| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 1283.40 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIOI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2022 | 1973.43 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2022 | 1500.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETRAIA DE SAÚDE EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2022 | 1500.00 | 30078077000145 | ALEXIA RAQUEL SILVA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRAIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2022 | 7425.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS EM UM AUTOCLAVE HRIZONTAL PHOENIX COM TROCA DE VÁLVULAS SOLENOIDES DE VAPOR, TROCA DE RESISTÊNCIAS E TROCA DO CONTACTOR TRIFÁSICO, AJUSTES E CALIBRAÇÃO, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2022 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000008 | 04/01/2022 | 9600.00 | 34265361000181 | DC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM DEZEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000009 | 04/01/2022 | 2000.00 | 34265361000181 | DC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM DEZEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 04/01/2022 | 17000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 04/01/2022 | 7600.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 04/01/2022 | 2000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 04/01/2022 | 2000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIREÇÃO CLÍNICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 04/01/2022 | 21.70 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 05/01/2022 | 907.60 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 05/01/2022 | 1054.60 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 05/01/2022 | 1150.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCÓN CHINEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 05/01/2022 | 1150.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 06/01/2022 | 4777.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 06/01/2022 | 600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 06/01/2022 | 400.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MONITOR 14, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L3150 E ABASTECIMENTO DE TINTA E MANUTENÇÃO E REPARO EM MEMÓRIA PC, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 06/01/2022 | 350.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMATAÇÃO E LIMPEZA EM CPU E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000027 | 07/01/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000028 | 07/01/2022 | 7890.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 10/01/2022 | 3757.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 10/01/2022 | 3500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A ALA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 10/01/2022 | 845.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO SAMU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 10/01/2022 | 352.11 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 11/01/2022 | 800.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MONITORAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS INDICADORES DO PREVIVE BRASIL (SISAB) - III QUADRIMESTRE DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 11/01/2022 | 800.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MONITORAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS INDICADORES DO PQAVS (VIGILÂNCIA) - III QUADRIMESTRE DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 12/01/2022 | 250.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE JG EMBOLO (COURO), PULVERIZADOR GUARANY TROMBONE PET E CILINDRO, DESTINADOS AO PEVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 12/01/2022 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DESZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 12/01/2022 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 12/01/2022 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 12/01/2022 | 1798.00 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MÁSCARAS N95, DESTINADAS A ALA DA COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 12/01/2022 | 2777.77 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 13/01/2022 | 1353.73 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFSSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 13/01/2022 | 220.00 | 35572708000100 | ALMEIDA & MOURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NO PACIENTE MILTON SILVA DE SOUSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 13/01/2022 | 220.00 | 35572708000100 | ALMEIDA & MOURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA PACIENTE DÉBORA DOS SANTOS ALMEIDA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 13/01/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA BRÁS DE SOUSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 13/01/2022 | 450.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA - CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA E REPOSIÇÃO DO AR CONDICIONADO, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 13/01/2022 | 590.00 | 00012313429431 | MARIA LUIZA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA NOS PSFs (CANAFÍSTULA E CCI) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, POR FUNCIONÁRIOS ESTAREM EM GOZO DE FÉRIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 13/01/2022 | 140.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONPLAN, REFERENTE A TREINAMENTO NA MUDANÇÃ DA LEI DE LICITAÇÃO DO FMS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/01/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/01/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 14/01/2022 | 900.00 | 36493168000123 | ROSANY KAROLINE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SACOS PLÁSTICOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 14/01/2022 | 400.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA - CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA E REPOSIÇÃO DE GÁS DO AR CONDICIONADO, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OXO-5642. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012021 | 2000052 | 17/01/2022 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10001/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 17/01/2022 | 3160.90 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 433 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 17/01/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA UBSF III, NO CONJUNTO VERA CRUZ, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, 02 CARRADAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 17/01/2022 | 451.10 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QSL-6G84. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 17/01/2022 | 606.90 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRAS E SENSORES ABS DIANTEIROS E TRASEIROS, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QSL-6G84. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 18/01/2022 | 1686.30 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 18/01/2022 | 806.32 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 18/01/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 18/01/2022 | 345.00 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DESIFENTANTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 18/01/2022 | 199.00 | 02851041000117 | ROSA ALICE RODRIGUES HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR MONDIAL TURBO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 18/01/2022 | 480.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QSL-6G94. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 18/01/2022 | 170.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 2000064 | 18/01/2022 | 5562.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: DETECTOR FETAL PORTÁTIL, DETECTOR FETAL DE MESA, LARINGOSCÓPIO, BALANÇA MECÂNICA, BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA, E AUTOCLAVE DE MESA. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO À REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 2000065 | 18/01/2022 | 4780.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: ELETROCARDIÓGRAFO DE 01 CANAL, ULTRASSOM, APARELHO DE TENS, AUTOCLAVE VERTICAL DE 45 LITROS E NEBULIZAADOR DE 04 SAÍDAS . CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO À REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 18/01/2022 | 791.45 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 18/01/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/01/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/01/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 19/01/2022 | 1262.54 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 19/01/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO DA SILVA NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 19/01/2022 | 70.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE RX TORAX (PA/PERFIL), REALIZADO NA PACIENTE: IVINY JORDELLY LUNA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 19/01/2022 | 2100.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 19/01/2022 | 5580.00 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 19/01/2022 | 31.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 19/01/2022 | 13166.00 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AVENTAIS E MÁSCARAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 19/01/2022 | 2465.00 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MÁSCARAS PFF2 N95, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 20/01/2022 | 637.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 20/01/2022 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA MARIANO R. DA SILVA Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 20/01/2022 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA MARIANO R. DA SILVA Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 20/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA MARIANO R. DA SILVA Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 20/01/2022 | 140.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONPLAN, COM O SETOR DE EMPENHO, REFERENTE A MUDANÇA DA LEI DE LICITAÇÃO DO FMS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/01/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/01/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 20/01/2022 | 17000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 20/01/2022 | 1798.00 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MÁSCARAS N95, DESTINADAS A ALA DA COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 20/01/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 20/01/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 20/01/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 20/01/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 20/01/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 20/01/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 20/01/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2000090 | 21/01/2022 | 5824.54 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 34.262 (TRINTE E QUATRO MIL, DUZENTAS E SESSENTA E DUAS) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (12 UNIDADES). CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2000091 | 21/01/2022 | 1275.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2000092 | 21/01/2022 | 436.05 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 2.565 (DUAS MIL, QUINHENTAS E SESSENTA E CINCO) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA O NASF. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 21/01/2022 | 1945.51 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 21/01/2022 | 6823.00 | 31353672000104 | BOSCO DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES COMMON RAIL E SERVIÇO EM REP. DPF, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA QSE-3286. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 24/01/2022 | 1500.00 | 30078077000145 | ALEXIA RAQUEL SILVA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 24/01/2022 | 1500.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 24/01/2022 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 24/01/2022 | 880.00 | 00007982022464 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 24/01/2022 | 1000.00 | 32080956000137 | DOUGLAS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 24/01/2022 | 2900.00 | 00071092319417 | ALEC CHRYSTIAN LINS WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 24/01/2022 | 1400.00 | 00010371735467 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00003953967436 | EDMILSON COSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00001801705461 | WILLIAN SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DA COVID-19, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA TOLEDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00007678332440 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00006883716475 | JOSILEIDE SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 24/01/2022 | 1400.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00006968614456 | MARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PSF DA RUA DO TAXO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00070727335405 | MARTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO NASF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO PSF DA VERA CRUZ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 24/01/2022 | 1400.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E ORGANIZAÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 24/01/2022 | 1600.00 | 00008404499411 | ANNE KAROLINE MIRANDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 24/01/2022 | 7040.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000116 | 24/01/2022 | 7500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM PALNTÕES E CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000117 | 24/01/2022 | 12500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM PALNTÕES E CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000118 | 24/01/2022 | 5000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM PALNTÕES E CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000119 | 24/01/2022 | 4500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM PALNTÕES E CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000120 | 24/01/2022 | 5100.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM PALNTÕES E CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 25/01/2022 | 1466.21 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 2000122 | 25/01/2022 | 7827.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: ELETROCARDIÓGRAFO DE 03 CANAIS, OTOSCÓPIO, BALANÇA DIGITAL ADULTO, BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICO, NEBULIZADOR DE 01 SAÍDA, NEBULIZADOR DE 04 SAÍDAS, AUTOCLAVE DE MESA DE 21 LITROS, CADEIRA ODONTOLÓGICA, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CANETA DE MICRO MOTOR, ALMAGAMADOR E FOTOPOLIMERIZADOR. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO À REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 25/01/2022 | 8562.10 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 25/01/2022 | 1200.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 25/01/2022 | 1180.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA - CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, DE RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO-5G42. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 25/01/2022 | 193.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20221. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 25/01/2022 | 215.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20221. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 25/01/2022 | 41.80 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 25/01/2022 | 6.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 26/01/2022 | 695.05 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2000131 | 26/01/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃOES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022020 | 2000132 | 26/01/2022 | 1700.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 26/01/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE À AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL COM SEDAÇÃO (BERA), REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 26/01/2022 | 4483.81 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 26/01/2022 | 267.00 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DESINFETANTES HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 26/01/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDÔMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: MILTON SILVA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100122021 | 2000137 | 27/01/2022 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOCIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10012/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 27/01/2022 | 853.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO E OLÉOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO-5G42. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 27/01/2022 | 80.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO-5G42. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 27/01/2022 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE SAÚDE DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 27/01/2022 | 28007.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEGUINTES PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL, ALOJAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS, UBS I, UBS II, UBS, III, UBS IV, UBS V, UBS VI, UBS VII, UBS VIII, UBS IX, UBS, X, UBS XI, UBS XII E UBS ÂNCORA DA GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 27/01/2022 | 1468.43 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 27/01/2022 | 390.00 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MÁSCARAS RESPIRADOR VALVULADO PFF1, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 27/01/2022 | 1100.00 | 38856268000100 | J. A C E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM LIMPEZA EM 04 (QUATRO) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO SPLIT E REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE EM 03 (TRÊS) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO SPLIT. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 27/01/2022 | 38608.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 27/01/2022 | 31.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 28/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA AFONSO DA SILVA DE LIMA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 28/01/2022 | 3435.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 28/01/2022 | 4000.00 | 43913426000149 | FLAVIA FELIX PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 28/01/2022 | 4000.00 | 43913426000149 | FLAVIA FELIX PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 28/01/2022 | 1150.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCÓN CHINEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 28/01/2022 | 1150.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 28/01/2022 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 28/01/2022 | 114.95 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 28/01/2022 | 19596.93 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 28/01/2022 | 13916.45 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 28/01/2022 | 33421.74 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 28/01/2022 | 134011.68 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 28/01/2022 | 74550.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 28/01/2022 | 14880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 28/01/2022 | 126989.96 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 28/01/2022 | 12720.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 28/01/2022 | 101004.35 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 28/01/2022 | 10908.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 28/01/2022 | 13332.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 28/01/2022 | 97272.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 28/01/2022 | 9362.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 28/01/2022 | 6605.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 28/01/2022 | 10574.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 28/01/2022 | 6886.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 28/01/2022 | 24388.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 28/01/2022 | 8459.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 28/01/2022 | 8311.12 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 28/01/2022 | 1398.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 28/01/2022 | 15500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 28/01/2022 | 12075.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 28/01/2022 | 48242.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 31/01/2022 | 1283.40 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 31/01/2022 | 100.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR DA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 31/01/2022 | 200.00 | 28418825000140 | JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E CAFÉ DA MANHÃ PARA O PESSOAL DA SECRETARIA E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 31/01/2022 | 350.00 | 28418825000140 | JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E CAFÉ DA MANHÃ PARA O PESSOAL DOS PSFs. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 31/01/2022 | 1550.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 31/01/2022 | 1000.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 31/01/2022 | 1000.00 | 32080956000137 | DOUGLAS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 31/01/2022 | 3273.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 31/01/2022 | 8493.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 31/01/2022 | 3410.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 31/01/2022 | 2656.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 31/01/2022 | 2059.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 31/01/2022 | 29482.57 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 31/01/2022 | 28350.02 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 31/01/2022 | 7352.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 31/01/2022 | 4101.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 31/01/2022 | 24464.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 31/01/2022 | 1453.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 31/01/2022 | 2399.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 31/01/2022 | 3061.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 31/01/2022 | 1860.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 31/01/2022 | 10613.39 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 31/01/2022 | 2798.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 31/01/2022 | 1514.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 31/01/2022 | 2652.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 31/01/2022 | 5365.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 31/01/2022 | 16401.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 31/01/2022 | 21666.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 31/01/2022 | 2972.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 31/01/2022 | 2933.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 31/01/2022 | 307.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 01/02/2022 | 240.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REALIZAÇÕES DE PALESTRAS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 01/02/2022 | 1262.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFSSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 01/02/2022 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000213 | 01/02/2022 | 6308.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS 16 UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000214 | 01/02/2022 | 9600.00 | 34265361000181 | DC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM JANEIRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000215 | 01/02/2022 | 2000.00 | 34265361000181 | DC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIREÇÃO CLÍNICA EM JANEIRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 01/02/2022 | 7800.00 | 43433486000164 | J F GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 01/02/2022 | 2000.00 | 43433486000164 | J F GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 01/02/2022 | 200.00 | 35572708000100 | ALMEIDA & MOURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE USG MORFOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE EUGENIA ISABEL DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 01/02/2022 | 1500.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA - CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, DE REPARO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE GÁS E VENTILADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QSE-3286. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 01/02/2022 | 1069.50 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 01/02/2022 | 2400.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS PROGRAMAS DO E-SUS E ESTATÍSTICA DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 01/02/2022 | 3300.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 01/02/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA E EM CAMPINA GRANDE NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/02/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/02/2022 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 01/02/2022 | 140.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA E EM CAMPINA GRANDE NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/02/2022 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/02/2022 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 01/02/2022 | 52.25 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2000227 | 01/02/2022 | 96979.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2000228 | 01/02/2022 | 12002.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2000229 | 01/02/2022 | 10147.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2000230 | 01/02/2022 | 4501.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000231 | 01/02/2022 | 24998.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000232 | 01/02/2022 | 11002.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000233 | 01/02/2022 | 14118.65 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000234 | 01/02/2022 | 75851.23 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000235 | 01/02/2022 | 15000.85 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 02/02/2022 | 13191.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESCARTÁVEL), DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 02/02/2022 | 18652.48 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 02/02/2022 | 9.30 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 03/02/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, REALIZADAS EM JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 03/02/2022 | 1200.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 03/02/2022 | 2777.77 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 03/02/2022 | 52.25 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 04/02/2022 | 4990.00 | 40142730000141 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KIT TESTE COVID-19 ANTICENO HECIN, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 04/02/2022 | 350.00 | 00009320361479 | KATIANE KELLY LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DIGITAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 04/02/2022 | 5522.50 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS E AVENTAIS, DESINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 04/02/2022 | 2600.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DE NOTAS DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRODE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 04/02/2022 | 73.15 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 04/02/2022 | 49.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 04/02/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 04/02/2022 | 49.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 04/02/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 04/02/2022 | 49.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 04/02/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000252 | 07/02/2022 | 7890.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000253 | 07/02/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 07/02/2022 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 07/02/2022 | 4790.63 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 09/02/2022 | 215.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VELA DE IGNIÇÃO STIHL, FILTRO STIHL DE AR, JUNTA STIHL DE VEDAÇÃO E SILENCIADOR STIHL, DESTINADOS AO PEVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 09/02/2022 | 3273.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 09/02/2022 | 28350.02 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 09/02/2022 | 24464.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 09/02/2022 | 2399.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 09/02/2022 | 2798.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 09/02/2022 | 1514.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 09/02/2022 | 2652.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 09/02/2022 | 5365.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 09/02/2022 | 21666.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 09/02/2022 | 2933.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 10/02/2022 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 10/02/2022 | 1300.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 10/02/2022 | 1300.00 | 38856268000100 | J. A C E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM LIMPEZA EM 03 (TRÊS) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO SPLIT E REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE EM 05 CINCO) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO, DAS UNIDADES BÁSICAS D SAÚDE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 10/02/2022 | 130.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE UM TAPETE, UM ARRANJO E TOALHA DE MESA PARA CELEBRAÇÃO DE UMA MISSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 10/02/2022 | 74.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 10/02/2022 | 24.60 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA UBS V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 10/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA MARIANO R. DA SILVA Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 10/02/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 10/02/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 10/02/2022 | 92.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 10/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 10/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 10/02/2022 | 193.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA Nº 1210 - A, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 10/02/2022 | 130.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA Nº 1210 - A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 11/02/2022 | 160.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA APARECIDA SERGIO DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 15/02/2022 | 140.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, NO DNIT E PRF EM RELAÇÃO AS MULTAS DAS AMBULÂNCIAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/02/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/02/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 15/02/2022 | 334.21 | 00004599137430 | ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 15/02/2022 | 334.21 | 00004762923443 | ALEX CABRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 15/02/2022 | 334.21 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 15/02/2022 | 334.21 | 00004315724459 | ALLYSON JOSÉ NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 15/02/2022 | 334.21 | 00004924161411 | ANTONIGNONE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 15/02/2022 | 334.21 | 00008297031446 | AVANY EVELYNN SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 15/02/2022 | 334.21 | 00002475150432 | CLAUDIO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 15/02/2022 | 334.21 | 00009039389446 | ELISABETE GABRIEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 15/02/2022 | 334.21 | 00009497160496 | FILIPE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 15/02/2022 | 334.21 | 00004208972408 | GISLANE CABRAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 15/02/2022 | 557.01 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 15/02/2022 | 334.21 | 00009020005430 | HAMYJAN THAMARA RODRIGUES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 15/02/2022 | 557.01 | 00079800548491 | JOÃO JACKSON AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 15/02/2022 | 334.21 | 00005853755420 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 15/02/2022 | 334.21 | 00006255690407 | KARINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 15/02/2022 | 334.21 | 00008969273425 | KATIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 15/02/2022 | 334.21 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 15/02/2022 | 334.21 | 00000755629442 | MARIA ELISAMA GUERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 15/02/2022 | 557.01 | 00028210468472 | MARIA LUCIA DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 15/02/2022 | 334.21 | 00002170741461 | OZINEIDE TAVEIRA ARAUJO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 15/02/2022 | 557.01 | 00004180567490 | RAFAELA MORAIS LINS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 15/02/2022 | 334.21 | 00004571542410 | SILVANA FERREIRA LAVORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 15/02/2022 | 334.21 | 00008321570402 | TIAGO DE TARCIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 15/02/2022 | 334.21 | 00006503010486 | SUELY DE GOIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 15/02/2022 | 4000.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RAD. E DIAG. POR IMAGEM DR EDGLEY LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O PERÍODO DOS MESES DE NOVEMBRO DE 2021, DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO DE 2022 E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 15/02/2022 | 6266.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 15/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: GENILDO QUIRINO DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 15/02/2022 | 480.00 | 00012875590421 | ANNA CLARA DE FIGUEIREDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO E-SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 15/02/2022 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 16/02/2022 | 1300.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM RELAÇÃO AO SISAGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 17/02/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 17/02/2022 | 3401.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000319 | 17/02/2022 | 8932.65 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGB-1204, OGB-1334 E OGG-1622, MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018 E ROÇADEIRA E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOVEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGB-1204, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000320 | 17/02/2022 | 2853.44 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000321 | 17/02/2022 | 6723.72 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000322 | 17/02/2022 | 5076.16 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000323 | 17/02/2022 | 5071.27 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000324 | 17/02/2022 | 6585.46 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGB-1204, OGB-1334 E OGG-1622, MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018 E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PALCA: OGB 1204, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000325 | 17/02/2022 | 1229.50 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000326 | 17/02/2022 | 2162.38 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000327 | 17/02/2022 | 2511.77 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000328 | 17/02/2022 | 2391.64 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 18/02/2022 | 679.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 18/02/2022 | 450.00 | 19538095000120 | ARILSON DA SILVA PAIVA LINS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOIA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 18/02/2022 | 4450.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 13 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO, 03 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE GÁS E 6 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E 03 TROCAS DE TUBULAÇÕES DE COBRE COM CONEXÕES E CONSERTO DE UMA GELADEIRA NAS UBSFs. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 21/02/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 21/02/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 21/02/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 21/02/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 21/02/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 21/02/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 21/02/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, EM CAMPINA GRANDE NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/02/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/02/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 21/02/2022 | 2900.00 | 00071092319417 | ALEC CHRYSTIAN LINS WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00010371735467 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00003953967436 | EDMILSON COSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00001801705461 | WILLIAN SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DA COVID-19, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA TOLEDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00007678332440 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00006883716475 | JOSILEIDE SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00006968614456 | MARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PSF DA RUA DO TAXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00070727335405 | MARTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO NASF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO PSF DA VERA CRUZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E ORGANIZAÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 21/02/2022 | 1600.00 | 00008404499411 | ANNE KAROLINE MIRANDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 21/02/2022 | 1500.00 | 30078077000145 | ALEXIA RAQUEL SILVA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 21/02/2022 | 1500.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 21/02/2022 | 880.00 | 00007982022464 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 21/02/2022 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 21/02/2022 | 1000.00 | 32080956000137 | DOUGLAS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022020 | 2000359 | 22/02/2022 | 1700.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 22/02/2022 | 3960.00 | 15176556000100 | JOSE LOPES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) BLOCOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2000361 | 22/02/2022 | 6116.94 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 35.982 (TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTAS E OITENTA E DUAS) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (12 UNIDADES). CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2000362 | 22/02/2022 | 436.56 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 2.568 (DUAS MIL, QUINHENTAS E SESSENTA E OITO) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 22/02/2022 | 280.00 | 28418825000140 | JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES AO PESSOAL DOS PSFs. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 22/02/2022 | 220.00 | 28418825000140 | JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA, FARMÁCIA E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 22/02/2022 | 880.00 | 00012313429431 | MARIA LUIZA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000366 | 22/02/2022 | 15600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000367 | 22/02/2022 | 5000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000368 | 22/02/2022 | 4000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000369 | 22/02/2022 | 2500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 22/02/2022 | 162.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SR. ANDRÉ FERANANDES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2000371 | 23/02/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃOES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO IXEGÍVEL Nº 10002/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 23/02/2022 | 1478.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OGB-1334. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 23/02/2022 | 650.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OGB-1334. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 23/02/2022 | 1522.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OGB-1204. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 23/02/2022 | 650.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OGB-1204. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 23/02/2022 | 1047.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000377 | 23/02/2022 | 1863.77 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGB-1204 E OGG-1622 E MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018, NO PERÍODO DE 17/02/2022 A 22/02/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000378 | 23/02/2022 | 890.86 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 17/02/2022 A 22/02/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000379 | 23/02/2022 | 383.94 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64 E QSL-6G94, NO PERÍODO DE 17/02/2022 A 22/02/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2000380 | 23/02/2022 | 643.91 | 26640827000153 | JOSE RODOLPHO REGIS QUEIROZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 17/02/2022 A 22/02/2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 11001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00010942035488 | ANDERSON DE VASCONCELOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE DIGITAÇÃO DE PRONTUÁRIOS DO SAMU, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 24/02/2022 | 650.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PULVERIZADORES AGRÍCOLAS, K-OTHRINE E MÁSCARA DEFENSIVO AGÍCOLA C/FILTRO, DESTINADOS AO PEVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 24/02/2022 | 70.00 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE UMA TORTA PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100122021 | 2000385 | 24/02/2022 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOCIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10012/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 24/02/2022 | 90.00 | 33528634000170 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PREPARO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SALGADOS PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 24/02/2022 | 700.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 03 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO, 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE GÁS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MARCAÇÃO DE CONSULTA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 24/02/2022 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE SAÚDE DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 24/02/2022 | 530.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂCIA DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 24/02/2022 | 843.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂCIA DE PLACA: OXO-5G42. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 110022022 | 2000391 | 24/02/2022 | 10575.00 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E MÁSCARAS, DESTINADAS A ALA DA COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 11002/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 110022022 | 2000392 | 24/02/2022 | 4537.50 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, DESTINADAS A ALA DA COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 11002/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 24/02/2022 | 43115.99 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 25/02/2022 | 6.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 25/02/2022 | 17761.61 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 25/02/2022 | 16025.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 25/02/2022 | 9362.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 25/02/2022 | 5677.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 25/02/2022 | 134310.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 25/02/2022 | 8732.12 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 25/02/2022 | 6889.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 25/02/2022 | 65600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 25/02/2022 | 127203.15 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 25/02/2022 | 12720.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 25/02/2022 | 31015.37 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 25/02/2022 | 101752.97 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 25/02/2022 | 10908.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 25/02/2022 | 79272.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 25/02/2022 | 13332.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 25/02/2022 | 8246.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 25/02/2022 | 10574.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 25/02/2022 | 24388.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 25/02/2022 | 18000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO POLILCLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 25/02/2022 | 4025.72 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS POLILCLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 25/02/2022 | 59355.79 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 25/02/2022 | 1870.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) VÁLVULAS S/ CAMARA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 25/02/2022 | 70.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 25/02/2022 | 4539.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 25/02/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: ENEDINA RODRIGUES DO AMARAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 25/02/2022 | 800.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021 E INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 25/02/2022 | 4000.00 | 43913426000149 | FLAVIA FELIX PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 25/02/2022 | 4000.00 | 43913426000149 | FLAVIA FELIX PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000424 | 25/02/2022 | 17000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000425 | 25/02/2022 | 2000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000426 | 25/02/2022 | 4500.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000427 | 25/02/2022 | 7500.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000428 | 25/02/2022 | 9600.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 25/02/2022 | 1515.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEGUINTES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS II - CRUZEIRO, UBS III - VERA CRUZ, UBS VII - GLÓRIA E UBS X - TACHO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 25/02/2022 | 28226.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEGUINTES PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL, ALOJAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS, UBS I, UBS IV, UBS V, UBS VI, UBSVII, UBS IX, UBS XI, UBS XII E UBS ÂNCORA DA GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 25/02/2022 | 167.20 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 25/02/2022 | 1000.00 | 32080956000137 | DOUGLAS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 25/02/2022 | 8942.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 25/02/2022 | 3907.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 25/02/2022 | 1249.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 25/02/2022 | 3525.65 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 25/02/2022 | 2059.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 25/02/2022 | 13058.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 25/02/2022 | 2217.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 25/02/2022 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 25/02/2022 | 1515.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 25/02/2022 | 14432.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 25/02/2022 | 3064.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 25/02/2022 | 29548.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 25/02/2022 | 6823.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 25/02/2022 | 24628.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 25/02/2022 | 2399.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 25/02/2022 | 17706.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 25/02/2022 | 2933.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 25/02/2022 | 2652.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 25/02/2022 | 1814.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 25/02/2022 | 5365.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 25/02/2022 | 28396.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 25/02/2022 | 2798.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000455 | 02/03/2022 | 9600.00 | 34265361000181 | DC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM FEVEREIRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000456 | 02/03/2022 | 2000.00 | 34265361000181 | DC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM FEVEREIRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 02/03/2022 | 2100.00 | 15176556000100 | JOSE LOPES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BLOCOS DE RECEITUÁRIOS BRANCO COM 100 (CEM) FOLHAS E 700 (SETECENTAS) FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS A ATENÇÃ BÁSICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 2000458 | 02/03/2022 | 3730.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: COMPRESSOR DE AR, ALMAGAMADOR, FOTOPOLIMERIZADOR, SELADORA, E AUTOCLAVE DE MESA. CONFORME LICITAÇÃO ADESSÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 2000459 | 02/03/2022 | 3940.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: ANALISADOR DE BIOQUÍMICA, MACRO CENTRÍFUGA, MICROSCÓPIO BINOCULAR E CONTADOR DE HEMATOLOGIA . CONFORME LICITAÇÃO ADESSÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 02/03/2022 | 7320.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UM RX ODONTOLÓGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBO EMISSOR, PLACA DE COMANDO OU CONTROLADOR E EM UMA SECADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE CONTACTOR, REPARO NO COMANDO E REPARO EM TODA FIAÇÃO INTERNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 02/03/2022 | 7580.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTOCLAVE 45 LITROS COM TROCA DE GUARNIÇÃO DA PORTA E TROCA DAS RESISTÊNCIAS, REPARO NA VÁLVULA DA PORTA E EM AUTOCLAVE 120 LITROS COM TROCA DA BOMBA DE ÁGUA E REPARO NA FIAÇÃO INTERNA E TROCA DA RESISTÊNCIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 03/03/2022 | 330.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE FONTE, PLACA MÃE E FORMATAÇÃO, REALIZADOS NO COMPUTADOR DO SETOR DE PROCESSAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000464 | 03/03/2022 | 14498.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000465 | 03/03/2022 | 15000.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000466 | 03/03/2022 | 36302.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000467 | 03/03/2022 | 7215.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000468 | 03/03/2022 | 748.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 03/03/2022 | 962.55 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CEO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 03/03/2022 | 855.60 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000471 | 03/03/2022 | 4484.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS 16 UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 03/03/2022 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 03/03/2022 | 1150.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCÓN CHINEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 03/03/2022 | 1150.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 03/03/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 03/03/2022 | 12.40 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 03/03/2022 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2000480 | 04/03/2022 | 68830.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 04/03/2022 | 1300.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONSOLIDADO DA ATENÇÃO BÁSICA, CEO E NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 04/03/2022 | 330.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE FONTE, PLACA MÃE E FORMATAÇÃO, REALIZADOS NO COMPUTADOR DO SETOR DE PROCESSAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 04/03/2022 | 721.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) CHAVES, 14 (QUATORZE) ABERTURA DE PORTAS, CONSERTO DE 09 (NOVE) FECHADURAS E 01 (UMA) CONFECÇÃO DE CILINDRO, PARA AS UNIDADES DO PSF DO CCI, PSF DA VILA SÃO JOÃO E PSF DA RUA DA GLÓRIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2000484 | 07/03/2022 | 12025.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2000485 | 07/03/2022 | 6497.61 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 07/03/2022 | 1100.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000487 | 07/03/2022 | 7890.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000488 | 07/03/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 07/03/2022 | 630.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 63 (SESSENTA E TRÊS) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 07/03/2022 | 420.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE LANCHES, PARA O COFFEE BREAK, SERVIDO NO CURSO DE TREINAMENTO DE LESÕES CUTÂNEAS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 07/03/2022 | 2000.86 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGB-1204 E OGG-1622, MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 07/03/2022 | 558.94 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 07/03/2022 | 2045.50 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 07/03/2022 | 938.70 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 07/03/2022 | 1226.14 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 08/03/2022 | 750.00 | 32079963000119 | THAISA MARIANE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CANECAS EM PORCELANA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 08/03/2022 | 3462.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 08/03/2022 | 1149.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 08/03/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 08/03/2022 | 328.00 | 28418825000140 | JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA, FARMÁCIA E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000501 | 08/03/2022 | 9500.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000502 | 08/03/2022 | 7600.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000503 | 08/03/2022 | 7600.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000504 | 08/03/2022 | 4000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000505 | 08/03/2022 | 2000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 08/03/2022 | 65.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CHAVES YALE E 01 (UMA) ABERTURA DE PORTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 08/03/2022 | 1900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: OXO-5G42. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 08/03/2022 | 130.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: OXO-5G42. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 08/03/2022 | 900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DO SAMU DE PLACA: QSL-6G94. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 08/03/2022 | 70.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G94. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 08/03/2022 | 750.00 | 32079963000119 | THAISA MARIANE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CANECAS EM PORCELANA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 09/03/2022 | 3300.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 09/03/2022 | 2777.77 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 09/03/2022 | 2750.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS2200 PRETO E COLORIDO 35PPM/70IPM S/N 5WDB0100142, DESTINADO AO SETOR DE VACINA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2000516 | 10/03/2022 | 2550.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS-2F74, KM LIVRE, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 100042022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2000517 | 10/03/2022 | 2550.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS-2F74, KM LIVRE, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 100042022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 10/03/2022 | 6936.80 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTODE TESTES COVID-19, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 11/03/2022 | 330.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO-5G42. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 11/03/2022 | 100.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO DA AMBULÂNCIA SPRINTER DO SAMU DE PLACA: OXO-5G42. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 11/03/2022 | 60.00 | 21263412000194 | EUDES FARIAS FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB, COM O TESOUREIRO E O FUNCIONÁRIO DO SETOR DE EMPENHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 11/03/2022 | 750.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CAPS, HOSPITAL E FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 11/03/2022 | 800.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000524 | 11/03/2022 | 263.40 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALA DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000525 | 11/03/2022 | 668.95 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALA DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000526 | 11/03/2022 | 701.75 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALA DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000527 | 11/03/2022 | 725.75 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALA DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000528 | 11/03/2022 | 803.55 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALA DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000529 | 11/03/2022 | 884.53 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALA DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000530 | 11/03/2022 | 815.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALA DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 11/03/2022 | 140.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, NO DETRAN E DNIT, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/03/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/03/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 11/03/2022 | 1500.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONSOLIDADO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA SETOR DE PROCESSAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 14/03/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA NO PACIENTE: ROBERTO PEREIRA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 14/03/2022 | 6910.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JATO DE BICARBONATO COM TROCA DE PEÇAS, EM MOTOR ENDODONTICO COM REVISÃO NA PLACA, EM BOMBA A VÁCUO COM REPARO NO MOTOR E INSTALAÇÃO DO PAINEL, EM RAIO X ODONTOLÓGICO COM TROCA DA AMPOLA E DA PLACA DE COMANDO, EM BISTURI ELETRÔNICO COM REPARO NA PLACA, TROCA DA CANETA E TROCA DO PEDAL E EM SELADORA COM TROCA DAS RESISTÊNCIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 14/03/2022 | 10670.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CALANDRA COM TROCA DAS RESISTÊNCIAS, CONTACTOR E TERMOSTATO ELETRÔNICO DIGITAL, EM LAVADORA COM TROCA DO MOTOR E ROLAMENTOS E COLOCAÇÃO DE COMANDO REVERSOS DE ROTAÇÃO, EM RAIO X HUMANO CO CONSERTO DE COLIMADOR E AJUSTES DE KV E MA E TROCA DO TUBO E EM EXTRATORA COM TROCAS DE CORREIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 14/03/2022 | 1515.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 14/03/2022 | 6823.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 15/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: JESSICA AFONSO BIBIANO DE ARAÚJO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 15/03/2022 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000541 | 15/03/2022 | 813.95 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALA DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000542 | 15/03/2022 | 5548.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS 12 PSFs, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 16/03/2022 | 10500.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000544 | 16/03/2022 | 6080.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A 12 PSFs, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000545 | 16/03/2022 | 5700.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A 12 PSFs, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000546 | 16/03/2022 | 6688.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A 16 UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000547 | 16/03/2022 | 6384.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A 16 UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000548 | 16/03/2022 | 5168.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A 16 UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 110022022 | 2000549 | 16/03/2022 | 2052.00 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADAS A ALA DA COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 11002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 110022022 | 2000550 | 16/03/2022 | 600.00 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADAS A ALA DA COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 11002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 110022022 | 2000551 | 16/03/2022 | 1633.50 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, DESTINADOS A ALA DA COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 11002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 110022022 | 2000552 | 16/03/2022 | 2420.00 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, DESTINADOS A ALA DA COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 11002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 17/03/2022 | 300.00 | 00009320361479 | KATIANE KELLY LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DIGITAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 17/03/2022 | 480.00 | 00012875590421 | ANNA CLARA DE FIGUEIREDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO E-SUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 17/03/2022 | 89.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 17/03/2022 | 233.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 17/03/2022 | 3511.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEGUINTES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS I - CCI, UBS III - VERA CRUZ, UBS IV - ZUMBI, UBS VI - VILA SÃO JOÃO, UBS VIII - GLÓRIA E UBS XII - CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 17/03/2022 | 25563.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEGUINTES PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL, ALOJAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS, UBS II - CRUZEIRO, UBS V - CANAFÍSTULA, UBS VII - AGNALDO, UBS IX - CAIANA, UBS XI - CENTRO, UBS - SÍTIO MALHADA E UBS - MACÁRIO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 17/03/2022 | 1264.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAIXAS CORRESP. ARTICULÁVEL TRIPLA, BANDEIJAS PARA MEDICAMENTO E RESMAS DE PAPELO OFÍCIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100042021 | 2000561 | 17/03/2022 | 48538.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ECOTANK, 10 (DEZ) IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA E 02 (DUAS) IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA, PARA A INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 18/03/2022 | 210.00 | 28418825000140 | JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AO PESSOAL DA SECRETARIA E FARMÁCIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 18/03/2022 | 18149.28 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 18/03/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, EM CAMPINA GRANDE NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/03/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/03/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 21/03/2022 | 665.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 21/03/2022 | 330.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO-5G42. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 21/03/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 21/03/2022 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA UBSF III - IVAN RAMOS DA SILVA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000570 | 22/03/2022 | 849.08 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALA DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 2000571 | 22/03/2022 | 5204.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 02 SERVIÇOS EM COMPRESSOR DE AR, 06 SERVIÇOS EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, 02 SERVIÇOS EM UNIDADE DE ÁGUA, 03 SERVIÇOS EM FOCO CLÍNICO, 02 SERVIÇOS EM AUTOCLAVE DE MESA, 02 SERVIÇOS EM EQUIPO E 02 SERVIÇOS EM NEBULIZADOR DE 04 SAÍDAS. CONFORME LICITAÇÃO ADESSÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 22/03/2022 | 4253.50 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 22/03/2022 | 100.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE AO INCORE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/03/2022 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/03/2022 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 23/03/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2000575 | 23/03/2022 | 906.10 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 5.330 (CINCO MIL, TREZENTAS E TRINTA) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2000576 | 23/03/2022 | 4930.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 29.000 (VINTE E NOVE MIL) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100042021 | 2000577 | 23/03/2022 | 24064.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES INTEL I3 MEM 4GB, HD 500GB, GAB ATX 450W, TECLADO USB, MOUSE USB, WIN10 E OFFICE, 05 (CINCO) MONITORES LED 15,5 WIDE E 05 (CINCO) NOBREAK 700/720 VA BIVOLT/110V, DESTINADOS PARA A INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 24/03/2022 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 24/03/2022 | 1500.00 | 30078077000145 | ALEXIA RAQUEL SILVA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 24/03/2022 | 1500.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 24/03/2022 | 880.00 | 00012313429431 | MARIA LUIZA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 24/03/2022 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 24/03/2022 | 1000.00 | 32080956000137 | DOUGLAS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 24/03/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 24/03/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 24/03/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 24/03/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 24/03/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 24/03/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 24/03/2022 | 280.00 | 34852914000100 | CRISTIANO DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TUBULAÇÃO E CABO DE COMUNICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PLACA DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS X - TACHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 25/03/2022 | 200.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DO COMPUTADOR DO PSF NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BOREGES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 25/03/2022 | 4035.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS BRIM VERDE BANDEIRA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 25/03/2022 | 6.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 28/03/2022 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE SAÚDE DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000595 | 28/03/2022 | 4500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS E PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000596 | 28/03/2022 | 10000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS E PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000597 | 28/03/2022 | 7500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS E PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000598 | 28/03/2022 | 7500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS E PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000599 | 28/03/2022 | 1296.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALA DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 28/03/2022 | 1700.00 | 00055629628453 | VILMA LEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRAIA DE SAÚDE, NA REFORMA E CONFECÇÃO DE CAPOTES, CAMPOS OPERATÓRIOS, LENÇOIS E FRONHAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 28/03/2022 | 110.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 28/03/2022 | 140.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO DNIT E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/03/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/03/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 29/03/2022 | 680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OGB-1204. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 29/03/2022 | 70.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OGB-1204. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 29/03/2022 | 10785.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ECOTANK, PARA A INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022020 | 2000606 | 29/03/2022 | 1700.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 29/03/2022 | 1400.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E ORGANIZAÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 29/03/2022 | 1600.00 | 00008404499411 | ANNE KAROLINE MIRANDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00001801705461 | WILLIAN SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DA COVID-19, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 29/03/2022 | 1400.00 | 00010371735467 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00003953967436 | EDMILSON COSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA TOLEDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00007678332440 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00006883716475 | JOSILEIDE SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 29/03/2022 | 1400.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00006968614456 | MARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PSF DA RUA DO TAXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00070727335405 | MARTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO NASF, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO PSF DA VERA CRUZ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00011153357402 | ADRIELE NASCIMENTO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 29/03/2022 | 2900.00 | 00071092319417 | ALEC CHRYSTIAN LINS WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 29/03/2022 | 100.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE AO INCORE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/03/2022 ÀS 04:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/03/2022 ÀS 20:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 29/03/2022 | 366.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 29/03/2022 | 115.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: QSE-3286. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 30/03/2022 | 60.00 | 00084008652434 | MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB, NO DIA 29/03/2022, TRANSPORTANDO O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE EMPENHO DA TESOURARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 30/03/2022 | 420.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE LANCHES, PARA O COFFEE BREAK, SERVIDO NO CURSO DE TREINAMENTO DE LESÕES CUTÂNEAS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2000629 | 30/03/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃOES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO IXEGÍVEL Nº 10002/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 30/03/2022 | 5650.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MARÇO DE 2022 NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 30/03/2022 | 39974.65 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 30/03/2022 | 18711.01 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 30/03/2022 | 14821.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 30/03/2022 | 3712.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 30/03/2022 | 5177.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 30/03/2022 | 6876.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 30/03/2022 | 18867.45 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 30/03/2022 | 128847.23 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 30/03/2022 | 129885.45 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 30/03/2022 | 32152.03 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 30/03/2022 | 12720.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 30/03/2022 | 102386.57 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 30/03/2022 | 10908.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 30/03/2022 | 98484.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 30/03/2022 | 13332.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 30/03/2022 | 8246.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 30/03/2022 | 11050.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 30/03/2022 | 24388.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 30/03/2022 | 65200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 30/03/2022 | 18000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 30/03/2022 | 2766.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 30/03/2022 | 63180.87 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 30/03/2022 | 176.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 31/03/2022 | 360.00 | 28418825000140 | JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AO PESSOAL DA SECRETARIA, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 31/03/2022 | 1403.40 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 31/03/2022 | 935.60 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 31/03/2022 | 8794.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 31/03/2022 | 4116.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 31/03/2022 | 3260.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 31/03/2022 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 31/03/2022 | 608.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 31/03/2022 | 816.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 31/03/2022 | 1139.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 31/03/2022 | 28346.39 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 31/03/2022 | 7073.45 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 31/03/2022 | 1512.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 31/03/2022 | 14344.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 31/03/2022 | 5050.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 31/03/2022 | 13899.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 31/03/2022 | 28574.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 31/03/2022 | 2798.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 31/03/2022 | 24768.23 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 31/03/2022 | 2399.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 31/03/2022 | 21666.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 31/03/2022 | 2933.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 31/03/2022 | 1814.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 31/03/2022 | 2757.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 31/03/2022 | 5365.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052022 | 2000679 | 31/03/2022 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOCIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2000680 | 31/03/2022 | 4501.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2000681 | 31/03/2022 | 10028.16 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 31/03/2022 | 600.00 | 38856268000100 | J. A C E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 31/03/2022 | 800.00 | 38856268000100 | J. A C E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE EM 03 (TRÊS) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO DA SERCRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 110022022 | 2000684 | 31/03/2022 | 5505.50 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, DESTINADOS A ALA DA COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 11002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 110022022 | 2000685 | 31/03/2022 | 6555.00 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 11002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 31/03/2022 | 13560.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 FOCO DE TETO COM TROCA DA PLACA, TROCA DA LÂMPADA E DA FONTE, EM 01 AUTOCLAVE DE 120 LITROS COM TROCA DA PLACA PRINCIPAL DA VÁLVULA DE RETENÇÃO DE AR, EM 01 BOMBA DE VÁCUO COM TROCA DOS EQUIPOS E REPARO NA PLACA, EM 01 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM TROCA DE PEÇAS, EM 01 RAIO X COM TROCA DO COMANDO, TESTES E LIMPEZA E EM 01 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM TROCA DE PEÇAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000688 | 01/04/2022 | 14200.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000689 | 01/04/2022 | 325.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000690 | 01/04/2022 | 9094.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000691 | 01/04/2022 | 5513.57 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000692 | 01/04/2022 | 105657.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000693 | 01/04/2022 | 12001.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2000694 | 01/04/2022 | 66120.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 01/04/2022 | 1100.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 01/04/2022 | 2777.77 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 01/04/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, REALIZADAS EM MARÇO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000698 | 01/04/2022 | 9500.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000699 | 01/04/2022 | 17100.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000700 | 01/04/2022 | 4000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000701 | 01/04/2022 | 4500.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 01/04/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 04/04/2022 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 04/04/2022 | 1150.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 04/04/2022 | 1150.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCÓN CHINEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 04/04/2022 | 3240.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 04/04/2022 | 200.00 | 00009022574474 | SUELLEN DE ANGELIS MARINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DO PEZINHO COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/04/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/04/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 04/04/2022 | 12.40 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000712 | 05/04/2022 | 974.62 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000713 | 05/04/2022 | 1200.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000714 | 05/04/2022 | 7890.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000715 | 05/04/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 06/04/2022 | 1300.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONSOLIDAÇÃO DE RELATÓRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CEO E NASF, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 06/04/2022 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE RN REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS COM SAÍDA DATA: 31/03/2022 ÀS 14:00 HORAS E CHEGADA DATA: 01/04/2022 ÀS 10:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 06/04/2022 | 8500.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E CURATIVOS - LESÕES CUTÂNEAS COM CH 40h PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AGENTES), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 07/04/2022 | 350.00 | 28418825000140 | JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AO PESSOAL DA SECRETARIA, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 07/04/2022 | 2880.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 07/04/2022 | 400.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 08/04/2022 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 08/04/2022 | 900.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA RECUPERAÇÃO EM PLACA DE COMPUTADOR, FORMATAÇÃO E LIMPEZA, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON, RESETS E LIMPEZAS E RECARGAS DE REFIL DE TINTAS EM IMPRESSORAS EPSON, DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 08/04/2022 | 115.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: QSE-3286. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 08/04/2022 | 140.00 | 00007705836440 | ISMERINA MARIA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A REGULAÇÃO ESTADUALE MUNICIPAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 08/04/2022 ÀS 06:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 08/04/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2000728 | 11/04/2022 | 2550.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS-2F74, KM LIVRE, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 100042022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000729 | 11/04/2022 | 1006.36 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 11/04/2022 | 140.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB, PARA A 3ª GRS SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/04/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/04/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 11/04/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E STTRAN, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/04/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/04/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 12/04/2022 | 200.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE UM NOBREAK E FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 12/04/2022 | 4658.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEGUINTES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS I - CCI, UBS II - CRUZEIRO, UBS III - VERA CRUZ, UBS IV - ZUMBI, UBS V - CANAFÍSTULA, UBS VI - VILA SÃO JOÃO, UBS VII - AGUINALDO, UBS VIII - GLÓRIA, UBS IX - CAIANA, UBS XI - CENTRO, UBS XII - CAMARÁ E UBS - SÍTIO MALHADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 12/04/2022 | 700.00 | 22948585000109 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS, SOLDAS EM 07 (SETE) CAMAS, 01 (UM) ARMÁRIO E 01 (UMA) CADEIRA DOS PSFs. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 12/04/2022 | 1100.00 | 22948585000109 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS, SOLDAS EM 09 (NOVE) CAMAS E 04 (QUATRO) ARMÁRIOS GRANDES DO HOSPITAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 12/04/2022 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, SUCOS, BISCOITOS E IOGURTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 12/04/2022 | 5150.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM AUTOCLAVE PHOENIX COM SUBSTITUIÇÃO DE RESITÊNCIAS 220 VOLTS X 3 KW LIMPEZA DE PURGADORES, LIMPEZA DE DETECTORES DE MAX E MIN, CALIBRAÇÃO DE PRESSOSTATO, CALIBRAÇÃO DE TEMPORIZADORES E TESTES DE PRESSÃO E FUNCIONAMENTO, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000739 | 12/04/2022 | 725.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000740 | 12/04/2022 | 4410.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000741 | 12/04/2022 | 3225.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000742 | 12/04/2022 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000743 | 12/04/2022 | 4116.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS A ALA DA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000744 | 12/04/2022 | 435.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO SAMU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000745 | 12/04/2022 | 765.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO SAMU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000746 | 12/04/2022 | 196.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000747 | 12/04/2022 | 870.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000748 | 12/04/2022 | 935.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000749 | 12/04/2022 | 3510.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000750 | 12/04/2022 | 3105.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS A ALA DA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000751 | 12/04/2022 | 1160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000752 | 12/04/2022 | 3234.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000753 | 12/04/2022 | 2150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000754 | 12/04/2022 | 480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000755 | 12/04/2022 | 2058.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS A ALA DA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000756 | 12/04/2022 | 765.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO SAMU, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000757 | 13/04/2022 | 2000.00 | 34265361000181 | DC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM FEVEREIRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000758 | 13/04/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000759 | 13/04/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000760 | 13/04/2022 | 4500.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A ALA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 13/04/2022 | 5650.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MARÇO DE 2022 NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 13/04/2022 | 4000.00 | 43913426000149 | FLAVIA FELIX PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 13/04/2022 | 1100.00 | 22948585000109 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS, SOLDAS EM 09 (NOVE) CAMAS E 04 (QUATRO) ARMÁRIOS GRANDES DO HOSPITAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000764 | 18/04/2022 | 17000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 18/04/2022 | 2200.00 | 00011233034448 | CAIO CESAR CENA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DO E-SUS (ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 30/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000766 | 18/04/2022 | 1155.04 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 18/04/2022 | 6260.00 | 22763480000185 | GRÁFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES 300 BLOCOS, RECEITUÁRIO AZUL 200 BLOCOS, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL CARBONADO 2 VIAS 200 BLOCOS E CARTÃO GESTANTE 80O UNIDADES, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 18/04/2022 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 18/04/2022 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE SAÚDE DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 19/04/2022 | 342.86 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LIXEIRAS C/ PEDAL, ORGANIZADORAS FACILITA 4,2 L, ORGANIZADORAS 450 ML E BALDES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 19/04/2022 | 418.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFÍCO, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 19/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: ENEDINA RODRIGUES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 19/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: ALDO ANTONIO LIRA DUARTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 19/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: EDITH JOSEFA DA CONCEIÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 19/04/2022 | 130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE: HILDA XAVIER DE SOUZA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 20/04/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 20/04/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 20/04/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 20/04/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 20/04/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 20/04/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 20/04/2022 | 270.00 | 30351039000114 | ROSILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE AO HOSPITAL LAUREANO, PARA FAZER EXAME COM URGÊNCIA, NO DIA 19/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 20/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE: TARCISIO LINO DO NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 20/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ELISA DA CONCEIÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 20/04/2022 | 480.00 | 00012875590421 | ANNA CLARA DE FIGUEIREDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO E-SUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 20/04/2022 | 80.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: QSE-3286 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 20/04/2022 | 2450.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QSE-3286. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 20/04/2022 | 800.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS EPSON, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E TINTAS, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 22/04/2022 | 260.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO - FARMACAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INSETICIDAS, DESTINADOS AO PEVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 22/04/2022 | 400.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 02 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO (SALA RX E REPOUSO ENFERMAGEM NO HOSPITAL) E 01 INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE TESTE DO PEZINHO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 22/04/2022 | 550.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 02 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SALA DE VACINA) E 01 INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO (VACINA) .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 22/04/2022 | 300.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 03 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO NO SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 22/04/2022 | 400.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 04 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO NOS PSFs (CCI, VERA CRUZ, CENTRO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 22/04/2022 | 124.14 | 00009039389446 | ELISABETE GABRIEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO SINDICAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, RELATIVO AO SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE NO ESTADO DA PARAÍBA - SINDAVAS/PB, QUE FOI EXTINTO EM 19/04/2017 E DESDE ENTÃO OS DESCONTOS CONTINUARAM, ISTO POSTO OPINA A PROCURADORIA JURÍDICA DE ALAGOA GRANDE-PB PELA DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES À SERVIDORA, CONFORME PARECER JURÍDICIO P.J 056/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 22/04/2022 | 172.46 | 00009039389446 | ELISABETE GABRIEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO SINDICAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, RELATIVO AO SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE NO ESTADO DA PARAÍBA - SINDAVAS/PB, QUE FOI EXTINTO EM 19/04/2017 E DESDE ENTÃO OS DESCONTOS CONTINUARAM, ISTO POSTO OPINA A PROCURADORIA JURÍDICA DE ALAGOA GRANDE-PB PELA DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES À SERVIDORA, CONFORME PARECER JURÍDICIO P.J 056/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 22/04/2022 | 234.68 | 00009039389446 | ELISABETE GABRIEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO SINDICAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, RELATIVO AO SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE NO ESTADO DA PARAÍBA - SINDAVAS/PB, QUE FOI EXTINTO EM 19/04/2017 E DESDE ENTÃO OS DESCONTOS CONTINUARAM, ISTO POSTO OPINA A PROCURADORIA JURÍDICA DE ALAGOA GRANDE-PB PELA DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES À SERVIDORA, CONFORME PARECER JURÍDICIO P.J 056/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 22/04/2022 | 68.20 | 00009039389446 | ELISABETE GABRIEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO SINDICAL DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, RELATIVO AO SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE NO ESTADO DA PARAÍBA - SINDAVAS/PB, QUE FOI EXTINTO EM 19/04/2017 E DESDE ENTÃO OS DESCONTOS CONTINUARAM, ISTO POSTO OPINA A PROCURADORIA JURÍDICA DE ALAGOA GRANDE-PB PELA DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES À SERVIDORA, CONFORME PARECER JURÍDICIO P.J 056/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 22/04/2022 | 27.06 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA UBS V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 22/04/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA UBS V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 22/04/2022 | 60.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 22/04/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 22/04/2022 | 9.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 22/04/2022 | 148.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 22/04/2022 | 133.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 22/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 22/04/2022 | 98.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 22/04/2022 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 22/04/2022 | 69.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 22/04/2022 | 65.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 22/04/2022 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 22/04/2022 | 48.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 22/04/2022 | 299.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 25/04/2022 | 735.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 25/04/2022 | 800.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA - CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA, REPOSIÇÃO DE GÁS E RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA DE ALTA DO COMPRESSOR, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO-5G42. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 25/04/2022 | 500.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA - CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA, RECUPERAÇÃO DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QSE-3286. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 25/04/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, JUNTO A 3ª GRS (GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE) COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/04/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/04/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 25/04/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO DETRAN CAMPINA GRANDE E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/04/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 25/04/2022 | 2900.00 | 00071092319417 | ALEC CHRYSTIAN LINS WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00010371735467 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON COSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00001801705461 | WILLIAN SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DA COVID-19, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA TOLEDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00007678332440 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00006883716475 | JOSILEIDE SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00006968614456 | MARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PSF DA RUA DO TAXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00070727335405 | MARTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO NASF, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO PSF DA VERA CRUZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E ORGANIZAÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 25/04/2022 | 1600.00 | 00008404499411 | ANNE KAROLINE MIRANDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 25/04/2022 | 1500.00 | 30078077000145 | ALEXIA RAQUEL SILVA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 25/04/2022 | 1500.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 25/04/2022 | 1000.00 | 32080956000137 | DOUGLAS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 25/04/2022 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 25/04/2022 | 880.00 | 00012313429431 | MARIA LUIZA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 25/04/2022 | 6.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022020 | 2000842 | 26/04/2022 | 1700.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052022 | 2000843 | 26/04/2022 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOCIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 26/04/2022 | 250.00 | 00012555997407 | AMANDA LAISSA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FARMÁCIA, NO PERÍODO DE 05 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000845 | 26/04/2022 | 825.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 26/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: EDITH JOSEFA DA CONCEIÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 26/04/2022 | 3082.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 2000848 | 26/04/2022 | 7810.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: EM 04 TENS, 04 ULTRASSOM, 02 ELETROCARDIÓGRAFOS DE 01 CANAL, EM 10 APARELHOS DE PRESSÃO INFANTIL, 10 APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO, 03 DETECTOR FETAL PORTÁTIL, 04 OTOSCÓPIO, 03 LARINGOSCÓPIOS, 04 BALANÇAS DIGITAL ADULTO E 04 BALANÇAS DIGITAL PEDIÁTRICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000849 | 26/04/2022 | 5000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000850 | 26/04/2022 | 4500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000851 | 26/04/2022 | 15000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2000852 | 26/04/2022 | 5100.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 26/04/2022 | 39849.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 27/04/2022 | 170.00 | 30351039000114 | ROSILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES A VÁRIOS HOSPITAIS, NO DIA 25/04/2022, COM ESPERA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 27/04/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA TROCA DE MEMÓRIA RAM E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE PROCESSAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2000857 | 27/04/2022 | 3845.51 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 22.600 (VINTE E DUAS MIL E SEISCENTAS) FOTOCÓPIAS, UTILIZADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2000858 | 27/04/2022 | 955.40 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 5.620 (CINCO MIL, SEISCENTAS E VINTE) FOTOCÓPIAS, UTILIZADOS PARA A ATENÇÃO E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2000859 | 27/04/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃOES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO IXEGÍVEL Nº 10002/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 27/04/2022 | 320.00 | 28418825000140 | JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES (COM SUCO) AO PESSOAL DA SECRETARIA, FARMÁCIA E CAPS, NO MÊS DE 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 27/04/2022 | 280.00 | 28418825000140 | JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E UMA) REFEIÇÕES (COM SUCO) AO PESSOAL DO PEVA, NO MÊS DE 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 27/04/2022 | 18226.21 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 27/04/2022 | 15401.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 27/04/2022 | 3712.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 27/04/2022 | 5723.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 27/04/2022 | 133563.92 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 27/04/2022 | 6720.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 27/04/2022 | 9779.12 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 27/04/2022 | 63050.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 27/04/2022 | 134660.89 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 27/04/2022 | 12720.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 27/04/2022 | 108947.92 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 27/04/2022 | 9696.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 27/04/2022 | 78084.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 27/04/2022 | 13332.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 27/04/2022 | 8246.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 27/04/2022 | 10574.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 27/04/2022 | 24513.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 27/04/2022 | 23998.37 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 27/04/2022 | 9860.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 27/04/2022 | 18000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATDOS POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 27/04/2022 | 6252.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 27/04/2022 | 46783.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 27/04/2022 | 9757.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 27/04/2022 | 198.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2000886 | 27/04/2022 | 10233.59 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL, GASOLINA E ETANOL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGB-1204 E OGG-1622, MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2000887 | 27/04/2022 | 2126.46 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2000888 | 27/04/2022 | 7203.97 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2000889 | 27/04/2022 | 4397.10 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ETANOL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2000890 | 27/04/2022 | 5031.01 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ETANOL), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 27/04/2022 | 140.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO, REFERENTE A RAIS DOS SERVIDORES DA SAÚDE E CEF, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/04/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/04/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 28/04/2022 | 300.00 | 26622875000119 | BAR E RESTAURANTE DA PRETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES AO PESSOAL DO COVID-19, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 28/04/2022 | 1600.00 | 10860138000114 | I S INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PORTAS JATOBÁ VERNIZ COM REVESTIMENTO MELAMINICO, DESTINADAS AO PSF VI - VILA SÃO JOÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 29/04/2022 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE SAÚDE DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 29/04/2022 | 920.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 29/04/2022 | 1495.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE LANCHES, PARA O COFFEE BREAK, SERVIDOS NOS SERVIÇOS DE TESTAGENS RÁPIDAS DA COVID-19 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 29/04/2022 | 550.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE LANCHES, PARA O COFFEE BREAK, SERVIDO NA CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NOS DIAS 18 A 30 DE ABRIL DE 2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 29/04/2022 | 8766.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 29/04/2022 | 4009.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 29/04/2022 | 3388.22 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 29/04/2022 | 1259.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 29/04/2022 | 816.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 29/04/2022 | 7448.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 29/04/2022 | 1799.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 29/04/2022 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 29/04/2022 | 29384.06 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 29/04/2022 | 13871.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 29/04/2022 | 1478.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 29/04/2022 | 3051.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 29/04/2022 | 29625.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 29/04/2022 | 2798.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 29/04/2022 | 25216.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 29/04/2022 | 2133.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 29/04/2022 | 2933.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 29/04/2022 | 17178.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 29/04/2022 | 5392.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 29/04/2022 | 2652.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 29/04/2022 | 1814.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 29/04/2022 | 10292.35 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 29/04/2022 | 2146.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000924 | 29/04/2022 | 1500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 02/05/2022 | 700.00 | 00009320361479 | KATIANE KELLY LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DIGITAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 02/05/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/05/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/05/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 02/05/2022 | 140.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB, NO CERAST PARA REUNIÃO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/05/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/05/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 02/05/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, REALIZADAS EM ABRIL DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000929 | 02/05/2022 | 945.17 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000930 | 02/05/2022 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2022. . CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 02/05/2022 | 651.84 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FED. PERNAMBUCO - FADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DOSÍMETROS FORNECIDOS NOS SETORES DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 02/05/2022 | 1100.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 02/05/2022 | 5325.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM AUTOCLAVE LUFERCO COM SUBSTITUIÇÃO DE RESITÊNCIAS 220 VOLTS X 3 KW LIMPEZA DE PURGADORES, LIMPEZA DE DETECTORES DE MAX E MIN, CALIBRAÇÃO DE TERMOSTADO DIGITAL, CALIBRAÇÃO DE TEMPORIZADORES E TESTES DE PRESSÃO E FUNCIONAMENTO, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 02/05/2022 | 13430.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: MONITOR CARDÍACO MULTIPARAMETRICO COM TROCA DOS CABOS SENSORES DE PNI, OXIGÊNIO E ELETROCAROGRAFIA, TROCA DA PLACA, EM 01 LAVADORA DE ROUPAS COM REVISÃO GERAL NO MOTOR E TROCA DO CILINDRO, EM 01 FOCO CIRÚRGICO COM TROCA DAS LÂMPADAS E EM 01 LAVADORA COM TROCA DO CONTROLADOR DE TEMPO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 03/05/2022 | 3964.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP, CARTUCHOS DE TONER COMPATÍVEL, CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG, CARTUCHOS DE TONER COMPATÍVEL E TONER BROTHER COMPATÍVEL, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 03/05/2022 | 3796.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS HP, TONERS SAMSUNG, TONERS BROTHER E TROCA DE CILINDROS SAMSUNG E HP, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000939 | 03/05/2022 | 15200.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000940 | 03/05/2022 | 4000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000941 | 03/05/2022 | 4000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000942 | 03/05/2022 | 14306.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000943 | 03/05/2022 | 8527.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000944 | 03/05/2022 | 6471.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000945 | 03/05/2022 | 1148.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000946 | 03/05/2022 | 95.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000947 | 03/05/2022 | 51332.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2000948 | 03/05/2022 | 15016.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2000949 | 03/05/2022 | 73248.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2000950 | 03/05/2022 | 12009.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2000951 | 03/05/2022 | 7452.98 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2000952 | 03/05/2022 | 4504.54 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 03/05/2022 | 9.30 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000954 | 03/05/2022 | 7890.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000955 | 03/05/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 04/05/2022 | 2777.77 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 04/05/2022 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 04/05/2022 | 1300.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA O 1º QUADRIMESTRE DE 2022 DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 04/05/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2000961 | 05/05/2022 | 6770.44 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGB-1204 E OGG-1622, MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2000962 | 05/05/2022 | 2003.70 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2000963 | 05/05/2022 | 7249.67 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2000964 | 05/05/2022 | 5522.87 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2000965 | 05/05/2022 | 6820.86 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 05/05/2022 | 500.00 | 00004180567490 | RAFAELA MORAIS LINS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" INFLUENZA E TRÍPLICE VIRAL 1ª ETAPA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 05/05/2022 | 250.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" INFLUENZA E TRÍPLICE VIRAL 1ª ETAPA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 05/05/2022 | 250.00 | 00006633677430 | STHEFANNY GABRIELE RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" INFLUENZA E TRÍPLICE VIRAL 1ª ETAPA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 05/05/2022 | 250.00 | 00006633373481 | JOSIVANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" INFLUENZA E TRÍPLICE VIRAL 1ª ETAPA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 05/05/2022 | 250.00 | 00010661521443 | JEAN JORGE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" INFLUENZA E TRÍPLICE VIRAL 1ª ETAPA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 05/05/2022 | 500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL E FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 05/05/2022 | 700.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA E FORMATAÇÃO EM PC COM LIMPEZA, PERTENCENTES AO CEO E NASF . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 05/05/2022 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 05/05/2022 | 220.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMATAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES E MONTAGEM DE 02 (DOIS) COMPUTADORES (EMERGÊNCIA E DIREÇÃO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 06/05/2022 | 1150.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCÓN CHINEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 06/05/2022 | 1150.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 06/05/2022 | 500.00 | 38856268000100 | J. A C E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE EM 02 (DUAS) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00011153357402 | ADRIELE NASCIMENTO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 06/05/2022 | 1000.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 03 (TRÊS) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NO CAPS E 01 (UMA) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 06/05/2022 | 700.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 01 (UMA) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE GÁS NO PEVA E 01 (UMA) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE GÁS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 06/05/2022 | 650.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO E 01 (UMA) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE GÁS NAS UBSFs. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 06/05/2022 | 4470.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: EM 01 BISTURI ELÉTRICO COM TROCA DA PLACA E TROCA DOS ACESSÓRIOS E EM FOCO CIRÚRGICO COM TROCA DAS LÂMPADAS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 06/05/2022 | 2562.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: OXO-5G42. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 06/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 09/05/2022 | 3220.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 09/05/2022 | 500.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 09/05/2022 | 140.00 | 00007705836440 | ISMERINA MARIA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A REGULAÇÃO ESTADUALE MUNICIPAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 09/05/2022 ÀS 06:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 09/05/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000991 | 09/05/2022 | 2740.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO SAMU, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 09/05/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 09/05/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 09/05/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2000994 | 09/05/2022 | 969.85 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2000995 | 10/05/2022 | 2550.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS-2F74, KM LIVRE, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 100042022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 11/05/2022 | 5650.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ABRIL DE 2022 NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2000997 | 11/05/2022 | 4000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2000998 | 11/05/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 11/05/2022 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 12/05/2022 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE US PARTES MOLES COXA DIREITA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 12/05/2022 | 280.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE US JOELHO DIREITO/ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE: ROBERVANEA FERREIRA MACENA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 12/05/2022 | 80.00 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB, NA 3ª GRS SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA PARA REUNIÃO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/05/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/05/2022 ÀS 15:00 HORAS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 13/05/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 13/05/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 2001005 | 13/05/2022 | 7617.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: EM 10 APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO, 10 ESTETOSCOPIOS INFATIL, 10 ESTESTOCOPIO ADULTO, 03 DETECTOR FETAL DE MESA, 10 APARELHOS DE PRESSÃO INFANTIL, 05 BALANÇAS DE USO INDIVIDUAL, 05 BALANÇAS MECÂNICA ADULTO, 05 BALANÇAS MECÂNICA PEDIÁTRICA, 05 BALANÇAS DIGITAL ADULTO, 05 BALANÇAS DIGITAL PEDIÁTRICA, 03 NEBULIZADORES DE 01 SAÍDA E 03 DE 4 SAÍDAS. LICITAÇÃO Nº 10001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 2001006 | 13/05/2022 | 6000.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: EM 04 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, 04 CANETAS ODONTOLÓGICAS, 04 MICRO MOTOR, 04 CONTRA ÂNGULO, 04 ALMAGAMADOR E 04 FOTOPOLIMERIZADOR. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 13/05/2022 | 1041.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E LIMPEZA DESCABONIZAÇÃO DO CORPO BORBOLETA, LIMPEZA DO BICO INJETOR E OXINITAZAÇÃO E REVISÃO FLEX KM, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QSL-6G84. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 13/05/2022 | 140.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO, REFERENTE A RAIS DOS SERVIDORES DA SAÚDE E CEF, SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/05/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/05/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 13/05/2022 | 448.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QSL-6G84. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 13/05/2022 | 190.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO REPARO EM PLACA MÃE, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, DO PSF DA VERA CRUZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 13/05/2022 | 140.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB, NA 3ª GRS SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA PARA REUNIÃO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/05/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/05/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 16/05/2022 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2001013 | 16/05/2022 | 1075.66 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001014 | 16/05/2022 | 1286.58 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 16/05/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/05/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/05/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001016 | 17/05/2022 | 1622.65 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001017 | 17/05/2022 | 1439.69 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 18/05/2022 | 2690.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS BRIM VERDE BANDEIRA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 2001020 | 19/05/2022 | 8495.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: EM 05 BALANÇAS MECÂNICA, 05 BALANÇAS DIGITAL ADULTO, 05 BALANÇAS DIGITAL PEIÁTRICA, 05 NEBULIZADORES DE 04 SAÍDAS, 05 UNIDADES DE ÁGUA E 05 EQUIPO. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 19/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE: JUDILSON MENDES DO NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 19/05/2022 | 360.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O COFFEE BREAK, NA CAPACITAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 19/05/2022 | 350.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR E LIMPEZA E SERVIÇO EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTES A TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 20/05/2022 | 1800.00 | 00000993299482 | WEZILA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A UM CURSO MINISTRADO AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, SOBRE TÉCNICAS BÁSICAS DE HIGIENIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 20/05/2022 | 140.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO DETRAN/DENIT/PRF , COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/05/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/05/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 23/05/2022 | 1500.00 | 30078077000145 | ALEXIA RAQUEL SILVA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 23/05/2022 | 1500.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 23/05/2022 | 1000.00 | 32080956000137 | DOUGLAS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 23/05/2022 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 23/05/2022 | 880.00 | 00012313429431 | MARIA LUIZA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 23/05/2022 | 2900.00 | 00071092319417 | ALEC CHRYSTIAN LINS WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00010371735467 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00001801705461 | WILLIAN SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DA COVID-19, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON COSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA TOLEDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00007678332440 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00006883716475 | JOSILEIDE SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00006968614456 | MARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PSF DA RUA DO TAXO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00070727335405 | MARTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO NASF, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO PSF DA VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E ORGANIZAÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 23/05/2022 | 1600.00 | 00008404499411 | ANNE KAROLINE MIRANDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 23/05/2022 | 480.00 | 00012875590421 | ANNA CLARA DE FIGUEIREDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO E-SUS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 23/05/2022 | 36.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: ALDENY BARBOSA DE SOUZA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001049 | 23/05/2022 | 1408.66 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001050 | 23/05/2022 | 1746.01 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001051 | 23/05/2022 | 1900.93 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2001052 | 23/05/2022 | 738.71 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 23/05/2022 | 780.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA HELLIAR 95 AMP, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUKATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 24/05/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/05/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/05/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 24/05/2022 | 140.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A JOÃO PESSOA-PB, REUNIÃO GERÊNCIA OPERACIONAL DAS DOENÇAS CRÔNICAS E IST DA PARAÍBA NO AUDITÓRIO DO ESP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/05/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/05/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 24/05/2022 | 1518.00 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 24/05/2022 | 1538.00 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO - KAIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) VÁLVULAS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO-5642. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2001059 | 25/05/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃOES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO IXEGÍVEL Nº 10002/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 25/05/2022 | 2600.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DOS PROCESSOS DE DESPESAS (EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022020 | 2001061 | 25/05/2022 | 1700.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052022 | 2001062 | 25/05/2022 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOCIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 25/05/2022 | 1500.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONSOLIDAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA O 1º QUADRIMESTRE DE 2022 DA MÉDIA COMPLEXIDADE (SAMU, CAPS, HOSPITAL E POLICLÍNICA) . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 25/05/2022 | 250.00 | 00012555997407 | AMANDA LAISSA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FARMÁCIA, NO PERÍODO DE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001065 | 25/05/2022 | 1391.36 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00011233113402 | VICTOR ANDRE CENA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DOS DADOS REFERENTE AS VACINAS DO COVID-19, H1N1 E SARAMPO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 25/05/2022 | 600.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E BACKUPS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 25/05/2022 | 500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, LIMPEZA, RESETS E TINTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SETOR DE LICITAÇÃO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100042021 | 2001069 | 25/05/2022 | 44672.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TABLET QUAD CORE 32GB/3G E WIFI, DESTINADOS PARA A INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 25/05/2022 | 6.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 25/05/2022 | 3136.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 26/05/2022 | 377.00 | 26622875000119 | BAR E RESTAURANTE DA PRETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PREPARO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 26/05/2022 | 110.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2001075 | 26/05/2022 | 3530.05 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 20.765 (VINTE MIL, SETECENTAS E SESSENTA E CINCO) FOTOCÓPIAS, UTILIZADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2001076 | 26/05/2022 | 549.95 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 3.235 (TRÊS MIL, DUZENENTAS E TRINTA E CINCO) FOTOCÓPIAS, UTILIZADOS PARA O NASF. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 26/05/2022 | 600.00 | 00002152218779 | JOSAFA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO CAMARÁ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 26/05/2022 | 1600.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001079 | 26/05/2022 | 1701.71 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001080 | 26/05/2022 | 1696.65 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001081 | 26/05/2022 | 1402.36 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2001083 | 26/05/2022 | 5000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS E PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2001084 | 26/05/2022 | 5000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS E PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2001085 | 26/05/2022 | 19600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS E PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2001086 | 26/05/2022 | 2500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS E PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 26/05/2022 | 38608.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 27/05/2022 | 17822.21 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 27/05/2022 | 15851.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 27/05/2022 | 3712.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 27/05/2022 | 5299.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 27/05/2022 | 130227.92 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 27/05/2022 | 9324.95 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 27/05/2022 | 7032.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 27/05/2022 | 134053.39 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 27/05/2022 | 12720.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 27/05/2022 | 33487.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 27/05/2022 | 102550.54 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 27/05/2022 | 10100.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 27/05/2022 | 80984.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 27/05/2022 | 13332.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 27/05/2022 | 8246.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 27/05/2022 | 10574.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 27/05/2022 | 26429.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 27/05/2022 | 11728.72 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 27/05/2022 | 16550.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 27/05/2022 | 64350.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 27/05/2022 | 18000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 27/05/2022 | 10500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 27/05/2022 | 48003.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 27/05/2022 | 742.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001112 | 27/05/2022 | 2281.51 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001113 | 27/05/2022 | 1380.57 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001114 | 27/05/2022 | 1333.90 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 27/05/2022 | 2580.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 27/05/2022 | 8493.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 27/05/2022 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 27/05/2022 | 2310.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 27/05/2022 | 3920.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 27/05/2022 | 3487.22 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 27/05/2022 | 1165.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 27/05/2022 | 816.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 27/05/2022 | 28454.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 27/05/2022 | 7367.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 27/05/2022 | 17798.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 27/05/2022 | 2951.61 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 27/05/2022 | 1547.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 27/05/2022 | 29491.75 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 27/05/2022 | 2798.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 27/05/2022 | 24199.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 27/05/2022 | 2222.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 27/05/2022 | 17816.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 27/05/2022 | 2933.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 27/05/2022 | 1814.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 27/05/2022 | 2652.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 27/05/2022 | 5814.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 27/05/2022 | 10560.66 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 27/05/2022 | 187.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 30/05/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE COMPUTADOR E TROCA DE MEMÓRIA RAM DDR3-4GB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2001140 | 30/05/2022 | 866.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 30/05/2022 | 20286.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 153, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 30/05/2022 | 3308.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SEGUINTES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS I - CCI, UBS III - VERA CRUZ, UBS V - CANAFÍSTULA, UBS VI - VILA SÃO JOÃO, UBS VII - AGUINALDO, UBS VIII - GLÓRIA, UBS IX - CAIANA E UBS X - TACHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001143 | 31/05/2022 | 1886.18 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001144 | 31/05/2022 | 1417.40 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001145 | 31/05/2022 | 1573.22 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 31/05/2022 | 140.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NA APS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 31/05/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 31/05/2022 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 31/05/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NA APS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 31/05/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 31/05/2022 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 01/06/2022 | 450.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 45 (QUARENTA E CINCO) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 01/06/2022 | 300.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O COFFEE BREAK, SERVIDO NO CURSO DE ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO DE RISCO HABITUAL, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001151 | 01/06/2022 | 1401.11 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001152 | 01/06/2022 | 1489.32 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 01/06/2022 | 1380.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 01/06/2022 | 2070.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 01/06/2022 | 15250.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: EM MONITOR MULTIPARAMENTO COM TROCA DOS SENSORES ADULTO E INFANTIL, EM OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM BASE RECARREGÁVEL, EM CARDIVERSOR COM REPARO NA PLACA, EM BOMBA DE INFUSÃO, EM BISTURI ELÉTRÔNICO E EM RESPIRADOR DE TRANSPORTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001157 | 01/06/2022 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 02/06/2022 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE SAÚDE DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2001159 | 02/06/2022 | 10000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2001160 | 02/06/2022 | 7100.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2001161 | 02/06/2022 | 4500.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2001162 | 02/06/2022 | 4000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 02/06/2022 | 1300.00 | 38856268000100 | J. A C E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE EM 05 (CINCO) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO SPLIT, DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 02/06/2022 | 800.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS LASER E IMPRESSORAS JATO DE TINTA EPSON, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 02/06/2022 | 600.00 | 00002152218779 | JOSAFA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO CAMARÁ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 02/06/2022 | 9.30 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00011153357402 | ADRIELE NASCIMENTO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 03/06/2022 | 745.00 | 24893982000156 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO DE ALMOÇO EM HOMENAGEM AO DIA DOS ENFERMEIROS, REALIZADO NO DIA 02/06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 03/06/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2001172 | 03/06/2022 | 7890.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2001173 | 03/06/2022 | 4500.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 03/06/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001175 | 06/06/2022 | 14001.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001176 | 06/06/2022 | 12015.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001177 | 06/06/2022 | 1800.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001178 | 06/06/2022 | 17131.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001179 | 06/06/2022 | 2754.02 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001180 | 06/06/2022 | 7998.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001181 | 06/06/2022 | 38033.37 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001182 | 06/06/2022 | 17998.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2001183 | 06/06/2022 | 80207.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2001184 | 06/06/2022 | 11990.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2001185 | 06/06/2022 | 7757.23 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2001186 | 06/06/2022 | 879.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 06/06/2022 | 2777.77 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 06/06/2022 | 1150.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001190 | 06/06/2022 | 7817.10 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1622, MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001191 | 06/06/2022 | 1863.61 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001192 | 06/06/2022 | 6818.31 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001193 | 06/06/2022 | 7020.92 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001194 | 06/06/2022 | 4916.66 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 07/06/2022 | 370.00 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 43 (QAURENTA E TRÊS) LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA VACINA DO DIA "D" DE INFLUENZA, SARAMPO E COVID. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 07/06/2022 | 265.00 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE URGÊNCIA NA APS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 07/06/2022 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 07/06/2022 | 5650.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MAIO DE 2022 NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 07/06/2022 | 143.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 07/06/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 07/06/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 07/06/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 07/06/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, REALIZADAS EM MAIO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001205 | 07/06/2022 | 1868.69 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001206 | 08/06/2022 | 1605.75 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001207 | 08/06/2022 | 1496.37 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 08/06/2022 | 4736.70 | 27420123000138 | DAYANNA CRISTINY SOUZA DE CASTRO 07684195492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS - CONSUL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS IV - ZUMBI, UBS V - CANAFÍSTULA E UBS IX - CAIANA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 08/06/2022 | 1400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: QSE-3286. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 08/06/2022 | 850.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE CONTROLE DIGITAL DO MÓDULO LED RONTAN E REVISÃO GERAL ELÉTRICA DO SISTEMA, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: QSE-3286. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001212 | 09/06/2022 | 1379.94 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001213 | 09/06/2022 | 1744.87 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001214 | 09/06/2022 | 1828.75 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001215 | 09/06/2022 | 1681.75 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 09/06/2022 | 390.00 | 32498041000146 | ANNE GOMES CARNEIRO 08413041490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BLUSAS COM BORDADO, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 09/06/2022 | 4376.70 | 27420123000138 | DAYANNA CRISTINY SOUZA DE CASTRO 07684195492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS - CONSUL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS IV - ZUMBI, UBS V - CANAFÍSTULA E UBS IX - CAIANA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 09/06/2022 | 140.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, JUNTA COMERCIAL E DENIT , COM SAÍDA PREVISTA DATA: 09/06/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 09/06/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 10/06/2022 | 550.00 | 22948585000109 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE SOLDA, PINTURAS, REFORÇO EM 05 (CINCO) CAMAS NORMAL, 01 (UM) CONJUNTO DE CADEIRA TRIPLEX, 03 (TRÊS) SERVIÇOS DE CAMA AUTOMÁTICA E 05 (CINCO) CADEIRAS SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2001221 | 10/06/2022 | 1600.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2001222 | 10/06/2022 | 6352.48 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SACOS DE LIXO E LUVAS), DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2001223 | 10/06/2022 | 14961.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (MATERIAL DESCARTÁVEL), DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2001224 | 10/06/2022 | 17651.77 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2001225 | 10/06/2022 | 4000.43 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2001226 | 10/06/2022 | 6000.08 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2001227 | 10/06/2022 | 1999.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2001228 | 10/06/2022 | 7999.96 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 10/06/2022 | 500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇA NA IMPRESSORA HP LASER JET E IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 10/06/2022 | 600.00 | 22948585000109 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE SOLDAS, PINTURAS EM CAMAS, MACAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 13/06/2022 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE TC TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: EMELINA DE SALES SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 13/06/2022 | 470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE TC ABDÔMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: EMELINA DE SALES SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 13/06/2022 | 256.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA GUIA DE ARAUJO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 13/06/2022 | 340.00 | 00003287916440 | JOSINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 E 09 DE MAIO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTE A VÁRIOS HOSPITAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2001236 | 13/06/2022 | 2550.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS-2F74, KM LIVRE, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2001237 | 13/06/2022 | 836.23 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 13/06/2022 | 1925.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 13/06/2022 | 1925.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 13/06/2022 | 3322.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 13/06/2022 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 13/06/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA E NA FUNASA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/06/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/06/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 13/06/2022 | 140.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTCIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHADORES E GESTORES DO SUS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/06/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/06/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 14/06/2022 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E NEUROLOGISTA, REALIZADOS NO PACIENTE: NATANAEL MARQUES DE LIMA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 14/06/2022 | 50.00 | 00079800548491 | JOÃO JACKSON AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESQUISTOSSOMOSE E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DATASUS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/06/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/06/2022 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 14/06/2022 | 50.00 | 00004208972408 | GISLANE CABRAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESQUISTOSSOMOSE E ATUALIZAÇÃO SISTEMA DATASUS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/06/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/06/2022 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 2001249 | 14/06/2022 | 9600.00 | 46477987000130 | PLD SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10006/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 2001250 | 14/06/2022 | 12000.00 | 46477987000130 | PLD SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10006/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 14/06/2022 | 370.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 15/06/2022 | 1000.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DO ABDÔMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA ANTONIA DE SOUZA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 15/06/2022 | 5000.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÕES DE PALESTRAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 15/06/2022 | 6528.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS HP, TONERS SAMSUNG, TONERS BROTHER E TROCAS DE CILINDROS SAMSUNG, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2001255 | 15/06/2022 | 7905.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: EM 03 DETECTOR FETAL DE MESA, EM 03 DETECTOR FETAL PORTÁTIL, 03 BALANÇAS ANTROPOMETRICA INFANTIL, 02 AUTOCLAVE DE 21 LITROS, 03 TENS/FES DE 02 CANAIS, 03 TENS/FES DE 04 CANAIS, 03 ULTASSOM DE 01 MHZ, 03 ULTRASSOM DE 1 E 3 MHZ, 02 ELETROCARDIOGRAFO E 01 FOTOPOLIMERIZADOR. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 17/06/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 17/06/2022 | 250.00 | 26622875000119 | BAR E RESTAURANTE DA PRETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PREPARO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES PARA O CAPS, FARMÁCIA BÁSICA E SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 17/06/2022 | 150.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OGB-1204. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 17/06/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G64. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 17/06/2022 | 90.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G64. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 20/06/2022 | 480.00 | 00012875590421 | ANNA CLARA DE FIGUEIREDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO E-SUS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 20/06/2022 | 365.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE: RIAN MIGUEL DA SILVA TRAJANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 20/06/2022 | 2900.00 | 00071092319417 | ALEC CHRYSTIAN LINS WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00010371735467 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON COSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00001801705461 | WILLIAN SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DA COVID-19, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA TOLEDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00007678332440 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00006883716475 | JOSILEIDE SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00006968614456 | MARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PSF DA RUA DO TAXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00070727335405 | MARTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO NASF, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO PSF DA VERA CRUZ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E ORGANIZAÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00008404499411 | ANNE KAROLINE MIRANDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 20/06/2022 | 880.00 | 00012313429431 | MARIA LUIZA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 20/06/2022 | 1500.00 | 30078077000145 | ALEXIA RAQUEL SILVA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 20/06/2022 | 1500.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 20/06/2022 | 1000.00 | 32080956000137 | DOUGLAS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 20/06/2022 | 1000.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS E INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 20/06/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 20/06/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 20/06/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 20/06/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 20/06/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 20/06/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 20/06/2022 | 770.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 20/06/2022 | 620.00 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE APH-HOSPITAL, CURSO APH-APS UBS II CRUZEIRO (VACINAÇÃO) E ATIVIDADE NO HIPERDIA - UBS VILA SÃO JOÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2001293 | 20/06/2022 | 832.16 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 20/06/2022 | 900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G94. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 20/06/2022 | 90.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G94. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 20/06/2022 | 6140.00 | 27420123000138 | DAYANNA CRISTINY SOUZA DE CASTRO 07684195492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMAS FAWLER COM GRADE E RODISIO PESO MAXIMO 150 KG E 02 (DUAS) MESAS PARA EXAME CLÍNICO 1,80X0,55X0,80 M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022020 | 2001298 | 21/06/2022 | 1700.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052022 | 2001299 | 21/06/2022 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOCIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 21/06/2022 | 250.00 | 26622875000119 | BAR E RESTAURANTE DA PRETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PREPARO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES PARA O CAPS, FARMÁCIA BÁSICA E SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 21/06/2022 | 650.00 | 00002152218779 | JOSAFA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO CAMARÁ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 21/06/2022 | 898.30 | 00046762507468 | IDERALDO UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021 A MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 21/06/2022 | 898.30 | 00005158287422 | AMANDA LIMA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021 A MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 21/06/2022 | 898.30 | 00004629017429 | RAFHAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO L. BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021 A MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 21/06/2022 | 733.30 | 00005789330479 | MARIA SUENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021 A MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 21/06/2022 | 898.30 | 00004489166494 | GUSTAVO HENRIQUE PERAZZO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021 A MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 21/06/2022 | 898.30 | 00002089314494 | CLARISSA ARAUJO CAMPOS CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021 A MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 21/06/2022 | 898.30 | 00011156206499 | GIGLIANE THAIS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021 A MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 21/06/2022 | 898.30 | 00010410677477 | ALESSANDRA TARGINO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021 A MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 21/06/2022 | 898.30 | 00044702248472 | MARIA JOSE GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021 A MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 21/06/2022 | 1782.97 | 00083970070325 | HENRIQUE G. ESMERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 21/06/2022 | 1782.97 | 00003393366416 | RIDINARD DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 21/06/2022 | 1782.97 | 00005222511456 | SIMONE TRAJANO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 21/06/2022 | 1425.10 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 21/06/2022 | 3126.10 | 00002037749490 | TELMA SOLANGE DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 21/06/2022 | 121.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2001318 | 22/06/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃOES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 22/06/2022 | 270.00 | 33528634000170 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PREPARO DE 400 (QUATROCENTOS) SALGADOS PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃO DO NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 22/06/2022 | 5000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 22/06/2022 | 2500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 22/06/2022 | 12000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 22/06/2022 | 10000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 22/06/2022 | 39574.99 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 22/06/2022 | 17822.21 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 22/06/2022 | 16851.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 22/06/2022 | 3712.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 22/06/2022 | 5299.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 22/06/2022 | 135464.98 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 22/06/2022 | 10489.37 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 22/06/2022 | 7344.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 22/06/2022 | 9241.62 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 22/06/2022 | 72550.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 22/06/2022 | 26221.83 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 22/06/2022 | 132849.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 22/06/2022 | 12720.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 22/06/2022 | 110281.36 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 22/06/2022 | 9696.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 22/06/2022 | 100396.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 22/06/2022 | 13332.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 22/06/2022 | 8246.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 22/06/2022 | 11050.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 22/06/2022 | 24513.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 22/06/2022 | 11171.21 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 22/06/2022 | 18000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 22/06/2022 | 48413.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 22/06/2022 | 250.00 | 00012555997407 | AMANDA LAISSA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FARMÁCIA, NO PERÍODO DE 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 22/06/2022 | 209.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 22/06/2022 | 140.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA NA 3ªGRS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/06/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/06/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 27/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ LOURENÇO DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2001351 | 27/06/2022 | 869.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001352 | 27/06/2022 | 1305.48 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001353 | 27/06/2022 | 1889.73 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001354 | 27/06/2022 | 1808.29 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001355 | 27/06/2022 | 1356.20 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001356 | 27/06/2022 | 1446.77 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001357 | 27/06/2022 | 1902.50 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100032022 | 2001358 | 27/06/2022 | 1812.09 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 27/06/2022 | 8787.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 27/06/2022 | 6.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 27/06/2022 | 8493.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 27/06/2022 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 27/06/2022 | 2310.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 27/06/2022 | 3920.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 27/06/2022 | 3487.22 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 27/06/2022 | 1165.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 27/06/2022 | 816.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 27/06/2022 | 28454.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 27/06/2022 | 7367.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 27/06/2022 | 17798.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 27/06/2022 | 10560.66 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 27/06/2022 | 797.33 | 00058473351487 | WILMA KENIA DA SILVA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 27/06/2022 | 163.45 | 00011233085433 | VITORIA SABRINA CENA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 27/06/2022 | 781.04 | 00074166263404 | VANDILMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 27/06/2022 | 743.07 | 00070387042490 | THAIS CELESTE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 27/06/2022 | 638.77 | 00000074656457 | SONIA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 27/06/2022 | 3169.73 | 00004272275429 | SILVIA PAULA DE ANCÂNTARA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 27/06/2022 | 797.33 | 00095318950400 | SATIRO COELHO AYRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 27/06/2022 | 754.68 | 00001779777442 | SAMARA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 27/06/2022 | 763.83 | 00009419287483 | RUBERNITHA K. O. G. ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 27/06/2022 | 797.33 | 00004018866461 | ROSILENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 27/06/2022 | 2892.33 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 27/06/2022 | 638.77 | 00002508470430 | ROBEVANEA GUEDES ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 27/06/2022 | 638.77 | 00004278675410 | PAULA F. P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 27/06/2022 | 787.37 | 00096396628449 | PAULA FRASSINETTI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 27/06/2022 | 748.88 | 00051819350444 | PAULA F. L. M. ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 27/06/2022 | 1761.15 | 00004150847410 | PATRICIA NUNES CIRNE CAVALCANTE E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 27/06/2022 | 1326.05 | 00005374452428 | PATRICIA FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 27/06/2022 | 164.18 | 00007392666401 | NYELE ANNE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 27/06/2022 | 687.30 | 00000094841403 | NILZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 27/06/2022 | 1250.73 | 00070149589417 | NIKOLAS GEORG HLCHUAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 27/06/2022 | 787.37 | 00098239589472 | NICELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 27/06/2022 | 638.77 | 00004048216422 | NEUSA JOSÉ DE MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 27/06/2022 | 853.36 | 00010339156457 | NATALIA KATRIELY MESSIAS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 27/06/2022 | 1625.80 | 00010739369458 | NATHALIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 27/06/2022 | 638.77 | 00003290080480 | MÔNICA ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 27/06/2022 | 638.77 | 00004247072412 | MICHELE DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 27/06/2022 | 164.18 | 00004880879452 | MERCIA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 27/06/2022 | 781.04 | 00095204407472 | MAUD RIBEIRO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 27/06/2022 | 293.18 | 00044048700430 | MARTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 27/06/2022 | 164.18 | 00008469403451 | MARCOS CABRAL DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 27/06/2022 | 787.37 | 00073926019468 | MARLY MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 27/06/2022 | 763.83 | 00059331747420 | MARLI DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 27/06/2022 | 164.18 | 00006220698452 | MARISTELA VIRGINIO DE O. MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 27/06/2022 | 763.83 | 00000004323424 | MARISTELA C. DA S. MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 27/06/2022 | 374.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 28/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA TOMÉ DA SILVA SOUZA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 28/06/2022 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE SAÚDE DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 28/06/2022 | 752.03 | 00004350341463 | MARIA VERÔNICA C. DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 28/06/2022 | 797.33 | 00091065224400 | MARIA SOLANGE DE A. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 28/06/2022 | 781.04 | 00049911236404 | MARIA ROSÂNGELA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 28/06/2022 | 797.33 | 00005440035435 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 28/06/2022 | 162.17 | 00003021027873 | MARIA LUCIA TIBUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 28/06/2022 | 164.18 | 00091065348487 | MARIA JOSELANEA ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 28/06/2022 | 787.37 | 00000075848490 | MARIA JOSÉ RIBEIRO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 28/06/2022 | 754.68 | 00061636444415 | MARIA JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 28/06/2022 | 743.07 | 00055629318420 | MARIA JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 28/06/2022 | 919.83 | 00005096955400 | MARIA JOSE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 28/06/2022 | 164.18 | 00003872773402 | MARIA GILVANIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 28/06/2022 | 271.82 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 28/06/2022 | 160.86 | 00008557400438 | MARIA EMIDIA SOBRAL MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 28/06/2022 | 763.83 | 00008351194409 | MARIA EDUARDA CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 28/06/2022 | 687.30 | 00029840198491 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 28/06/2022 | 866.56 | 00064959716487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 28/06/2022 | 866.56 | 00061637440472 | MARIA DE LOURDES SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 28/06/2022 | 160.86 | 00000075832496 | MARIA DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 28/06/2022 | 797.33 | 00098182560420 | MARIA DA PAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 28/06/2022 | 687.30 | 00003288721481 | MARIA DA GLORIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 28/06/2022 | 919.83 | 00002336624486 | MARIA CRISTINA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 28/06/2022 | 866.56 | 00003910176402 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 28/06/2022 | 752.03 | 00002476778419 | MARIA ANDRÉIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 28/06/2022 | 1667.41 | 00008800369405 | MARIA APARECIDA VANESSA DA COSTA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 28/06/2022 | 866.56 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 28/06/2022 | 797.33 | 00033696950491 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 28/06/2022 | 1667.41 | 00005820124499 | MAIZA VIEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 28/06/2022 | 268.49 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 28/06/2022 | 797.33 | 00004291389469 | LUZIMERE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 28/06/2022 | 1310.17 | 00004885529409 | LUCELIA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 28/06/2022 | 781.04 | 00098174355472 | LUCIANO FERNANDES MACARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 28/06/2022 | 1425.10 | 00006372335492 | LUCIANA DE FIGUEIREDO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 28/06/2022 | 687.30 | 00001227519494 | LUCELI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 28/06/2022 | 787.37 | 00012924875420 | LETICIA DOS SANTOS O. CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 28/06/2022 | 154.41 | 00006206081451 | LENILDA DIAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 28/06/2022 | 159.57 | 00013232235417 | KENIA NASARIO E SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 28/06/2022 | 1782.97 | 00005081397407 | JULIANA BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 28/06/2022 | 1344.31 | 00006393069422 | JOSINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 28/06/2022 | 752.03 | 00061634506472 | JOSINEIDE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 28/06/2022 | 708.24 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 28/06/2022 | 687.30 | 00098239406491 | JOSIANE ALMEIDA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 28/06/2022 | 1310.17 | 00002316727484 | JOSENILDA BEZERRA DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 28/06/2022 | 752.03 | 00005173298405 | JOSELIA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 28/06/2022 | 163.45 | 00003287772422 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 28/06/2022 | 797.33 | 00003733369424 | JOSEFA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 28/06/2022 | 787.37 | 00085364320472 | JOSÉ VALDIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 28/06/2022 | 797.33 | 00051532980434 | JOSÉ NAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 28/06/2022 | 1747.31 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 28/06/2022 | 687.30 | 00003311640438 | JOSE ANTONIO DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 28/06/2022 | 752.03 | 00001054051755 | JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 28/06/2022 | 1337.68 | 00009013740405 | JORDELLE LARISSA LUCENA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 28/06/2022 | 1307.20 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2001462 | 28/06/2022 | 4562.80 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 26.840 (VINTE E SEIS MIL, OITOCENTAS E QUARENTA) FOTOCÓPIAS, PARA A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 28/06/2022 | 66.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2001464 | 28/06/2022 | 8310.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 03 ALMAGAMADOR, EM 03 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, 03 UNIDADES DE ÁGUA, 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, 03 COMPRESSORES, 03 COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, 04 CANETAS ODONTOLÓGICAS, 04 MICRO MOTOR, E 04 CONTRA ÂNGULO. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032022 | 2001465 | 28/06/2022 | 8787.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 28/06/2022 | 594.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 29/06/2022 | 919.83 | 00004341924494 | JOCILENE PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 29/06/2022 | 787.37 | 00005367211496 | JOCARLOS DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 29/06/2022 | 164.18 | 00013136179463 | JOANA D'ARC DE FRANCA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 29/06/2022 | 164.18 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 29/06/2022 | 763.83 | 00012192675461 | JEAN BRUNO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 29/06/2022 | 638.77 | 00004301478485 | JARDELINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 29/06/2022 | 781.04 | 00087313359420 | JANDIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 29/06/2022 | 797.33 | 00001236112458 | ÍRIS ROBERTA PESSOA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 29/06/2022 | 797.33 | 00005581493405 | IRANICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 29/06/2022 | 787.37 | 00003286826405 | HILDA MARIA MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 29/06/2022 | 919.83 | 00091075220459 | HAROLDO JOSÉ SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 29/06/2022 | 1782.97 | 00005140272407 | GUSTAVO PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 29/06/2022 | 638.77 | 00004497563430 | GILDA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 29/06/2022 | 708.24 | 00010926468413 | GERLANE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 29/06/2022 | 797.33 | 00004267261466 | FRANCISCA MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 29/06/2022 | 781.04 | 00098174150404 | FRANCICLEY CAVALCANTE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 29/06/2022 | 712.50 | 00010176642420 | FELIPE EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 29/06/2022 | 1344.31 | 00060194006468 | FATIMA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 29/06/2022 | 1250.73 | 00002217411438 | FABIOLA MIRELLA HIPOLITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 29/06/2022 | 919.83 | 00007035805400 | FABIANO FERREIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 29/06/2022 | 712.50 | 00008292024476 | EUNALIENNE KELLY ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 29/06/2022 | 1310.17 | 00005337187406 | ELZA URSULINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 29/06/2022 | 787.37 | 00002786909473 | ELIONE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 29/06/2022 | 1250.73 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES JAILES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 29/06/2022 | 866.56 | 00001237302447 | EDVALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 29/06/2022 | 787.37 | 00003285977400 | EDJANE COSTA DE SOUSA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 29/06/2022 | 752.03 | 00009098081479 | DIOCELIO SOBRAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 29/06/2022 | 797.33 | 00005416691417 | DANIELLE DE MELO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 29/06/2022 | 3153.85 | 00006841834470 | DANIELLY CRISTINY DE VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 29/06/2022 | 687.30 | 00003285678410 | CLEONIO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 29/06/2022 | 787.37 | 00070906769434 | CLAUDEMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 29/06/2022 | 712.50 | 00003337780490 | CIBELLE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 29/06/2022 | 159.57 | 00070654003440 | CARLA ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 29/06/2022 | 1761.15 | 00008852714405 | BRUNA CORREIA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 29/06/2022 | 797.33 | 00098320769434 | BETÂNIA MARIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 29/06/2022 | 154.41 | 00010123433401 | AYSLLA KRYSLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 29/06/2022 | 162.17 | 00008394523498 | AYNARA KLECIJANE DE ARAUJO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 29/06/2022 | 2072.19 | 00007581970477 | ANDRESSA RAYANNE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 29/06/2022 | 763.83 | 00005659240445 | ANNA URSULA TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 29/06/2022 | 1782.97 | 00007457603417 | ANDREW DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 29/06/2022 | 162.17 | 00001417071435 | ANDRE MARCONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 29/06/2022 | 797.33 | 00005451447446 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 29/06/2022 | 787.37 | 00003285129409 | ANA MARIA ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 29/06/2022 | 712.50 | 00007258638466 | AMANDA CELLINA DA LUZ ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 29/06/2022 | 162.17 | 00010704648482 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 29/06/2022 | 797.33 | 00012313105458 | ALICIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 29/06/2022 | 748.88 | 00007468621489 | ADRIANA KELLY DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 29/06/2022 | 403.02 | 00011153357402 | ADRIELE NASCIMENTO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 29/06/2022 | 797.33 | 00093001436468 | ADRIANA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 29/06/2022 | 1747.31 | 00004183132452 | ADRIANA MÁRCIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 29/06/2022 | 1600.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2001518 | 29/06/2022 | 3642.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 02 NEBULIZADOR DE 04 SAÍDAS, 04 BALANÇA DIGITAL, 04 BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA INFANTIL, 01 ELETROCARDIOGRAFO DE 03 CANAIS E 01 AUTOCLAVE DIGITAL DE 21 LITROS. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 29/06/2022 | 4304.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS SUPER PERCAL 2,50 LARGURA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 29/06/2022 | 250.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM DUAS CAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 29/06/2022 | 500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS DE EXAME DE OCT, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA CÉSAR CABRAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 29/06/2022 | 8860.00 | 45985325000109 | EMPREN - EMPRESA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTÕES NO SAMU DE ENFERMEIROS E CONDUTOR DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 29/06/2022 | 8200.00 | 45985325000109 | EMPREN - EMPRESA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTÕES NO SAMU DE ENFERMEIROS E CONDUTOR DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 29/06/2022 | 332.72 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 29/06/2022 | 500.00 | 00004180567490 | RAFAELA MORAIS LINS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" DE INFLUENZA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 29/06/2022 | 250.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" DE INFLUENZA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 29/06/2022 | 250.00 | 00006633677430 | STHEFANNY GABRIELE RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" DE INFLUENZA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 29/06/2022 | 250.00 | 00006633373481 | JOSIVANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" DE INFLUENZA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 29/06/2022 | 528.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001531 | 30/06/2022 | 1195.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO SAMU, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001532 | 30/06/2022 | 6664.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001533 | 30/06/2022 | 3780.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS A ALA DA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001534 | 30/06/2022 | 845.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO SAMU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2001537 | 01/07/2022 | 12000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2001538 | 01/07/2022 | 9600.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2001539 | 01/07/2022 | 4000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 01/07/2022 | 1035.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 01/07/2022 | 1300.00 | 38856268000100 | J. A C E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM 04 LIMPEZAS EM MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT E REPOSIÇAÕ DE GÁS REFRIGERANTE EM 03 MÁQUINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE: VILA SÃO JOÃO, AGUINALDO, GLÓRIA E CENTRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 01/07/2022 | 1500.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DA UBSF E INDIVIDUAL, POR SERVIDOR E PLANILHAS DA PREMIAÇÃO DO PREVINE BRASIL DA ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO DE DEZEMBRO A ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 01/07/2022 | 650.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS INDIVIDUAL ME PLANILHAS DA PREMIAÇÃO PMAQ CEO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A MAIO DE 2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 01/07/2022 | 680.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 01 MANUTENÇÃO, 01 CONTROLE REMOTO DE AR CONDICIONADO DO NASF E 01 CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NA SALA DA ATENÇÃO BÁSICA E 01 CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DO PSF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 01/07/2022 | 1020.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 02 MANUTENÇÕES, CONTROLE REMOTO DE AR CONDICIONADO, 01 INSTALAÇÃO NO CEO, 01 MANUTENÇÃO E 01 CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO PSF . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001546 | 01/07/2022 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 01/07/2022 | 5700.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A 16 UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 01/07/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/07/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/07/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 01/07/2022 | 11900.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO PARA SOCORRISTA SAMU, SERVIDORES DO HOSPITAL E ATENÇÃO BÁSICA (ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - SOCORRISTA), QUE ATUAM COM URGÊNCIA (EQUIPE DE ENFERMAGEM E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA) DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB, COM CARGA HORÁRIA DE 120h, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXECUÇÃO DO CURSO EM JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 04/07/2022 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 04/07/2022 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 2001554 | 04/07/2022 | 9600.00 | 46477987000130 | PLD SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10006/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 04/07/2022 | 208.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2001556 | 04/07/2022 | 7890.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2001557 | 04/07/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 04/07/2022 | 852.71 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 04/07/2022 | 1040.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 104 (CENTO E QUATRO) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 04/07/2022 | 280.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A CONSERTO DO COMPUTADOR DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 04/07/2022 | 140.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 04/07/2022 | 110.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO SETOR DO CARTÃO DO SUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 04/07/2022 | 450.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 04/07/2022 | 200.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO SETOR DA COVID-19. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 04/07/2022 | 15.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 04/07/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 05/07/2022 | 1035.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 05/07/2022 | 4000.00 | 28646914000143 | ROCHA CAVALCANTI SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, REALIZADAS EM JUNHO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 05/07/2022 | 111.20 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PSF III - VERA CRUZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001571 | 05/07/2022 | 7740.63 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1622, MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001572 | 05/07/2022 | 2494.43 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001573 | 05/07/2022 | 6943.72 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001574 | 05/07/2022 | 6541.17 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001575 | 05/07/2022 | 3388.64 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74 E GOL DE PLACA: OGC-9H11, QUE SUBSTITUIU O ANTERIOR QUE ESTAVA QUEBRADO, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001576 | 06/07/2022 | 2646.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001577 | 06/07/2022 | 2255.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO SAMU, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001578 | 06/07/2022 | 2507.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS A ALA DA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 06/07/2022 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G84. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G64. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G94. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 06/07/2022 | 4997.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: QSE-3286. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2001585 | 06/07/2022 | 5007.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2001586 | 06/07/2022 | 67376.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2001587 | 06/07/2022 | 4911.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2001588 | 06/07/2022 | 4000.41 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001589 | 06/07/2022 | 14517.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001590 | 06/07/2022 | 9996.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001591 | 06/07/2022 | 12347.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001592 | 06/07/2022 | 4059.37 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001593 | 06/07/2022 | 89528.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001594 | 06/07/2022 | 15053.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 06/07/2022 | 800.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 06/07/2022 | 1000.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 06/07/2022 | 295.00 | 02706481000180 | PHARMAMED COM. MED. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE NESTOGENO Nº 01, DESTINADO A MENOR COM DOENÇA QUE NECESSITA DE CUIDADOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 07/07/2022 | 189.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 07/07/2022 | 230.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SUBSTITUIÇÃO DE MEMÓRIA RAM 4GB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 07/07/2022 | 800.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021 E INCENTIVO DO PMAQ CEO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINENCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021 A MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 07/07/2022 | 18617.57 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 08/07/2022 | 8706.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 08/07/2022 | 3920.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 08/07/2022 | 3707.31 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 08/07/2022 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 08/07/2022 | 29606.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 08/07/2022 | 10650.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 08/07/2022 | 816.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 08/07/2022 | 1165.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 08/07/2022 | 7451.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 08/07/2022 | 1615.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 08/07/2022 | 15961.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 08/07/2022 | 2933.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 08/07/2022 | 29328.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 08/07/2022 | 2798.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 08/07/2022 | 24261.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 08/07/2022 | 2133.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 08/07/2022 | 22087.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 08/07/2022 | 2933.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 08/07/2022 | 1814.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 08/07/2022 | 2757.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 08/07/2022 | 5392.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 08/07/2022 | 2457.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2001626 | 08/07/2022 | 2550.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS-2F74, KM LIVRE, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 08/07/2022 | 13590.00 | 30131789000180 | JOSE LIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFECÇÕES DE PORTÕES E GRADES DE PROTEÇÃO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO CONJUNTO VERA CRUZ, VILA SÃO JOÃO, MACÁRIO DE CASTRO, CCI E DOM PEDRO I, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 08/07/2022 | 190.00 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DOS ACS'S (MANHÃ E ATRDE) 72 (SETENTA E DOIS) AGENTES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 08/07/2022 | 170.00 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA 15 (QUINZE) PESSOAS, REFERENTE AO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO DIA 29/06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 08/07/2022 | 240.00 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CURSO DE APH - 30 (TRINTA) PESSOAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2001631 | 08/07/2022 | 15008.45 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2001632 | 08/07/2022 | 5000.59 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SANEANTES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 08/07/2022 | 1035.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 08/07/2022 | 110.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 08/07/2022 | 15050.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 08/07/2022 | 4951.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS POLICLLÍNICA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 08/07/2022 | 57119.07 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 08/07/2022 | 64231.01 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 08/07/2022 | 8092.05 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 08/07/2022 | 49790.08 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 08/07/2022 | 2619.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 08/07/2022 | 4848.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 08/07/2022 | 5876.23 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 08/07/2022 | 12106.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 08/07/2022 | 2854.57 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 11/07/2022 | 147.35 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 11/07/2022 | 931.71 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 11/07/2022 | 1000.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DA APS POR DESEMPENHO PARA MELHORIA DOS MESMOS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 11/07/2022 | 17340.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BIOMBO TRIPLO - TUBOMED, 02 (DUAS) MESAS PARA EXAME CLINICO - TUBOMED, 01 (UM) FOCO CLINICO (LED) - MIKATOS, 02 (DOIS) DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL, 02 (DOIS) OTOSCOPIO MD 2.5V E 06 (SEIS) PAS DE CHOQUE ADESIVAS - ADULTA, DESTNADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 11/07/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 12/07/2022 | 266.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 12/07/2022 | 211.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 12/07/2022 | 166.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 12/07/2022 | 4190.00 | 27420123000138 | DAYANNA CRISTINY SOUZA DE CASTRO 07684195492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE HIGIENIZAÇÃO, 03 (TRÊS) MESAS PARA EXAME DIVA E 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODA., DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS VI - VILA SÃO JOÃO E UBS XI - CENTRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100092022 | 2001655 | 13/07/2022 | 17340.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BIOMBO TRIPLO - TUBOMED, 02 (DUAS) MESAS PARA EXAME CLINICO - TUBOMED, 01 (UM) FOCO CLINICO (LED) - MIKATOS, 02 (DOIS) DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL, 02 (DOIS) OTOSCOPIO MD 2.5V E 06 (SEIS) PAS DE CHOQUE ADESIVAS - ADULTA, DESTNADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 13/07/2022 | 250.00 | 00012555997407 | AMANDA LAISSA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FARMÁCIA, NO PERÍODO DE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 13/07/2022 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 13/07/2022 | 1509.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 13/07/2022 | 1508.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 14/07/2022 | 480.00 | 26622875000119 | BAR E RESTAURANTE DA PRETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PREPARO DE 32 (TRINTA E DUAS) REFEIÇÕES PARA O CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 14/07/2022 | 500.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFI-4F12. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 14/07/2022 | 1100.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA - CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DO EVAPORADOR E REPOSIÇÃO DE GÁS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO-5G42. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 14/07/2022 | 700.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA - CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DO VENTILADOR CAIXA TRASEIRA, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO-5G42. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 14/07/2022 | 1710.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS SIMPLES E 02 (DUAS) CAMAS P/ EXAME CLÍNICO SIMPLES, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: UBS IV - ZUMBI. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 14/07/2022 | 2030.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES EM AÇO 6 PRATELEIRA 198X93X30, 02 (DUAS) MESAS DE ESCRITÓRIO EM L 1,50M X 1,50M E 02 (DUAS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA - DIR 002, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 14/07/2022 | 800.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE TINTAS ACRÍLICA FOSCO BRANCO GELO 18 L, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 14/07/2022 | 130.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE COMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 15/07/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 15/07/2022 | 1150.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 15/07/2022 | 140.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO DETRAN , COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/07/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/07/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 19/07/2022 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO NO PACIENTE: SERGIO CAVALCANTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 19/07/2022 | 380.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS COM MASTOLOGISTA E GINECOLOGISTA, REALIZADAS NA PACIENTE: LINDALVA DE SANTANA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 19/07/2022 | 842.49 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 19/07/2022 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2001679 | 19/07/2022 | 2860.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, 02 FOTOPOLIMERIZADOR, 02 ALMAGAMADOR E 01 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO . CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 19/07/2022 | 10650.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 19/07/2022 | 7451.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 19/07/2022 | 2933.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 19/07/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA PARAÍBA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/07/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/07/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 20/07/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 20/07/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 20/07/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 20/07/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 20/07/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 20/07/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 21/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE ROBERTO ALEXANDRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022020 | 2001691 | 21/07/2022 | 1700.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 21/07/2022 | 650.00 | 00002152218779 | JOSAFA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO CAMARÁ, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2001693 | 21/07/2022 | 4000.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2001694 | 21/07/2022 | 8000.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 21/07/2022 | 763.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 21/07/2022 | 1500.00 | 30078077000145 | ALEXIA RAQUEL SILVA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 21/07/2022 | 1500.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 21/07/2022 | 880.00 | 00012313429431 | MARIA LUIZA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 21/07/2022 | 1000.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS E INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 21/07/2022 | 1000.00 | 32080956000137 | DOUGLAS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00010371735467 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON COSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00001801705461 | WILLIAN SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DA COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA TOLEDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00006883716475 | JOSILEIDE SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00006968614456 | MARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PSF DA RUA DO TAXO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00070727335405 | MARTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO NASF, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO PSF DA VERA CRUZ, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E ORGANIZAÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 22/07/2022 | 1600.00 | 00008404499411 | ANNE KAROLINE MIRANDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00007678332440 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052022 | 2001716 | 22/07/2022 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOCIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 22/07/2022 | 2900.00 | 00012184998427 | JOSE ELY PAULINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 22/07/2022 | 8207.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 22/07/2022 | 4107.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 22/07/2022 | 3707.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 22/07/2022 | 28717.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 22/07/2022 | 1165.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 22/07/2022 | 816.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 22/07/2022 | 13613.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 22/07/2022 | 2310.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 22/07/2022 | 1889.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 22/07/2022 | 16126.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 22/07/2022 | 19118.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 22/07/2022 | 80110.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 22/07/2022 | 7729.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 22/07/2022 | 24019.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 22/07/2022 | 2133.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 22/07/2022 | 21493.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 22/07/2022 | 2933.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 22/07/2022 | 1814.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 22/07/2022 | 2864.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 22/07/2022 | 5585.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 22/07/2022 | 2969.69 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 22/07/2022 | 2312.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2001740 | 22/07/2022 | 3870.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 03 FOTOPOLIMERIZADOR, 03 ALMAGAMADOR, 03 COMPRESSOR E 03 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO . CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 22/07/2022 | 4200.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS OXFORDINE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 22/07/2022 | 2240.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS OXFORDINE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 22/07/2022 | 620.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 02 MANUTENÇÕES, 01 CONTROLE DE AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NO SAMU . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 22/07/2022 | 140.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A QUEIMADAS-PB, REDE CUIDAR - ACOMPANHAR PACIENTE E CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/07/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/07/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 22/07/2022 | 37308.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 22/07/2022 | 19639.61 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 22/07/2022 | 16852.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 22/07/2022 | 5299.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 22/07/2022 | 3712.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 22/07/2022 | 130534.28 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 22/07/2022 | 8588.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 22/07/2022 | 14249.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 22/07/2022 | 69888.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 22/07/2022 | 73300.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 22/07/2022 | 9407.12 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 22/07/2022 | 364139.08 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 22/07/2022 | 35136.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 22/07/2022 | 109181.63 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 22/07/2022 | 9696.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 22/07/2022 | 97696.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 22/07/2022 | 13332.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 22/07/2022 | 11709.75 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 22/07/2022 | 8246.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 22/07/2022 | 25245.04 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 22/07/2022 | 10512.72 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 22/07/2022 | 61881.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 22/07/2022 | 10500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 22/07/2022 | 165.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 25/07/2022 | 480.00 | 00012875590421 | ANNA CLARA DE FIGUEIREDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO E-SUS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 25/07/2022 | 250.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR PARA A SALA DE VACINAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 25/07/2022 | 881.21 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 25/07/2022 | 140.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROCESSAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E NA CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE), RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/07/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/07/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 25/07/2022 | 140.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROCESSAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E NA CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE), RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/07/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/07/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00008404499411 | ANNE KAROLINE MIRANDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 25/07/2022 | 1520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 25/07/2022 | 90.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 25/07/2022 | 6.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 25/07/2022 | 280.00 | 00010604395493 | ALISSON DE VASCONCELOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SUS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO CENTRO DE SIMULAÇÃO (CSR) DO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/07/2022 ÀS 10:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/07/2022 ÀS 08:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2001782 | 28/07/2022 | 4470.66 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 26.298 (VINTE E SEIS MIL, DUZENTAS E NOVENTA E OITO) FOTOCÓPIAS, PARA A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2001783 | 28/07/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃOES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 28/07/2022 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE SAÚDE DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 28/07/2022 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR DO SETOR DE VACINAÇÃO (CONFIGURAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2001786 | 28/07/2022 | 2500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2001787 | 28/07/2022 | 5000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2001788 | 28/07/2022 | 22100.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100042021 | 2001789 | 28/07/2022 | 10024.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) PLACAS WIFI PCL-E 300M C/2 ANT, DESTINADOS PARA A INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 2001790 | 28/07/2022 | 16280.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULPRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 200 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, 200 BLOCOS DE FORMULÁRIO RECEITUÁRIO MÉDICO, 150 BLOCOS DE FORMULÁRIO REUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS MODELOS, 150 FICHAS E-SUS DIVERSOS MODELOS, 150 BLOCOS FICHAS, 5.000 BLOCOS FICHAS DIVERSAS E 70 BLOCOS DE FORMULÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 2001791 | 28/07/2022 | 7270.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULPRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE FORMULÁRIO MÉDICO, 150 BLOCOS DE FORMULÁRIO FICHA DIVERSOS MODELOS E 200 BLOCOS DE FORMULÁRIO DE PRONTUÁRIO DIVERSOS MODELOS , DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 29/07/2022 | 163.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CHAVES YALE, 03 (TRÊS) ABERTURA DE PORTA E 02 (DUAS) CONFECÇÃO DE CILINDRO, PARA O POSTO DE SAÚDE (CCI). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 29/07/2022 | 600.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 29/07/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/07/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/07/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 01/08/2022 | 323.00 | 14812407000128 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE NESTOGENO 1, DESTINADO A MENOR COM HIV/AIDS, DE ACORDO COM O ANEXO III DA RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 75, DE 05 DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 01/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: S021003534), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 01/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: S014268901), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 01/08/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: S018713804), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 01/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: S020829227), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 01/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: S021340988), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 01/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: S021206313), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 01/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: S021247682), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 01/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: S021257185), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 01/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: S021431763), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 01/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: S022034317), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 01/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: S027378209), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 01/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: S028473298), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 01/08/2022 | 293.47 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 01/08/2022 | 293.47 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 01/08/2022 | 293.47 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 01/08/2022 | 215.55 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: RE02444944), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 01/08/2022 | 215.55 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: RE02446959), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 01/08/2022 | 143.12 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: RE02442922), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 01/08/2022 | 144.46 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: RE02434579), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 01/08/2022 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: TE03234995), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 01/08/2022 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: RE02518607), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 01/08/2022 | 214.01 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: RE02456047), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 01/08/2022 | 143.24 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: RE02450519), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 01/08/2022 | 215.55 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NÚMERO DO AUTO: RE02447082), APLICADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 01/08/2022 | 1150.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 02/08/2022 | 1600.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001825 | 02/08/2022 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2001826 | 02/08/2022 | 26200.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 02/08/2022 | 12.40 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 02/08/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2001829 | 02/08/2022 | 81026.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2001830 | 02/08/2022 | 6410.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 02 AUTOCLAVE DE 21 LITROS, 02 TENS/FES DE 02 CANAIS, 02 TENS/FES DE 04 CANAIS, 04 UNIDADE DE ÁGUA, 04 EQUIPO ODONTOLÓGICO E04 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2001833 | 02/08/2022 | 5624.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A 16 UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 02/08/2022 | 761.71 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 02/08/2022 | 332.92 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2001836 | 03/08/2022 | 8390.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2001837 | 03/08/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 03/08/2022 | 4000.00 | 28646914000143 | ROCHA CAVALCANTI SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, REALIZADAS EM JULHO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 03/08/2022 | 7040.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 03/08/2022 | 2777.77 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 04/08/2022 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 04/08/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE 01 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE VACINAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 04/08/2022 | 5000.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RAD. E DIAG. POR IMAGEM DR EDGLEY LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O PERÍODO DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001844 | 04/08/2022 | 1935.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS A ALA DA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MÊS DE JULHO DE 2022. . CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 04/08/2022 | 200.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES DO SETOR DE PROCESSAMENTO E-SUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 04/08/2022 | 1500.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VACINA DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001847 | 04/08/2022 | 2665.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO SAMU, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001848 | 04/08/2022 | 2766.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 08/08/2022 | 815.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 08/08/2022 | 880.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EXAME DE RESSONÂNCIA DO ABDÔMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: AMANDA LAISSA MEDEIROS DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 08/08/2022 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 08/08/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001856 | 08/08/2022 | 1863.61 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2001857 | 08/08/2022 | 8390.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2001858 | 08/08/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001859 | 08/08/2022 | 7462.81 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGG-1622 E OGB-1204, MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001860 | 08/08/2022 | 3016.84 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001861 | 08/08/2022 | 5878.10 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001862 | 08/08/2022 | 5966.49 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001863 | 08/08/2022 | 6764.76 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2001864 | 09/08/2022 | 2550.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS-2F74, KM LIVRE, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 2001865 | 09/08/2022 | 9600.00 | 46477987000130 | PLD SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10006/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 09/08/2022 | 99.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 09/08/2022 | 147.35 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 09/08/2022 | 832.16 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 09/08/2022 | 90.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DOS JOGOS DAS PASTILHAS TRASEIRA E DIANTEIRA, TROCA DE ÓLEO E SEUS FILTROS, REALIZADOS NO VEÍCULO L200 DE PLACA: QSE-9258. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 09/08/2022 | 50.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DO JOGO DE PASTILHA, TROCA DE ÓLEO E SEUS FILTROS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÃNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1622. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 09/08/2022 | 55.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA CORREIA E DO JOGO DE PASTILHA, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA: QSE-3286. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 10/08/2022 | 2490.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BOLSAS MODELO CARTEIRO E 10 (DEZ) MOCHILAS EM LONA, DESTINADOS AO PEVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 10/08/2022 | 2619.99 | 27420123000138 | DAYANNA CRISTINY SOUZA DE CASTRO 07684195492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIVÃS ACOLCHOADO MESA PARA EXAME, DESTINADOS AO NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 10/08/2022 | 1450.00 | 38856268000100 | J. A C E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇAÕ DE GÁS REFRIGERANTE NAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO SPLITS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE: CCI, CRUZEIRO, CAMARÁ E TACHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 11/08/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A PRF (SOLTURA DA AMBULÂNCIA) E STTP - CG (MULTAS), COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/08/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/08/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001876 | 12/08/2022 | 14218.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001877 | 12/08/2022 | 22498.95 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001878 | 12/08/2022 | 3478.28 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001879 | 12/08/2022 | 14006.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001880 | 12/08/2022 | 37997.82 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2001881 | 12/08/2022 | 5000.62 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2001882 | 12/08/2022 | 7561.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2001883 | 12/08/2022 | 15000.23 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2001884 | 12/08/2022 | 12576.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 12/08/2022 | 1500.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 12/08/2022 | 400.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAIXAS TÉRMICAS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 12/08/2022 | 195.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAIXAS TÉRMICAS, DESTINADOS AO SETOR DE VACINAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 12/08/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLI AVISO DE LICITAÇÃO PP 10006/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 21/07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 15/08/2022 | 160.00 | 00083970070325 | HENRIQUE G. ESMERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO M SAÚDE BUCAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/08/2022 ÀS 07:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/08/2022 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 15/08/2022 | 845.40 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 16/08/2022 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 16/08/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 16/08/2022 | 1835.99 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO TINTAS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 16/08/2022 | 2230.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2001897 | 16/08/2022 | 42729.05 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 16/08/2022 | 1197.00 | 36493168000123 | ROSANY KAROLINE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SACOS PLÁSTICOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2001899 | 17/08/2022 | 11000.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 17/08/2022 | 330.00 | 26622875000119 | BAR E RESTAURANTE DA PRETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PREPARO DE 22 (VINTE E DUAS) REFEIÇÕES FORNECIDAS AO PEVA PARA AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 17/08/2022 | 84.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 17/08/2022 | 41.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 17/08/2022 | 81.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA Nº 1210 - A, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 17/08/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/08/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/08/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 17/08/2022 | 584.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA QSE-9258. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 17/08/2022 | 2777.77 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012022 | 2001907 | 17/08/2022 | 2777.77 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 17/08/2022 | 189.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 18/08/2022 | 480.00 | 00012875590421 | ANNA CLARA DE FIGUEIREDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO E-SUS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 18/08/2022 | 650.00 | 33528634000170 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PREPARO DE 108 (CENTO E OITO) LANCHES, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NO DIA D DA VACINAÇÃO CONTRA A PLIOMIELITE, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2001911 | 18/08/2022 | 4803.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 02 COMPRESSOR DE AR, 03 FOTOPOLIMERIZADOR, 03 DETECTOR FETAL, 03 DETECTOR FETAL PORTÁTIL, 04 PEÇA PRETA E 04 CANETA ODONTOLÓGICA. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 18/08/2022 | 1613.66 | 38087216000109 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 18/08/2022 | 485.00 | 38087216000109 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 18/08/2022 | 13613.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 19/08/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 19/08/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 19/08/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 19/08/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 19/08/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 19/08/2022 | 3495.33 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TELHAS BRASILIT E TELHEIRO JOMARCA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 19/08/2022 | 419.64 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BALÕES, PIRULITOS E BALAS, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NO DIA D DA VACINAÇÃO CONTRA A PLIOMIELITE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 19/08/2022 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 19/08/2022 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 19/08/2022 | 163.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 19/08/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO PSF V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 19/08/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO PSF V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032022 | 2001927 | 19/08/2022 | 4898.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 19/08/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 19/08/2022 | 140.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/08/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/08/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 19/08/2022 | 280.00 | 00010604395493 | ALISSON DE VASCONCELOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA NO SETOR DE ENSINO DO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/08/2022 ÀS 10:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/08/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 19/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1G22. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 19/08/2022 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE ILIMITADO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO DE 12 MESES, SUPORTE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONGFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, INCLUSO UMA VISITA, BANCO DE DADOS DO SISTEMA NO SERVIDOR POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM QUALQUER COMPUTADOR E BACKUP SALVO EM NUVEM. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2001934 | 22/08/2022 | 4000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2001935 | 22/08/2022 | 3000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 22/08/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO CEDEMEX, SOBRE VERIFICAÇÃO FALTA DE MEDICAMENTOS E OUTROS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/08/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/08/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 22/08/2022 | 959.51 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 23/08/2022 | 1500.00 | 30078077000145 | ALEXIA RAQUEL SILVA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 23/08/2022 | 1500.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 23/08/2022 | 1000.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS E INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 23/08/2022 | 880.00 | 00012313429431 | MARIA LUIZA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 23/08/2022 | 2900.00 | 00012184998427 | JOSE ELY PAULINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00010371735467 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON COSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00001801705461 | WILLIAN SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DA COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA TOLEDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00007678332440 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00006883716475 | JOSILEIDE SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00006968614456 | MARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PSF DA RUA DO TAXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00070727335405 | MARTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO NASF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO PSF DA VERA CRUZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E ORGANIZAÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00008404499411 | ANNE KAROLINE MIRANDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 23/08/2022 | 1000.00 | 32080956000137 | DOUGLAS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 23/08/2022 | 550.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA - CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS E RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA SL-6G84. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 23/08/2022 | 805.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022020 | 2001960 | 24/08/2022 | 1700.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2001961 | 24/08/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃOES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 24/08/2022 | 250.00 | 00012555997407 | AMANDA LAISSA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FARMÁCIA, NO PERÍODO DE 08 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2001963 | 24/08/2022 | 4090.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 01 CONTADOR DE HEMATOLOGIA E 01 ANALISADOR DE BIOQUÍMICA . CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2001964 | 24/08/2022 | 8543.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 05 UNIDADE DE ÁGUA, 05 EQUIPO, 05 CADEIRA ODONTOLÓGICA, 03 BOMBA DE VÁCUO,03 FOTOPOLIMERIZADOR E 03 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032022 | 2001965 | 24/08/2022 | 8375.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 25/08/2022 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA DE FATIMA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 25/08/2022 | 6.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052022 | 2001968 | 26/08/2022 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOCIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 26/08/2022 | 650.00 | 00002152218779 | JOSAFA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO CAMARÁ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2001970 | 26/08/2022 | 4307.80 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 25.340 (VINTE E CINCO MIL, TREZENTAS E QUARENTA) FOTOCÓPIAS, PARA A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 26/08/2022 | 40641.32 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 26/08/2022 | 18307.01 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 26/08/2022 | 18072.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 26/08/2022 | 132634.61 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 26/08/2022 | 11177.08 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 26/08/2022 | 76300.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 26/08/2022 | 18604.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 26/08/2022 | 9263.62 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 26/08/2022 | 11788.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 26/08/2022 | 5299.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 26/08/2022 | 15012.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 26/08/2022 | 212820.19 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 26/08/2022 | 20192.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 26/08/2022 | 106847.87 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 26/08/2022 | 10100.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 26/08/2022 | 94108.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 26/08/2022 | 13332.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTA PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 26/08/2022 | 8246.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 26/08/2022 | 26488.99 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 26/08/2022 | 12002.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 26/08/2022 | 54777.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 26/08/2022 | 18000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLINICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 26/08/2022 | 33707.86 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2001994 | 26/08/2022 | 19600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2001995 | 26/08/2022 | 5000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2001996 | 26/08/2022 | 2500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 26/08/2022 | 209.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 26/08/2022 | 1000.00 | 32080956000137 | DOUGLAS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 29/08/2022 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE SAÚDE DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 29/08/2022 | 250.00 | 00079790852487 | EFRAIM DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00005271110400 | JOSÉ RODRIGUES IRMÃO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 30/08/2022 | 8207.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 30/08/2022 | 4027.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 30/08/2022 | 3975.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 30/08/2022 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 30/08/2022 | 3302.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 30/08/2022 | 1165.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 30/08/2022 | 29188.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 30/08/2022 | 12117.39 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 30/08/2022 | 12051.01 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 30/08/2022 | 2593.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 30/08/2022 | 16786.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 30/08/2022 | 2938.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 30/08/2022 | 46820.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 30/08/2022 | 4442.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 30/08/2022 | 23237.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 30/08/2022 | 2222.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 30/08/2022 | 20703.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 30/08/2022 | 1814.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 30/08/2022 | 2640.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 30/08/2022 | 5888.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 30/08/2022 | 2458.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 30/08/2022 | 2933.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 30/08/2022 | 1600.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 30/08/2022 | 350.00 | 14812407000128 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE NESTOGENO 1, DESTINADO A MENOR COM HIV/AIDS, DE ACORDO COM O ANEXO III DA RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 75, DE 05 DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002027 | 30/08/2022 | 1242.20 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 30/08/2022 | 932.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 2002029 | 30/08/2022 | 7295.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULPRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE FORMULÁRIO MÉDICO, 90 BLOCOS DE FICHAS E-SUS DIVERSOS MODELOS, 50 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL, 1.000 UNIDADES DE CAPA DE PRONTUÁRIO DOMICILIAR, 100 BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO DIVERSAS E 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES PRONTUÁRIO FAMILIAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 31/08/2022 | 5500.00 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 31/08/2022 | 4695.00 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 31/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 31/08/2022 | 256.00 | 45086107000132 | CENTROMÉDICOWD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO COM CARDIOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE: JOSILEIDE SOARES BARBOSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 01/09/2022 | 1940.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 05 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO, 02 TROCAS DE SENSOR DO AR CONDICIONADO, 01 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA DO BEBEDOURO, 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DO MOTOR DA GELADEIRA DA COZINHA, NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 01/09/2022 | 850.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 03 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO, CONSERTO E TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR DE AR CONDICIONADO E TROCA DA PLACA UNIVERSAL DE AR CONDICIONADO NO CEO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012022 | 2002037 | 01/09/2022 | 2777.77 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 01/09/2022 | 1300.00 | 38856268000100 | J. A C E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO DAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE CAIANA, ZUMBI E CANAFÍSTULA E REPOSIÇÃO DE AR REFRIGERANTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 01/09/2022 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA RECUPERAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DE COMPUTADOR DO CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 01/09/2022 | 6664.86 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 02/09/2022 | 4000.00 | 28646914000143 | ROCHA CAVALCANTI SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, REALIZADAS EM AGOSTO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 02/09/2022 | 12.40 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2002045 | 02/09/2022 | 6156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A 16 UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002046 | 02/09/2022 | 1389.97 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002047 | 02/09/2022 | 1561.54 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002048 | 02/09/2022 | 1633.47 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2002050 | 05/09/2022 | 4000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2002051 | 05/09/2022 | 12000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2002052 | 05/09/2022 | 12000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 2002053 | 05/09/2022 | 16800.00 | 46477987000130 | PLD SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 (NOVE) PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10006/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 05/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE: SANDRA FERREIRA GOMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 05/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE: IRACI DE LIMA VALENTIM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002056 | 05/09/2022 | 1569.18 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002057 | 05/09/2022 | 1896.69 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002058 | 05/09/2022 | 1599.32 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 05/09/2022 | 741.00 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DO PEC, MANHÃ E TARDE, PARA MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS, DENTISTAS E RECEPCIONISTAS, NO DIA 01/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 05/09/2022 | 71.00 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A UBS II, NO DIA 23/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 05/09/2022 | 1150.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2002063 | 05/09/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2002064 | 05/09/2022 | 8690.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 05/09/2022 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE BUSCAR NINSULINA E DOCUMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NA 3ª GRS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/09/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/09/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002066 | 06/09/2022 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002067 | 06/09/2022 | 1072.60 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 06/09/2022 | 27.89 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GUARDANAPOS, FILME DE PVC, GARFOS E PRATOS, DESTINADOS AO PEVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002069 | 06/09/2022 | 91.92 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 06/09/2022 | 140.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O MANEJO CLÍNICO DA MONKEYPOX, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/09/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/09/2022 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 08/09/2022 | 910.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 91 (NOVENTA E UM) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002073 | 08/09/2022 | 1454.62 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002074 | 08/09/2022 | 1744.83 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002075 | 08/09/2022 | 1515.78 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002076 | 08/09/2022 | 1863.29 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002078 | 08/09/2022 | 4534.69 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGG-1622 E OGB-1204, MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002079 | 08/09/2022 | 3550.47 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002080 | 08/09/2022 | 8634.62 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002081 | 08/09/2022 | 7423.64 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002082 | 08/09/2022 | 6428.98 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2002084 | 09/09/2022 | 5700.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A 16 UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 09/09/2022 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2002086 | 12/09/2022 | 89334.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2002087 | 12/09/2022 | 6445.71 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002088 | 12/09/2022 | 2112.08 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002089 | 12/09/2022 | 1605.09 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002090 | 12/09/2022 | 1639.30 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002091 | 12/09/2022 | 1420.31 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2002092 | 13/09/2022 | 10000.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2002093 | 13/09/2022 | 2550.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS-2F74, KM LIVRE, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 13/09/2022 | 3950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 79 (SETENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CÓDIGO, 02.04.03.018-8), EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSIONTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADOS ATRVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2002095 | 13/09/2022 | 11318.32 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2002096 | 13/09/2022 | 9114.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2002097 | 13/09/2022 | 6999.88 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 14/09/2022 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 14/09/2022 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: ANDREA RHANARA DA SILVA LOPES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002100 | 14/09/2022 | 1625.96 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002101 | 14/09/2022 | 1625.58 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002102 | 14/09/2022 | 1828.90 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002103 | 14/09/2022 | 1527.22 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 14/09/2022 | 5000.00 | 47532480000103 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES 77056752420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMAS HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 15/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 15/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 15/09/2022 | 147.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 15/09/2022 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 15/09/2022 | 75.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 15/09/2022 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 15/09/2022 | 158.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF I - CCI, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 15/09/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UBS V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 15/09/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UBS V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 15/09/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UBS V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 15/09/2022 | 320.00 | 15840205000152 | SERGIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS EM MALHA PARA A VACINAÇÃO CANINA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 15/09/2022 | 850.00 | 44234005000154 | GIVANILDO DE AGUIAR LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) ENGRENAGENS CERRETILHAS DE NYLONS DA MÁQUINA PROCESSADORA DO RAIO X. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 15/09/2022 | 250.00 | 44234005000154 | GIVANILDO DE AGUIAR LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA PROCESSADORA DO RAIO X. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 15/09/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MONTAGEM DE COMPUTADOR, PARA A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 15/09/2022 | 700.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E 06 (SEIS) ADESIVOS INDICATIVOS E TROCA DA LONA DO NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 15/09/2022 | 4000.00 | 00003334701417 | MARINES CANDIDO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DIGITAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA, REFERENTE A PRODUÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 15/09/2022 | 336.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) CHAVES YALE E MÃO DE OBRA PARA O PSF (POSTO DE SAÚDE CCI). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 15/09/2022 | 3000.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 15/09/2022 | 650.00 | 00007401668408 | GILSON JACKSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA DA VACINAÇÃO CANINA 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 15/09/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTCIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/09/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/09/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 15/09/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTCIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/09/2022 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/09/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 15/09/2022 | 140.00 | 00004180567490 | RAFAELA MORAIS LINS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTCIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA 2ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/09/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/09/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2002129 | 15/09/2022 | 33015.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2002130 | 15/09/2022 | 16501.92 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 15/09/2022 | 1707.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENVELOPES SACO OURO, RESMAS DE PAPEL A4, TONNERS E CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002132 | 15/09/2022 | 12651.07 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002133 | 15/09/2022 | 1608.89 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002134 | 15/09/2022 | 15950.22 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002135 | 15/09/2022 | 14206.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002136 | 15/09/2022 | 795.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002137 | 15/09/2022 | 14378.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002138 | 15/09/2022 | 34167.56 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002139 | 15/09/2022 | 30001.54 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002140 | 15/09/2022 | 11500.75 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 15/09/2022 | 5599.58 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 16/09/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 16/09/2022 | 300.00 | 26622875000119 | BAR E RESTAURANTE DA PRETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2022 DE PESSOAS DO PEVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 16/09/2022 | 260.00 | 26622875000119 | BAR E RESTAURANTE DA PRETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2022 DE PESSOAS DA FARMACIA BASICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 16/09/2022 | 90.00 | 00010304485403 | UBIRATAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONSERTO DE CADEIRAS DE RODAS(PANOS), PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 16/09/2022 | 750.00 | 38856268000100 | J. A C E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 16/09/2022 | 1000.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ADESÕES NO SISTEMA E-GESTOR AB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 16/09/2022 | 660.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 16/09/2022 | 681.99 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 16/09/2022 | 681.99 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 16/09/2022 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 19/09/2022 | 70.00 | 39802718000137 | DAYANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPUTADOR DA SALA DA VACINA, INSTALAÇÃO DO WINDOWS + PROGRAMAS BÁSICOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 19/09/2022 | 480.00 | 00012875590421 | ANNA CLARA DE FIGUEIREDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO E-SUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 19/09/2022 | 20.00 | 39802718000137 | DAYANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO COPUMTADOR DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRNADE-PB (ATIVAÇÃO WORLD). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 19/09/2022 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR OS FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/09/2022 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/09/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 19/09/2022 | 50.00 | 00006372347407 | CORNELIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/09/2022 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/09/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 19/09/2022 | 80.00 | 00006633373481 | JOSIVANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/09/2022 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/09/2022 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 20/09/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 20/09/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 20/09/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 20/09/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 20/09/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 20/09/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 20/09/2022 | 2324.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OGB-1294. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 20/09/2022 | 1790.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MONO 107W, DESTINADA AO LABRATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 21/09/2022 | 76.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 21/09/2022 | 1330.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OGB-1294. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 21/09/2022 | 281.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 2002171 | 21/09/2022 | 16550.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULPRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 250 UNIDADES DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO DIVERSOS MODELOS, 100 BLOCOS DE FORMULÁRIO ATESTADO MÉDICO, 500 BLOCOS DE FORMULÁRIO FICHA DIVERSOS MODELOS, 15 BLOCOS DE FORMULÁRIO MAPA DIVERSOS MODELOS E 300 BLOCOS DE FORMULÁRIO PRONTUÁRIO DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 21/09/2022 | 5801.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS HP, TONERS SAMSUNG, TONERS BROTHER E TROCAS DE CILINDROS SAMSUNG E HP, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002173 | 21/09/2022 | 1876.38 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002174 | 21/09/2022 | 1516.38 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002175 | 21/09/2022 | 1786.72 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002176 | 21/09/2022 | 1397.41 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 22/09/2022 | 190.50 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A UBS II, NO DIA 13/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100102022 | 2002178 | 22/09/2022 | 1035.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10010/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 22/09/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, REALIZADO NO PACIENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 23/09/2022 | 1500.00 | 30078077000145 | ALEXIA RAQUEL SILVA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 23/09/2022 | 1500.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 23/09/2022 | 1000.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS E INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 23/09/2022 | 880.00 | 00012313429431 | MARIA LUIZA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 23/09/2022 | 1000.00 | 32080956000137 | DOUGLAS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 23/09/2022 | 2900.00 | 00012184998427 | JOSE ELY PAULINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00010371735467 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON COSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00001801705461 | WILLIAN SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DA COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 23/09/2022 | 1600.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA TOLEDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00007678332440 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00006883716475 | JOSILEIDE SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00070727335405 | MARTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO NASF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO PSF DA VERA CRUZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E ORGANIZAÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00008404499411 | ANNE KAROLINE MIRANDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00006968614456 | MARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PSF DA RUA DO TAXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100102022 | 2002201 | 23/09/2022 | 1380.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CAPS E SAMU. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10010/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002202 | 23/09/2022 | 653.69 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002203 | 23/09/2022 | 1444.29 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002204 | 23/09/2022 | 1516.80 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002205 | 23/09/2022 | 1771.25 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002206 | 23/09/2022 | 1482.13 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 23/09/2022 | 600.00 | 02851041000117 | ROSA ALICE RODRIGUES HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES PARDEDE 60CM BVT60 BRITANIA 160W 12 02560, DESTINADOS A SALA DO RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2002210 | 26/09/2022 | 4394.50 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 25.850 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTAS E CINQUENTA) FOTOCÓPIAS, PARA A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002211 | 26/09/2022 | 1542.06 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002212 | 26/09/2022 | 2022.22 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002213 | 26/09/2022 | 1786.19 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 26/09/2022 | 6.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 26/09/2022 | 1435.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022020 | 2002216 | 27/09/2022 | 1700.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 27/09/2022 | 250.00 | 00012555997407 | AMANDA LAISSA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FARMÁCIA, NO PERÍODO DE 08 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2002218 | 27/09/2022 | 6846.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 02 DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL, 02 NEBULIZADOR DE 04 CANAIS, 02 AUTOCLAVE DIGITAL DE 60 LITROS, 02 RAIO X ODONTOLÓGICO, 02 ANALIZADOR DE IMUNOFLOURESCÊNCIA E EM 02 BANHO MARIA. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2002219 | 27/09/2022 | 22000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2002220 | 27/09/2022 | 7500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2002221 | 27/09/2022 | 5000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 27/09/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NO MPF E SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/09/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/09/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 27/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE: JAVANILDA CELSO DE LIMA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2002224 | 28/09/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃOES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 28/09/2022 | 230.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE CABINE E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G84. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 28/09/2022 | 230.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE CABINE E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G94. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 28/09/2022 | 230.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE CABINE E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G64. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 28/09/2022 | 230.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE CABINE E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12. CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052022 | 2002229 | 28/09/2022 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOCIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 28/09/2022 | 650.00 | 00002152218779 | JOSAFA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO CAMARÁ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 28/09/2022 | 2249.00 | 07496413000158 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002232 | 28/09/2022 | 1830.45 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002233 | 28/09/2022 | 1595.75 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002234 | 28/09/2022 | 1441.45 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002235 | 28/09/2022 | 1304.35 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 28/09/2022 | 3398.08 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 28/09/2022 | 8235.00 | 24142289000141 | CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BONÉS DE BRIM ARABE E 32 (TRINTA E DUAS) BOLSAS EM COURIM SERIGRAFADA COM LOGOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 29/09/2022 | 37741.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 29/09/2022 | 18428.21 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 29/09/2022 | 16826.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 29/09/2022 | 15012.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 29/09/2022 | 5743.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 29/09/2022 | 120199.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 29/09/2022 | 13353.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 29/09/2022 | 12168.65 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 29/09/2022 | 9349.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 29/09/2022 | 41159.93 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 29/09/2022 | 215214.23 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 29/09/2022 | 23557.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 29/09/2022 | 8246.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 29/09/2022 | 13452.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 29/09/2022 | 22539.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 29/09/2022 | 108186.56 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 29/09/2022 | 9696.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 29/09/2022 | 93544.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 29/09/2022 | 13332.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 29/09/2022 | 73400.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 29/09/2022 | 9687.82 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 29/09/2022 | 10500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 29/09/2022 | 53251.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 29/09/2022 | 250.00 | 00079790852487 | EFRAIM DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 29/09/2022 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE SAÚDE DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100112022 | 2002263 | 29/09/2022 | 17129.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROURAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS BÁSICAS EM MALHA, 58 (CINQUENTA E OITO) CALÇAS MODELO JEANS VINTAGE EM BRIM, 62 (SESSETNTA E DUAS) BOTAS CANO CURTO, 17 (DEZESSETE) CAMISAS BÁSICAS EM MALHA,14 (QUATORZE)CALÇAS MODELO JEANS VINTAGE EM BRIM, 17 (DEZESSETE) BOTAS CANO CURTO E 14 (QUATORZE) COLETES MODELO BRIM, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10011/2022. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 29/09/2022 | 198.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 30/09/2022 | 8303.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 30/09/2022 | 4054.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 30/09/2022 | 3701.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 30/09/2022 | 3302.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 30/09/2022 | 26443.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 30/09/2022 | 11720.57 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 30/09/2022 | 1263.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 30/09/2022 | 11715.35 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 30/09/2022 | 2310.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 30/09/2022 | 2937.66 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 30/09/2022 | 2677.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 30/09/2022 | 23596.66 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 30/09/2022 | 2133.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 30/09/2022 | 20579.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 30/09/2022 | 2933.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 30/09/2022 | 1814.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 30/09/2022 | 2959.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 30/09/2022 | 5392.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 30/09/2022 | 47347.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 30/09/2022 | 5182.61 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATDOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 30/09/2022 | 16148.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 30/09/2022 | 3031.45 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 30/09/2022 | 1150.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2002289 | 03/10/2022 | 24200.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2002290 | 03/10/2022 | 4000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2002291 | 03/10/2022 | 2500.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100102022 | 2002292 | 03/10/2022 | 1380.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CAPS E SAMU. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10010/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012022 | 2002294 | 03/10/2022 | 2777.77 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002295 | 04/10/2022 | 709.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002296 | 04/10/2022 | 986.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002297 | 04/10/2022 | 902.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002298 | 04/10/2022 | 860.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002299 | 04/10/2022 | 834.60 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002300 | 04/10/2022 | 794.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2002301 | 04/10/2022 | 15400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFROME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 04/10/2022 | 4000.00 | 28646914000143 | ROCHA CAVALCANTI SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 04/10/2022 | 2650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 04/10/2022 | 12.40 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 04/10/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 04/10/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 04/10/2022 | 554.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2002308 | 04/10/2022 | 5656.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 02 ANALIZADORES DE IMUNOFLUORECENCIA, 02 COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, 01 ANALIZADOR DE BIOQÍMICA SEMIAUTOMÁTICO, 02 CONTADORES DE SANGUE 12 TECLAS MANUAL, 01 LOCALIZADOR APICAL, 02 APARELHOS DE TENS/FES DE 02 CANAIS E 02 LARINGOSCÓPIOS. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 05/10/2022 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2002311 | 05/10/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2002312 | 05/10/2022 | 8690.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002313 | 05/10/2022 | 2675.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002314 | 05/10/2022 | 5531.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO SAMU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 05/10/2022 | 299.00 | 02851041000117 | ROSA ALICE RODRIGUES HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 50CM VENTISOL PAREDE NEW 14062 PRE 03592., DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 05/10/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 06/10/2022 | 1600.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00005271110400 | JOSÉ RODRIGUES IRMÃO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032022 | 2002320 | 06/10/2022 | 6930.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002321 | 06/10/2022 | 6588.89 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGG-1622 E OGB-1204, MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002322 | 06/10/2022 | 2704.04 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002323 | 06/10/2022 | 5894.58 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002324 | 06/10/2022 | 5298.85 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002325 | 06/10/2022 | 4915.38 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2002327 | 07/10/2022 | 88919.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2002328 | 07/10/2022 | 21495.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2002329 | 07/10/2022 | 9288.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2002330 | 07/10/2022 | 4302.42 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100122022 | 2002331 | 07/10/2022 | 19600.00 | 46477987000130 | PLD SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 (NOVE) PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10012/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100122022 | 2002332 | 07/10/2022 | 5200.00 | 46477987000130 | PLD SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10012/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002333 | 07/10/2022 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100102022 | 2002335 | 10/10/2022 | 1035.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CAPS E SAMU. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10010/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 10/10/2022 | 1300.00 | 38856268000100 | J. A C E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E CONSERTO NAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002337 | 10/10/2022 | 846.91 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 10/10/2022 | 2500.00 | 47532480000103 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES 77056752420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 10/10/2022 | 280.00 | 14812407000128 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE APTAMIL 2, DESTINADAS A MENOR COM HIV/AIDS, DE ACORDO COM O ANEXO III DA RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 75, DE 05 DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2002340 | 10/10/2022 | 2550.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS-2F74, KM LIVRE, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 10/10/2022 | 110.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2002342 | 11/10/2022 | 10000.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2002343 | 11/10/2022 | 10000.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 13/10/2022 | 250.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO RÍGIDO 500 GB, FORMATAÇÃO E TROCA DE BATERIA 2032, PARA REGULAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2002346 | 13/10/2022 | 18356.29 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2002347 | 13/10/2022 | 8351.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 13/10/2022 | 1000.00 | 24108383000265 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EGC35B BRANCO, DESTINADO AO NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 13/10/2022 | 4800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) RELÓGIOS DE PONTO - CONTROL iD - 373 BIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 13/10/2022 | 90.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO Nº DE SÉRIE: 00038102150000299 MARCA DIXI, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 13/10/2022 | 1000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO, TRATAMENTO DO REGISTRO DE PONTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS, RELATÓRIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS, FALTOSAS, HORAS EXTRA SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E TRABALHADAS, RELATÓRIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MÉDICOS, LICENÇAS, FÉRIAS, FERIADOS E OUTROS ABONOS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 13/10/2022 | 706.16 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FED. PERNAMBUCO - FADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DOSÍMETROS FORNECIDOS NOS SETORES DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 13/10/2022 | 706.16 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FED. PERNAMBUCO - FADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DOSÍMETROS FORNECIDOS NOS SETORES DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 13/10/2022 | 602.45 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUZA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 13/10/2022 | 3001.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, TONNERS E FORMULÁRIOS CONTÍNUO 80 COL 1 VIA C/2.500, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 14/10/2022 | 1000.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 14/10/2022 | 4795.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS 1.60M 100% ALGODÃO, PERCAL 1,50 LARG. ALMOFADA RANER E FLANELAS INFANTIL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 14/10/2022 | 76.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS IX - CAIANA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 14/10/2022 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 14/10/2022 | 4500.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 24000 BTU/H FRIO INV XTREME SPRINGER MIDEA - 0005302786263, DESTINADO AO NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 14/10/2022 | 1899.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9000 SPLIT H1 WALL INV 220V COMFEE MIDEA - 0005302812955, DESTINADO AO NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 14/10/2022 | 4349.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS GASOLINA 51,7CC RGO517 VONDER E 01 (UM) CORTADOR GRAMA 3,75HP GASOL MC 80G TRAPP, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002367 | 17/10/2022 | 766.75 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 17/10/2022 | 1275.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS MARGARIDA 2,45 ALVEJADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 17/10/2022 | 798.00 | 08995631003620 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE TCL 201 5033TP 32 G, DESTINADOS AO SAMU. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 17/10/2022 | 200.00 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUZA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE FOR INFANTIL APTAMIL PROFUTURA 1 800G, DESTINADAS A MENOR COM HIV/AIDS, DE ACORDO COM O ANEXO III DA RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 75, DE 05 DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 17/10/2022 | 44.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002373 | 17/10/2022 | 5894.58 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2002374 | 18/10/2022 | 5731.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 02 ANALISADOR DE BIOQUÍMICA, 01 CONTADOR DE HEMATOLOGIA E EM 01 BANHO MARIA . CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 18/10/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NA CONPLAN, DETRAN E STTP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/10/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/10/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 19/10/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: MILTON SILVA DE SOUSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 19/10/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSIAS QUERINO CAVALCANTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 19/10/2022 | 100.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: ALESSANDRA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 19/10/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 19/10/2022 | 100.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MONTAGEM E FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAME DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 19/10/2022 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE REPARO EM PLACA MÃE PARA O SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 20/10/2022 | 2000.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RAD. E DIAG. POR IMAGEM DR EDGLEY LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 20/10/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 20/10/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 20/10/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 20/10/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 20/10/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 20/10/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100112022 | 2002389 | 20/10/2022 | 17129.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROURAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS BÁSICAS EM MALHA, 58 (CINQUENTA E OITO) CALÇAS MODELO JEANS VINTAGE EM BRIM, 62 (SESSETNTA E DUAS) BOTAS CANO CURTO, 17 (DEZESSETE) CAMISAS BÁSICAS EM MALHA,14 (QUATORZE)CALÇAS MODELO JEANS VINTAGE EM BRIM, 17 (DEZESSETE) BOTAS CANO CURTO E 14 (QUATORZE) COLETES MODELO BRIM, DESTINADOS AOS AGENTES. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10011/2022. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 20/10/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FREITAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 20/10/2022 | 900.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 02 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GÁS E 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 20/10/2022 | 16148.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 21/10/2022 | 800.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, REFERENTES AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 24/10/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE A NASOFIBROSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 24/10/2022 | 480.00 | 00012875590421 | ANNA CLARA DE FIGUEIREDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO E-SUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002398 | 24/10/2022 | 750.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 24/10/2022 | 1500.00 | 30078077000145 | ALEXIA RAQUEL SILVA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 24/10/2022 | 1000.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS E INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 24/10/2022 | 1500.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 24/10/2022 | 880.00 | 00012313429431 | MARIA LUIZA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 24/10/2022 | 2000.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), MANTIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 24/10/2022 | 1000.00 | 32080956000137 | DOUGLAS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00010371735467 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON COSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00001801705461 | WILLIAN SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DA COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA TOLEDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00007678332440 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00006883716475 | JOSILEIDE SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00006968614456 | MARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PSF DA RUA DO TAXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00070727335405 | MARTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO NASF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO PSF DA VERA CRUZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E ORGANIZAÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00008404499411 | ANNE KAROLINE MIRANDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 24/10/2022 | 2900.00 | 00012184998427 | JOSE ELY PAULINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 24/10/2022 | 1183.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2002421 | 24/10/2022 | 7511.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 02 NEBULIZADOR DE 01 CANAL, 03 AUTOCLAVE DIGITAL DE 21 LITROS COM REPARO NA PLACA, 02 MONITOR MULTIPARAMETRO, 02 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CASA RECARREGÁVEL, 03 APARELHO DE ULTRASSOM DE 1MHZ COM REPARO NA PLACA E 01 ANALIZADOR DE BIOQÍMICA SEMIAUTOMÁTICO. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032022 | 2002422 | 24/10/2022 | 7512.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 24/10/2022 | 1400.00 | 47532480000103 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES 77056752420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BRAÇADEIURAS ESMALTADA E 04 (QUATRO) SUPORTES PARA SORO FIXO, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 24/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SERGIPE - COSEMS-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SRA. FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA, PARA PARTCIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM ARACAJÚ/SE, ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100062022 | 2002425 | 24/10/2022 | 39400.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODA ADULTO CDS101, 01 (UM) CARDIOVERSOR VIVO IMPRESSORA MODULO DEA TRANSF DADOS - CMOS DRAKE, 01 (UMA) SELADORA BQ HOSP. STAND. PLUS PED.400MM SOLDA13MM BIV. 2 R. BAIAO E 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS OBESO H16, DESTNADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100062022 | 2002426 | 24/10/2022 | 125000.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ANESTESIA TESIA 3000 COM 2 EVAP NOVITECH, DESTINADO AO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022020 | 2002427 | 25/10/2022 | 1700.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 25/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SERGIPE - COSEMS-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SRA. TASSIA DE LOURDES DE VASCONCELOS RODRIGUES, PARA PARTCIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM ARACAJÚ/SE, ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 25/10/2022 | 1590.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM DA SRA. FLAVIA LIRA DA PAZ E DA SRA. TASSIA DE LOURDES DE VASCONCELOS RODRIGUES NO ATALAIA HOTEL E APART, NO PERÍODO DE 02/11/2022 À 05/11/2022, PARA PARTCIPAREM DO VIII CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM ARACAJÚ/SE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052022 | 2002430 | 25/10/2022 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOCIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 25/10/2022 | 387.00 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UBSF - II (CRUZEIRO) E UBSF - X (TACHO), EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20/10/2022, OUTUBRO ROSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 25/10/2022 | 145.00 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A UBS DE CANAFÍSTULA, NO DIA 27/09/2022, OUTUBRO ROSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 25/10/2022 | 4798.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002434 | 25/10/2022 | 14157.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002435 | 25/10/2022 | 136036.95 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002436 | 25/10/2022 | 3700.04 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002437 | 25/10/2022 | 14298.84 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 25/10/2022 | 6.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 26/10/2022 | 250.00 | 00012555997407 | AMANDA LAISSA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FARMÁCIA, NO PERÍODO DE 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00003334701417 | MARINES CANDIDO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DIGITAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA, REFERENTE A PRODUÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 26/10/2022 | 140.00 | 00005035648427 | WILLIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COM REFORÇO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NA PORTA DE VIDRO DO CEO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 26/10/2022 | 1899.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9000 SPLIT HI WALL INV 220 V COMFEE MIDEA., DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 26/10/2022 | 4000.00 | 00003334701417 | MARINES CANDIDO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DIGITAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA, REFERENTE A PRODUÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA TOLEDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 26/10/2022 | 568.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 27/10/2022 | 250.00 | 00079790852487 | EFRAIM DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2002449 | 27/10/2022 | 4132.87 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 24.311 (VINTE E QUATRO MIL, TEZENTAS E ONZE) FOTOCÓPIAS, PARA A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 27/10/2022 | 140.00 | 14812407000128 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE APTAMIL 2, DESTINADAS A MENOR COM HIV/AIDS, DE ACORDO COM O ANEXO III DA RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 75, DE 05 DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 27/10/2022 | 8000.00 | 11761774000151 | D W ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE TRANSFORMADOR DA UNIDADE CONSUMIDORA DO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 27/10/2022 | 200.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICADO DIGITLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTFICADO DIGITAL DO A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 27/10/2022 | 450.00 | 22948585000109 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO ESCAPAMENTO DA FIORINO, PLACA: OGB-1204/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 27/10/2022 | 228.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 27/10/2022 | 255.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 28/10/2022 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE SAÚDE DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 28/10/2022 | 476.00 | 26622875000119 | BAR E RESTAURANTE DA PRETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 27 (VINTE E SETE) REFEIÇÕES, ACOMPANHADO COM SUCO, PARA O PESSOAL DA FARMACIA BASICA E SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2002459 | 28/10/2022 | 27100.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM OUTUBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2002460 | 28/10/2022 | 5000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM OUTUBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 28/10/2022 | 500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS LASER DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPALSAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 28/10/2022 | 100.00 | 27938392000190 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PSF VIII, NO DIA 20/10/2022, OUTUBRO ROSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012022 | 2002463 | 28/10/2022 | 2777.77 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 28/10/2022 | 1150.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 28/10/2022 | 1120.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE ARACAJÚ-SE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/11/2022 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/11/2022 ÀS 22:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 28/10/2022 | 220.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 28/10/2022 | 1120.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE ARACAJÚ-SE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/11/2022 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/11/2022 ÀS 22:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2002468 | 28/10/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃOES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 28/10/2022 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 28/10/2022 | 37308.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 28/10/2022 | 19530.21 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 28/10/2022 | 19255.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 28/10/2022 | 5723.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 28/10/2022 | 15012.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 28/10/2022 | 10387.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 28/10/2022 | 125948.02 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 28/10/2022 | 22091.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 28/10/2022 | 27535.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 28/10/2022 | 214785.65 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 28/10/2022 | 22716.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 28/10/2022 | 108745.45 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 28/10/2022 | 9696.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 28/10/2022 | 82044.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 28/10/2022 | 8246.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 28/10/2022 | 11050.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 28/10/2022 | 22425.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 28/10/2022 | 13332.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 28/10/2022 | 11244.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 28/10/2022 | 5219.10 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 28/10/2022 | 68325.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 28/10/2022 | 10500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 28/10/2022 | 53837.29 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2002494 | 01/11/2022 | 15400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFROME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00005271110400 | JOSÉ RODRIGUES IRMÃO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100102022 | 2002497 | 03/11/2022 | 1035.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CAPS E SAMU. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10010/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100102022 | 2002498 | 03/11/2022 | 1035.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10010/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 03/11/2022 | 18.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2002501 | 03/11/2022 | 31700.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2002502 | 03/11/2022 | 4000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 03/11/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NA JUSTIÇA FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/11/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/11/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2002504 | 07/11/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2002505 | 07/11/2022 | 8690.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 07/11/2022 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002507 | 07/11/2022 | 789.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002508 | 07/11/2022 | 660.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 07/11/2022 | 1600.00 | 40198036000146 | PROSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 07/11/2022 | 1560.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2002511 | 07/11/2022 | 70057.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2002512 | 08/11/2022 | 18749.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2002513 | 08/11/2022 | 16731.06 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002514 | 08/11/2022 | 43382.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072020 | 2002515 | 08/11/2022 | 13759.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2002516 | 08/11/2022 | 15148.46 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2002517 | 08/11/2022 | 10000.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002518 | 08/11/2022 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002519 | 08/11/2022 | 5292.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE OUTUBRO 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002520 | 08/11/2022 | 2265.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO SAMU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002521 | 08/11/2022 | 4362.83 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGG-1622 E OGB-1204, MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002522 | 08/11/2022 | 1253.77 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002523 | 08/11/2022 | 5610.88 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002524 | 08/11/2022 | 5333.21 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002525 | 08/11/2022 | 4620.33 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 08/11/2022 | 4000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 08/11/2022 | 557.01 | 00028210468472 | MARIA LUCIA DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 08/11/2022 | 351.80 | 00008297031446 | AVANY EVELYNN SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 08/11/2022 | 351.80 | 00004599137430 | ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 08/11/2022 | 557.01 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 08/11/2022 | 351.80 | 00002475150432 | CLAUDIO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 08/11/2022 | 557.01 | 00004180567490 | RAFAELA MORAIS LINS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 08/11/2022 | 351.80 | 00006633373481 | JOSIVANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 08/11/2022 | 557.01 | 00079800548491 | JOÃO JACKSON AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 08/11/2022 | 351.80 | 00004762923443 | ALEX CABRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 08/11/2022 | 351.80 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 08/11/2022 | 351.80 | 00004924161411 | ANTONIGNONE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 08/11/2022 | 351.80 | 00009039389446 | ELISABETE GABRIEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 08/11/2022 | 351.80 | 00009497160496 | FILIPE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 08/11/2022 | 351.80 | 00004208972408 | GISLANE CABRAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 08/11/2022 | 351.80 | 00009020005430 | HAMYJAN THAMARA RODRIGUES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 08/11/2022 | 351.80 | 00005853755420 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 08/11/2022 | 351.80 | 00006255690407 | KARINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 08/11/2022 | 351.80 | 00008969273425 | KATIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 08/11/2022 | 351.80 | 00000755629442 | MARIA ELISAMA GUERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 08/11/2022 | 351.80 | 00001376360403 | MILENA FERNANDA DA SILVA SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 08/11/2022 | 351.80 | 00002170741461 | OZINEIDE TAVEIRA ARAUJO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 08/11/2022 | 351.80 | 00006503010486 | SUELY DE GOIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 08/11/2022 | 351.80 | 00004571542410 | SILVANA FERREIRA LAVORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2002551 | 09/11/2022 | 9000.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2002552 | 09/11/2022 | 6117.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 03 APARELHO DE ULTRASSOM, 02 DETECTOR FETAL PORTÁTIL, 03 OTOSCÓPIO, 03 NUBULIZADOR DE 04 SAÍDAS E 03 AUTOCLAVE DIGITAL DE 21 LITROS. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 09/11/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2002554 | 10/11/2022 | 2550.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS-2F74, KM LIVRE, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 10/11/2022 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100052022 | 2002557 | 10/11/2022 | 87516.58 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 10/11/2022 | 140.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DE HANSENÍASE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/11/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/11/2022 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 11/11/2022 | 143.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 11/11/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UBS V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 11/11/2022 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 11/11/2022 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 11/11/2022 | 65.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 11/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 11/11/2022 | 104.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 11/11/2022 | 7600.00 | 48468080000130 | MAV SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2022, NO SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 14/11/2022 | 300.00 | 14812407000128 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE APTAMIL 1, DESTINADAS A MENOR COM HIV/AIDS, DE ACORDO COM O ANEXO III DA RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 75, DE 05 DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 16/11/2022 | 250.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR DO CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 16/11/2022 | 600.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 16/11/2022 | 2874.00 | 47532480000103 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES 77056752420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COLCHÃO HOSPITALAR, 01 (UMA) MACA HOSPITALAR, 01 (UMA) ESCADA DOIS DEGRAUS HOSPITALAR E 05 (CINCO) TRAVESSEIRO POP CONFORTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 17/11/2022 | 1000.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RAD. E DIAG. POR IMAGEM DR EDGLEY LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 17/11/2022 | 840.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TNT, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 17/11/2022 | 9696.00 | 37829301000132 | ERICA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 18/11/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: SEVERINA FLORENCIO DE SOUSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 18/11/2022 | 900.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 02 INSTALAÇÕES E 02 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS NO SETOR DO NASF. . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 18/11/2022 | 950.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) COPOS PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 18/11/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 18/11/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 18/11/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 18/11/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 18/11/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 18/11/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 18/11/2022 | 600.00 | 38856268000100 | J. A C E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 03 (TRÊS) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO SPLIT NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 18/11/2022 | 600.00 | 38856268000100 | J. A C E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM 02 (DUAS) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO SPLIT E 01 (UMA) LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, NO NASF E CEO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 18/11/2022 | 64606.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 18/11/2022 | 3490.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 18/11/2022 | 111256.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 18/11/2022 | 5613.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 18/11/2022 | 3236.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 18/11/2022 | 164.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2002594 | 21/11/2022 | 4794.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 05 APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, 05 NUBULIZADOR DE 04 SAÍDAS, 04 NEBULIZADOR DE 01 SAÍDA, 03 CADEIRA DE ODONTOLOGIA E 03 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, DESTINADOS AOS PSFs. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002596 | 21/11/2022 | 804.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002597 | 21/11/2022 | 742.40 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 22/11/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 22/11/2022 | 1560.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 22/11/2022 | 5500.38 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 22/11/2022 | 437.00 | 41780754000199 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A UBS VIII, NO DIA 20/10/2022, UBS - CANAFÍSTULA E UBS - CAIANA, NO DIA 16/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 22/11/2022 | 5878.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA, 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 22/11/2022 | 38.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA, 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 22/11/2022 | 21.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO INSS PARTE SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 23/11/2022 | 120.00 | 00007643674710 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NO COMPUTADOR DA TESOURARIA DA SECRETRAIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 23/11/2022 | 1000.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS E INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 23/11/2022 | 2000.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTOS (UBS), MANTIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 23/11/2022 | 880.00 | 00012313429431 | MARIA LUIZA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00001801705461 | WILLIAN SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DA COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA TOLEDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00007678332440 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00006883716475 | JOSILEIDE SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00006968614456 | MARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PSF DA RUA DO TAXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00070727335405 | MARTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO NASF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO PSF DA VERA CRUZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E ORGANIZAÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00010371735467 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 23/11/2022 | 2900.00 | 00012184998427 | JOSE ELY PAULINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON COSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 23/11/2022 | 4600.00 | 37386165000153 | JOAO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 23/11/2022 | 4781.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA 110 CH 150 KG WELMY, 01 (UM) OTOSCÓPIO C/5 ESPÉCULOS BIC, 01 (UM) OXIMETRO DE PULSO P/ DEDO COM CURVA PRETO BIC E 01 (UM) DOPPLER FETAL JPD MEDPEJ. . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 23/11/2022 | 600.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052022 | 2002627 | 24/11/2022 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOCIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2002628 | 24/11/2022 | 5000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2002629 | 24/11/2022 | 24600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 24/11/2022 | 140.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS (INSULINAS E ANTICONCEPCIONAIS) JUNTO A 3ª GRS E SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/11/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/11/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 24/11/2022 | 1560.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 25/11/2022 | 250.00 | 00079790852487 | EFRAIM DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 25/11/2022 | 37308.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 25/11/2022 | 19054.21 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 25/11/2022 | 18635.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 25/11/2022 | 9362.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 25/11/2022 | 122152.43 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 25/11/2022 | 10250.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 25/11/2022 | 15986.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 25/11/2022 | 34562.73 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 25/11/2022 | 8824.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 25/11/2022 | 5552.43 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 25/11/2022 | 56450.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 25/11/2022 | 5752.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 25/11/2022 | 216217.16 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 25/11/2022 | 22716.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 25/11/2022 | 107186.92 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 25/11/2022 | 9696.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 25/11/2022 | 82044.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 25/11/2022 | 13332.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 25/11/2022 | 10574.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 25/11/2022 | 9606.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 25/11/2022 | 22425.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 25/11/2022 | 8000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 25/11/2022 | 52453.56 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2002656 | 25/11/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 25/11/2022 | 1300.00 | 00002152218779 | JOSAFA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE ZUMBI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 25/11/2022 | 2000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 25/11/2022 | 100.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SALA DE DIGITAÇÃO DO LABORATÓRIO DO HOSPIATAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 25/11/2022 | 850.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 05 MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS E 01 MOTOR VENTILADOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 25/11/2022 | 820.40 | 45680695000138 | VIVIANE DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RETFICAÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS DO VEÍCULO L200 TRITON 2018/2019, PLACA: QSE-9258/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 25/11/2022 | 1700.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 25/11/2022 | 187.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 25/11/2022 | 6.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 25/11/2022 | 250.00 | 00012555997407 | AMANDA LAISSA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FARMÁCIA, NO PERÍODO DE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 28/11/2022 | 480.00 | 00012875590421 | ANNA CLARA DE FIGUEIREDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO E-SUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 28/11/2022 | 360.00 | 26622875000119 | BAR E RESTAURANTE DA PRETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 28/11/2022 | 360.00 | 26622875000119 | BAR E RESTAURANTE DA PRETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DOS PSFs. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002670 | 28/11/2022 | 754.15 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00008404499411 | ANNE KAROLINE MIRANDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 29/11/2022 | 854.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 29/11/2022 | 500.00 | 00009743226443 | SARA MARIA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, CONSULTORIA DE ENFERMAGEM, PRESTADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00006852867463 | DOUGLAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2002676 | 29/11/2022 | 15400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFROME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 29/11/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 30/11/2022 | 240.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: LAURA LUIZA DIAS RIBEIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 30/11/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100102022 | 2002681 | 30/11/2022 | 1035.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10010/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100102022 | 2002682 | 30/11/2022 | 1380.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CAPS E SAMU. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10010/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 30/11/2022 | 540.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE STIHL, GRAXA STIHL E FIO DE CORTE, DESTINADOS A ROÇADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 30/11/2022 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 30/11/2022 | 1900.00 | 30857741000154 | ALYSSON CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) COLCHÕES, 02 (DOIS) COLCHÕES PEQUENOS E 04 (QUATRO) CADEIRAS DE APOIO, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 30/11/2022 | 2000.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA E RELATÓRIOS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 30/11/2022 | 800.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, REFERENTES AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 30/11/2022 | 1150.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012022 | 2002690 | 01/12/2022 | 2777.77 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 01/12/2022 | 3680.00 | 48323975000187 | FILIPE DE CASTRO PATRICIO 10955578400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR MANUAL 03 MOVIMENTOS COM ELEVAÇÃO DO LEITO, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2002694 | 02/12/2022 | 4000.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100012022 | 2002695 | 02/12/2022 | 31600.00 | 42257106000115 | LHR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 02/12/2022 | 1250.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO), HORAS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072021 | 2002697 | 02/12/2022 | 3121.20 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 18.360 (DEZOITO MIL, TEZENTAS E SESSENTA) FOTOCÓPIAS, PARA A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2002698 | 02/12/2022 | 5244.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A 16 UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00001/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 02/12/2022 | 1000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO, TRATAMENTO DO REGISTRO DE PONTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS, RELATÓRIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS, FALTOSAS, HORAS EXTRA SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E TRABALHADAS, RELATÓRIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MÉDICOS, LICENÇAS, FÉRIAS, FERIADOS E OUTROS ABONOS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 02/12/2022 | 12.40 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 02/12/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 02/12/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2002704 | 05/12/2022 | 8690.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2002705 | 05/12/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 05/12/2022 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA, SIHD, SIHD2, SISAIH01, FPO, BPA E SCNES NO MÊS 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002707 | 05/12/2022 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 05/12/2022 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 05/12/2022 | 1430.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 05/12/2022 | 1500.00 | 48794237000118 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100052022 | 2002711 | 05/12/2022 | 16899.92 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100052022 | 2002712 | 05/12/2022 | 28600.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100052022 | 2002713 | 05/12/2022 | 166497.64 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2002714 | 05/12/2022 | 14998.05 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2002715 | 05/12/2022 | 28819.73 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2002716 | 05/12/2022 | 136001.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2002717 | 05/12/2022 | 46057.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 2002718 | 05/12/2022 | 20007.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100062022 | 2002719 | 05/12/2022 | 127000.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CR DIGITALIZADOR DE IMAGEM, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100062022 | 2002720 | 05/12/2022 | 264000.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BISTURI ELÉTRICO DELTRONIX E 01 ULTRASOM DIAGNÓSTICO ALFAMED, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100062022 | 2002721 | 05/12/2022 | 254500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) INCUBADORA PARA TRANSPORTE E REMOÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS E PREMATUROS DE ALTO RISCO OLIDEF E 01 (UMA) LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL HOSPITALAR ACIMA DE 30KG SUZUKI. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100062022 | 2002722 | 05/12/2022 | 303000.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOCO CIRURGICO DE TETO SIMPLES INPROMRD 01 (UMA) AUTOCLAVE AUTOMÁTICA HORIZONTAL 200 LITROS ORTOSINTESE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 2002724 | 06/12/2022 | 8497.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 06/12/2022 | 248.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHAVES YALE E 05 (CINCO) ABERTURAS DE PORTAS PARA O PSF VERA CRUZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 06/12/2022 | 137.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CHAVES YALE E 02 (DUAS) ABERTURAS DE PORTAS PARA O PSF CCI. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002727 | 06/12/2022 | 864.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002728 | 06/12/2022 | 126.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS A ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002729 | 06/12/2022 | 5659.27 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGG-1622 E OGB-1204, MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002730 | 06/12/2022 | 1640.59 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002731 | 06/12/2022 | 6063.26 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002732 | 06/12/2022 | 4684.85 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2002733 | 06/12/2022 | 3939.09 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 07/12/2022 | 300.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 07/12/2022 | 4000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2002736 | 07/12/2022 | 2000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 07/12/2022 | 7600.00 | 48468080000130 | MAV SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2022, NO SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 07/12/2022 | 3000.00 | 47838232000187 | SARA SAMIRYS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE USUÁRIOS DO SUS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 08/12/2022 | 820.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE PAREDE, ADESIVO DE PORTA E PEÇAS EM PS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 09/12/2022 | 320.00 | 14812407000128 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE APTAMIL 1, DESTINADAS A MENOR COM HIV/AIDS, DE ACORDO COM O ANEXO III DA RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 75, DE 05 DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 09/12/2022 | 360.00 | 26622875000119 | BAR E RESTAURANTE DA PRETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES COM SUCO, PARA O PESSOAL DOS PSFs. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 09/12/2022 | 176.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 09/12/2022 | 18004.01 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 09/12/2022 | 54328.48 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 09/12/2022 | 100356.14 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 09/12/2022 | 23665.75 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 09/12/2022 | 8138.86 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 09/12/2022 | 55640.44 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 09/12/2022 | 2646.74 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 09/12/2022 | 4848.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 09/12/2022 | 5493.57 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 09/12/2022 | 10937.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 09/12/2022 | 2316.21 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 09/12/2022 | 7600.00 | 48468080000130 | MAV SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2022, NO SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 12/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO JERONIMO DOS SANTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002758 | 12/12/2022 | 2460.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECRGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 12/12/2022 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2002761 | 12/12/2022 | 15400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFROME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 12/12/2022 | 660.00 | 00046762507468 | IDERALDO UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 12/12/2022 | 806.66 | 00005158287422 | AMANDA LIMA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 12/12/2022 | 806.66 | 00004629017429 | RAFHAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO L. BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 12/12/2022 | 806.66 | 00005789330479 | MARIA SUENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 12/12/2022 | 806.66 | 00004489166494 | GUSTAVO HENRIQUE PERAZZO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 12/12/2022 | 806.66 | 00002089314494 | CLARISSA ARAUJO CAMPOS CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 12/12/2022 | 806.66 | 00011156206499 | GIGLIANE THAIS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 12/12/2022 | 806.66 | 00010410677477 | ALESSANDRA TARGINO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 12/12/2022 | 806.66 | 00008990412480 | SHYNAGLIA TALITTA TAVEIRA ARAÚJO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 12/12/2022 | 806.66 | 00044702248472 | MARIA JOSE GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 12/12/2022 | 1000.80 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 12/12/2022 | 1338.40 | 00005222511456 | SIMONE TRAJANO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 12/12/2022 | 1016.64 | 00004183132452 | ADRIANA MÁRCIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 12/12/2022 | 522.04 | 00093001436468 | ADRIANA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 12/12/2022 | 448.80 | 00011153357402 | ADRIELE NASCIMENTO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 12/12/2022 | 425.60 | 00007468621489 | ADRIANA KELLY DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 12/12/2022 | 522.04 | 00012313105458 | ALICIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 12/12/2022 | 500.40 | 00007258638466 | AMANDA CELLINA DA LUZ ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 12/12/2022 | 547.44 | 00003285129409 | ANA MARIA ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 12/12/2022 | 547.40 | 00005451447446 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 12/12/2022 | 98.80 | 00001417071435 | ANDRE MARCONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 12/12/2022 | 1242.68 | 00007457603417 | ANDREW DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 12/12/2022 | 501.04 | 00005659240445 | ANNA URSULA TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 12/12/2022 | 2470.52 | 00007581970477 | ANDRESSA RAYANNE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 12/12/2022 | 222.68 | 00008394523498 | AYNARA KLECIJANE DE ARAUJO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 12/12/2022 | 99.72 | 00010123433401 | AYSLLA KRYSLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 12/12/2022 | 595.60 | 00098320769434 | BETÂNIA MARIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 12/12/2022 | 114.92 | 00070654003440 | CARLA ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 12/12/2022 | 500.40 | 00003337780490 | CIBELLE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 12/12/2022 | 485.92 | 00070906769434 | CLAUDEMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 12/12/2022 | 484.24 | 00003285678410 | CLEONIO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 12/12/2022 | 2571.36 | 00006841834470 | DANIELLY CRISTINY DE VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 12/12/2022 | 595.60 | 00005416691417 | DANIELLE DE MELO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 12/12/2022 | 487.16 | 00009098081479 | DIOCELIO SOBRAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 12/12/2022 | 485.92 | 00003285977400 | EDJANE COSTA DE SOUSA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 12/12/2022 | 111.36 | 00001643309765 | EDNA CRISTINA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 12/12/2022 | 588.40 | 00001237302447 | EDVALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 12/12/2022 | 714.76 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES JAILES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 12/12/2022 | 547.44 | 00002786909473 | ELIONE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 12/12/2022 | 1146.88 | 00005337187406 | ELZA URSULINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 12/12/2022 | 500.40 | 00008292024476 | EUNALIENNE KELLY ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 12/12/2022 | 588.00 | 00007035805400 | FABIANO FERREIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 12/12/2022 | 714.76 | 00002217411438 | FABIOLA MIRELLA HIPOLITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 12/12/2022 | 1040.40 | 00060194006468 | FATIMA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 12/12/2022 | 500.40 | 00010176642420 | FELIPE EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 12/12/2022 | 464.96 | 00098174150404 | FRANCICLEY CAVALCANTE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 12/12/2022 | 595.60 | 00004267261466 | FRANCISCA MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 12/12/2022 | 524.84 | 00010926468413 | GERLANE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 12/12/2022 | 459.08 | 00004497563430 | GILDA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 12/12/2022 | 1196.92 | 00005140272407 | GUSTAVO PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 12/12/2022 | 588.00 | 00091075220459 | HAROLDO JOSÉ SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 12/12/2022 | 1338.40 | 00083970070325 | HENRIQUE G. ESMERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 12/12/2022 | 547.44 | 00003286826405 | HILDA MARIA MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 12/12/2022 | 522.04 | 00005581493405 | IRANICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 12/12/2022 | 547.40 | 00001236112458 | ÍRIS ROBERTA PESSOA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 12/12/2022 | 1253.80 | 00000777562405 | ISABELA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 12/12/2022 | 561.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002819 | 12/12/2022 | 689.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2002820 | 12/12/2022 | 34389.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 12/12/2022 | 140.00 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A JOÃO PESSOA-PB, NO ESPAÇO CULTURAL PARA SEMINÁRIO ESTADUAL DE TUBERCULOSE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/12/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/02/2022 ÀS 15:00 HORAS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 13/12/2022 | 145.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 13/12/2022 | 1000.00 | 35339367000119 | ABRAAO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, COM ESPERA, AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 13/12/2022 | 660.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 13/12/2022 | 682.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 13/12/2022 | 660.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 13/12/2022 | 501.04 | 00012192675461 | JEAN BRUNO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 13/12/2022 | 124.52 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 13/12/2022 | 106.20 | 00013136179463 | JOANA D'ARC DE FRANCA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 13/12/2022 | 485.92 | 00005367211496 | JOCARLOS DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 13/12/2022 | 588.00 | 00004341924494 | JOCILENE PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 13/12/2022 | 1076.40 | 00009013740405 | JORDELLE LARISSA LUCENA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 13/12/2022 | 487.16 | 00001054051755 | JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 13/12/2022 | 484.24 | 00003311640438 | JOSE ANTONIO DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 13/12/2022 | 1016.64 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 13/12/2022 | 547.40 | 00051532980434 | JOSÉ NAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 13/12/2022 | 547.44 | 00085364320472 | JOSÉ VALDIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 13/12/2022 | 522.04 | 00003733369424 | JOSEFA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 13/12/2022 | 119.60 | 00003287772422 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 13/12/2022 | 487.16 | 00005173298405 | JOSELIA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 13/12/2022 | 1146.88 | 00002316727484 | JOSENILDA BEZERRA DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 13/12/2022 | 484.24 | 00098239406491 | JOSIANE ALMEIDA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 13/12/2022 | 524.84 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 13/12/2022 | 487.16 | 00061634506472 | JOSINEIDE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 13/12/2022 | 955.64 | 00006393069422 | JOSINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 13/12/2022 | 1242.68 | 00005081397407 | JULIANA BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 13/12/2022 | 114.92 | 00013232235417 | KENIA NASARIO E SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 13/12/2022 | 547.44 | 00012924875420 | LETICIA DOS SANTOS O. CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 13/12/2022 | 1000.80 | 00006372335492 | LUCIANA DE FIGUEIREDO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 13/12/2022 | 588.00 | 00001297607490 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 13/12/2022 | 464.96 | 00098174355472 | LUCIANO FERNANDES MACARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 13/12/2022 | 1146.88 | 00004885529409 | LUCELIA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 13/12/2022 | 547.40 | 00004291389469 | LUZIMERE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 13/12/2022 | 233.24 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 13/12/2022 | 868.20 | 00005820124499 | MAIZA VIEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 13/12/2022 | 522.04 | 00033696950491 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 13/12/2022 | 588.40 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 13/12/2022 | 487.16 | 00002476778419 | MARIA ANDRÉIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 13/12/2022 | 588.40 | 00003910176402 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 13/12/2022 | 588.00 | 00002336624486 | MARIA CRISTINA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 13/12/2022 | 484.24 | 00003288721481 | MARIA DA GLORIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 13/12/2022 | 595.60 | 00098182560420 | MARIA DA PAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 13/12/2022 | 94.60 | 00000075832496 | MARIA DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 13/12/2022 | 588.40 | 00061637440472 | MARIA DE LOURDES SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 13/12/2022 | 588.40 | 00064959716487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 13/12/2022 | 484.24 | 00029840198491 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 13/12/2022 | 373.48 | 00008351194409 | MARIA EDUARDA CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 13/12/2022 | 94.60 | 00008557400438 | MARIA EMIDIA SOBRAL MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 13/12/2022 | 487.16 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 13/12/2022 | 115.60 | 00003872773402 | MARIA GILVANIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 13/12/2022 | 588.00 | 00005096955400 | MARIA JOSE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 13/12/2022 | 1034.16 | 00055629318420 | MARIA JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 13/12/2022 | 501.04 | 00061636444415 | MARIA JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 13/12/2022 | 485.92 | 00000075848490 | MARIA JOSÉ RIBEIRO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 13/12/2022 | 99.72 | 00006206081451 | LENILDA DIAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 13/12/2022 | 484.24 | 00001227519494 | LUCELI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 13/12/2022 | 868.20 | 00008800369405 | MARIA APARECIDA VANESSA DA COSTA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 13/12/2022 | 464.96 | 00087313359420 | JANDIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 13/12/2022 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NA AGEVISA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/12/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/12/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 13/12/2022 | 594.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 13/12/2022 | 459.08 | 00004301478485 | JARDELINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 14/12/2022 | 121.20 | 00091065348487 | MARIA JOSELANEA ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 14/12/2022 | 98.80 | 00003021027873 | MARIA LUCIA TIBUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 14/12/2022 | 547.40 | 00005440035435 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 14/12/2022 | 464.96 | 00049911236404 | MARIA ROSÂNGELA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 14/12/2022 | 547.40 | 00091065224400 | MARIA SOLANGE DE A. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 14/12/2022 | 487.16 | 00004350341463 | MARIA VERÔNICA C. DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 14/12/2022 | 373.48 | 00000004323424 | MARISTELA C. DA S. MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 14/12/2022 | 115.60 | 00006220698452 | MARISTELA VIRGINIO DE O. MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 14/12/2022 | 545.20 | 00059331747420 | MARLI DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 14/12/2022 | 547.44 | 00073926019468 | MARLY MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 14/12/2022 | 121.20 | 00008469403451 | MARCOS CABRAL DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 14/12/2022 | 111.36 | 00044048700430 | MARTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 14/12/2022 | 464.96 | 00095204407472 | MAUD RIBEIRO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 14/12/2022 | 124.52 | 00004880879452 | MERCIA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 14/12/2022 | 459.08 | 00004247072412 | MICHELE DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 14/12/2022 | 459.08 | 00003290080480 | MÔNICA ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 14/12/2022 | 868.20 | 00010739369458 | NATHALIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 14/12/2022 | 448.80 | 00010339156457 | NATALIA KATRIELY MESSIAS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 14/12/2022 | 459.08 | 00004048216422 | NEUSA JOSÉ DE MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 14/12/2022 | 250.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE PLACA EM PS NA PORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 14/12/2022 | 485.92 | 00098239589472 | NICELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 14/12/2022 | 714.76 | 00070149589417 | NIKOLAS GEORG HLCHUAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 14/12/2022 | 484.24 | 00000094841403 | NILZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 14/12/2022 | 106.20 | 00007392666401 | NYELE ANNE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 14/12/2022 | 889.44 | 00005374452428 | PATRICIA FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 14/12/2022 | 2393.84 | 00004150847410 | PATRICIA NUNES CIRNE CAVALCANTE E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 14/12/2022 | 425.60 | 00051819350444 | PAULA F. L. M. ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 14/12/2022 | 485.92 | 00096396628449 | PAULA FRASSINETTI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 14/12/2022 | 459.08 | 00004278675410 | PAULA F. P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 14/12/2022 | 1196.92 | 00003393366416 | RIDINARD DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 14/12/2022 | 459.08 | 00002508470430 | ROBEVANEA GUEDES ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 14/12/2022 | 1253.80 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 14/12/2022 | 595.60 | 00004018866461 | ROSILENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 14/12/2022 | 545.20 | 00009419287483 | RUBERNITHA K. O. G. ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 14/12/2022 | 501.04 | 00001779777442 | SAMARA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 14/12/2022 | 595.60 | 00095318950400 | SATIRO COELHO AYRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 14/12/2022 | 2282.92 | 00004272275429 | SILVIA PAULA DE ANCÂNTARA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 14/12/2022 | 459.08 | 00000074656457 | SONIA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 14/12/2022 | 2124.80 | 00002037749490 | TELMA SOLANGE DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 14/12/2022 | 464.96 | 00074166263404 | VANDILMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 14/12/2022 | 119.60 | 00011233085433 | VITORIA SABRINA CENA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 14/12/2022 | 373.48 | 00012140349423 | WILIANE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 14/12/2022 | 522.04 | 00058473351487 | WILMA KENIA DA SILVA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2002926 | 14/12/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃOES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE SERVIDORES DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 14/12/2022 | 2600.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DOS PROCESSOS DE DESPESAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 14/12/2022 | 414.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO REALIZAR UMA BUSCA ATIVA DAS 07:00 HORAS AS 16:00 HORAS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO EM CÃES SUSPEITOS DE LEISHMANIOSE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 14/12/2022 | 462.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100162022 | 2002930 | 14/12/2022 | 17218.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROURAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) CAMISAS BÁSICAS CONFEC EM MALHA FIO 30, 16 (DEZESSEIS) CAMISAS DE MANGA LONGA EM LYCRA UV, 72 (SETENTA E DUAS) CALÇAS EM TACTEL, 16 (DEZESSEIS) COLETES MODELO BRIM, 34 (TRINTA E QUATRO) CHAPÉUS CONFECC EM BRIM E 17 (DEZESSETE) BOLSAS MOCHILA CONFECCIONADA EM CURVINHO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10016/2022. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 14/12/2022 | 9496.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) BOLSAS MOCHILA CEDROPAC, 17 (DEZESSETE) CALÇAS DENIM CROSS, 24 (VINTE E QUATRO) CAMISAS M/L UNICOMFORT FLEX E 17 (DEZESSETE) COLETES CEDROLEVE DRILL, DESTINADOS AOS AGENTES .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100142022 | 2002932 | 15/12/2022 | 10000.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10014/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100142022 | 2002933 | 15/12/2022 | 10000.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10014/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 2002934 | 15/12/2022 | 8000.00 | 29972498000136 | PRESMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 15/12/2022 | 800.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE MAIO A AGOSTO DE 2022 E INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ CEO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 15/12/2022 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2002937 | 15/12/2022 | 7022.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 03 DETECTOR FETAL DE MESA, 04 CANETA ODONTOLÓGICA, 04 MICROMOTOR, 04 RAIO X ODONTOLÓGICO, 03 UNIDADE DE ÁGUA E 04 EQUIPO . CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 16/12/2022 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNÓSTICO, NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL - MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE DO HOMEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CORFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2002942 | 19/12/2022 | 2550.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS-2F74, KM LIVRE, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100022022 | 2002943 | 19/12/2022 | 786.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (MEDIDA PROVISÓRIA 1.047/21) Nº 10002/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 19/12/2022 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 19/12/2022 | 265.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 19/12/2022 | 80.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS IX - CAIANA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 19/12/2022 | 84.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS IX - CAIANA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 19/12/2022 | 120.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 19/12/2022 | 65.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 19/12/2022 | 27.00 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UBS V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2002952 | 19/12/2022 | 1295.40 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2002953 | 19/12/2022 | 1715.70 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100122022 | 2002954 | 19/12/2022 | 16800.00 | 46477987000130 | PLD SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 (SETE) PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10012/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 19/12/2022 | 1054.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 19/12/2022 | 55.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 19/12/2022 | 74477.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 19/12/2022 | 4023.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 19/12/2022 | 97742.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 19/12/2022 | 4937.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 19/12/2022 | 104167.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 19/12/2022 | 5208.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 19/12/2022 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 19/12/2022 | 1500.00 | 48794237000118 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 19/12/2022 | 1000.00 | 42112725000111 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS E INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 19/12/2022 | 880.00 | 00012313429431 | MARIA LUIZA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 19/12/2022 | 2000.00 | 41989659000108 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTOS (UBS), MANTIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 20/12/2022 | 2900.00 | 00012184998427 | JOSE ELY PAULINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00010371735467 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON COSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00001801705461 | WILLIAN SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DA COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA TOLEDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00007678332440 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00006883716475 | JOSILEIDE SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00006968614456 | MARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PSF DA RUA DO TAXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00070727335405 | MARTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO NASF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO PSF DA VERA CRUZ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E ORGANIZAÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00008404499411 | ANNE KAROLINE MIRANDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 20/12/2022 | 1700.00 | 35097347000189 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 20/12/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 20/12/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 20/12/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 20/12/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 20/12/2022 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 20/12/2022 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052022 | 2002990 | 20/12/2022 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A DISPOCIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10005/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100142022 | 2002991 | 20/12/2022 | 2500.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10014/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100142022 | 2002992 | 20/12/2022 | 1000.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10014/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 20/12/2022 | 37308.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 20/12/2022 | 16549.61 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 20/12/2022 | 19255.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 20/12/2022 | 5299.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 20/12/2022 | 9362.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 20/12/2022 | 11584.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 20/12/2022 | 124768.26 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 20/12/2022 | 214892.88 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 20/12/2022 | 23557.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 20/12/2022 | 52353.19 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 20/12/2022 | 107718.12 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 20/12/2022 | 9696.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 20/12/2022 | 82044.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 20/12/2022 | 13332.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 20/12/2022 | 10574.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 20/12/2022 | 9606.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 20/12/2022 | 23383.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 20/12/2022 | 9840.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 20/12/2022 | 57950.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 20/12/2022 | 5313.10 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 20/12/2022 | 8000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLINICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 20/12/2022 | 62238.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 20/12/2022 | 187.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 21/12/2022 | 1402.00 | 19323148000195 | MOACIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 18,7 M2 DE GESSO (DIVISORIAS), EM VÁRIOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2003018 | 21/12/2022 | 24500.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 2003019 | 21/12/2022 | 5000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB EM DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100122022 | 2003020 | 21/12/2022 | 14400.00 | 46477987000130 | PLD SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10012/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00006852867463 | DOUGLAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003022 | 21/12/2022 | 3370.57 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 21/12/2022 | 1150.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NOS VALORES DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA AUXÍLIO MORADIA E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 21/12/2022 | 687.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA OGG-1G22. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 22/12/2022 | 2000.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RAD. E DIAG. POR IMAGEM DR EDGLEY LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 22/12/2022 | 250.00 | 00012555997407 | AMANDA LAISSA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FARMÁCIA, NO PERÍODO DE 08 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 22/12/2022 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA, SIHD, SIHD2, SISAIH01, FPO, BPA E SCNES NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003029 | 22/12/2022 | 1388.67 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003030 | 22/12/2022 | 1597.18 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003033 | 23/12/2022 | 1586.45 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003034 | 23/12/2022 | 1417.94 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003035 | 23/12/2022 | 1631.84 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003036 | 23/12/2022 | 1245.95 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 26/12/2022 | 6.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 27/12/2022 | 250.00 | 00079790852487 | EFRAIM DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 27/12/2022 | 210.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE LAVAGEMEM DE 03 (TRÊS) COLCHÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 27/12/2022 | 784.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042022 | 2003041 | 27/12/2022 | 5110.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ÍTENS: EM 02 ELETROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL, 03 OXIMETRO DE PULSO, 02 AUTOCLAVE DIGITAL DE 60 LITROS E 01 APARELHO DE ULTRASSOM DE 3 MHZ. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 27/12/2022 | 6600.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROURAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LENÇOIS PARA MACA EM PERCAL E CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 28/12/2022 | 550.00 | 48159368000123 | JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COM SOLDAS DE 05 (CINCO) CAMAS, 01 (UM) BERÇO E 02 (DOIS) PORTA SORO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 28/12/2022 | 126.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 28/12/2022 | 5200.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REFORMA COMPLETA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO DE CHAPA 3/4 DA CENTRÍFUGA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003047 | 28/12/2022 | 1992.83 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003048 | 28/12/2022 | 1191.90 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003049 | 28/12/2022 | 1280.20 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003050 | 28/12/2022 | 1519.70 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003051 | 28/12/2022 | 1362.90 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 28/12/2022 | 459.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 28/12/2022 | 540.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 28/12/2022 | 1025.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PULVERIZADORES PLÁSTICO, JARRAS, CAIXAS ORGANIZADORAS, E BANDEIJAS EMPIHLÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 28/12/2022 | 1625.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PISCAS LED, FESTÃO METALIZADO, FESTÃO FITAS, BOLAS DE NATAL E GUIRLANDAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 28/12/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA UBSF X - SEVERINO PEREIRA CUNHA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 28/12/2022 | 2000.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RAD. E DIAG. POR IMAGEM DR EDGLEY LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 29/12/2022 | 900.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA E RELATÓRIO DO MÊS 12/2022 (20 DIAS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 29/12/2022 | 250.00 | 00012555974458 | AUGUSTO LUCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2003061 | 29/12/2022 | 6882.29 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGG-1622, MOTOCICLETA DE PLACA: OFZ-9018 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2003062 | 29/12/2022 | 2748.21 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2003063 | 29/12/2022 | 5935.56 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSE-3286 E OXO-5G42, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2003064 | 29/12/2022 | 3705.30 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 2003065 | 29/12/2022 | 2242.39 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:RLS-2F74, PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100122022 | 2003066 | 29/12/2022 | 4800.00 | 46477987000130 | PLD SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10012/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 29/12/2022 | 10000.00 | 48729515000153 | GBL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS (04/12, 11/12, 18/12, 25/12) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10012/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 29/12/2022 | 280.00 | 00005271115461 | TASSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29 E 30/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A 3ª GRS E SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE, COM SAÍDAS PREVISTA DATAS: 29 E 30/12/2022 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADAS PREVISTAS DATA: 29 E 30/12/2022 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 29/12/2022 | 70.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E RODOVIÁRIA FEDERAL , COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/12/2022 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/12/2022 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003070 | 29/12/2022 | 1599.71 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003071 | 29/12/2022 | 1618.15 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003072 | 29/12/2022 | 1316.24 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003073 | 29/12/2022 | 417.16 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003074 | 29/12/2022 | 1366.00 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100072022 | 2003075 | 29/12/2022 | 1418.63 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2003077 | 30/12/2022 | 6384.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A 16 UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00001/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100102022 | 2003078 | 30/12/2022 | 1380.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CAPS E SAMU. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10010/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100102022 | 2003079 | 30/12/2022 | 1035.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10010/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024