LUCAS DE FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/06/2022 | 39688.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE JUNHO/2022, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000831 | 13/06/2022 | 222.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000832 | 13/06/2022 | 37143.28 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 732 QUE POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA, O QUE ORA SE REGULARIZA, A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 12 JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/06/2022 | 8674.50 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SÃO AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/06/2022 | 166.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/06/2022 | 350.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/06/2022 | 480.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/06/2022 | 180.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/06/2022 | 320.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/06/2022 | 580.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/06/2022 | 280.00 | 00006712763444 | WAGNER AMARO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/06/2022 | 260.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/06/2022 | 700.00 | 00020469683449 | JOAS PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E LOCOMAÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/06/2022 | 168.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000844 | 15/06/2022 | 1761.91 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. VALCIERY FELICIANO DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000845 | 15/06/2022 | 843.72 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000846 | 15/06/2022 | 155.02 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000847 | 15/06/2022 | 416.83 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ROSINEIDE SANTINO DE SOUSA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000848 | 15/06/2022 | 14999.65 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/06/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000850 | 15/06/2022 | 1800.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/06/2022 | 1090.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS ABC E PLACA FOTOLUMINESCENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00000870465473 | HALYSSON LUIZ PEREIRA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000854 | 17/06/2022 | 1430.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000855 | 17/06/2022 | 1214.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/06/2022 | 16748.02 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/06/2022 | 13378.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/06/2022 | 27678.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/06/2022 | 8176.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/06/2022 | 38660.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/06/2022 | 1993.65 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/06/2022 | 2161.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/06/2022 | 4035.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/06/2022 | 5531.27 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/06/2022 | 2796.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/06/2022 | 4081.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000867 | 20/06/2022 | 700.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/06/2022 | 1669.71 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/06/2022 | 33765.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/06/2022 | 28438.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/06/2022 | 43458.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/06/2022 | 62150.02 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/06/2022 | 4352.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/06/2022 | 4430.55 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/06/2022 | 16151.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/06/2022 | 82943.79 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/06/2022 | 7347.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/06/2022 | 13144.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/06/2022 | 395.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/06/2022 | 7918.74 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/06/2022 | 8200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/06/2022 | 3100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/06/2022 | 6106.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/06/2022 | 9859.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/06/2022 | 11666.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/06/2022 | 3642.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/06/2022 | 23556.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6068 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/06/2022 | 46504.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/06/2022 | 36115.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/06/2022 | 27720.84 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/06/2022 | 36530.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/06/2022 | 26.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/06/2022 | 65.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/06/2022 | 182.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/06/2022 | 234.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/06/2022 | 260.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/06/2022 | 390.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/06/2022 | 77.52 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0000899 | 21/06/2022 | 210.00 | 19036846000100 | PR0-LABORATORIO COM. E EQUIPAMENTOS P. LABORATORIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000900 | 21/06/2022 | 3540.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000901 | 21/06/2022 | 3512.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/06/2022 | 2000.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/06/2022 | 1600.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO DOBLO DE PLACA NQH-0177, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/06/2022 | 11624.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/06/2022 | 1600.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS III, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/06/2022 | 1600.00 | 00011690084456 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS I, II, IV E VI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/06/2022 | 950.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/06/2022 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA LPL-2A50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00009532239499 | JACINTA REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS V DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/06/2022 | 1500.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0000913 | 27/06/2022 | 1774.42 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/06/2022 | 2380.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/06/2022 | 2700.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL EM MALHA POLIESTER E LENÇOL EM TNT DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/06/2022 | 3300.00 | 46052827000140 | ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA - ALAGOINHA - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA DA APOIO A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19 NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORT. GM/MS Nº 69/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MS COM RECURSOS CUSTEIO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/06/2022 | 165.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/06/2022 | 98.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/06/2022 | 165.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/06/2022 | 1802.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/06/2022 | 1400.00 | 00002659320411 | SEVERINA BERNARDO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VI DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/06/2022 | 1600.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/06/2022 | 3000.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/06/2022 | 420.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/06/2022 | 260.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/06/2022 | 420.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/06/2022 | 3600.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDA E PINTURA DE CADEIRAS E ARMARIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0000928 | 27/06/2022 | 19049.55 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSINAIS DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0000929 | 27/06/2022 | 40975.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000930 | 27/06/2022 | 835.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/06/2022 | 80.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/06/2022 | 3800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E DE ELETROENCEFALOGRAMAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/06/2022 | 805.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLS-2E17 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/06/2022 | 295.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLS-2E17 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/06/2022 | 1129.90 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QFN-1J82 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/06/2022 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QFN-1J82 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/06/2022 | 1300.00 | 00011519095481 | ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA/LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00070613870417 | WIRY WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/06/2022 | 1810.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO QUADRIMESTRE/2021 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/06/2022 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/06/2022 | 12500.00 | 42564057000163 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA 02043698435 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE E CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS MUMBUCA, SERRINHA, CATOLE, SAPO E AGROVILA RIBEIRO NOVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00004572461465 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/06/2022 | 6150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000944 | 28/06/2022 | 13883.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000945 | 28/06/2022 | 46421.36 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/06/2022 | 7772.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000947 | 29/06/2022 | 5574.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/06/2022 | 10140.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS, ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000949 | 29/06/2022 | 4296.24 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000950 | 29/06/2022 | 3524.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/06/2022 | 308.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00007841384432 | MARIA COELHO DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO SO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/06/2022 | 680.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2022 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/06/2022 | 50.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/06/2022 | 2144.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2022 | 2095.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2022 | 2546.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2022 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2022 | 5364.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2022 | 682.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2022 | 330.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICINA SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00003791877445 | LAMARK DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA NPU-3F40, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/07/2022 | 2000.00 | 30940510000100 | ENNY MIRELLI CORREIA DA SILVA 11903506450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000967 | 04/07/2022 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/07/2022 | 2375.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS PSIQUIATRICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/07/2022 | 1270.00 | 40178511000112 | RIVALDO DOS SANTOS MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/07/2022 | 430.00 | 21984209000107 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA 44127650400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/07/2022 | 10498.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/07/2022 | 12000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVICOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMOSTRATIVOS DO SIOPS DO 1º AO 6º BIMESTRE DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA EXERCICIO 2020, MEDIANTE A GERAÇÃO DE ARQUIVOS E A ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/07/2022 | 520.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/07/2022 | 3070.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, RESET DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/07/2022 | 258.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000976 | 06/07/2022 | 57313.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 732 QUE POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA, O QUE ORA SE REGULARIZA, A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 12 A 30 JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/07/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/07/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/07/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/07/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/07/2022 | 575.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/07/2022 | 2160.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/07/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000984 | 08/07/2022 | 18013.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/07/2022 | 400.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/07/2022 | 450.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/07/2022 | 9560.73 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE E 02 VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 47/2021 E ADITIVO Nº 01/2021, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/07/2022 | 510.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/07/2022 | 160.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/07/2022 | 360.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/07/2022 | 200.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/07/2022 | 260.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/07/2022 | 500.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/07/2022 | 26196.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 08 DE JULHO/2022, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000995 | 11/07/2022 | 1800.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/07/2022 | 1270.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 356/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/07/2022 | 1400.00 | 33216186000170 | CALL DIESEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/07/2022 | 800.00 | 33216186000170 | CALL DIESEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/07/2022 | 1026.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/07/2022 | 370.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/07/2022 | 440.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/07/2022 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/07/2022 | 479.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/07/2022 | 700.00 | 00020469683449 | JOAS PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E LOCOMAÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00004460382458 | OSICLEIA ROBERTO DE ARAUJO CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ATENÇÃO PRIMARIA NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM CONSIDERAÇÃO A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO NO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/07/2022 | 930.00 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/07/2022 | 1650.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/07/2022 | 1400.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BRONZEADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO DE 12 À 15 DE JULHO/2022 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/07/2022 | 465.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/07/2022 | 2700.00 | 08299927000186 | CLINICA S RITA CENT DE REUM MED FIS E RECUP MOTORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS REUMATOLOGICAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/07/2022 | 3000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS REFERENTE A INFORMATIVOS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001013 | 12/07/2022 | 32.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/07/2022 | 102.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001015 | 12/07/2022 | 123.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/07/2022 | 756.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/07/2022 | 540.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/07/2022 | 2682.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL QUE ATUA NO PRONTO ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO NA PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS COM A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001019 | 13/07/2022 | 220.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001020 | 13/07/2022 | 643.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001021 | 13/07/2022 | 1605.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001022 | 13/07/2022 | 441.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001023 | 13/07/2022 | 2238.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00007282402469 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO LABORATORIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/07/2022 | 2600.00 | 00000870465473 | HALYSSON LUIZ PEREIRA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/07/2022 | 7440.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/07/2022 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/07/2022 | 370.00 | 00070177549483 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO EM FRENTE AO POSTO ÂNCORA DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/07/2022 | 3378.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/07/2022 | 300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/07/2022 | 3000.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/07/2022 | 3900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO E NA ESTRUTURA DE REDES DE INTERNET DOS PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001035 | 18/07/2022 | 3705.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001036 | 18/07/2022 | 99.89 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. MARONILDO BERNARDO DE SOUZA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001037 | 18/07/2022 | 155.02 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001038 | 18/07/2022 | 420.17 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA ODAILZA DOS SANTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001039 | 18/07/2022 | 360.04 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001040 | 18/07/2022 | 687.73 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001041 | 18/07/2022 | 99.89 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. ANTONIO NUNES DE FREITA FILHO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001042 | 18/07/2022 | 977.19 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001043 | 18/07/2022 | 1887.76 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. VALCIERY FELICIANO DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001044 | 18/07/2022 | 17764.90 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/07/2022 | 270.00 | 00050425323404 | SANTINIO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/07/2022 | 119.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/07/2022 | 285.00 | 00070207772444 | IGOR DA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO/2022 NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/07/2022 | 2690.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001049 | 19/07/2022 | 32588.52 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 732 QUE POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA, O QUE ORA SE REGULARIZA, A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 10 JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/07/2022 | 144.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/07/2022 | 4727.89 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001052 | 20/07/2022 | 1663.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/07/2022 | 1810.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO QUADRIMESTRE/2021 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/07/2022 | 1669.71 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/07/2022 | 98.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/07/2022 | 165.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/07/2022 | 165.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/07/2022 | 1885.88 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/07/2022 | 7890.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/07/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE UMA ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE: Sr. JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/07/2022 | 10500.00 | 41885859000102 | RHYAN VITOR COSTA FERREIRA DOS SANTOS 15111582479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 022/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/07/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/07/2022 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0001064 | 22/07/2022 | 350.00 | 19036846000100 | PR0-LABORATORIO COM. E EQUIPAMENTOS P. LABORATORIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/07/2022 | 2100.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/07/2022 | 140.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/07/2022 | 200.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/07/2022 | 140.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/07/2022 | 900.00 | 44931999000168 | CICERO FERREIRA VENANCIO 51503417468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA PARA O POSTO ANCORA DO SITIO SERRINHA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO DISTRITO DE JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/07/2022 | 120.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00010129393754 | CLEIDE FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE E UBS DA RUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/07/2022 | 1150.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 69 DE 14 DE JANEIRO/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/07/2022 | 5000.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/07/2022 | 3000.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0001075 | 25/07/2022 | 18509.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/07/2022 | 870.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS COLANGIO RESSONANCIA DA PACIENTE: Srª HELENA MARIA DE FRANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/07/2022 | 2354.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO, CABO, CONECTOR P4 E CONVERSOR DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/07/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/07/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/07/2022 | 1797.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE LUCAS DE FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/07/2022 | 6724.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/07/2022 | 6779.96 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/07/2022 | 30989.58 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/07/2022 | 6556.73 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/07/2022 | 8107.83 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/07/2022 | 2769.76 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/07/2022 | 614.24 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/07/2022 | 4781.38 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/07/2022 | 2431.93 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 01º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 321/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/07/2022 | 2969.24 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 01º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 327/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/07/2022 | 11695.14 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 01º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 319/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/07/2022 | 160.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CURATIVOS ESPECIFICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/07/2022 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/07/2022 | 174.93 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/07/2022 | 1321.40 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001096 | 28/07/2022 | 3363.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001097 | 28/07/2022 | 2439.84 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/07/2022 | 6270.50 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SÃO AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001099 | 28/07/2022 | 239.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001100 | 28/07/2022 | 86.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/07/2022 | 5182.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/07/2022 | 2144.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/07/2022 | 682.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/07/2022 | 2566.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/07/2022 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/07/2022 | 2092.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/07/2022 | 14222.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/07/2022 | 33926.41 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/07/2022 | 27909.87 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/07/2022 | 4507.98 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/07/2022 | 4830.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/07/2022 | 7347.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/07/2022 | 38788.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/07/2022 | 192591.63 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001115 | 28/07/2022 | 12822.08 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO CONJUNTO MORADA NOVA, DE CONFORMIDADE A PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 003, FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/07/2022 | 3663.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/07/2022 | 6106.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/07/2022 | 9842.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/07/2022 | 14611.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/07/2022 | 2424.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/07/2022 | 8200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/07/2022 | 10935.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6068 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/07/2022 | 55367.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/07/2022 | 30164.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/07/2022 | 35474.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/07/2022 | 35472.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/07/2022 | 395.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/07/2022 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/07/2022 | 8250.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/07/2022 | 43458.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/07/2022 | 62760.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/07/2022 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/07/2022 | 3719.37 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO I E II, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/07/2022 | 23643.91 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001135 | 29/07/2022 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/07/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/07/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001138 | 29/07/2022 | 1015.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/07/2022 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E DE ELETROENCEFALOGRAMAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/07/2022 | 899.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/07/2022 | 800.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA LPL-2A50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/07/2022 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS III, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004572461465 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/07/2022 | 950.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/08/2022 | 780.00 | 24108383000427 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001150 | 01/08/2022 | 2141.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/08/2022 | 254.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/08/2022 | 680.00 | 00004459615460 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00009532239499 | JACINTA REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS V DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/08/2022 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RM DE PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE: Srª. MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/08/2022 | 3144.40 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001156 | 02/08/2022 | 960.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/08/2022 | 904.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE GANDOLA, CAPA DE CHUVA COM CAPUZ E CAMISAS BASICAS FIO 30 SAMU 192 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001158 | 02/08/2022 | 1385.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001159 | 02/08/2022 | 2500.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/08/2022 | 375.00 | 44272290000106 | JOSINETE LOPES RODRIGUES 03528970405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA ATENÇÃO BÁSICA COM OS PACIENTES REABILIATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001161 | 02/08/2022 | 435.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/08/2022 | 125.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BRONZEADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA 7º REUNIÃO DA CIB E 7º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB NA CIDADE PATOS/PB, 01 DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001163 | 03/08/2022 | 2998.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001164 | 03/08/2022 | 30080.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSINAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0001165 | 03/08/2022 | 54234.25 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001166 | 03/08/2022 | 15410.88 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001167 | 03/08/2022 | 70543.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001168 | 03/08/2022 | 54848.73 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 11 A 31 JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001169 | 03/08/2022 | 5707.69 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE - SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 11 A 31 JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/08/2022 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RM ABDOME TOTAL DA PACIENTE: Srª. MARIA VALDETE DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/08/2022 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDE DA PACIENTE: Srª. MARIA DAS DORES DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/08/2022 | 103.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS, PRESUNTO E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/08/2022 | 184.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE PARTICIPARAM DA CARAVANA REDE CUIDAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/08/2022 | 168.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/08/2022 | 350.00 | 00006593118443 | JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/08/2022 | 1270.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/08/2022 | 382.50 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/08/2022 | 382.50 | 00002781445436 | VIVIANE CRISTINA TOMAZ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/08/2022 | 200.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/08/2022 | 160.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/08/2022 | 260.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/08/2022 | 390.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/08/2022 | 300.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/08/2022 | 440.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/08/2022 | 80.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/08/2022 | 3744.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DO COVID - 19 DAS CRIANÇAS EM CONFORMIDADE DO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/08/2022 | 2000.00 | 30940510000100 | ENNY MIRELLI CORREIA DA SILVA 11903506450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001188 | 04/08/2022 | 434.99 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001189 | 04/08/2022 | 847.76 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001190 | 04/08/2022 | 1510.21 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. VALCIERY FELICIANO DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001191 | 04/08/2022 | 186.12 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001192 | 04/08/2022 | 687.73 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001193 | 04/08/2022 | 22253.74 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/08/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/08/2022 | 5200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/08/2022 | 2375.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS PSIQUIATRICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/08/2022 | 3570.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, RESET DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/08/2022 | 3750.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/08/2022 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001200 | 09/08/2022 | 220.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001201 | 09/08/2022 | 453.84 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001202 | 09/08/2022 | 525.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001203 | 09/08/2022 | 1466.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001204 | 09/08/2022 | 1630.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/08/2022 | 30784.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE AGOSTO/2022, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00004384915489 | IJANETE SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00007222126406 | ANDREIA DA SILVA AURELIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00003143502410 | SANDRA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00009153154401 | EDNALDA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/08/2022 | 2100.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/08/2022 | 2100.00 | 00003791877445 | LAMARK DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM COM PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO CAPS I, PARA SUPERVISIONAR E CAPACITAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA E PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL NO AMBITO DO SEU TERRITORIO E/OU MODULO ASSISTENCIAL, EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/08/2022 | 1700.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, TROCA DE CABOS, TROCA DE FONTE E HD DO DVR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/08/2022 | 12200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO, FICHA DE PESQUISA ENTOMOLOGICA, FICHA DE ATENDIMENTO, CARTÃO DE USUARIO, CARTÃO DE CONTROLE, CARIMBOS AUTOMATICOS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/08/2022 | 610.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/08/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/08/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/08/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/08/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/08/2022 | 805.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/08/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE: Sr. LAZARO DE SOUZA MENEZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00071921904461 | OSIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE E UBS DO SÍTIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/08/2022 | 6779.96 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/08/2022 | 8136.97 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/08/2022 | 614.24 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/08/2022 | 10970.86 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/08/2022 | 51946.41 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/08/2022 | 4781.38 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/08/2022 | 2769.76 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/08/2022 | 3719.37 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO I E II, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/08/2022 | 23643.91 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 356/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/08/2022 | 152.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. KALINE BELO SOARES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001239 | 12/08/2022 | 1652.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/08/2022 | 9560.73 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE E 02 VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 47/2021 E ADITIVO Nº 01/2021, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/08/2022 | 8378.00 | 45166971000144 | LUCIO FLAVIO FRAGOSO 03197315456 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE DE QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/08/2022 | 1300.00 | 00050449257487 | ANA LUCIA RODRIGUES FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00006576024428 | LUCIENE GUIMARÃES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS V SUBSTITUINDO UM FUNCIONARIO QUE ESTAVA DE FERIAS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/08/2022 | 700.00 | 00020469683449 | JOAS PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E LOCOMAÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/08/2022 | 300.00 | 00003352132437 | LUIS FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/08/2022 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/08/2022 | 1600.00 | 00005526820475 | MARICELIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/08/2022 | 5300.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/08/2022 | 1179.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DAS AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 69 DE 14 DE JANEIRO/2021 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/08/2022 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/08/2022 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/08/2022 | 1026.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/08/2022 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/08/2022 | 926.87 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/08/2022 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/08/2022 | 130.00 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AÇÕES DE COMBATE AOS CARRAPATICIDA NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, EXECUTADO PELOS AGENTE DE EDEMIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/08/2022 | 381.31 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA O ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS ENTREGUE A POPULAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/08/2022 | 756.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/08/2022 | 2682.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL QUE ATUA NO PRONTO ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO NA PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS COM A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/08/2022 | 1590.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/08/2022 | 15328.40 | 17325974000148 | AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO EM CAMPANHAS PUBLICITARIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001262 | 16/08/2022 | 2418.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001263 | 16/08/2022 | 1800.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/08/2022 | 414.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE WI-FI DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0001265 | 16/08/2022 | 457.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0001266 | 16/08/2022 | 497.15 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/08/2022 | 1880.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/08/2022 | 1060.00 | 00016009908434 | ANTONIO CARLOS BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO DE PLACA MMX-5702, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/08/2022 | 2600.00 | 00000870465473 | HALYSSON LUIZ PEREIRA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM TROCA DE PEÇAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/08/2022 | 8920.00 | 46027521000133 | MANGABEIRA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E RESSONACIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/08/2022 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RX ESOFAGO CONTRASTADO DA PACIENTE: Srª. ELIANE EFIGENIO DE ARAUJO SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0001272 | 17/08/2022 | 41800.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/08/2022 | 98.10 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/08/2022 | 165.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/08/2022 | 165.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/08/2022 | 1802.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001277 | 18/08/2022 | 403.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/08/2022 | 5670.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS, ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/08/2022 | 590.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO COMPUTADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/08/2022 | 125.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BRONZEADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA DA PALESTRA DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NO SUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, 17 DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/08/2022 | 12497.00 | 27099489000157 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/08/2022 | 840.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/08/2022 | 2467.35 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 02º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 321/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/08/2022 | 2968.59 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 02º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 327/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/08/2022 | 11869.11 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 02º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 319/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/08/2022 | 1669.71 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/08/2022 | 395.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/08/2022 | 144.40 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/08/2022 | 1810.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO QUADRIMESTRE/2021 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/08/2022 | 177.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. KALINE BELO SOARES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001291 | 22/08/2022 | 1095.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REPARAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/08/2022 | 12000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVICOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMOSTRATIVOS DO SIOPS DO 1º AO 6º BIMESTRE DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA EXERCICIO 2021, MEDIANTE A GERAÇÃO DE ARQUIVOS E A ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/08/2022 | 5500.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/08/2022 | 2600.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001295 | 22/08/2022 | 32307.86 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 12 DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/08/2022 | 5713.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/08/2022 | 2700.00 | 08299927000186 | CLINICA S RITA CENT DE REUM MED FIS E RECUP MOTORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS REUMATOLOGICAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/08/2022 | 2405.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/08/2022 | 2149.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/08/2022 | 2088.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/08/2022 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/08/2022 | 3214.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/08/2022 | 12180.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/08/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001305 | 24/08/2022 | 179.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/08/2022 | 804.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/08/2022 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/08/2022 | 2250.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES 18595430497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/08/2022 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E DE ELETROENCEFALOGRAMAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/08/2022 | 600.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/08/2022 | 500.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/08/2022 | 320.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/08/2022 | 300.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/08/2022 | 260.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001315 | 26/08/2022 | 15200.52 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO 1º E 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO CONJUNTO MORADA NOVA, DE CONFORMIDADE A PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 11757.0320001/18-003, FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/08/2022 | 47125.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/08/2022 | 13235.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6068 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/08/2022 | 65613.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/08/2022 | 42936.63 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/08/2022 | 4559.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/08/2022 | 5512.76 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/08/2022 | 9038.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/08/2022 | 27895.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/08/2022 | 150628.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/08/2022 | 14056.57 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/08/2022 | 9327.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/08/2022 | 4909.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/08/2022 | 395.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/08/2022 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/08/2022 | 9665.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/08/2022 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/08/2022 | 45734.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/08/2022 | 66688.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/08/2022 | 9316.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/08/2022 | 9822.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/08/2022 | 14122.87 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/08/2022 | 38088.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/08/2022 | 5024.76 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/08/2022 | 33338.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/08/2022 | 36510.41 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/08/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/08/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/08/2022 | 1797.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE LUCAS DE FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/08/2022 | 1400.00 | 00010129393754 | CLEIDE FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE E UBS DA RUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/08/2022 | 1277.14 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2022 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/08/2022 | 1060.00 | 00003923332874 | JOÃO EVANGELISTA ISIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/08/2022 | 238.00 | 00096454555453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/08/2022 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E RETORNOS DE UROLOGIA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001349 | 26/08/2022 | 6290.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, AMBULANCIA QSF-4209 E GOL DE PLACA QSK-2550, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/08/2022 | 900.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/08/2022 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/08/2022 | 150.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/08/2022 | 262.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/08/2022 | 487.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/08/2022 | 510.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/08/2022 | 670.60 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE COPO DESCARTAVEIS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/08/2022 | 825.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/08/2022 | 5332.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/08/2022 | 5599.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/08/2022 | 103.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/08/2022 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/08/2022 | 950.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/08/2022 | 1600.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/08/2022 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00070613870417 | WIRY WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/08/2022 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS III E IV, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/08/2022 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/08/2022 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/08/2022 | 16000.00 | 12922312000212 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DE CAMPANHA DE SAÚDE RELATIVO A LUTA CONTRA ALZHEIMER, CONSCIENTIZAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO E COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/08/2022 | 26060.00 | 33214349000185 | MARINALVA VIEIRA DA SILVA 02461731497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/09/2022 | 702.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/09/2022 | 2610.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL QUE ATUA NO PRONTO ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO NA PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS COM A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/09/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/09/2022 | 8837.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/09/2022 | 438.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. ELISIANE ALVES DE LIMA NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO PACIENTE: Sr. JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001378 | 02/09/2022 | 612.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001379 | 02/09/2022 | 1854.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/09/2022 | 9560.73 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE E 02 VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 47/2021 E ADITIVO Nº 01/2021, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/09/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/09/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/09/2022 | 805.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/09/2022 | 274.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/09/2022 | 480.00 | 00010004808444 | PETRONILSON FIRMINO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/09/2022 | 500.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/09/2022 | 800.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA LPL-2A50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/09/2022 | 200.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/09/2022 | 3000.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001390 | 05/09/2022 | 4275.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001391 | 06/09/2022 | 2259.99 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE - SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001392 | 06/09/2022 | 63684.97 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 13 A 31 DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/09/2022 | 3740.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, RESET DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/09/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/09/2022 | 126.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006576024428 | LUCIENE GUIMARÃES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/09/2022 | 1200.00 | 30940510000100 | ENNY MIRELLI CORREIA DA SILVA 11903506450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/09/2022 | 1900.00 | 00006150249719 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UNIDADS BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/09/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS DE RESSONANCIA DO ENCEFALO DA PACIENTE: Srª. HELOISA ARAUJO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/09/2022 | 1500.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DA BOMBA DE DIREÇÃO PARA TESTE, COM REPOSIÇÃO DE CORREIA E TENSORES DE FORA, COM CORREÇÃO DO DEFEITO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/09/2022 | 1760.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA PACIENTE: Srª. MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001404 | 08/09/2022 | 780.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001405 | 08/09/2022 | 44721.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001406 | 08/09/2022 | 75661.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001407 | 08/09/2022 | 554.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001408 | 08/09/2022 | 7844.04 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/09/2022 | 500.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001410 | 09/09/2022 | 75896.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/09/2022 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS ABDOME TOTAL DA PACIENTE: Srª. LUANA JUVINO DE LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/09/2022 | 400.00 | 00002781445436 | VIVIANE CRISTINA TOMAZ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/09/2022 | 400.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/09/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRUGIA CARDIACA DA PACIENTE: Srª. MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/09/2022 | 22500.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/09/2022 | 1360.00 | 00011690084456 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II, IV E VI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/09/2022 | 1060.00 | 00006593118443 | JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/09/2022 | 850.00 | 00064512215468 | MARIA JOSE SOARES DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS SUPORTE DOS SOROS, SUPORTE DE OXIGENIO E ESCADAS E ARMARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 356/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/09/2022 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E RETORNOS DE UROLOGIA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/09/2022 | 31116.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 09 DE SETEMBRO/2022, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001422 | 09/09/2022 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/09/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/09/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/09/2022 | 300.00 | 00003352132437 | LUIS FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001426 | 12/09/2022 | 4400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00007222126406 | ANDREIA DA SILVA AURELIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/09/2022 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E DE ELETROENCEFALOGRAMAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001434 | 13/09/2022 | 220.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001435 | 13/09/2022 | 668.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001436 | 13/09/2022 | 768.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001437 | 13/09/2022 | 1511.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001438 | 13/09/2022 | 1617.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/09/2022 | 870.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/09/2022 | 2795.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, TORO DE PLACA RLB-0B16 E AMBULANCIA DE PLACA QSF-4209, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/09/2022 | 260.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/09/2022 | 1600.00 | 00005526820475 | MARICELIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/09/2022 | 181.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001444 | 15/09/2022 | 351.09 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. FRANCISCA RAMOS DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001445 | 15/09/2022 | 155.02 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001446 | 15/09/2022 | 687.73 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001447 | 15/09/2022 | 99.89 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. ANTONIO NUNES DE FREITA FILHO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001448 | 15/09/2022 | 471.46 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001449 | 15/09/2022 | 13921.43 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/09/2022 | 6779.96 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/09/2022 | 46229.20 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/09/2022 | 9793.86 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/09/2022 | 8136.97 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/09/2022 | 23673.04 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/09/2022 | 4399.98 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO I E II, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/09/2022 | 5006.41 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/09/2022 | 614.24 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/09/2022 | 4781.38 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/09/2022 | 2470.63 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 03º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 321/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/09/2022 | 2972.54 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 03º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 327/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/09/2022 | 11884.92 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 03º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 319/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/09/2022 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/09/2022 | 320.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/09/2022 | 480.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/09/2022 | 1894.74 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA AREA I A DESCRITA DA UBSF V CNES 6350593 NA COBERTURA DOS USUARIOS, NA QUAL A MEDICA ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001467 | 20/09/2022 | 600.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001468 | 20/09/2022 | 3100.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/09/2022 | 3500.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS REFERENTE A CAMPANHAS SOBRE O AGOSTO LILAS E SETEMBRO DOURADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/09/2022 | 5558.64 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001471 | 20/09/2022 | 3731.99 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE - SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 13 DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001472 | 20/09/2022 | 32759.01 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 13 DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001473 | 20/09/2022 | 1669.71 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/09/2022 | 103.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/09/2022 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/09/2022 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/09/2022 | 1907.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001478 | 21/09/2022 | 450.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001479 | 21/09/2022 | 2626.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001480 | 21/09/2022 | 1800.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/09/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE: Srª. MARIA JOSE DO NASCIMENTO JULIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/09/2022 | 178.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Srª. PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001483 | 22/09/2022 | 990.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/09/2022 | 280.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/09/2022 | 160.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/09/2022 | 360.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/09/2022 | 180.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/09/2022 | 300.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/09/2022 | 200.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/09/2022 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/09/2022 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001493 | 26/09/2022 | 20526.11 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/09/2022 | 550.00 | 22725099000121 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO DE PLACA OFD-5G18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/09/2022 | 2700.00 | 08299927000186 | CLINICA S RITA CENT DE REUM MED FIS E RECUP MOTORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS REUMATOLOGICAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001496 | 28/09/2022 | 324.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/09/2022 | 2911.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO COVID - 19), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/09/2022 | 2150.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/09/2022 | 2083.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/09/2022 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/09/2022 | 3107.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/09/2022 | 12176.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/09/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/09/2022 | 1810.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO QUADRIMESTRE/2021 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Aquisição de Ambulâncias e Outros Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001505 | 30/09/2022 | 64530.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH KWID ZEN, 0KM, ANO 2022/2023 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/09/2022 | 1000.00 | 31601355000160 | KJETT SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE BANCOS DE TECIDO DE VEICULO VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/09/2022 | 2955.30 | 24674875000137 | JAMILTON PEREIRA DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS, ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/09/2022 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/09/2022 | 47458.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/09/2022 | 61816.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/09/2022 | 37687.35 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/09/2022 | 28147.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/09/2022 | 3785.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/09/2022 | 4499.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/09/2022 | 7347.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2022 | 25462.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2022 | 122558.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2022 | 14139.79 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2022 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2022 | 8250.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/09/2022 | 595.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2022 | 38610.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2022 | 32962.29 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2022 | 37919.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/09/2022 | 3662.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2022 | 61563.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2022 | 8200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2022 | 3000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2022 | 1212.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2022 | 4784.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2022 | 12486.58 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/09/2022 | 12849.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/09/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/09/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/09/2022 | 1280.00 | 00010522814433 | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/09/2022 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/09/2022 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/09/2022 | 3380.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSB-7719, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/09/2022 | 2750.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/09/2022 | 15750.00 | 42564057000163 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA 02043698435 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/09/2022 | 1650.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/09/2022 | 900.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA LPL-2A50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/09/2022 | 600.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/09/2022 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2022 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS III E IV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2022 | 1500.00 | 44931999000168 | CICERO FERREIRA VENANCIO 51503417468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA PARA O POSTO ANCORA DO SITIO SERRINHA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO DISTRITO DE JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001549 | 03/10/2022 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/10/2022 | 15500.00 | 44990297000155 | RAISSA DA SILVA MADUREIRA 11993151419 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO PARA A GESTÃO DA REDE DE SISTEMAS PUBLICO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/10/2022 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001552 | 03/10/2022 | 68266.95 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 13 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/10/2022 | 571.64 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO, JULHO E SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/10/2022 | 380.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS DO PACIENTE: Sr. SEVERINO PEDRO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/10/2022 | 750.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE LUCAS DE FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/10/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 47/2021 E ADITIVO Nº 01/2021, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/10/2022 | 7875.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL EM MALHA POLIESTER E LENÇOL EM TNT DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/10/2022 | 3690.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, RESET DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/10/2022 | 6600.00 | 29947602000132 | CLAUBERTO PEREIRA DE LIMA 09020568400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM UMA CAMARA DE VACINA, TROCA DE COMPRESSOR, TROCA DE FILTRO, RECARGA DE GÁS, CALIBRAÇÃO NA MEMORIA, LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DO CHIP DE MEMORIA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/10/2022 | 1440.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001563 | 06/10/2022 | 1800.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/10/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/10/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/10/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/10/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/10/2022 | 920.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/10/2022 | 2375.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NPSIQUIATRICAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/10/2022 | 864.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/10/2022 | 1630.00 | 00070613870417 | WIRY WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00006593118443 | JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/10/2022 | 7000.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/10/2022 | 1700.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/10/2022 | 4000.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001576 | 07/10/2022 | 4247.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001577 | 07/10/2022 | 1647.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/10/2022 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E DE ELETROENCEFALOGRAMAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001579 | 10/10/2022 | 233.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001580 | 10/10/2022 | 1777.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007222126406 | ANDREIA DA SILVA AURELIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00050449257487 | ANA LUCIA RODRIGUES FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/10/2022 | 260.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/10/2022 | 120.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/10/2022 | 600.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/10/2022 | 360.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/10/2022 | 530.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/10/2022 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/10/2022 | 6779.96 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/10/2022 | 47162.11 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/10/2022 | 10202.01 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/10/2022 | 8136.97 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/10/2022 | 23673.04 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/10/2022 | 3719.37 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO I E II, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/10/2022 | 2769.76 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/10/2022 | 614.24 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/10/2022 | 4781.38 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006576024428 | LUCIENE GUIMARÃES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00003143502410 | SANDRA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 356/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/10/2022 | 300.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/10/2022 | 316.00 | 00002781445436 | VIVIANE CRISTINA TOMAZ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001608 | 13/10/2022 | 4400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/10/2022 | 4100.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/10/2022 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/10/2022 | 2800.00 | 00003140131488 | CARLOS EDUARDO DE CARVALHO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESIFECÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU0J19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/10/2022 | 926.87 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/10/2022 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/10/2022 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/10/2022 | 410.00 | 00004714222406 | CARMELITA MARIA COSME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/10/2022 | 1220.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/10/2022 | 636.78 | 00005802399422 | ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/10/2022 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E RETORNOS DE UROLOGIA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/10/2022 | 2650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA ARTERIOGRAFIA MIE DO PACIENTE: Sr. LUIZ GONZAGA NATIVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE - NORDESTE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/10/2022 | 250.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BRONZEADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE - NORDESTE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/10/2022 | 85.00 | 00006760721438 | SABRINA KEZLEY DE FARIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZA SUS NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00004723289488 | CLAUDIO HENRIQUE GAMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA QUANTIDADE DE 3000 SALGADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/10/2022 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/10/2022 | 150.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/10/2022 | 252.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ml E REFRIGERANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/10/2022 | 562.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/10/2022 | 562.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/10/2022 | 792.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ml E REFRIGERANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES INTINERANTES PROMOVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/10/2022 | 816.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ml E REFRIGERANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CONFORMIDADE OS OBJETIVOS DA POLITICA DE PROMOÇÃO A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/10/2022 | 900.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/10/2022 | 1600.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/10/2022 | 2500.00 | 00005336267490 | NIEDSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO GOL DE PLACA NPV-1606, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/10/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: Sr. JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001636 | 18/10/2022 | 1636.06 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. VALCIERY FELICIANO DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001637 | 18/10/2022 | 969.20 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001638 | 18/10/2022 | 929.22 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001639 | 18/10/2022 | 434.30 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001640 | 18/10/2022 | 186.12 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001641 | 18/10/2022 | 351.09 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. FRANCISCA RAMOS DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001642 | 18/10/2022 | 15403.97 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/10/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE LINFONODOMEGALIA CERVICAL DIREITA DO PACIENTE: Sr. JOSE MARCOLINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/10/2022 | 9560.73 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE E 02 VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 47/2021 E ADITIVO Nº 01/2021, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001645 | 18/10/2022 | 4881.99 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE - SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/10/2022 | 36160.41 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/10/2022 | 2700.00 | 08299927000186 | CLINICA S RITA CENT DE REUM MED FIS E RECUP MOTORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS REUMATOLOGICAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/10/2022 | 7596.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SÃO AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001649 | 20/10/2022 | 1669.71 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/10/2022 | 1800.00 | 00004491398402 | INACIO CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUCOS E OU REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DE APOIO E EQUIPE DA SAÚDE ITINERANTE NO DISTRITO DE JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/10/2022 | 31845.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 20 DE OUTUBRO/2022, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/10/2022 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA DO PACIENTE: Sr. JOSE MARCOLINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/10/2022 | 23530.00 | 33214349000185 | MARINALVA VIEIRA DA SILVA 02461731497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/10/2022 | 210.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ORGÕES FISCALIZADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/10/2022 | 640.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE LUCAS DE FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/10/2022 | 738.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/10/2022 | 396.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/10/2022 | 2574.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL QUE ATUA NO PRONTO ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO NA PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS COM A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/10/2022 | 4500.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/10/2022 | 480.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/10/2022 | 380.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/10/2022 | 280.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/10/2022 | 170.00 | 00005980757473 | LILIANE BEZERRA TRIBUTINO SIMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAR DA 4º OFICINA DO DGEROBRASIL NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/10/2022 | 2650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA ARTERIOGRAFIA MIE DO PACIENTE: Sr. CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/10/2022 | 2650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR DO PACIENTE: Sr. CASSIANO GRANGEIRO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/10/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: Sr. JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/10/2022 | 740.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TC COLUNA CERVICAL E TC COLUNA LOMBAR DA PACIENTE: Srª. SEVERINA LUZIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/10/2022 | 1805.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/10/2022 | 2100.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/10/2022 | 3496.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFK-7I45 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/10/2022 | 7680.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSB-7719, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/10/2022 | 165.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/10/2022 | 16308.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/10/2022 | 1560.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/10/2022 | 3725.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS E ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/10/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/10/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001678 | 26/10/2022 | 1511.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001679 | 26/10/2022 | 595.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001680 | 26/10/2022 | 768.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/10/2022 | 103.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/10/2022 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/10/2022 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/10/2022 | 1907.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/10/2022 | 1810.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO QUADRIMESTRE/2021 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/10/2022 | 6439.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/10/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/10/2022 | 1858.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/10/2022 | 2670.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/10/2022 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/10/2022 | 2826.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/10/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001693 | 26/10/2022 | 29044.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/10/2022 | 2489.09 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 04º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 321/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/10/2022 | 2995.81 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 04º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 327/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/10/2022 | 12028.06 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 04º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 319/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/10/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/10/2022 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/10/2022 | 550.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES DA PQAVS DA APS COM O OBJETIVO BUSCAR A MELHORIA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, PORTARIA Nº 3252/GM/MS DE 22 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001700 | 27/10/2022 | 1985.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA PACIENTE: Srª. ROSILDA DA SILVA SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001702 | 28/10/2022 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/10/2022 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/10/2022 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/10/2022 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS III E IV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/10/2022 | 900.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA LPL-2A50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/10/2022 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/10/2022 | 1650.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/10/2022 | 35008.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/10/2022 | 30402.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/10/2022 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/10/2022 | 47120.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/10/2022 | 61574.35 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/10/2022 | 3785.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/10/2022 | 4688.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/10/2022 | 7416.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/10/2022 | 25265.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/10/2022 | 119341.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/10/2022 | 12808.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/10/2022 | 595.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/10/2022 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/10/2022 | 8733.74 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/10/2022 | 8200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/10/2022 | 3000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/10/2022 | 38108.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/10/2022 | 1212.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/10/2022 | 4784.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/10/2022 | 11844.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/10/2022 | 12849.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/10/2022 | 5000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/10/2022 | 60859.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/10/2022 | 32781.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/10/2022 | 36504.22 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/11/2022 | 9130.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 10 COMPUTADORES REALIZADOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS PLACAS MÃES E INCLUSO HD'S SSD'S E FEITA FORMATAÇÃO EM TODOS ELES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/11/2022 | 224.95 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BRONZEADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE - NORDESTE 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ARACAJU - SE DURANTE OS DIAS 02 A 06 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/11/2022 | 1650.00 | 00004460382458 | OSICLEIA ROBERTO DE ARAUJO CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ATENÇÃO PRIMARIA NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM CONSIDERAÇÃO A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO NO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/11/2022 | 1700.00 | 00003365651438 | MARIA REGINA ALVES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO MATRICIAL COM A EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO NA BUSCA ATIVA DE VACINAÇÃO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS VACINAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/11/2022 | 1200.00 | 30940510000100 | ENNY MIRELLI CORREIA DA SILVA 11903506450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/11/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: Srª. ROSILDA DA SILVA SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/11/2022 | 300.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/11/2022 | 220.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/11/2022 | 380.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/11/2022 | 500.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/11/2022 | 320.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/11/2022 | 200.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/11/2022 | 323.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/11/2022 | 2600.00 | 00001270642499 | GERLANDIA SANTIAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EMERGENCIAL A EQUIPE DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONSIDERANDO A PPI - PROGRAMAÇÃO INTEGRADA, QUE HABILITA OS MUNICIPIOS A RECEBEREM RECURSOS FINANCEIROS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/11/2022 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS REFERENTE A CAMPANHAS SOBRE O OUTUBRO ROSA E DA SAÚDE INTINERANTE NO DISTRITO DE JACARÉ NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00003143502410 | SANDRA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006576024428 | LUCIENE GUIMARÃES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/11/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/11/2022 | 408.00 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE NINHO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. FRANCISCA RAMOS DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/11/2022 | 702.00 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CHOCOLATE E PIRULITO), DESTINADO AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/11/2022 | 810.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/11/2022 | 750.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE LUCAS DE FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/11/2022 | 85.00 | 00005980757473 | LILIANE BEZERRA TRIBUTINO SIMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAR NO ESPAÇO RENAST DO CURSO PRÉ - CONGRESSO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/11/2022 | 74.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Sr. JOAQUIM PONTES DE SOUZA NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/11/2022 | 3400.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, RESET DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/11/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/11/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/11/2022 | 690.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/11/2022 | 3600.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-3746, TORO DE PLACA RLB-0B16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/11/2022 | 2200.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES 49748173453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/11/2022 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/11/2022 | 135.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/11/2022 | 270.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/11/2022 | 525.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/11/2022 | 525.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/11/2022 | 870.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001781 | 08/11/2022 | 970.80 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ANDREIA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001782 | 08/11/2022 | 99.89 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. MARONILDO BERNARDO DE SOUZA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001783 | 08/11/2022 | 336.77 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001784 | 08/11/2022 | 186.12 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. MARIA LUCIANA CLAUDINO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001785 | 08/11/2022 | 497.11 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. GERLANE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001786 | 08/11/2022 | 351.09 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Srª. FRANCISCA RAMOS DA SILVA, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001787 | 08/11/2022 | 18656.38 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/11/2022 | 2710.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 COMPUTADORES REALIZADOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS PLACAS MÃES E INCLUSO HD'S SSD'S E FEITA FORMATAÇÃO EM TODOS ELES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/11/2022 | 62028.47 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 15 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/11/2022 | 1360.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/11/2022 | 2600.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001792 | 10/11/2022 | 4400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/11/2022 | 46702.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE NOVEMBRO/2022, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/11/2022 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E RETORNOS DE UROLOGIA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001795 | 11/11/2022 | 2907.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001796 | 11/11/2022 | 6536.46 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/11/2022 | 121.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/11/2022 | 4239.00 | 43867892000135 | WALLACE TOMAZ DE AQUINO NERI 10962952451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGENTES/SUCOS AS EQUIPES DO SAMU E POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/11/2022 | 6000.00 | 05014969000135 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/11/2022 | 3000.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/11/2022 | 1350.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/11/2022 | 2030.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/11/2022 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 356/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/11/2022 | 324.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/11/2022 | 756.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/11/2022 | 2556.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL QUE ATUA NO PRONTO ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO NA PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS COM A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/11/2022 | 1220.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/11/2022 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/11/2022 | 926.87 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/11/2022 | 1280.00 | 00010522814433 | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/11/2022 | 638.76 | 00005802399422 | ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/11/2022 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/11/2022 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/11/2022 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/11/2022 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/11/2022 | 5000.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DA FARMACIA ANEXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/11/2022 | 1630.00 | 00070613870417 | WIRY WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00003690715490 | PAULA FRASSINETTE NEVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001820 | 16/11/2022 | 233.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001821 | 16/11/2022 | 1777.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/11/2022 | 171.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, FONTE E MOUSE PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/11/2022 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/11/2022 | 96.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/11/2022 | 4700.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00050449257487 | ANA LUCIA RODRIGUES FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00004400571408 | MARGARIDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001828 | 16/11/2022 | 113397.90 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/11/2022 | 18148.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO - BIOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/11/2022 | 444.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/11/2022 | 224.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/11/2022 | 1383.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/11/2022 | 260.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE US DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS DA PACIENTE: Srª. MARIA JOSE FRANCISCO DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/11/2022 | 6380.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/11/2022 | 2600.00 | 00009025831400 | ANDERSON MAXR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARO E LIMPEZA DOS VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001836 | 18/11/2022 | 1669.71 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/11/2022 | 5040.00 | 34380847000160 | ROMAO & ROMAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO E DESPACHANTE DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/11/2022 | 413.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00071897021488 | SARA HELLEN VASCONCELOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/11/2022 | 1380.00 | 00016009908434 | ANTONIO CARLOS BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO DE PLACA MMX-5702, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00009958299429 | WELLYGTON BATISTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS INDICADORES NAS EQUIPES DA ESP, COMO SUPORTE DE GARANTIA CONTRIBUINDO NA QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E MELHORIAS DAS METAS ALCANÇADA EM CONFORMIDADE COM A PORT. DE CONSOLIDAÇÃO Nº 01 DE 02 DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00005336267490 | NIEDSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO GOL DE PLACA NPV-1606, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/11/2022 | 2000.00 | 07400208000147 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/11/2022 | 140.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/11/2022 | 300.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/11/2022 | 480.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/11/2022 | 1590.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFN-1J82, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00004384915489 | IJANETE SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00059909668734 | JOSE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/11/2022 | 1399.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/11/2022 | 1699.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV 40 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001852 | 22/11/2022 | 5544.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/11/2022 | 9330.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES QUE SÃO AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/11/2022 | 1497.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/11/2022 | 6779.96 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/11/2022 | 47162.11 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/11/2022 | 10202.01 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/11/2022 | 8136.97 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/11/2022 | 23702.22 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/11/2022 | 4111.38 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO I E II, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/11/2022 | 2769.76 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/11/2022 | 641.24 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/11/2022 | 4814.57 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/11/2022 | 803.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFS-9523, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLS-2E17, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/11/2022 | 37536.15 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/11/2022 | 55781.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001868 | 23/11/2022 | 20998.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001869 | 23/11/2022 | 22986.44 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/11/2022 | 6753.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/11/2022 | 103.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/11/2022 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/11/2022 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/11/2022 | 2117.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/11/2022 | 1287.00 | 17292163000198 | PERSONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E BRINDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTOS AOS FUNCIOANARIOS DA SAÚDE NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/11/2022 | 120.00 | 00010143182463 | EDSON DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/11/2022 | 36278.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/11/2022 | 26862.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/11/2022 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/11/2022 | 49850.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/11/2022 | 61897.42 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/11/2022 | 4585.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/11/2022 | 4852.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/11/2022 | 9071.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/11/2022 | 26153.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/11/2022 | 119912.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/11/2022 | 17834.42 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/11/2022 | 895.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/11/2022 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/11/2022 | 7918.74 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/11/2022 | 8200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/11/2022 | 3000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/11/2022 | 33078.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/11/2022 | 1312.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/11/2022 | 4784.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/11/2022 | 11863.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/11/2022 | 13176.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/11/2022 | 2800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/11/2022 | 53548.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/11/2022 | 29311.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/11/2022 | 37628.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001902 | 25/11/2022 | 24021.59 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO CONJUNTO MORADA NOVA, DE CONFORMIDADE A PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 003, FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022022 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/11/2022 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/11/2022 | 120.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/11/2022 | 270.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/11/2022 | 495.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/11/2022 | 525.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/11/2022 | 750.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/11/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/11/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001912 | 29/11/2022 | 950.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001913 | 29/11/2022 | 2065.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/11/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/11/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/11/2022 | 517.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/11/2022 | 109.80 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/11/2022 | 927.46 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/11/2022 | 201.71 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/11/2022 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS III E IV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/11/2022 | 900.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA LPL-2A50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/11/2022 | 1810.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO QUADRIMESTRE/2021 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/11/2022 | 1650.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/11/2022 | 51150.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001929 | 01/12/2022 | 595.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001930 | 01/12/2022 | 768.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001931 | 01/12/2022 | 1511.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/12/2022 | 311.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/12/2022 | 1210.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/12/2022 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/12/2022 | 4700.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INSERÇÃO NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTO/MS DOS INTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS DO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRE DE 2021, RELATORIO ANUAL DE GESTÃO - RAG/2021 E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2022 EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 141/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/12/2022 | 2500.00 | 48697322000168 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES 03791877445 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO FIAT/SIENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001937 | 02/12/2022 | 700.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/12/2022 | 19000.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA LONGA, COLETE EM BRIM, BOLSA MOCHILA CONFECCIONADO EM CURVINHO E CHAPEU ARABE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS AGENTE DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/12/2022 | 4400.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/12/2022 | 400.00 | 00006997054447 | ADRIANO PATRICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/12/2022 | 2000.00 | 30940510000100 | ENNY MIRELLI CORREIA DA SILVA 11903506450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001943 | 05/12/2022 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/12/2022 | 103.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/12/2022 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/12/2022 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/12/2022 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DE PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDE SOCIAIS, EDICÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL IMPRESSOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001948 | 06/12/2022 | 4400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO DOBLO DE PLACA QUH-0331 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/12/2022 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TC COLUNA CERVICAL DA PACIENTE: Srª. LUCIMAR DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/12/2022 | 2300.00 | 40083253000190 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA 09709324489 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CIDINHO DUARTE NA FESTA DE FINAL DE ANO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/12/2022 | 62170.94 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 16 A 30 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/12/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/12/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/12/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/12/2022 | 690.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070143941429 | MARCELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008016307469 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00070362870470 | MARIA VOZAINDIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00003143502410 | SANDRA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/12/2022 | 1000.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO AO PACIENTE Sr. JOSE LUCAS DE FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/12/2022 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS DA PACIENTE: Srª. IRACEMA ALEIXO DA CUNHA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/12/2022 | 400.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/12/2022 | 480.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO FOX DE PLACA NPR-3963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/12/2022 | 220.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/12/2022 | 140.00 | 00006712763444 | WAGNER AMARO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/12/2022 | 570.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/12/2022 | 1630.00 | 00070613870417 | WIRY WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBSF IV DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO QUE ESTAVA ENFERMO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/12/2022 | 160.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/12/2022 | 220.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/12/2022 | 440.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001979 | 09/12/2022 | 480.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00013035750432 | JOSE EUCLIDES DA CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUALEMNTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 CILINDRADA DE PLACA NQH-2G38 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001981 | 09/12/2022 | 26571.40 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/12/2022 | 2250.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00003690715490 | PAULA FRASSINETTE NEVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/12/2022 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO 2018/2019 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/12/2022 | 7900.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS E ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/12/2022 | 640.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO DOBLO DE PLACA NQH-0177, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/12/2022 | 8050.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS 10303585404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONVERSÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E LICITATORIOS FISICO EM DIGITAIS, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE GRAMPOS, DIGITALIZAÇÃO, GRAMPEAMENTO E REORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO FISICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/12/2022 | 216.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/12/2022 | 756.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/12/2022 | 2502.00 | 27432981000100 | MARIA JOSELI FLOR DOS SANTOS 09046782450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE COM SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL QUE ATUA NO PRONTO ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO NA PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS COM A COVID - 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/12/2022 | 398.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO ANCORA DO SITIO BARRO DE FATIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/12/2022 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS REFERENTE A CAMPANHAS SOBRE O NOVEMBRO AZUL, FEIRA DE SAÚDE E DA SAÚDE INTINERANTE NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/12/2022 | 104.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE Sr. MARONILDO BERNARDO DE SOUZA NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001994 | 14/12/2022 | 1386.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/12/2022 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CINTILOGRAFIA DO CORPO INTEIRO DA PACIENTE: Srª. ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA PEREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, TERMO DE CONTRATO Nº 356/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/12/2022 | 1019.50 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA O ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS ENTREGUE A POPULAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001998 | 15/12/2022 | 1495.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/12/2022 | 450.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO DESTINADO A FESTA DAS CRIANÇAS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/12/2022 | 140.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/12/2022 | 12866.46 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/12/2022 | 57461.13 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/12/2022 | 12002.61 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/12/2022 | 16667.56 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/12/2022 | 31330.36 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATORIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/12/2022 | 3754.58 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO NOTURNO I E II, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/12/2022 | 8523.97 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/12/2022 | 2205.52 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/12/2022 | 7053.89 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/12/2022 | 13837.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/12/2022 | 17042.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/12/2022 | 2796.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/12/2022 | 4653.69 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/12/2022 | 2063.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/12/2022 | 2198.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/12/2022 | 3745.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/12/2022 | 7046.52 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Vigilância Epidemilógica e Controle de Doenças - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/12/2022 | 13624.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/12/2022 | 65145.41 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/12/2022 | 333.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/12/2022 | 28150.87 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/12/2022 | 39753.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 13º SALARIO 2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002023 | 23/12/2022 | 20027.32 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/12/2022 | 390.00 | 00003312945402 | MARIA IZAURA VENACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/12/2022 | 1600.00 | 00015883524478 | GREICIELE ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/12/2022 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/12/2022 | 1220.00 | 00016504375445 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/12/2022 | 565.00 | 00023739758821 | LAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS PARA SEU FILHO MENOR, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/12/2022 | 1280.00 | 00010522814433 | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/12/2022 | 638.97 | 00005802399422 | ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/12/2022 | 495.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/12/2022 | 927.81 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSUMOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/12/2022 | 1389.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/12/2022 | 635.00 | 00000894495410 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO DE PLACA QFM-0A54, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002035 | 23/12/2022 | 2690.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSB-7719, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/12/2022 | 3220.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/12/2022 | 759.80 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA CABOINHA BCA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/12/2022 | 1223.14 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/12/2022 | 651.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/12/2022 | 600.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFS-9523 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/12/2022 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E RETORNOS DE UROLOGIA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/12/2022 | 1755.00 | 27908539000108 | CELIO TOMAZ DE LUCENA 02758212420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/12/2022 | 500.00 | 32854312000159 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA 71372563415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM VEICULO GOL DE PLACA OFH-4578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/12/2022 | 326.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/12/2022 | 140.00 | 00070505178443 | MARDEN ERIK DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/12/2022 | 280.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/12/2022 | 44431.50 | 43871707000186 | WALLYSON DE LIMA DOS SANTOS 70849267471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/12/2022 | 7250.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO, FICHA DE PESQUISA ENTOMOLOGICA, FICHA DE ATENDIMENTO, CARTÃO DE USUARIO, CARTÃO DE CONTROLE, CARIMBOS AUTOMATICOS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002049 | 23/12/2022 | 595.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002050 | 23/12/2022 | 768.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002051 | 23/12/2022 | 1511.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/12/2022 | 450.00 | 00002781445436 | VIVIANE CRISTINA TOMAZ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/12/2022 | 450.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTÁ EM OCORRENCIA NO SAMU,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/12/2022 | 33962.22 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/12/2022 | 39707.65 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/12/2022 | 68952.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/12/2022 | 9280.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6041 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/12/2022 | 5421.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6065 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/12/2022 | 5695.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6059 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/12/2022 | 9689.58 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6057 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/12/2022 | 15682.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/12/2022 | 47182.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/12/2022 | 36989.27 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/12/2022 | 4730.62 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/12/2022 | 995.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/12/2022 | 5593.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/12/2022 | 9845.02 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/12/2022 | 36940.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/12/2022 | 29103.69 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/12/2022 | 148978.85 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/12/2022 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MEDICA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/12/2022 | 52650.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/12/2022 | 71568.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/12/2022 | 2187.31 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6054 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/12/2022 | 3750.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/12/2022 | 4253.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6051 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/12/2022 | 11844.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/12/2022 | 13293.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6037 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/12/2022 | 2053.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS (RAT), PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/12/2022 | 855.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS (RAT), PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00010923219420 | RAYANIR FREITAS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/12/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/12/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/12/2022 | 103.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/12/2022 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/12/2022 | 176.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/12/2022 | 2117.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/12/2022 | 4222.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO AOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002089 | 23/12/2022 | 1669.71 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/12/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bem Atendida | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - AVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/12/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL, TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP, NO PONTO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades Hospitalares e Ambulatoriais de Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/12/2022 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E DE ELETROENCEFALOGRAMAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/12/2022 | 1810.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO QUADRIMESTRE/2021 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/12/2022 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OYX-5F27, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação da Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO e VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/12/2022 | 31469.91 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/12/2022 | 1600.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00008693205480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00005926744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/12/2022 | 900.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA LPL-2A50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002100 | 23/12/2022 | 4500.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/12/2022 | 3000.00 | 30940510000100 | ENNY MIRELLI CORREIA DA SILVA 11903506450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - CAMPINA GRANDE/PB E ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/12/2022 | 1900.00 | 00002689449463 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS III E IV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/12/2022 | 630.00 | 00008280110445 | SERGIO MURILO TOME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/12/2022 | 1900.00 | 00006935962447 | ALBANETE FREIRE MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SITIO JACARE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/12/2022 | 2145.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/12/2022 | 7873.88 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES AOS PACIENTES DE GLAUCOMA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, BUSCANDO MEDIDAS E PROMOVER O DIAGNOSTICO PRECOCE PARA MELHOR A RESOLUTIVIDADE E ENCAMINHAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/12/2022 | 612.58 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A REVISÃO E MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU-0J19 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/12/2022 | 190.68 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MECANICA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU-0J19 VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/12/2022 | 380.00 | 00096454555453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/12/2022 | 1600.00 | 00003979762408 | VIRGOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/12/2022 | 1500.00 | 44941264000115 | DANIEL DOS SANTOS SILVA 10019282451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE FERRO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/12/2022 | 1038.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/12/2022 | 530.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POIS O MESMA ALEGA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002114 | 26/12/2022 | 650.85 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0002115 | 26/12/2022 | 892.18 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002116 | 27/12/2022 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE, PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABÉIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA - ORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICIES CONSTITUCIONAIS, PARECER CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E A ANALISES DOS BALANÇOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/12/2022 | 4400.10 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 0002/2022 E CONTRATO Nº 156/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2022 DO INCENTIVO QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 06/2021 CONFORME ARTIGO 1º DESTA LEI PAGA COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO/2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/12/2022 | 7134.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/12/2022 | 3160.00 | 36499525000241 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODOTOLOGICOS, NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, ENGLOBANDO TRATAMENTO DE CANAL DE DENTES UNIRRADICULARES, BIRRADICULARES E MULTIRRADICULARES, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/12/2022 | 9240.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO, FICHA DE PESQUISA ENTOMOLOGICA, FICHA DE ATENDIMENTO, CARTÃO DE USUARIO, CARTÃO DE CONTROLE, ATESTADO MEDICO, CARIMBOS AUTOMATICOS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002122 | 28/12/2022 | 497.15 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0002123 | 28/12/2022 | 776.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002124 | 28/12/2022 | 1979.29 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0002125 | 28/12/2022 | 4197.88 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Coordenação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/12/2022 | 4800.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA LONGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS AGENTE DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/12/2022 | 16872.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE E 02 VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 47/2021 E ADITIVO Nº 01/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/12/2022 | 33237.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Realizando Atenção Básica de Saúde | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002129 | 29/12/2022 | 104559.44 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/12/2022 | 1430.00 | 00036861685453 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO DOBLO DE PLACA QGD-4140, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00006577110476 | SEVERINA DO RAMO ACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00003690715490 | PAULA FRASSINETTE NEVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/12/2022 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/12/2022 | 105.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção da Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/12/2022 | 225.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/12/2022 | 487.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/12/2022 | 525.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/12/2022 | 825.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/12/2022 | 240.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE 2LTS E AGUA MINERAL 500ml DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/12/2022 | 828.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE 2LTS E ÁGUA MINERAL 500ml DESTINADO A REUNIÕES DO CURSO TECNICO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E PALESTRA PREVENTIVA RELACIONADA AO CALENDARIO DE CORES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/12/2022 | 580.00 | 00010350407436 | GERALD DE LIMA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS ESTOFADOS DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002142 | 29/12/2022 | 17481.45 | 00958548002192 | DROG. DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/12/2022 | 2540.79 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 05º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 321/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/12/2022 | 3058.06 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 05º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 327/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/12/2022 | 12217.48 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 05º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 319/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/12/2022 | 2513.16 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 06º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 321/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/12/2022 | 3024.78 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 06º/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 327/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/12/2022 | 12085.74 | 02090303000178 | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA 06º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, ACORDO Nº 319/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/12/2022 | 220.00 | 00071335323449 | ASSIS SALVIANO BERNANDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/12/2022 | 580.00 | 00099305879420 | LETICIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/12/2022 | 100.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/12/2022 | 320.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/12/2022 | 360.00 | 00087349124449 | MARCONE GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/12/2022 | 420.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/12/2022 | 500.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/12/2022 | 300.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/12/2022 | 199.61 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/12/2022 | 1236.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2560, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/12/2022 | 3653.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-2550, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/12/2022 | 1153.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-4209, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/12/2022 | 7500.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL EM VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/12/2022 | 265.00 | 24610835000121 | ANTONIO EDSON DE SOUZA SILVA 05207441442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO DESTINADO A FESTA DE ENCERRAMENTO DAS CRIANÇAS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA LPL-2A50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/12/2022 | 280.00 | 00078868777487 | ANTONIO FERNANDO ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER CONUSLTAS E EXAMES NAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO SPIN DE PLACA QFD-6E21, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Manuteção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/12/2022 | 115.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/12/2022 | 230.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvendo as Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/12/2022 | 1408.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO, QUEIJO E BOLOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/12/2022 | 2500.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMO (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE, EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTOS A ENERGISA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Realizando Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/12/2022 | 1700.00 | 00009020600400 | CAMILLA CARLA DO AMARAL RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2168
Última atualização: 11/06/2024