| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2022 | 318731.93 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2022 | 2988.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE PASEP NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. VALOR REFERENTE PASEP NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2022 | 8302.10 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2022 | 169.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2022 | 300163.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2022 | 218712.29 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2022 | 3636.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2022 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2022 | 949797.74 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2022 | 949797.74 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2022 | 49304.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2022 | 123059.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2022 | 8083.33 | 00001391669479 | PATRICIA HELENA BORGES THIAMER | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA PATRICIA HELENA BORGES THIAMER POR MOTIVO DE AFASTAMENTO POR CANCELAMENTO DE DISTRATO, CONFORME PROCESSO 202115689. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA PATRICIA HELENA BORGES THIAMER POR MOTIVO DE AFASTAMENTO POR CANCELAMENTO DE DISTRATO, CONFORME PROCESSO 202115689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2022 | 8083.33 | 00001391669479 | PATRICIA HELENA BORGES THIAMER | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA PATRICIA HELENA BORGES THIAMER POR MOTIVO DE AFASTAMENTO POR CANCELAMENTO DE DISTRATO, CONFORME PROCESSO 202115689. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA PATRICIA HELENA BORGES THIAMER POR MOTIVO DE AFASTAMENTO POR CANCELAMENTO DE DISTRATO, CONFORME PROCESSO 202115689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2022 | 2462.40 | 00048651036434 | GENESILDA BATISTA DE ANDRADE | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR MARIO SENA E ANDRADE JUNIOR, MAT. 50107-7. REQUERIMENTO FEITO PELA SUA CONJUGE, GENESILDA BATISTA DE ANDRADE. CONFORME EM ANEXO E DADOS CADASTRAIS ANEXADOS AO PROCESVALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR MARIO SENA E ANDRADE JUNIOR, MAT. 50107-7. REQUERIMENTO FEITO PELA SUA CONJUGE, GENESILDA BATISTA DE ANDRADE. CONFORME EM ANEXO E DADOS CADASTRAIS ANEXADOS AO PROCES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2022 | 1986.10 | 00002187342476 | CELIA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA CELIA MARIA DE SOUSA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA , CONFORME PROCESSO 202115774. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA CELIA MARIA DE SOUSA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA , CONFORME PROCESSO 202115774. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2022 | 2634.85 | 00027713253491 | JANIO FIGUEIREDO DE ALCANTARA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERENTE, JANIO FIGUEIREDO DE ALCANTARA, MAT. 02.501-1. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERENTE, JANIO FIGUEIREDO DE ALCANTARA, MAT. 02.501-1. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2022 | 4916.37 | 00052638847453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DA SILVA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA , CONFORME PROCESSO 202115764. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DA SILVA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA , CONFORME PROCESSO 202115764. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2022 | 5004.97 | 00060316950491 | JORGE HONORATO DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERENTE, JORGE HONORATO DA SILVA, MAT. 1.116-9 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERENTE, JORGE HONORATO DA SILVA, MAT. 1.116-9 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2022 | 5427.24 | 00072673451404 | MARIA LIGIA ANJOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA LIGIA ANJO DOS SANTOS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA , CONFORME PROCESSO 202115757 . VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA LIGIA ANJO DOS SANTOS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA , CONFORME PROCESSO 202115757 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2022 | 4904.58 | 00042475716487 | ANA CRISTINA COSTA DE SOUZA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERENTE ANA CRISTINA COSTA DE SOUZA, MAT. 02.977-7 . DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERENTE ANA CRISTINA COSTA DE SOUZA, MAT. 02.977-7 . DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2022 | 5680.53 | 00095243895415 | CREMILDO CALISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR CREMILDO CALISTODA SILVA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 202115128. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR CREMILDO CALISTODA SILVA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 202115128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2022 | 2230.54 | 00008906190425 | ELIEZE FLORENCIO DO ROSARIO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERENTE, ELIEZE FLORENCIO DO ROSARIO, MAT. 02.408-2. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERENTE, ELIEZE FLORENCIO DO ROSARIO, MAT. 02.408-2. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2022 | 1711.10 | 00076992160400 | JOSE ANTONIO DE CASTRO | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR JOSE ANTONIO DE CASTRO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR JOSE ANTONIO DE CASTRO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2022 | 4833.87 | 00076023796400 | ADIRENE TAVARES GOMES DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERENTE, ALDIRENE TAVARES GOMES DA SILVA, MAT. 02119-9. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERENTE, ALDIRENE TAVARES GOMES DA SILVA, MAT. 02119-9. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2022 | 1388.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE N° 1001. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE N° 1001. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2022 | 562868.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2022 | 356093.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000031 | 19/01/2022 | 72098.92 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 25, PERÍODO DE 20/12/2021 A 19/01/2022. CONTRAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 25, PERÍODO DE 20/12/2021 A 19/01/2022. CONTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000032 | 19/01/2022 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR REFERENTE A EMPENHO DA EMPRESA CAXANGÁ LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER A AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 218/2019. VALOR REFERENTE A EMPENHO DA EMPRESA CAXANGÁ LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER A AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 218/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000033 | 19/01/2022 | 280000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-00EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2022 | 15563.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DA CAGEPA, FATURA N° 50875. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DA CAGEPA, FATURA N° 50875. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000035 | 19/01/2022 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR REFERENTE A EMPENHO DA EMPRESA CAXANGÁ LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER A AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 218/2019. VALOR REFERENTE A EMPENHO DA EMPRESA CAXANGÁ LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER A AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 218/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2022 | 15563.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DA CAGEPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DA CAGEPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2022 | 4269.50 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA OI, NO MÊS JANEIRO/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA OI, NO MÊS JANEIRO/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000040 | 19/01/2022 | 1231.39 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE(PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° 017/2021. PERÍODO DE 20/01/2022 A 20/02/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE(PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° 017/2021. PERÍODO DE 20/01/2022 A 20/02/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000041 | 19/01/2022 | 20000.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR REFERENTE A EMPENHO DA EMPRESA PARAIBA TURISMO -LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 027/2017,PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/12/2021A 26/01/2022. VALOR REFERENTE A EMPENHO DA EMPRESA PARAIBA TURISMO -LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 027/2017,PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/12/2021A 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000042 | 19/01/2022 | 1803.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE(PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402, JAGUARIBE. PERÍODO DE 02/01/2022 A 02/02/2022. CONFORME CONTRATO N° 030/2021. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE(PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402, JAGUARIBE. PERÍODO DE 02/01/2022 A 02/02/2022. CONFORME CONTRATO N° 030/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000044 | 19/01/2022 | 1231.39 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE(PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° 017/2021. PERÍODO DE 20/01/2022 A 20/02/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE(PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° 017/2021. PERÍODO DE 20/01/2022 A 20/02/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2022 | 52155.62 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA. PERÍODO A CONTAR DE 01/02/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA. PERÍODO A CONTAR DE 01/02/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 19/01/2022 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 17/01/2022 Á 16/02/2022, CONFORME ADITIVO Nº 004/2021 E CONTRATO DE Nº 014/2017. EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 17/01/2022 Á 16/02/2022, CONFORME ADITIVO Nº 004/2021 E CONTRATO DE Nº 014/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000048 | 19/01/2022 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/12/2021A 26/01/2022. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/12/2021A 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2022 | 3160977.62 | 12473062000108 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE UM REAJUSTE CONTRATUAL REQUERIDO PELA EMPRESA AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA ,CONTRATO Nº 004/2014 E CONCORRÊNCIA 001/2013, QUE SE TRANSFERE EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -AL, DA 9º VARA CIVIL DA CAPITAL VALOR EMPENHADO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE UM REAJUSTE CONTRATUAL REQUERIDO PELA EMPRESA AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA ,CONTRATO Nº 004/2014 E CONCORRÊNCIA 001/2013, QUE SE TRANSFERE EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -AL, DA 9º VARA CIVIL DA CAPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2022 | 315.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO 224248-6, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO 224248-6, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2022 | 43.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2022 | 16507.61 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE JANEIRO/22 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE JANEIRO/22 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000056 | 20/01/2022 | 69103.46 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/12/2021 A 26/01/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO EVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/12/2021 A 26/01/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000057 | 20/01/2022 | 17877.91 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO JANEIRO CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 016. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO JANEIRO CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 016. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000058 | 20/01/2022 | 17877.91 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO JANEIRO CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 016. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO JANEIRO CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 016. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000060 | 20/01/2022 | 321622.72 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 31/01/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 018. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 31/01/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 018. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/01/2022 | 2147.20 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA | VALOR QUE SE REFERE A EMPENHO PARA ACESSÓRIOS DE CRACHÁS, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021, PARA ITEM 02 E 04 COM REFERENCIA A CORDÃO PERSONALIZADO COM CLIP PARA CRACHÁ + PORTA CRACHÁ. VALOR QUE SE REFERE A EMPENHO PARA ACESSÓRIOS DE CRACHÁS, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021, PARA ITEM 02 E 04 COM REFERENCIA A CORDÃO PERSONALIZADO COM CLIP PARA CRACHÁ + PORTA CRACHÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/01/2022 | 2886.00 | 07295266000158 | MB COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE REFERE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021, PARA ITEM 01, COM REFERENCIA A CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL. VALOR QUE SE REFERE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021, PARA ITEM 01, COM REFERENCIA A CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2022 | 463.60 | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERVIÇOS GRÁFICOS E DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE REFERE A EMPENHO PARA ACESSÓRIOS DE CRACHÁS, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021, PARA ITEM 03 COM REFERENCIA A MECANISMO PRENDEDOR PARA CRACHÁ. VALOR QUE SE REFERE A EMPENHO PARA ACESSÓRIOS DE CRACHÁS, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021, PARA ITEM 03 COM REFERENCIA A MECANISMO PRENDEDOR PARA CRACHÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000061 | 27/01/2022 | 3466408.55 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO 03/2022- PERÍODO DE 28/12/2021 A 27/01/2022 CONFORME CONTRATO Nº 032/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO 03/2022- PERÍODO DE 28/12/2021 A 27/01/2022 CONFORME CONTRATO Nº 032/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000062 | 27/01/2022 | 2586571.13 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO 003/2022- PERÍODO DE 28/12/2021 A 27/01/2022 CONFORME CONTRATO Nº 031/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO 003/2022- PERÍODO DE 28/12/2021 A 27/01/2022 CONFORME CONTRATO Nº 031/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2022 | 1388.80 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE N° 1001. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE N° 1001. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2022 | 4269.50 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA OI, NO MÊS JANEIRO/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA OI, NO MÊS JANEIRO/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2022 | 15563.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DA CAGEPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DA CAGEPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000069 | 28/01/2022 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/01/22 A 31/01/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/01/22 A 31/01/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2022 | 43652.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 28/01/2022 | 463.60 | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERVIÇOS GRÁFICOS E DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE REFERE A EMPENHO PARA ACESSÓRIOS DE CRACHÁS, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021, PARA ITEM 03 COM REFERENCIA A MECANISMO PRENDEDOR PARA CRACHÁ. VALOR QUE SE REFERE A EMPENHO PARA ACESSÓRIOS DE CRACHÁS, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021, PARA ITEM 03 COM REFERENCIA A MECANISMO PRENDEDOR PARA CRACHÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 28/01/2022 | 2886.00 | 07295266000158 | MB COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE REFERE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021, PARA ITEM 01, COM REFERENCIA A CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL. VALOR QUE SE REFERE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021, PARA ITEM 01, COM REFERENCIA A CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000075 | 28/01/2022 | 2333484.19 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 226, PERÍODO DE 28/12/2021 A 27/01/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 226, PERÍODO DE 28/12/2021 A 27/01/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000076 | 17/02/2022 | 221645.28 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO N° 04, DO PERÍODO DE 28/06/2021 A 27/07/2021, LOTE II, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2021, E O CONTRATO 004/2021, REQUERIDO NO PROCESSO N° 2021/10849. DESTA AUTARQUIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO N° 04, DO PERÍODO DE 28/06/2021 A 27/07/2021, LOTE II, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2021, E O CONTRATO 004/2021, REQUERIDO NO PROCESSO N° 2021/10849. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000077 | 17/02/2022 | 222904.25 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO N° 03, DO PERÍODO DE 28/05/2021 A 27/06/2021, LOTE II, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2021, E O CONTRATO 004/2021, REQUERIDO NO PROCESSO N° 2021/10243. DESTA AUTARQUIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO N° 03, DO PERÍODO DE 28/05/2021 A 27/06/2021, LOTE II, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2021, E O CONTRATO 004/2021, REQUERIDO NO PROCESSO N° 2021/10243. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000078 | 17/02/2022 | 999066.00 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PERTINENTE AS MEDIÇÕES DOS PERÍODOS 28/01/2021 A 27/02/2021- MED. FEVEREIRO 2021 E PERÍODO 28/02/2021 A 22/03/2021-MED. MARÇO/2021 DO CONTRATO Nº 015/2019, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/201VALOR EMPENHADO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PERTINENTE AS MEDIÇÕES DOS PERÍODOS 28/01/2021 A 27/02/2021- MED. FEVEREIRO 2021 E PERÍODO 28/02/2021 A 22/03/2021-MED. MARÇO/2021 DO CONTRATO Nº 015/2019, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000079 | 17/02/2022 | 759639.65 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PERTINENTE AS MEDIÇÕES DOS PERÍODOS 28/01/2021 A 27/02/2021- MED. FEVEREIRO 2021 E PERÍODO 28/02/2021 A 22/03/2021-MED. MARÇO/2021 DO CONTRATO Nº 016/2020, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/201VALOR EMPENHADO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PERTINENTE AS MEDIÇÕES DOS PERÍODOS 28/01/2021 A 27/02/2021- MED. FEVEREIRO 2021 E PERÍODO 28/02/2021 A 22/03/2021-MED. MARÇO/2021 DO CONTRATO Nº 016/2020, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000082 | 17/02/2022 | 221645.28 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO N° 04, DO PERÍODO DE 28/06/2021 A 27/07/2021, LOTE II, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2021, E O CONTRATO 004/2021, REQUERIDO NO PROCESSO N° 2021/10849. DESTA AUTARQUIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO N° 04, DO PERÍODO DE 28/06/2021 A 27/07/2021, LOTE II, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2021, E O CONTRATO 004/2021, REQUERIDO NO PROCESSO N° 2021/10849. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000083 | 17/02/2022 | 222904.25 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO N° 03, DO PERÍODO DE 28/05/2021 A 27/06/2021, LOTE II, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2021, E O CONTRATO 004/2021, REQUERIDO NO PROCESSO N° 2021/10243. DESTA AUTARQUIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO N° 03, DO PERÍODO DE 28/05/2021 A 27/06/2021, LOTE II, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2021, E O CONTRATO 004/2021, REQUERIDO NO PROCESSO N° 2021/10243. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/02/2022 | 43928.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA 44/60 DO PIS/PASEP/2014 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA 44/60 DO PIS/PASEP/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/02/2022 | 10000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA, DOS MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2022 (DCTF). VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA, DOS MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2022 (DCTF). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/02/2022 | 92400.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/02/2022 | 70000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/02/2022 | 12050.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | O VALOR CERTIFICADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO DOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR CERTIFICADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO DOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000089 | 24/02/2022 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000090 | 24/02/2022 | 2720312.23 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 004/2022- PERÍODO DE 28/01 A 27/02/2022 CONFORME CONTRATO Nº 031/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 004/2022- PERÍODO DE 28/01 A 27/02/2022 CONFORME CONTRATO Nº 031/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000091 | 24/02/2022 | 3804121.02 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 04/2022- PERÍODO DE 28/01 A 27/02/2022 CONFORME CONTRATO Nº 032/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 04/2022- PERÍODO DE 28/01 A 27/02/2022 CONFORME CONTRATO Nº 032/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000092 | 24/02/2022 | 2500000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 227, PERÍODO DE 28/01 A 27/02/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 227, PERÍODO DE 28/01 A 27/02/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/02/2022 | 50188.05 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE FEVEREIRO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE FEVEREIRO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/02/2022 | 319601.45 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/02/2022 | 7092.15 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/02/2022 | 169.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/02/2022 | 297714.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/02/2022 | 247382.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/02/2022 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/02/2022 | 951011.07 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/02/2022 | 583749.75 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/02/2022 | 48985.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/02/2022 | 125042.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/02/2022 | 366855.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000106 | 25/02/2022 | 69103.46 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 26/02/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO EVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 26/02/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000107 | 25/02/2022 | 17877.91 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 016. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 016. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000108 | 25/02/2022 | 10000.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DA EMPRESA CAXANGÁ LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER A AUTARQUIA, PERÍODO DE FEVEREIRO. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºVALOR QUE SE EMPENHA DA EMPRESA CAXANGÁ LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER A AUTARQUIA, PERÍODO DE FEVEREIRO. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/02/2022 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02/2022 A 16/03/2022, CONFORME ADITIVO Nº 004/2021 E CONTRATO DE Nº 014/2017. VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02/2022 A 16/03/2022, CONFORME ADITIVO Nº 004/2021 E CONTRATO DE Nº 014/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000110 | 25/02/2022 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/01/2022 A 26/02/2022. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/01/2022 A 26/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000111 | 25/02/2022 | 280000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE FEVEREIRO. CONFORME PREGEMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE FEVEREIRO. CONFORME PREG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/02/2022 | 27500.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE FEVEREIRO/22 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE FEVEREIRO/22 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000113 | 25/02/2022 | 316690.31 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 28/02/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 019. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 28/02/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 019. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000114 | 25/02/2022 | 66000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 26, PERÍODO DE 19/01/2022 A 19/02/2022. CONTRAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 26, PERÍODO DE 19/01/2022 A 19/02/2022. CONTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000115 | 25/02/2022 | 3980.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE COMPRA - ITEM 01 (500) FLANELA P /LIMPEZA- INTEM 02 (1000) PANO P/ CHÃO- ITEM 03 (200) SABÃO EM BARRA PCT 05 UN. CONFORME PROCESSO 202111742 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00023/2021. VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE COMPRA - ITEM 01 (500) FLANELA P /LIMPEZA- INTEM 02 (1000) PANO P/ CHÃO- ITEM 03 (200) SABÃO EM BARRA PCT 05 UN. CONFORME PROCESSO 202111742 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000117 | 15/03/2022 | 97812.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (CARNE), NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME CONTRATO Nº06-081/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-004/2021, ARP Nº069/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/088959 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (CARNE), NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME CONTRATO Nº06-081/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-004/2021, ARP Nº069/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/088959 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000118 | 15/03/2022 | 60810.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (CARNE E OVOS), NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME CONTRATO Nº06-086/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-004/2021, ARP Nº070/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/088959 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (CARNE E OVOS), NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME CONTRATO Nº06-086/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-004/2021, ARP Nº070/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/088959 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000119 | 15/03/2022 | 71420.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, FLOCÃO, LEITE EM PÓ E MACARRÃO), NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME CONTRATO Nº06-082/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-004/2021, ARP Nº066/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/0889O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, FLOCÃO, LEITE EM PÓ E MACARRÃO), NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME CONTRATO Nº06-082/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-004/2021, ARP Nº066/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/0889 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000120 | 15/03/2022 | 1803.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE(PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/02/2022 A 02/03/2022. CONFORME CONTRATO N° 001L/2016 E ADITIVO Nº 002/2018. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE(PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/02/2022 A 02/03/2022. CONFORME CONTRATO N° 001L/2016 E ADITIVO Nº 002/2018. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000121 | 15/03/2022 | 1231.39 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE(PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° 001L/2016 E ADITIVO Nº 002/2018. PERÍODO DE 20/02/2022 A 20/03/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE(PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° 001L/2016 E ADITIVO Nº 002/2018. PERÍODO DE 20/02/2022 A 20/03/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000122 | 15/03/2022 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/02/2022 A 26/03/2022. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/02/2022 A 26/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000123 | 15/03/2022 | 5675.00 | 40966889000180 | Center Vidros LTDa | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA PORTAS E FECHADURAS DAS SALAS DA RECEPÇÃO E SUPERINTENDÊNCIA DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 024/2021. VALOR DO EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA PORTAS E FECHADURAS DAS SALAS DA RECEPÇÃO E SUPERINTENDÊNCIA DESTA AUTARQUIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000124 | 16/03/2022 | 3694.13 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° 001L/2016 E ADITIVO Nº 002/2018. PERÍODO DE 20/03/2022 A 20/07/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° 001L/2016 E ADITIVO Nº 002/2018. PERÍODO DE 20/03/2022 A 20/07/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000125 | 16/03/2022 | 9015.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/03/2022 A 02/09/2022. CONFORME CONTRATO N° 001L/2016 E ADITIVO Nº 002/2018. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/03/2022 A 02/09/2022. CONFORME CONTRATO N° 001L/2016 E ADITIVO Nº 002/2018. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000126 | 17/03/2022 | 24000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ( ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCARE JP) LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, 1500, BAIRRO TAMBAU, NO PERIODO DE 02/02/2022 A 02/08/2022. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021 E CONTRATO Nº 033/2021 DESTVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ( ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCARE JP) LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, 1500, BAIRRO TAMBAU, NO PERIODO DE 02/02/2022 A 02/08/2022. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021 E CONTRATO Nº 033/2021 DEST | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000127 | 17/03/2022 | 1159.00 | 09138326000154 | PABLO LUIS MARTINS ME | EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS- RODO PARA PISO, CABO E BASE EM MADEIRA COMPRIMENTO DA BASE DE 40 CM, CABO COM 1,20M DE MARCA PEROVINHA 40 CM, NUMA QUANTIDADE DE 100 INTENS NO VALOR DE (11,59) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 1.15EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS- RODO PARA PISO, CABO E BASE EM MADEIRA COMPRIMENTO DA BASE DE 40 CM, CABO COM 1,20M DE MARCA PEROVINHA 40 CM, NUMA QUANTIDADE DE 100 INTENS NO VALOR DE (11,59) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 1.15 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000128 | 17/03/2022 | 1760.00 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS- ANCINHO COM 40 DENTES EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 120 CM, 2 MM DE ESPESSURA, 23 MM DE DIÂMETRO, DE MARCA COLLINS. NUMA QUANTIDADE DE 100 INTENS NO VALOR DE (17,60) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 1EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS- ANCINHO COM 40 DENTES EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 120 CM, 2 MM DE ESPESSURA, 23 MM DE DIÂMETRO, DE MARCA COLLINS. NUMA QUANTIDADE DE 100 INTENS NO VALOR DE (17,60) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000129 | 17/03/2022 | 16901.50 | 37087255000143 | MARIA TELMA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO CILINDRO COM PISTÃO 0,40mm (20 und); EMBREAGEM Ref: 4119 160 2001 (30 und); TAMPA DO TANQUE Ref: 4116 350 0502 (10 und); MÓDULO DE IGNIÇÃO Ref: 4119 400 1306 (10 und); COBERTURA ReVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO CILINDRO COM PISTÃO 0,40mm (20 und); EMBREAGEM Ref: 4119 160 2001 (30 und); TAMPA DO TANQUE Ref: 4116 350 0502 (10 und); MÓDULO DE IGNIÇÃO Ref: 4119 400 1306 (10 und); COBERTURA Re | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000131 | 17/03/2022 | 16901.50 | 37087255000143 | MARIA TELMA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO CILINDRO COM PISTÃO 0,40mm (20 und); EMBREAGEM Ref: 4119 160 2001 (30 und); TAMPA DO TANQUE Ref: 4116 350 0502 (10 und); MÓDULO DE IGNIÇÃO Ref: 4119 400 1306 (10 und); COBERTURA ReVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO CILINDRO COM PISTÃO 0,40mm (20 und); EMBREAGEM Ref: 4119 160 2001 (30 und); TAMPA DO TANQUE Ref: 4116 350 0502 (10 und); MÓDULO DE IGNIÇÃO Ref: 4119 400 1306 (10 und); COBERTURA Re | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000132 | 17/03/2022 | 4894.00 | 42519684000182 | MCA ASSESSORIA IMPORTAÇÕES E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO LÂMINA DE 2 FACAS DE AÇO P/ ROÇADEIRA STIHL FS 220 (50und); CABEÇOTE DE CORTE TRINCUT 41-2 P/ FS 220 (40 und); ENGRENAGEM P/ ROÇADEIRAS STIHL FS 220 (10 und); VOLANTE PARA ROÇADEIRVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO LÂMINA DE 2 FACAS DE AÇO P/ ROÇADEIRA STIHL FS 220 (50und); CABEÇOTE DE CORTE TRINCUT 41-2 P/ FS 220 (40 und); ENGRENAGEM P/ ROÇADEIRAS STIHL FS 220 (10 und); VOLANTE PARA ROÇADEIR | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000133 | 17/03/2022 | 21783.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS- ENXADA MATERIAL, AÇO CARBONO MADEIRA, DE MARCA MAX. NUMA QUANTIDADE DE 250 INTENS NO VALOR DE (39,94) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 9.985,00, OUTRO INTEM OBJETO DESTA SOLICITAÇÃO DE COMPRA -RODAEMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS- ENXADA MATERIAL, AÇO CARBONO MADEIRA, DE MARCA MAX. NUMA QUANTIDADE DE 250 INTENS NO VALOR DE (39,94) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 9.985,00, OUTRO INTEM OBJETO DESTA SOLICITAÇÃO DE COMPRA -RODA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000134 | 17/03/2022 | 10910.00 | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS | EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTA - ITEM 01 CARRO DE MÃO COM CAÇAMBA EXTROFORTE METÁLICA CINZA 65 . BRAÇO METÁLICOE PNEU COM CÂMARA,NUMA QUANTIDADE DE 40 INTENS NO VALOR DE(230,00) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 9.200,00, ITEM 02- EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTA - ITEM 01 CARRO DE MÃO COM CAÇAMBA EXTROFORTE METÁLICA CINZA 65 . BRAÇO METÁLICOE PNEU COM CÂMARA,NUMA QUANTIDADE DE 40 INTENS NO VALOR DE(230,00) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 9.200,00, ITEM 02- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000135 | 17/03/2022 | 19339.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS- CABO PARA ENXADA, VASSOURA REGULÁVEL, PÁ QUADRADA, TAMANHO 04 E CABO DE 1,20M. DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. CONFORME PROCESSO ADM 2020/1002,PREGÃO ELETRONICO 002/2022. EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS- CABO PARA ENXADA, VASSOURA REGULÁVEL, PÁ QUADRADA, TAMANHO 04 E CABO DE 1,20M. DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. CONFORME PROCESSO ADM 2020/1002,PREGÃO ELETRONICO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000139 | 18/03/2022 | 4894.00 | 42519684000182 | MCA ASSESSORIA IMPORTAÇÕES E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO LÂMINA DE 2 FACAS DE AÇO P/ ROÇADEIRA STIHL FS 220 (50und); CABEÇOTE DE CORTE TRINCUT 41-2 P/ FS 220 (40 und); ENGRENAGEM P/ ROÇADEIRAS STIHL FS 220 (10 und); VOLANTE PARA ROÇADEIRVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO LÂMINA DE 2 FACAS DE AÇO P/ ROÇADEIRA STIHL FS 220 (50und); CABEÇOTE DE CORTE TRINCUT 41-2 P/ FS 220 (40 und); ENGRENAGEM P/ ROÇADEIRAS STIHL FS 220 (10 und); VOLANTE PARA ROÇADEIR | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000140 | 18/03/2022 | 16901.50 | 37087255000143 | MARIA TELMA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO CILINDRO COM PISTÃO 0,40mm (20 und); EMBREAGEM Ref: 4119 160 2001 (30 und); TAMPA DO TANQUE Ref: 4116 350 0502 (10 und); MÓDULO DE IGNIÇÃO Ref: 4119 400 1306 (10 und); COBERTURA ReVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO CILINDRO COM PISTÃO 0,40mm (20 und); EMBREAGEM Ref: 4119 160 2001 (30 und); TAMPA DO TANQUE Ref: 4116 350 0502 (10 und); MÓDULO DE IGNIÇÃO Ref: 4119 400 1306 (10 und); COBERTURA Re | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000141 | 18/03/2022 | 32983.94 | 97541831000102 | GÉSSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS STIHL FS 220, 10 (dez) UNIDADES, NO VALOR DE R$ 27.655,10. E MOTOSSERRA MS 310 02 (duas) UNIDADES, NO VALOR DE 5.328,84. TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 32.983,84. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS STIHL FS 220, 10 (dez) UNIDADES, NO VALOR DE R$ 27.655,10. E MOTOSSERRA MS 310 02 (duas) UNIDADES, NO VALOR DE 5.328,84. TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 32.983,84. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000142 | 18/03/2022 | 4925.56 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° 001L/2016 E ADITIVO Nº 002/2018. PERÍODO DE 20/03/2022 A 20/07/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° 001L/2016 E ADITIVO Nº 002/2018. PERÍODO DE 20/03/2022 A 20/07/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/03/2022 | 50188.07 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE FEVEREIRO/2022, PARTE EMPRESA. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE FEVEREIRO/2022, PARTE EMPRESA. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/03/2022 | 16421.53 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE FEVEREIRO/22. PARTE EMPRESA. DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE FEVEREIRO/22. PARTE EMPRESA. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/03/2022 | 616.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR REFERENTE A EMPENHO SOBRE LICENCIAMENTO ANUAL SOBRE VEICULO- PLACA QFC2949, CHASSI 9C6KE1930E0010831,CODIGO RENAVAN 101818369. VALOR REFERENTE A EMPENHO SOBRE LICENCIAMENTO ANUAL SOBRE VEICULO- PLACA QFC2949, CHASSI 9C6KE1930E0010831,CODIGO RENAVAN 101818369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000154 | 23/03/2022 | 10000.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER A AUTARQUIA, PERÍODO DE MARÇO. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 218/2019. VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER A AUTARQUIA, PERÍODO DE MARÇO. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 218/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 23/03/2022 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03/2022 A 16/04/2022, CONFORME ADITIVO Nº 004/2021 E CONTRATO DE Nº 014/2017. VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03/2022 A 16/04/2022, CONFORME ADITIVO Nº 004/2021 E CONTRATO DE Nº 014/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000156 | 23/03/2022 | 2500000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 227, PERÍODO DE 28/02 A 28/03/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 227, PERÍODO DE 28/02 A 28/03/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000157 | 23/03/2022 | 3804121.02 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 04/2022- PERÍODO DE 28/02 A 27/03/2022 CONFORME CONTRATO Nº 032/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 04/2022- PERÍODO DE 28/02 A 27/03/2022 CONFORME CONTRATO Nº 032/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000158 | 23/03/2022 | 2720312.23 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 004/2022- PERÍODO DE 28/02 A 27/03/2022 CONFORME CONTRATO Nº 031/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 004/2022- PERÍODO DE 28/02 A 27/03/2022 CONFORME CONTRATO Nº 031/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000159 | 23/03/2022 | 69103.46 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/02/2022 A 26/03/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO EVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/02/2022 A 26/03/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000160 | 23/03/2022 | 17877.91 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO MARÇO. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 016. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO MARÇO. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 016. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000161 | 23/03/2022 | 72098.92 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 26, PERÍODO DE 20/02/2022 A 19/03/2022. CONTRAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 26, PERÍODO DE 20/02/2022 A 19/03/2022. CONTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000162 | 23/03/2022 | 316690.31 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 30/03/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 019. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 30/03/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 019. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000163 | 23/03/2022 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/03/2022 A 26/04/2022. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/03/2022 A 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000164 | 23/03/2022 | 280000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE MARÇO. CONFORME PREGÃO EEMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE MARÇO. CONFORME PREGÃO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000165 | 23/03/2022 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 30/03/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 30/03/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/03/2022 | 616.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR REFERENTE A EMPENHO SOBRE LICENCIAMENTO ANUAL SOBRE VEICULO- PLACA QFC2999, CHASSI 9C6KE1930E0010864,CODIGO RENAVAN 1018184667. VALOR REFERENTE A EMPENHO SOBRE LICENCIAMENTO ANUAL SOBRE VEICULO- PLACA QFC2999, CHASSI 9C6KE1930E0010864,CODIGO RENAVAN 1018184667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/03/2022 | 14.17 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PARA O PERÍODO DE 28/02/2022 SOB OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/ EMBRATEL. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PARA O PERÍODO DE 28/02/2022 SOB OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/ EMBRATEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/03/2022 | 44215.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA 45/60 DO PIS/PASEP/2014 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA 45/60 DO PIS/PASEP/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/03/2022 | 66158.45 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE MARÇO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE MARÇO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/03/2022 | 317277.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/03/2022 | 7614.49 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/03/2022 | 169.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/03/2022 | 293578.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/03/2022 | 246323.75 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/03/2022 | 3636.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/03/2022 | 5333.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/03/2022 | 940792.94 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/03/2022 | 940792.94 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/03/2022 | 593345.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/03/2022 | 48948.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/03/2022 | 129092.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/03/2022 | 363501.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/03/2022 | 226.12 | 00020547552491 | ELIANE SANTOS DE ASSIS CLEMENTINO | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ELIANE SANTOS DE ASSIS CLEMENTINO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ELIANE SANTOS DE ASSIS CLEMENTINO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/03/2022 | 244.46 | 00020547552491 | ELIANE SANTOS DE ASSIS CLEMENTINO | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ELIANE SANTOS DE ASSIS CLEMENTINO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ELIANE SANTOS DE ASSIS CLEMENTINO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/03/2022 | 5333.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/03/2022 | 2676.66 | 00072625376449 | ADAILTON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR ADAILTON DE OLIVEIRA LIMA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR ADAILTON DE OLIVEIRA LIMA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/03/2022 | 2426.40 | 00048651036434 | GENESILDA BATISTA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR MARIO SENA E ANDRADE JUNIOR, POR MOTIVO DE FALECIMENTO. TENDO COMO REQUERENTE SUA ESPOSA GENESILDA BATISTA DE ANDRADE. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR MARIO SENA E ANDRADE JUNIOR, POR MOTIVO DE FALECIMENTO. TENDO COMO REQUERENTE SUA ESPOSA GENESILDA BATISTA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/03/2022 | 6285.26 | 00072710756404 | JOSÉ AILTON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR JOSÉ AILTON COSTA DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA . VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR JOSÉ AILTON COSTA DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/03/2022 | 2333.32 | 00009290777419 | MARIA MARCELLA MEDEIROS MELO | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA MARCELLA MEDEIROS MELO, POR MOTIVO DE DEMISSÃO. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA MARCELLA MEDEIROS MELO, POR MOTIVO DE DEMISSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/03/2022 | 3208.33 | 00009290777419 | MARIA MARCELLA MEDEIROS MELO | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA MARCELLA MEDEIROS MELO, POR MOTIVO DE DE DISTRATO A PEDIDO. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA MARCELLA MEDEIROS MELO, POR MOTIVO DE DE DISTRATO A PEDIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/03/2022 | 293708.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000196 | 30/03/2022 | 6098.92 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 25, PERÍODO DE 20/01VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 25, PERÍODO DE 20/01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/03/2022 | 5199.06 | 00003185813456 | TANIA MARIA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR SEVERINO HENRIQUE VICENTE, POR MOTIVO DE FALECIMENTO. TENDO COMO REQUERENTE SUA ESPOSA TANIA MARIA DA CRUZ. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR SEVERINO HENRIQUE VICENTE, POR MOTIVO DE FALECIMENTO. TENDO COMO REQUERENTE SUA ESPOSA TANIA MARIA DA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/03/2022 | 1760.00 | 00003171781484 | VALDECINO ROCHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR, VALDECINO ROCHA DA SILVA- POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR, VALDECINO ROCHA DA SILVA- POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/03/2022 | 4853.33 | 00040285650491 | JONAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR, JONAS DE SOUSA- POR MOTIVO DE TÉRMINO DE CONTRATO. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR, JONAS DE SOUSA- POR MOTIVO DE TÉRMINO DE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/03/2022 | 904.16 | 00013958666434 | CARLOS HUMBERTO MENDES | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR, CARLOS HUMBERTO MENDES - POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR, CARLOS HUMBERTO MENDES - POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/03/2022 | 2985.92 | 00079755550453 | JOSE JOAQUIM DAMIAO | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR, JOSÉ JOAQUIM DAMIAO - POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR, JOSÉ JOAQUIM DAMIAO - POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/03/2022 | 1312.00 | 00003083790473 | JOAO MARCELO ALVES | VALOR REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANDIARA DE LOURDES ALVES MACEDO, REQUERIDO POR SEU FILHO JOÃO MARCELO ALVES MACEDO. VALOR REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANDIARA DE LOURDES ALVES MACEDO, REQUERIDO POR SEU FILHO JOÃO MARCELO ALVES MACEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000204 | 31/03/2022 | 3.00 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS,PARA O PERIODO DE 01/0 A30/03/2022. VALOR DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS,PARA O PERIODO DE 01/0 A30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000207 | 31/03/2022 | 321622.72 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 30/03/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 019. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 30/03/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 019. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 31/03/2022 | 2930.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000211 | 07/04/2022 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER A AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/04/2022 a 18/05/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 218/2019. VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER A AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/04/2022 a 18/05/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 218/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 07/04/2022 | 2930.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000213 | 07/04/2022 | 706.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021., EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000214 | 07/04/2022 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000215 | 07/04/2022 | 280000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE ABRIL. CONFORME ADITIVO EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE ABRIL. CONFORME ADITIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000216 | 07/04/2022 | 2500000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 229, PERÍODO DE 28/03 A 28/04/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 229, PERÍODO DE 28/03 A 28/04/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000217 | 07/04/2022 | 3804121.02 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 05/2022- PERÍODO DE 28/03 A 27/04/2022 CONFORME CONTRATO Nº 032/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 05/2022- PERÍODO DE 28/03 A 27/04/2022 CONFORME CONTRATO Nº 032/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000218 | 08/04/2022 | 4925.56 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° 001L/2016 E ADITIVO Nº 002/2018. PERÍODO DE 20/03/2022 A 20/07/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° 001L/2016 E ADITIVO Nº 002/2018. PERÍODO DE 20/03/2022 A 20/07/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000222 | 08/04/2022 | 1803.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/03/2022 A 02/04/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/03/2022 A 02/04/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000223 | 08/04/2022 | 1231.39 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/03/2022 A 20/04/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/03/2022 A 20/04/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000224 | 08/04/2022 | 36209.80 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ( PEIXE EM POSTA - SERRA) CONFORME CONTRATO Nº 06-242/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2021 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ( PEIXE EM POSTA - SERRA) CONFORME CONTRATO Nº 06-242/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000225 | 08/04/2022 | 16901.50 | 37087255000143 | MARIA TELMA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO CILINDRO COM PISTÃO 0,40mm (20 und); EMBREAGEM Ref: 4119 160 2001 (30 und); TAMPA DO TANQUE Ref: 4116 350 0502 (10 und); MÓDULO DE IGNIÇÃO Ref: 4119 400 1306 (10 und); COBERTURA ReVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO CILINDRO COM PISTÃO 0,40mm (20 und); EMBREAGEM Ref: 4119 160 2001 (30 und); TAMPA DO TANQUE Ref: 4116 350 0502 (10 und); MÓDULO DE IGNIÇÃO Ref: 4119 400 1306 (10 und); COBERTURA Re | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000226 | 08/04/2022 | 16165.30 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO). CONFORME CONTRATO Nº 06-073/2022, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2021. DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO). CONFORME CONTRATO Nº 06-073/2022, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000227 | 11/04/2022 | 19339.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS TIPO CABO PARA ENXADA, EM MADEIRA DE BOA QUALIDADE; VASSOURA REGULÁVEL COM 22 DENTES EM AÇO; PÁ QUADRADA COM CABO, TAMANHO 04 E CABO DE 1,20M; RODO PARA PISO, CABO BASE DE MADEIRA. DESTINADOS A ESTEMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS TIPO CABO PARA ENXADA, EM MADEIRA DE BOA QUALIDADE; VASSOURA REGULÁVEL COM 22 DENTES EM AÇO; PÁ QUADRADA COM CABO, TAMANHO 04 E CABO DE 1,20M; RODO PARA PISO, CABO BASE DE MADEIRA. DESTINADOS A EST | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000228 | 11/04/2022 | 579.50 | 09138326000154 | PABLO LUIS MARTINS ME | EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS TIPO RODO PARA PISO, CABO BASE DE MADEIRA, COM 1,20m. (50 und). DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2022/00015. PREGÃO ELETRONICO 002/2022. CONTRATO N° 008/2022. EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS TIPO RODO PARA PISO, CABO BASE DE MADEIRA, COM 1,20m. (50 und). DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2022/00015. PREGÃO ELETRONICO 002/2022. CONTRATO N° 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000229 | 12/04/2022 | 4894.00 | 42519684000182 | MCA ASSESSORIA IMPORTAÇÕES E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO LÂMINA DE 2 FACAS DE AÇO P/ ROÇADEIRA STIHL FS 220 (50und); CABEÇOTE DE CORTE TRINCUT 41-2 P/ FS 220 (40 und); ENGRENAGEM P/ ROÇADEIRAS STIHL FS 220 (10 und); VOLANTE PARA ROÇADEIRVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA, DO TIPO LÂMINA DE 2 FACAS DE AÇO P/ ROÇADEIRA STIHL FS 220 (50und); CABEÇOTE DE CORTE TRINCUT 41-2 P/ FS 220 (40 und); ENGRENAGEM P/ ROÇADEIRAS STIHL FS 220 (10 und); VOLANTE PARA ROÇADEIR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000230 | 12/04/2022 | 14523.26 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (ALHO, COENTRO E FEIJÃO), NO MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME CONTRATO Nº06-218/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-004/2021, ARP Nº063/2021 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (ALHO, COENTRO E FEIJÃO), NO MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME CONTRATO Nº06-218/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-004/2021, ARP Nº063/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000231 | 13/04/2022 | 2949.84 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A HORA EXTRA DAS LOCAÇÕES DE DOS CAMINHÕES COM MOTORISTAS, NO PERÍODO DE 26/02/2022 A 26/03/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2018. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO SE REFERE A HORA EXTRA DAS LOCAÇÕES DE DOS CAMINHÕES COM MOTORISTAS, NO PERÍODO DE 26/02/2022 A 26/03/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2018. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/04/2022 | 17314.17 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE MARÇO/2022. PARTE EMPRESA. DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE MARÇO/2022. PARTE EMPRESA. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000233 | 18/04/2022 | 30921.00 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE DESCARTÁVEIS TIPO MARMITEX, N° 09, PARA ACONDICIONAMENTO DE REFEIÇÕES. CONTRATO N° 016/2022. PREGÃO ELETRÔNICO M° 003/2021. ARP N° 002/2021. DESTA AUTARQUIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE DESCARTÁVEIS TIPO MARMITEX, N° 09, PARA ACONDICIONAMENTO DE REFEIÇÕES. CONTRATO N° 016/2022. PREGÃO ELETRÔNICO M° 003/2021. ARP N° 002/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/04/2022 | 309.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO BANCO 224248-6, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO BANCO 224248-6, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/04/2022 | 64.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO BANCO 9722-5, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO BANCO 9722-5, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 19/04/2022 | 2930.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANER NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANER NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000237 | 19/04/2022 | 2720312.23 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 004/2022- PERÍODO DE 28/03 A 27/04/2022 CONFORME CONTRATO Nº 031/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 004/2022- PERÍODO DE 28/03 A 27/04/2022 CONFORME CONTRATO Nº 031/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412021 | 0000238 | 19/04/2022 | 8140.00 | 11893112000135 | SOS GÁS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P190. PERÍODO DE ABRIL. CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021 E ARP N° 154/2021. DESTA AUTARQUIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P190. PERÍODO DE ABRIL. CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021 E ARP N° 154/2021. DESTA AUTARQUIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000239 | 20/04/2022 | 32983.94 | 97541831000102 | GÉSSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 10 MAQUINAS DE ROÇADEIRAS, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58 (L), CILINDRADA 35.2, PESO 7.7 (KG) POTENCIA 1.7/2.3 (KW/CV) ROT. LENTA 2.800 (RPM) ROT. MAX 12.500 (RPM) FS 220, NO VALOR DE 2.765.51 CADA E VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 10 MAQUINAS DE ROÇADEIRAS, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58 (L), CILINDRADA 35.2, PESO 7.7 (KG) POTENCIA 1.7/2.3 (KW/CV) ROT. LENTA 2.800 (RPM) ROT. MAX 12.500 (RPM) FS 220, NO VALOR DE 2.765.51 CADA E | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000240 | 20/04/2022 | 5675.00 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA PORTAS E FECHADURAS DA RECEPÇÃO E SUPERINTENDÊNCIA DESTA AUTARQUIA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº024/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2022/00020. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA PORTAS E FECHADURAS DA RECEPÇÃO E SUPERINTENDÊNCIA DESTA AUTARQUIA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº024/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2022/00020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/04/2022 | 44567.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA 46/60 DO PIS/PASEP/2014 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA 46/60 DO PIS/PASEP/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000242 | 25/04/2022 | 1440.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃOLTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 50 PERNEIRAS DE PROTEÇÃO, COM PADRÃO PRETO, COM TRES TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL PARA ALIVIAR IMPACTOS NO VALOR DE R$ 750,00 E 30 UNIDADES DE PROTETOR FACIAL ( VISEIRA) VISOR O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 50 PERNEIRAS DE PROTEÇÃO, COM PADRÃO PRETO, COM TRES TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL PARA ALIVIAR IMPACTOS NO VALOR DE R$ 750,00 E 30 UNIDADES DE PROTETOR FACIAL ( VISEIRA) VISOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/04/2022 | 322116.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/04/2022 | 7487.11 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/04/2022 | 56.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/04/2022 | 289912.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000248 | 26/04/2022 | 55000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/202O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/04/2022 | 250726.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/04/2022 | 3636.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/04/2022 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/04/2022 | 951140.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/04/2022 | 600586.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/04/2022 | 48960.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/04/2022 | 128032.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/04/2022 | 365742.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412021 | 0000257 | 27/04/2022 | 8140.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P190. PERÍODO DE MAIO. CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021 E ARP N° 154/2021. DESTA AUTARQUIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P190. PERÍODO DE MAIO. CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021 E ARP N° 154/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/04/2022 | 2686.60 | 00002235050484 | EVANDRA PINHEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DESPACHO 36.962/2022. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DESPACHO 36.962/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/04/2022 | 2555.54 | 00006230355450 | FAGNER RIBEIRO LINS | VALOR REFERENTE A RESCISÃO D0 SERVIDOR FAGNER RIBEIRO LINS POR MOTIVO DE DISTRATO, CONFORME DESPACHO 37.884/2022 VALOR REFERENTE A RESCISÃO D0 SERVIDOR FAGNER RIBEIRO LINS POR MOTIVO DE DISTRATO, CONFORME DESPACHO 37.884/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/04/2022 | 3208.33 | 00009290777419 | MARIA MARCELLA MEDEIROS MELO | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA POR MOTIVO DE DISTRATO A PEDIDO. CONFORME DESPACHO 19.397/2022. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA POR MOTIVO DE DISTRATO A PEDIDO. CONFORME DESPACHO 19.397/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000261 | 28/04/2022 | 6218.82 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTATO Nº06-220/2022, ARP Nº017/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021/058540. NO PERÍODO DE ABRIL/2022. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTATO Nº06-220/2022, ARP Nº017/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021/058540. NO PERÍODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/04/2022 | 61804.47 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE ABRIL/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE ABRIL/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000263 | 28/04/2022 | 10910.00 | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS | EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTA - ITEM 01 CARRO DE MÃO COM CAÇAMBA EXTROFORTE METÁLICA CINZA 65 . BRAÇO METÁLICO E PNEU COM CÂMARA, NUMA QUANTIDADE DE 40 INTENS NO VALOR DE(230,00) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 9.200,00, ITEM 02EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTA - ITEM 01 CARRO DE MÃO COM CAÇAMBA EXTROFORTE METÁLICA CINZA 65 . BRAÇO METÁLICO E PNEU COM CÂMARA, NUMA QUANTIDADE DE 40 INTENS NO VALOR DE(230,00) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 9.200,00, ITEM 02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000264 | 28/04/2022 | 1760.00 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS- ANCINHO COM 40 DENTES EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 120 CM, 2 MM DE ESPESSURA, 23 MM DE DIÂMETRO, DE MARCA COLLINS. NUMA QUANTIDADE DE 100 INTENS NO VALOR DE (17,60) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 1EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS- ANCINHO COM 40 DENTES EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 120 CM, 2 MM DE ESPESSURA, 23 MM DE DIÂMETRO, DE MARCA COLLINS. NUMA QUANTIDADE DE 100 INTENS NO VALOR DE (17,60) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000265 | 29/04/2022 | 72098.92 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 27, PERÍODO DE 20/03/2022 A 19/04/2022. CONTRAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 27, PERÍODO DE 20/03/2022 A 19/04/2022. CONTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000266 | 29/04/2022 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000268 | 29/04/2022 | 14424.55 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR DE EMPENHO QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ÓLEO DE SOJA; PEIXE EM POSTA, TIPO SERRA; SAL REFINADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021, ARP N° 056/2021. CONTRATO N° 06-253/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ÓLEO DE SOJA; PEIXE EM POSTA, TIPO SERRA; SAL REFINADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021, ARP N° 056/2021. CONTRATO N° 06-253/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000269 | 29/04/2022 | 11951.24 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ABÓBORA IN NATURA; BATATA DOCE IN NATURA; CENOURA IN NATURA; INHAME IN NATURA; MELÂNCIA IN NATURA; TOMATE IN NATURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021. ARP N° 062/2021. CONTRATO N° VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ABÓBORA IN NATURA; BATATA DOCE IN NATURA; CENOURA IN NATURA; INHAME IN NATURA; MELÂNCIA IN NATURA; TOMATE IN NATURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021. ARP N° 062/2021. CONTRATO N° | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000270 | 29/04/2022 | 10910.00 | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS | EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTA - ITEM 01 CARRO DE MÃO COM CAÇAMBA EXTROFORTE METÁLICA CINZA 65 . BRAÇO METÁLICO E PNEU COM CÂMARA, NUMA QUANTIDADE DE 40 INTENS NO VALOR DE(230,00) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 9.200,00, ITEM 02EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTA - ITEM 01 CARRO DE MÃO COM CAÇAMBA EXTROFORTE METÁLICA CINZA 65 . BRAÇO METÁLICO E PNEU COM CÂMARA, NUMA QUANTIDADE DE 40 INTENS NO VALOR DE(230,00) TOTALIZANDO O VALOR DE COMPRA EM 9.200,00, ITEM 02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/05/2022 | 4348.87 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | O VALOR CERTIFICADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO N° 018/2018. COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL. COM VENCIMENTO DIA 20/05/2022. DESTA AUTARQUIA. O VALOR CERTIFICADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO N° 018/2018. COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL. COM VENCIMENTO DIA 20/05/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000274 | 04/05/2022 | 1231.39 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/04/2022 A 20/05/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/04/2022 A 20/05/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000275 | 04/05/2022 | 1803.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/04/2022 A 02/05/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/04/2022 A 02/05/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/05/2022 | 22300.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO N° 018/2018. COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO A SETEMBRO/2022. COM VENCIMENTO DIA 20/05/2022. DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO N° 018/2018. COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO A SETEMBRO/2022. COM VENCIMENTO DIA 20/05/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000277 | 09/05/2022 | 14424.55 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (ÓLEO DE SOJA, PEIXE EM POSTA E SAL). CONFORME CONTRATO Nº06-253/2022, ARP Nº056/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº04.004/2021. DESTA AUTARQUIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (ÓLEO DE SOJA, PEIXE EM POSTA E SAL). CONFORME CONTRATO Nº06-253/2022, ARP Nº056/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº04.004/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000278 | 09/05/2022 | 4790.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE COPOS PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML ( 25 PACOTES DE 100 UNIDADES CADA). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00197/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44.391/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE COPOS PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML ( 25 PACOTES DE 100 UNIDADES CADA). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00197/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44.391/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000279 | 11/05/2022 | 371.84 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CALDO DE CARNE E CALDO DE GALINHA, TEMPERO / TABLETE CONFORME PROCESSO Nº 2020/088959, PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021 E ORDEM DE COMPRA 000.003/2022. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CALDO DE CARNE E CALDO DE GALINHA, TEMPERO / TABLETE CONFORME PROCESSO Nº 2020/088959, PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021 E ORDEM DE COMPRA 000.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000280 | 11/05/2022 | 1080.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, 300g. ORDEM DE COMPRA N° 001/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021. DESPACHO N° 23511/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, 300g. ORDEM DE COMPRA N° 001/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021. DESPACHO N° 23511/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000281 | 11/05/2022 | 3171.24 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO - CEBOLA BRANCA, MACAXEIRA IN NATURA E PIMENTÃO VERDE IN NATURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/202, ORDEM DE COMPRA Nº 000.029/2022 ,DESTA AUTARQUIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO - CEBOLA BRANCA, MACAXEIRA IN NATURA E PIMENTÃO VERDE IN NATURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/202, ORDEM DE COMPRA Nº 000.029/2022 ,DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000282 | 11/05/2022 | 147.60 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO ABACAXI IN NATURA. ORDEM DE COMPRA N° 002/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021. DESPACHO N° 23511/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO ABACAXI IN NATURA. ORDEM DE COMPRA N° 002/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021. DESPACHO N° 23511/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/05/2022 | 21459.40 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR ANULADO SE REFERE AO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO Nº86 DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR ANULADO SE REFERE AO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO Nº86 DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/05/2022 | 125000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/05/2022 | 592.98 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIFERENÇA PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/SOLHA DO MÊS DE MARÇO DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE DIFERENÇA PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/SOLHA DO MÊS DE MARÇO DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000288 | 13/05/2022 | 69103.46 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 26/04/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO EVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 26/04/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000289 | 13/05/2022 | 69103.46 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 26/05/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO EVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 26/05/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000290 | 13/05/2022 | 17877.91 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO ABRIL/2022. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 017. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO ABRIL/2022. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 017. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000291 | 13/05/2022 | 3804121.02 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 07/2022- PERÍODO DE 28/04 A 27/05/2022 CONFORME CONTRATO Nº 032/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 07/2022- PERÍODO DE 28/04 A 27/05/2022 CONFORME CONTRATO Nº 032/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000292 | 13/05/2022 | 2720312.23 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 007/2022- PERÍODO DE 28/04 A 27/05/2022 CONFORME CONTRATO Nº 031/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 007/2022- PERÍODO DE 28/04 A 27/05/2022 CONFORME CONTRATO Nº 031/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000293 | 13/05/2022 | 2500000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 230, PERÍODO DE 28/04 A 28/05/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 230, PERÍODO DE 28/04 A 28/05/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000294 | 13/05/2022 | 17877.91 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO MAIO/2022. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 018. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO MAIO/2022. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 018. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/05/2022 | 16105.64 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/05/2022 | 15730.03 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/05/2022 | 375.61 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A JUROS E MULTA DA UNIMED-JP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A JUROS E MULTA DA UNIMED-JP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000299 | 18/05/2022 | 800.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA VIDROS E POLIDOR DE ALUMÍNIO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000142/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº04--033/2021 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA VIDROS E POLIDOR DE ALUMÍNIO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000142/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº04--033/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/05/2022 | 130.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MARÇO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MARÇO BANCO9722-5, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/05/2022 | 344.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MARÇO BANCO 224248-6, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MARÇO BANCO 224248-6, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/05/2022 | 295.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE ABRIL BANCO 224248-6, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE ABRIL BANCO 224248-6, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/05/2022 | 127.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE ABRIL BANCO 9722-5, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE ABRIL BANCO 9722-5, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000304 | 18/05/2022 | 850384.32 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARTE DPO PRÉ-EMPENHO 0018 -COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO PATINHO E BACON CARNE SUÍNA), CONFORME MEMO Nº 9.523 ARP Nº032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2022 DEO VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARTE DPO PRÉ-EMPENHO 0018 -COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO PATINHO E BACON CARNE SUÍNA), CONFORME MEMO Nº 9.523 ARP Nº032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2022 DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000306 | 18/05/2022 | 850384.32 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO PATINHO E BACON CARNE SUÍNA), CONFORME MEMO Nº 9.523 ARP Nº032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO PATINHO E BACON CARNE SUÍNA), CONFORME MEMO Nº 9.523 ARP Nº032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000307 | 19/05/2022 | 1745.50 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MÁSCARA DE POLIPROPILENO DESCARTÁVEL, SIMPLES COM CLIP NASAL , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 50 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 144/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-033/2021 E PROCESSO ADMINISTRAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MÁSCARA DE POLIPROPILENO DESCARTÁVEL, SIMPLES COM CLIP NASAL , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 50 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 144/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-033/2021 E PROCESSO ADMINISTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000308 | 19/05/2022 | 135187.95 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO PATINHO E BACON CARNE SUÍNA), CONFORME ARP Nº032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO PATINHO E BACON CARNE SUÍNA), CONFORME ARP Nº032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000309 | 19/05/2022 | 30921.00 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PVC 300M PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS , 30 ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30X300 METROS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-005/2021. ORDEM DE COMPRA Nº 202/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53.366/2022 DEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PVC 300M PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS , 30 ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30X300 METROS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-005/2021. ORDEM DE COMPRA Nº 202/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53.366/2022 DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000311 | 19/05/2022 | 12.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALITO DE MADEIRA, ROLIÇO, PARA LIMPEZA DENTAL, APRESENTADO EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CONFORME PROCESSO Nº 53.345/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-043/2021 E ORDEM DE COMPRA 195/2022, DESTA AUTARQUIA. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALITO DE MADEIRA, ROLIÇO, PARA LIMPEZA DENTAL, APRESENTADO EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. CONFORME PROCESSO Nº 53.345/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-043/2021 E ORDEM DE COMPRA 195/2022, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000313 | 20/05/2022 | 988.50 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PVC 300M PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS , 30 ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30X300 METROS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-005/2021. ORDEM DE COMPRA Nº 202/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53.366/2022 DEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PVC 300M PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS , 30 ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30X300 METROS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-005/2021. ORDEM DE COMPRA Nº 202/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53.366/2022 DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000314 | 20/05/2022 | 97228.85 | 05883266000143 | JOSÉ GILSON LOPES RODRIGUES - CLIMOAR REFIGERAÇÃO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES DA COZINHA INDUSTRIAL, REFEITÓRIO, SALAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO NA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO ADM Nº2021/13455, CONTRATO Nº022/2022, DO VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES DA COZINHA INDUSTRIAL, REFEITÓRIO, SALAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO NA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO ADM Nº2021/13455, CONTRATO Nº022/2022, D | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/05/2022 | 333468.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE MAIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/05/2022 | 44881.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA 47/60 DO PIS/PASEP/2014 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA 47/60 DO PIS/PASEP/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/05/2022 | 7457.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/05/2022 | 169.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MAIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/05/2022 | 294951.14 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE MAIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/05/2022 | 263062.29 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/05/2022 | 3636.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE MAIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/05/2022 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE MAIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/05/2022 | 962992.04 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE MAIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/05/2022 | 605313.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000325 | 24/05/2022 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/05/2022 a 18/06/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 02 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/05/2022 a 18/06/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 02 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 24/05/2022 | 2930.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000327 | 24/05/2022 | 1362.90 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. ITEM 0004 - COLHER DE SOPA (50 UNID) CAIXA C/ 1000 UNID. ITEM 0011- COPO PARA CAFÉ EM PLÁSTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 50 ML, EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO 5000 UNID, ONDE OS COPOS SÃO ACONDICIONADOS VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. ITEM 0004 - COLHER DE SOPA (50 UNID) CAIXA C/ 1000 UNID. ITEM 0011- COPO PARA CAFÉ EM PLÁSTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 50 ML, EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO 5000 UNID, ONDE OS COPOS SÃO ACONDICIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000328 | 24/05/2022 | 594.38 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, TIPO COLHER PARA SOBREMESA E PRATO PARA SOBREMESA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.196/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, TIPO COLHER PARA SOBREMESA E PRATO PARA SOBREMESA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.196/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 24/05/2022 | 1065.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS CONFORME CONTRATO Nº 06-312/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS CONFORME CONTRATO Nº 06-312/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/05/2022 | 48903.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/05/2022 | 132014.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE MAIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/05/2022 | 371928.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE MAIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/05/2022 | 335440.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/05/2022 | 8095.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS COMPLEMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS COMPLEMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CREA-PB ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA -ART Nº DO DOCUMENTO 14000000003656956-4. CONFORME PROCESSO 1DOC 7841/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE CREA-PB ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA -ART Nº DO DOCUMENTO 14000000003656956-4. CONFORME PROCESSO 1DOC 7841/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000336 | 26/05/2022 | 321622.72 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.310/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.310/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412021 | 0000338 | 26/05/2022 | 9620.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P190. PERÍODO DE MAIO. CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N° 154/2021 E PROCESSO ADMINISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P190. PERÍODO DE MAIO. CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N° 154/2021 E PROCESSO ADMINIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000339 | 26/05/2022 | 5355.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO COMUM - 30mts, FARDO COM 64 UND. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00037/2022, CONTRATO N° 06-206/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO COMUM - 30mts, FARDO COM 64 UND. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00037/2022, CONTRATO N° 06-206/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/05/2022 | 60394.86 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE MAIO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE MAIO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000341 | 26/05/2022 | 3855.60 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-259/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00036. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-259/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000342 | 26/05/2022 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000343 | 26/05/2022 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE JUNHO/2022. CONFORME ADIEMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE JUNHO/2022. CONFORME ADI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000344 | 27/05/2022 | 72098.92 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 27, PERÍODO DE 20/04/2022 A 19/05/2022. CONTRAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 27, PERÍODO DE 20/04/2022 A 19/05/2022. CONTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000345 | 27/05/2022 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/04/2022 A 26/05/2022. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/04/2022 A 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000346 | 27/05/2022 | 5746.19 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTATO Nº06-220/2022, ARP Nº017/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 56.551/2022. NO PERÍODO DE MAIO/2022. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTATO Nº06-220/2022, ARP Nº017/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 56.551/2022. NO PERÍODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000347 | 27/05/2022 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000348 | 27/05/2022 | 55000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/202O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000349 | 27/05/2022 | 3557.84 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CREME DE LEITE ( 72 UNID.) E FARINHA DE MANDIOCA ( 1.000 UNID.) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/53.288, PREGÃO ELETRÔNICO 04-065/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CREME DE LEITE ( 72 UNID.) E FARINHA DE MANDIOCA ( 1.000 UNID.) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/53.288, PREGÃO ELETRÔNICO 04-065/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000350 | 27/05/2022 | 4000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEM FINS RESIDENCIAS, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCARE JP LOCALIZADO A RUA: PAUYLINO PINTO, 1.500, CABO BRANCO, NESTA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEM FINS RESIDENCIAS, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCARE JP LOCALIZADO A RUA: PAUYLINO PINTO, 1.500, CABO BRANCO, NESTA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/05/2022 | 1729.90 | 00032317344449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTÔNIO FERREIRA BRAZ, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 47.974/2022- 1DOC. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTÔNIO FERREIRA BRAZ, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 47.974/2022- 1DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/05/2022 | 5133.33 | 00007239873439 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR FLAVIO ANTONIO DA SILVA, POR MOTIVO DE TÉRMINO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO 25060/2022- 1DOC. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR FLAVIO ANTONIO DA SILVA, POR MOTIVO DE TÉRMINO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO 25060/2022- 1DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/05/2022 | 719.74 | 00023642580491 | HILDEBRANDO NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR HILDELBRANDO NEVES DA SILVA , POR MOTIVO DE TÉRMINO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO 46232/2022- 1DOC. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR HILDELBRANDO NEVES DA SILVA , POR MOTIVO DE TÉRMINO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO 46232/2022- 1DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/05/2022 | 3366.66 | 00016035810497 | WELLINGTON BENJAMIM DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR WELLINGTON BENJAMIM DE GOUVEIA , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 44730/2022- 1DOC. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR WELLINGTON BENJAMIM DE GOUVEIA , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 44730/2022- 1DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/05/2022 | 1131.20 | 00064548090487 | EVANDRO CALIXTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR EVANDRO CALIXTO DA SILVA , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 45983/2022- 1DOC. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR EVANDRO CALIXTO DA SILVA , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 45983/2022- 1DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/05/2022 | 3136.51 | 00008827685499 | EDVAN DOS SANTOS VIEIRA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR EDVAN DOS SANTOS VIEIRA , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 41357/2022- 1DOC VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR EDVAN DOS SANTOS VIEIRA , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 41357/2022- 1DOC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/05/2022 | 4269.06 | 00043667457472 | Aluísio Aurélio dos Reis | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR ALUIZIO AURELIO DOS REIS , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 43061/2022- 1DOC. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR ALUIZIO AURELIO DOS REIS , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 43061/2022- 1DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000359 | 30/05/2022 | 6218.82 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTATO Nº06-220/2022, ARP Nº017/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 56.551/2022. NO PERÍODO DE MAIO/2022. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTATO Nº06-220/2022, ARP Nº017/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 56.551/2022. NO PERÍODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000360 | 30/05/2022 | 852.51 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56.979/2022. EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56.979/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/05/2022 | 1729.90 | 00032317344449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTÔNIO FERREIRA BRAZ, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 47.974/2022- 1DOC. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTÔNIO FERREIRA BRAZ, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO 47.974/2022- 1DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000364 | 30/05/2022 | 286.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DO TIPO ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE. PAC 200 und. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. ORDEM DE COMPRA N° 000.140/2022, PREGÃO ELETRÕNICO N° 04-033/2021. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DO TIPO ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE. PAC 200 und. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. ORDEM DE COMPRA N° 000.140/2022, PREGÃO ELETRÕNICO N° 04-033/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000365 | 31/05/2022 | 45500.00 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº06-220/2022, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº06-220/2022, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000367 | 31/05/2022 | 21800.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ( PEIXE EM POSTA - SERRA) CONFORME CONTRATO Nº 06-242/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2021 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ( PEIXE EM POSTA - SERRA) CONFORME CONTRATO Nº 06-242/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/06/2022 | 20210.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE MAIO/2022, COM VENCIMENTO EM 15/06/2022. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE MAIO/2022, COM VENCIMENTO EM 15/06/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/06/2022 | 137892.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.ATIVOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.ATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/06/2022 | 128511.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/06/2022 | 96454.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.COMISSIONADOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/06/2022 | 1709.03 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.PESSOAL CEDIDO. VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.PESSOAL CEDIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/06/2022 | 420352.22 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.QUADRO ESPECIAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.QUADRO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/06/2022 | 254190.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.PRESTADORES DE SERVIÇOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.PRESTADORES DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/06/2022 | 317581.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/06/2022 | 7821.37 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/06/2022 | 169.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/06/2022 | 290283.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/06/2022 | 252598.04 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/06/2022 | 3636.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/06/2022 | 950586.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/06/2022 | 594247.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE JUNHO /2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE JUNHO /2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/06/2022 | 48822.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/06/2022 | 128899.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/06/2022 | 368143.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000387 | 20/06/2022 | 2450.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA MED. 6x6, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO nº2021/056006, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-039/2021, ARP nº161/2021 E CONTRATO Nº06-338/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA MED. 6x6, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO nº2021/056006, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-039/2021, ARP nº161/2021 E CONTRATO Nº06-338/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/06/2022 | 2254.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA, DO MÊS DE MAIO/2022 (DCTF). VALOR EMPENHADO SE REFERE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA, DO MÊS DE MAIO/2022 (DCTF). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000389 | 20/06/2022 | 1803.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/05/2022 A 02/06/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/05/2022 A 02/06/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000390 | 20/06/2022 | 1231.39 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° .017/2021 PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° .017/2021 PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000391 | 20/06/2022 | 22443.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ, MARGARINA E CARNE BOVINA), NO MÊS DE JNHO/2022 CONFORME CONTRATO Nº 06-315/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-065/2021, ARP Nº 025/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2021/072057. DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ, MARGARINA E CARNE BOVINA), NO MÊS DE JNHO/2022 CONFORME CONTRATO Nº 06-315/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-065/2021, ARP Nº 025/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2021/072057. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 20/06/2022 | 1065.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS CONFORME CONTRATO Nº 06-312/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS CONFORME CONTRATO Nº 06-312/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 21/06/2022 | 1450.00 | 00057023905472 | MARIA DO SOCORRO VICTOR GOMES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR RAIMUNDO VICENTE PEREIRA CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº60.459/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR RAIMUNDO VICENTE PEREIRA CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº60.459/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000394 | 21/06/2022 | 321622.72 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 30/05/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 30/05/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/06/2022 | 25875.00 | 00002648531483 | Samyr Sampaio Freire | VALOR REFERENTE A RESCISÃO D0 SERVIDOR SAMYR SAMPAIO FREIRE POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 56.892/2022. VALOR REFERENTE A RESCISÃO D0 SERVIDOR SAMYR SAMPAIO FREIRE POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 56.892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/06/2022 | 18444.55 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE MAIO/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE MAIO/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/06/2022 | 12333.32 | 00002648531483 | Samyr Sampaio Freire | VALOR REFERENTE A RESCISÃO D0 SERVIDOR JOACIR RODRIGUES LUCIO JUNIOR, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 56784/2022 VALOR REFERENTE A RESCISÃO D0 SERVIDOR JOACIR RODRIGUES LUCIO JUNIOR, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 56784/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/06/2022 | 12333.32 | 00005001829496 | JOACIR RODRIGUES LUCIO JUNIOR | VALOR REFERENTE A RESCISÃO D0 SERVIDOR JOACIR RODRIGUES LUCIO JUNIOR, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 56784/2022 VALOR REFERENTE A RESCISÃO D0 SERVIDOR JOACIR RODRIGUES LUCIO JUNIOR, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 56784/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000400 | 22/06/2022 | 196940.16 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/06/2022 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000402 | 27/06/2022 | 117787.09 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2021- MEDIÇÃO 05 SOB CONTRATO Nº 004/2021. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2021- MEDIÇÃO 05 SOB CONTRATO Nº 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000403 | 27/06/2022 | 139303.08 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2021- MEDIÇÃO 06 SOB CONTRATO Nº 004/2021. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2021- MEDIÇÃO 06 SOB CONTRATO Nº 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000404 | 27/06/2022 | 190653.95 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2021- MEDIÇÃO 07 SOB CONTRATO Nº 004/2021. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2021- MEDIÇÃO 07 SOB CONTRATO Nº 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/06/2022 | 45271.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA 48/60 DO PIS/PASEP/2014 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA 48/60 DO PIS/PASEP/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/06/2022 | 20899.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021. COM VENCIMENTO EM 15/07/2022. DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021. COM VENCIMENTO EM 15/07/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/06/2022 | 70231.82 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE JUNHO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE JUNHO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000408 | 28/06/2022 | 55000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/202O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000409 | 28/06/2022 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/05/2022 a 18/06/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 02 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/05/2022 a 18/06/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 02 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 28/06/2022 | 2930.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO PERÍODO DE 23/06/2022 A 22/07/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO PERÍODO DE 23/06/2022 A 22/07/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412021 | 0000411 | 28/06/2022 | 10000.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P190. PERÍODO DE JUNHO. CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021 E ARP N° 154/2021. DESTA AUTARQUIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P190. PERÍODO DE JUNHO. CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021 E ARP N° 154/2021. DESTA AUTARQUIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000412 | 28/06/2022 | 140000.00 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO PATINHO E BACON CARNE SUÍNA), CONFORME MEMO Nº 9.523 ARP Nº032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO PATINHO E BACON CARNE SUÍNA), CONFORME MEMO Nº 9.523 ARP Nº032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000413 | 28/06/2022 | 14424.55 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (ÓLEO DE SOJA, PEIXE EM POSTA E SAL). CONFORME CONTRATO Nº06-253/2022, ARP Nº056/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº04.004/2021. DESTA AUTARQUIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (ÓLEO DE SOJA, PEIXE EM POSTA E SAL). CONFORME CONTRATO Nº06-253/2022, ARP Nº056/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº04.004/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000417 | 29/06/2022 | 852.51 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56.979/2022. EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56.979/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 29/06/2022 | 2930.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO PERÍODO DE 23/06/2022 A 22/07/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO PERÍODO DE 23/06/2022 A 22/07/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412021 | 0000419 | 29/06/2022 | 10360.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P190. PERÍODO DE JUNHO/2022. CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N° 154/2021 E PROCESSO AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P190. PERÍODO DE JUNHO/2022. CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N° 154/2021 E PROCESSO A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000420 | 29/06/2022 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000421 | 29/06/2022 | 5480.50 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (CARNE SUINA BISTECA E LINGUIÇA CALABRESA). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00047, CONTRATO Nº06-290/2022, ARP Nº022/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº04.065/2021. DESTA AUTARQUIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (CARNE SUINA BISTECA E LINGUIÇA CALABRESA). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00047, CONTRATO Nº06-290/2022, ARP Nº022/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº04.065/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000422 | 29/06/2022 | 5716.20 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-259/2022. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-259/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000423 | 29/06/2022 | 140000.00 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO PATINHO E BACON CARNE SUÍNA), CONFORME MEMO Nº 9.523 ARP Nº032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO PATINHO E BACON CARNE SUÍNA), CONFORME MEMO Nº 9.523 ARP Nº032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000424 | 29/06/2022 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 31/06/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 31/06/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000425 | 29/06/2022 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/05/2022 A 26/06/2022. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/05/2022 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000426 | 29/06/2022 | 4490.13 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO COMUM - 30mts, FARDO COM 64 UND. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00037/2022, CONTRATO N° 06-206/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO COMUM - 30mts, FARDO COM 64 UND. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00037/2022, CONTRATO N° 06-206/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000427 | 29/06/2022 | 1106513.28 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 008/2022 - EXTRA/2022. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 05/06/2022. SERVIÇOS REALIZADOS APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 031/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202103555 - DISPENSA DE LICITAVALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 008/2022 - EXTRA/2022. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 05/06/2022. SERVIÇOS REALIZADOS APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 031/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202103555 - DISPENSA DE LICITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000428 | 29/06/2022 | 1716197.54 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 007/2022 - EXTRA/2022. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22/05/2022 a 05/06/2022. SERVIÇOS EXECUTADOS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO N° 032/2021, OCORRIDO EM 21/05/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 007/2022 - EXTRA/2022. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22/05/2022 a 05/06/2022. SERVIÇOS EXECUTADOS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO N° 032/2021, OCORRIDO EM 21/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000429 | 29/06/2022 | 69103.46 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 26/06/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO EVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 26/06/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000430 | 29/06/2022 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO JUNHO/2022. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 018. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO JUNHO/2022. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 018. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000431 | 29/06/2022 | 72098.92 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 27, PERÍODO DE 20/05/2022 A 19/06/2022. CONTRAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 27, PERÍODO DE 20/05/2022 A 19/06/2022. CONTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000432 | 29/06/2022 | 360635.56 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000433 | 29/06/2022 | 2500000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 230, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 230, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000434 | 29/06/2022 | 1745.50 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MÁSCARA DE POLIPROPILENO DESCARTÁVEL, SIMPLES COM CLIP NASAL , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 50 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 144/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-033/2021 E PROCESSO ADMINISTRAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MÁSCARA DE POLIPROPILENO DESCARTÁVEL, SIMPLES COM CLIP NASAL , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 50 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 144/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-033/2021 E PROCESSO ADMINISTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000435 | 29/06/2022 | 3856.92 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CANETAS ESFEROGRÁFICAS E PASTAS AZ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 000.220/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-011/2021. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CANETAS ESFEROGRÁFICAS E PASTAS AZ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 000.220/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000436 | 29/06/2022 | 405.15 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE TIPO COLCHETE N° 15; FITA DUPLA FACE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 216/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE TIPO COLCHETE N° 15; FITA DUPLA FACE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 216/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000437 | 29/06/2022 | 2170.70 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CLIPS, COLA, ENVELOPES, QUADROS BRANCO, PARA USO DESTA AUTARQUIA. CONFORME DETERMINANDO NA ORDEM DE COMPRA N° 219/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-011/2021. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CLIPS, COLA, ENVELOPES, QUADROS BRANCO, PARA USO DESTA AUTARQUIA. CONFORME DETERMINANDO NA ORDEM DE COMPRA N° 219/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000438 | 29/06/2022 | 149.60 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR QUE DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO BLINDERS E CARTOLINAS. PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA N° 218/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 04-011/2021. VALOR QUE DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO BLINDERS E CARTOLINAS. PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA N° 218/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 04-011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000439 | 29/06/2022 | 100.30 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO BORRACHA E ESPIRAL EM PLÁSTICO, PARA USO DESTA AUTARQUIA. CONFORME DISCRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA N° 215/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-011/2021. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO BORRACHA E ESPIRAL EM PLÁSTICO, PARA USO DESTA AUTARQUIA. CONFORME DISCRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA N° 215/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000440 | 29/06/2022 | 776.20 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.217/2022 VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.217/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000441 | 30/06/2022 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE JULHO/2022. CONFORME ADIEMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE JULHO/2022. CONFORME ADI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000442 | 30/06/2022 | 8060.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ( carne de charque - tipo coxão mole). CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO CONTRATO Nº 06-691/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2022 DESTA AUTARQUIO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ( carne de charque - tipo coxão mole). CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO CONTRATO Nº 06-691/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2022 DESTA AUTARQUI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/06/2022 | 36000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE JUNHO A JULHO/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE JUNHO A JULHO/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/06/2022 | 3456.64 | 00064640469420 | LAUDEMAR DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO D0 (a) SERVIDOR (a) LAUDEMAR DA SILVA PEREIRA POR MOTIVO DO AFASTAMENTO, APOSENTADORIA., CONFORME MEMORANDO 64.315/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE A RESCISÃO D0 (a) SERVIDOR (a) LAUDEMAR DA SILVA PEREIRA POR MOTIVO DO AFASTAMENTO, APOSENTADORIA., CONFORME MEMORANDO 64.315/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000446 | 30/06/2022 | 1231.39 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000447 | 30/06/2022 | 1803.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/07/2022 | 92.21 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE A (COMPLEMENTO DE VALOR)- BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE JUNHO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. EMPENHO REFERENTE A (COMPLEMENTO DE VALOR)- BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE JUNHO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000449 | 07/07/2022 | 3032.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA E INSTALAÇÃO DE FORRO ESTRUTURADO EM CHAPAS DE GESSO, CONFORME CONTRATO Nº04-791/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-029/2021, ARP Nº124/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº2022/00054 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA E INSTALAÇÃO DE FORRO ESTRUTURADO EM CHAPAS DE GESSO, CONFORME CONTRATO Nº04-791/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-029/2021, ARP Nº124/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº2022/00054 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000450 | 07/07/2022 | 14835.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÉNERO ALIMENTÍCIO (CARNE), NO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME CONTRATO Nº06-289/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-065/2021, ARP Nº021/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2022/00056 E MEMORANDO Nº71.241/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÉNERO ALIMENTÍCIO (CARNE), NO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME CONTRATO Nº06-289/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-065/2021, ARP Nº021/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2022/00056 E MEMORANDO Nº71.241/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000453 | 08/07/2022 | 5115053.07 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 01 - CONTRATO Nº027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 01 - CONTRATO Nº027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000454 | 08/07/2022 | 3770005.90 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 01 - CONTRATO Nº026/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 01 - CONTRATO Nº026/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/07/2022 | 176.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE JULHO/2022, DO SERVIDOR LUCIANO MENDES DA SILVA DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE JULHO/2022, DO SERVIDOR LUCIANO MENDES DA SILVA DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000456 | 14/07/2022 | 22525.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ, MARGARINA E CARNE BOVINA), NO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME CONTRATO Nº 06-315/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-065/2021 E ORDEM DE COMPRA 2022/00058. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ, MARGARINA E CARNE BOVINA), NO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME CONTRATO Nº 06-315/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-065/2021 E ORDEM DE COMPRA 2022/00058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000457 | 14/07/2022 | 106869.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA- PERIODO DE JULHO. CONFORME CONTRATO Nº 06-391/2022 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022 E ARP Nº 035/2022. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA- PERIODO DE JULHO. CONFORME CONTRATO Nº 06-391/2022 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022 E ARP Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000459 | 19/07/2022 | 57937.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONFORME DESPACHO N° 19-40.469/2022. EMPENHA - SE VALOR COMPLEMENTAR PARA A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM CONFORME DESPACHO N° 19-40.469/2022. EMPENHA - SE VALOR COMPLEMENTAR PARA A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040632021 | 0000460 | 19/07/2022 | 29225.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE LIMEPEZA, COMO MANGA LONGA E CALÇA. CONTRATO N° 06-306/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-013/2021. ARP N° 093/2021.DESTA AUTARQUIA. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE LIMEPEZA, COMO MANGA LONGA E CALÇA. CONTRATO N° 06-306/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-013/2021. ARP N° 093/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/07/2022 | 16000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA, DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022 (DCTF). VALOR EMPENHADO SE REFERE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA, DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022 (DCTF). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000462 | 22/07/2022 | 350.00 | 03217016000149 | RPF COMERCIALLTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ROLAMENTO ESFERA 6201 PARA ROÇADEIRAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00061, CONTRATO Nº024/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2021 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ROLAMENTO ESFERA 6201 PARA ROÇADEIRAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00061, CONTRATO Nº024/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/07/2022 | 45657.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE JULHO/2022 DO PIS/PASEP/2014 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE JULHO/2022 DO PIS/PASEP/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000464 | 26/07/2022 | 1692.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA DOCE, PIMENTÃO VERDE. ORDEM DE COMPRA N° 2022/00065. CONTRATO N° 06-412/2022.PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022. ARP N° 030/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA DOCE, PIMENTÃO VERDE. ORDEM DE COMPRA N° 2022/00065. CONTRATO N° 06-412/2022.PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022. ARP N° 030/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000465 | 26/07/2022 | 6327.04 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA INGLESA FRESCA, CEBOLA BRANCA, MACAXEIRA. ORDEM DE COMPRA N° 2022/00064. CONTRATO N° 06-423/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022. ARP N° 033/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA INGLESA FRESCA, CEBOLA BRANCA, MACAXEIRA. ORDEM DE COMPRA N° 2022/00064. CONTRATO N° 06-423/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022. ARP N° 033/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000466 | 27/07/2022 | 500.00 | 01424128000145 | LUIZ TADEO DAMASCHI- EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TAMBOR DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA CONFORME CONTRATO Nº025/2022 ARP Nº004/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2021 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TAMBOR DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA CONFORME CONTRATO Nº025/2022 ARP Nº004/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040632021 | 0000467 | 27/07/2022 | 23322.40 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EPI¿S (AVENTAL, BOTA DE SEGURANÇA, CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS, COLETE DE SEGURANÇA, PERNEIRA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00060, CONTRATO Nº06-389/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-063/2021 E ARP Nº015/2022 DESTA O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EPI¿S (AVENTAL, BOTA DE SEGURANÇA, CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS, COLETE DE SEGURANÇA, PERNEIRA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00060, CONTRATO Nº06-389/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-063/2021 E ARP Nº015/2022 DESTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000469 | 28/07/2022 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRôNICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/06/2022 A 26/07/2022. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRôNICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/06/2022 A 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000470 | 28/07/2022 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE AGOSTO/2022. CONFORME ADEMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE AGOSTO/2022. CONFORME AD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000471 | 28/07/2022 | 1803.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/07/2022 A 02/08/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/07/2022 A 02/08/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000472 | 28/07/2022 | 1231.39 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000473 | 28/07/2022 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 018. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 018. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000474 | 28/07/2022 | 69103.46 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/06/2022 A 26/07/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO EVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/06/2022 A 26/07/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000475 | 28/07/2022 | 360635.56 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000476 | 28/07/2022 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/06/2022 a 18/07/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 02 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DAS MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/06/2022 a 18/07/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 02 CONTRATO Nº 04-159/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000477 | 28/07/2022 | 72098.92 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 27, PERÍODO DE 20/06/2022 A 19/07/2022. CONTRAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 27, PERÍODO DE 20/06/2022 A 19/07/2022. CONTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000478 | 28/07/2022 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000479 | 29/07/2022 | 8060.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ( carne de charque - tipo coxão mole). CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 06-291/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2022 DESTA AUTARQUIA. REFERO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ( carne de charque - tipo coxão mole). CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 06-291/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2022 DESTA AUTARQUIA. REFER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/07/2022 | 343833.44 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE JULHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/07/2022 | 10551.31 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/07/2022 | 56.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JULHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/07/2022 | 322312.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE JULHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/07/2022 | 544012.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE JULHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/07/2022 | 1050316.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE JULHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/07/2022 | 314836.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE JULHO /2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE JULHO /2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/07/2022 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE JULHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/07/2022 | 52086.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE JULHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/07/2022 | 214153.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE JULHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/07/2022 | 324327.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE JULHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/07/2022 | 544064.16 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 29/07/2022 | 2930.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000495 | 29/07/2022 | 583.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO - ALHO NACIONAL IN NATURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/202, ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00066, CONTRATO Nº 06-436/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO - ALHO NACIONAL IN NATURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/202, ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00066, CONTRATO Nº 06-436/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000496 | 29/07/2022 | 3770005.91 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO Nº026/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO. VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO Nº026/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000497 | 29/07/2022 | 5115053.09 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO Nº027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO. VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO Nº027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000498 | 29/07/2022 | 2500000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 231, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO N° 231, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000499 | 29/07/2022 | 6147.64 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00068, CONTRATO Nº06-258/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-033/2021 E ARP Nº181/2021 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00068, CONTRATO Nº06-258/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-033/2021 E ARP Nº181/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000500 | 29/07/2022 | 55000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/202O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000501 | 29/07/2022 | 1191.84 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CREME DE LEITE E FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00071, CONTRATO Nº06-288/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-065/2021 E ARP Nº018/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CREME DE LEITE E FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00071, CONTRATO Nº06-288/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-065/2021 E ARP Nº018/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 29/07/2022 | 99.50 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA DE 9 VOLTS, CONFORME SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRA Nº289/2022-PMJP. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA DE 9 VOLTS, CONFORME SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRA Nº289/2022-PMJP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/07/2022 | 50613.38 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE JULHO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE JULHO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/08/2022 | 19926.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021. COM VENCIMENTO EM 15/08/2022. DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021. COM VENCIMENTO EM 15/08/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000505 | 03/08/2022 | 14160.00 | 25464839000101 | LAILA ASSEF ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REAPROVEITAMENTO DE GARRAFA PET¿S RECICLÁVEL, PARA FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº017/2022, INEXIGIBILIDADE Nº001/2022 E PROCESSO INTERNO Nº19.128/2022. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REAPROVEITAMENTO DE GARRAFA PET¿S RECICLÁVEL, PARA FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº017/2022, INEXIGIBILIDADE Nº001/2022 E PROCESSO INTERNO Nº19.128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/08/2022 | 2468.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE JULHO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. OBS: Essa Carga Suplementar, refere-se a não inclusão na carga Mensal, devido esses servidores terem suas matriculas trocadas. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE JULHO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. OBS: Essa Carga Suplementar, refere-se a não inclusão na carga Mensal, devido esses servidores terem suas matriculas trocadas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/08/2022 | 176.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | valor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica, referente ao Mês de Julho do corrente Ano, com vencimento para o dia 22/08/2022. Para atender ao servidor Jonildo Cavalcanti Silva Neto, pois estava com Cartão Bloqueado, quando envio da carga mvalor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica, referente ao Mês de Julho do corrente Ano, com vencimento para o dia 22/08/2022. Para atender ao servidor Jonildo Cavalcanti Silva Neto, pois estava com Cartão Bloqueado, quando envio da carga m | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000508 | 04/08/2022 | 35815.17 | 05883266000143 | CLIMOAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO Nº02 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES DA COZINHA INDUSTRIAL, REFEITÓRIO, SALAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO NA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº036/2022, CONTRAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO Nº02 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES DA COZINHA INDUSTRIAL, REFEITÓRIO, SALAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO NA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº036/2022, CONTRA | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/08/2022 | 176.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | valor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica, referente ao Mês de Julho do corrente Ano, com vencimento para o dia 22/08/2022. Para atender ao servidor ALISSON AMARAL DE ARAÚJO , pois estava com Cartão bloqueado, quando envio da carga mensvalor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica, referente ao Mês de Julho do corrente Ano, com vencimento para o dia 22/08/2022. Para atender ao servidor ALISSON AMARAL DE ARAÚJO , pois estava com Cartão bloqueado, quando envio da carga mens | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE CREA-PB ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA -ART Nº DO DOCUMENTO 14000000003728637-0. CONFORME PROCESSO 1DOC 88436/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE CREA-PB ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA -ART Nº DO DOCUMENTO 14000000003728637-0. CONFORME PROCESSO 1DOC 88436/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000512 | 11/08/2022 | 12183.20 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A HORA EXTRAS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA.PARA O ITEM 01- SÃO 120 HORAS EXTRAS, TOTALIZANDO (6.724,80) , ITEM 02 - SÃO 80 HORAS EXTRAS TOTALIZANDO (3.883,20), ITEM 03 -SÃO 40 HORAS EXTRAS TOTALIZANDO (1.575,20).VALOR DO EMPENHO REFERENTE A HORA EXTRAS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA.PARA O ITEM 01- SÃO 120 HORAS EXTRAS, TOTALIZANDO (6.724,80) , ITEM 02 - SÃO 80 HORAS EXTRAS TOTALIZANDO (3.883,20), ITEM 03 -SÃO 40 HORAS EXTRAS TOTALIZANDO (1.575,20). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000514 | 12/08/2022 | 22122.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MARMITA DESCARTÁVEL TIPO ISOPOR 1100ML - CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL, MATERIA ISOPOR. CONTRATO N° 06-468/2022. PREGÃO SRP N° 06.020/2022, ARP N° 061/2022. DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MARMITA DESCARTÁVEL TIPO ISOPOR 1100ML - CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL, MATERIA ISOPOR. CONTRATO N° 06-468/2022. PREGÃO SRP N° 06.020/2022, ARP N° 061/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000515 | 15/08/2022 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS,, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021 E ATA DEEMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS,, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021 E ATA DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610042022 | 0000516 | 16/08/2022 | 97112.00 | 19055497000173 | TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EILRELI-EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 08 CONTENTOR METÁLICO DE 1.2m³ COM TAMPA BI - PARTIDA E RODÍZIOS. DIMENSÕES DE 1180mm x 1955 mm x 990mm. CAPACIDADE DE 1200 LITROS. CADA UNIDADE NO VALOR DE R$ 4.339,00, TOTALIZANDO R$ 35.192,00. E 08 CAÇAMBAS ESTACO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 08 CONTENTOR METÁLICO DE 1.2m³ COM TAMPA BI - PARTIDA E RODÍZIOS. DIMENSÕES DE 1180mm x 1955 mm x 990mm. CAPACIDADE DE 1200 LITROS. CADA UNIDADE NO VALOR DE R$ 4.339,00, TOTALIZANDO R$ 35.192,00. E 08 CAÇAMBAS ESTAC | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000517 | 16/08/2022 | 263829.88 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/12/2021 A 27/01/2022. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 032/2021. PARECER TÉCNICO N° 22/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2021. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/12/2021 A 27/01/2022. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 032/2021. PARECER TÉCNICO N° 22/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000518 | 16/08/2022 | 183912.83 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 02, SOB PERIODO DE 28/11/2021 A 27/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº0032/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021, Nº DO PARECER TÉCNICO: 21/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 02, SOB PERIODO DE 28/11/2021 A 27/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº0032/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021, Nº DO PARECER TÉCNICO: 21/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000519 | 16/08/2022 | 160722.25 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 07, SOB PERIODO DE 28/04/2022 A 21/05/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021, Nº DO PARECER TÉCNICO: 27/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 07, SOB PERIODO DE 28/04/2022 A 21/05/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021, Nº DO PARECER TÉCNICO: 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100322021 | 0000520 | 16/08/2022 | 122864.40 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/01/2022 A 27/02/2022. PARECER TÉCNICO N° 30/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2021. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/01/2022 A 27/02/2022. PARECER TÉCNICO N° 30/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000521 | 16/08/2022 | 75744.24 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 05, SOB PERIODO DE 28/02/2022 A 27/03/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021, Nº DO PARECER TÉCNICO: 29/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 05, SOB PERIODO DE 28/02/2022 A 27/03/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021, Nº DO PARECER TÉCNICO: 29/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000522 | 16/08/2022 | 170529.09 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/03/2022 A 27/04/2022. PARECER TÉCNICO N° 28/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2021. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/03/2022 A 27/04/2022. PARECER TÉCNICO N° 28/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000523 | 17/08/2022 | 18950.80 | 42628557000111 | JH ESQUADRIAS SUL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR REFINADO 30 KG VALOR UNIT.R$ 4,16 TOTALIZANDO R$ 124,80, ARROZ PARBOILIZADO 2.400 KG VALOR UNIT. R$ 3,44 TOTALIZANDO R$ 8.256,00, FEIJÃO PRETO 500 KG VALOR UNT. R$ 7,40 TOTALIZANDO R$ O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR REFINADO 30 KG VALOR UNIT.R$ 4,16 TOTALIZANDO R$ 124,80, ARROZ PARBOILIZADO 2.400 KG VALOR UNIT. R$ 3,44 TOTALIZANDO R$ 8.256,00, FEIJÃO PRETO 500 KG VALOR UNT. R$ 7,40 TOTALIZANDO R$ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000524 | 17/08/2022 | 7123.80 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (CARNE SUINA BISTECA 302 KG VALOR UNT. R$ 14,40 TOTRALIZANDO R$ 4.348,80 E LINGUIÇA CALABRESA 150KG VALOR UNT. R$ 18,50 TOTATLIZANDO R$ 2.775,00). REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (CARNE SUINA BISTECA 302 KG VALOR UNT. R$ 14,40 TOTRALIZANDO R$ 4.348,80 E LINGUIÇA CALABRESA 150KG VALOR UNT. R$ 18,50 TOTATLIZANDO R$ 2.775,00). REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000525 | 17/08/2022 | 69114.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA AUTARQUIA ( 840 KG CARNE BOVINA VALOR UNIT. R$ 30,15 TOTATILANDO R$ 25.326,00, 2.650 KG COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO VLR UNT. R$ 10,24 TOTALIZANDO R$ 27.136,00, 50 KG LINGUIÇA CAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA AUTARQUIA ( 840 KG CARNE BOVINA VALOR UNIT. R$ 30,15 TOTATILANDO R$ 25.326,00, 2.650 KG COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO VLR UNT. R$ 10,24 TOTALIZANDO R$ 27.136,00, 50 KG LINGUIÇA CA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000526 | 17/08/2022 | 7800.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ( 300 kg carne de charque - tipo coxão mole Valor Unit. R$ 26,00 Totalizando R$ 7.800,00). CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 06-291/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE RO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ( 300 kg carne de charque - tipo coxão mole Valor Unit. R$ 26,00 Totalizando R$ 7.800,00). CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 06-291/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE R | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000527 | 17/08/2022 | 60007.00 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (1.203 kg CARNE BOVINA TIPO PATINHO VALOR UNIT. R$ 35,00 TOTALIZANDO R$ 42.105,00, 50 UNID DE BACON CARNE SUÍNA VALOR UNIT. R$ 23,00 TOTALIZANDO R$ 1.150,00 E 960 KG DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (1.203 kg CARNE BOVINA TIPO PATINHO VALOR UNIT. R$ 35,00 TOTALIZANDO R$ 42.105,00, 50 UNID DE BACON CARNE SUÍNA VALOR UNIT. R$ 23,00 TOTALIZANDO R$ 1.150,00 E 960 KG DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000528 | 17/08/2022 | 525872.45 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES 01, 02, 03 E 04, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº031/2021, PARECER TÉCNICO 25/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES 01, 02, 03 E 04, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº031/2021, PARECER TÉCNICO 25/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000529 | 17/08/2022 | 189595.21 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÕES. MEDIÇÃO 05 REFERENTE AO PERÍODO 28/02/22 A 27/03/22, PARECER TÉCNICO N° 33/2022, DISP. LICITAÇÃO N° 031/2021. MEDIÇÃO 06, REF. AO PERÍODO 28/03/22 A 27/04/22, PARECER TÉCNICO N° 34/2022, DISP. DE LICITAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÕES. MEDIÇÃO 05 REFERENTE AO PERÍODO 28/02/22 A 27/03/22, PARECER TÉCNICO N° 33/2022, DISP. LICITAÇÃO N° 031/2021. MEDIÇÃO 06, REF. AO PERÍODO 28/03/22 A 27/04/22, PARECER TÉCNICO N° 34/2022, DISP. DE LICITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000530 | 18/08/2022 | 158.40 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 48 UNIDADES DE VINAGRE - FRASCO DE 500ML VALOR UNITARIO R$ 3,30 TOTALIZANDO R$ 158,40) CONFORME CONTRATO Nº 031/2022, DECORRENTE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 61.006/2022 E SISTEMA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 48 UNIDADES DE VINAGRE - FRASCO DE 500ML VALOR UNITARIO R$ 3,30 TOTALIZANDO R$ 158,40) CONFORME CONTRATO Nº 031/2022, DECORRENTE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 61.006/2022 E SISTEMA DE REGISTRO DE | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 19/08/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92.531/2022. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92.531/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/08/2022 | 774.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊSES DE MAIO (236,28); JUNHO (227,84) E JULHO (310,52), BANCO 224248-6, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊSES DE MAIO (236,28); JUNHO (227,84) E JULHO (310,52), BANCO 224248-6, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/08/2022 | 464.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊSES DE MAIO (184,70); JUNHO (137,22) E JULHO (142,44), BANCO 9722-5, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊSES DE MAIO (184,70); JUNHO (137,22) E JULHO (142,44), BANCO 9722-5, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000551 | 19/08/2022 | 2202.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO, SAL REFINADO; FARINHA DE MANDIOCA; TEMPERO COMPLETO E EXTRATO DE TOMATE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO N° 032/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 61.006/2022. SVALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO, SAL REFINADO; FARINHA DE MANDIOCA; TEMPERO COMPLETO E EXTRATO DE TOMATE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO N° 032/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 61.006/2022. S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/08/2022 | 404.00 | 00061142929361 | ELANE TAVARES GONÇALVES | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORA POR MOTIVO DE DISTRATO CONTRATUAL. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORA POR MOTIVO DE DISTRATO CONTRATUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/08/2022 | 1919.00 | 00010255963408 | MARINA MARIA VITORIANO FREIRE DE AMORIM | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORA POR MOTIVO DE DISTRATO CONTRATUAL. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORA POR MOTIVO DE DISTRATO CONTRATUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/08/2022 | 12166.66 | 00088612309468 | LUCIANA PEDROSA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORA POR EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORA POR EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/08/2022 | 3016.53 | 00026335514400 | SEVERINO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/08/2022 | 5381.92 | 00039121003491 | GERALDA DO NASCIMENTO DA LUZ | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE FALECIMENTO, TENDO COMO REQUERENTE A SENHORA GERALDA DO NASCIMENTO DA LUZ CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 55/2022 - 3º VARA MISTA DE BAYEUX. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE FALECIMENTO, TENDO COMO REQUERENTE A SENHORA GERALDA DO NASCIMENTO DA LUZ CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 55/2022 - 3º VARA MISTA DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000557 | 22/08/2022 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC- TIPO OFF/ON ROAD, ANO E MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160CC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/07/2022 a 18/08/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC- TIPO OFF/ON ROAD, ANO E MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160CC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/07/2022 a 18/08/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412021 | 0000558 | 23/08/2022 | 7400.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P190. PERÍODO DE AGOSTO/2022. CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N° 154/2021 E ORDEM DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P190. PERÍODO DE AGOSTO/2022. CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N° 154/2021 E ORDEM DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610042022 | 0000560 | 23/08/2022 | 97592.00 | 19055497000173 | TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 08 CONTENTOR METÁLICO DE 1.2m³ COM TAMPA BI - PARTIDA E RODÍZIOS. DIMENSÕES DE 1180mm x 1955 mm x 990mm. CAPACIDADE DE 1200 LITROS. CADA UNIDADE NO VALOR DE R$ 4.339,00, TOTALIZANDO R$ 35.192,00. E 08 CAÇAMBAS ESTACO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 08 CONTENTOR METÁLICO DE 1.2m³ COM TAMPA BI - PARTIDA E RODÍZIOS. DIMENSÕES DE 1180mm x 1955 mm x 990mm. CAPACIDADE DE 1200 LITROS. CADA UNIDADE NO VALOR DE R$ 4.339,00, TOTALIZANDO R$ 35.192,00. E 08 CAÇAMBAS ESTAC | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000561 | 24/08/2022 | 1106513.28 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 008/2022 - EXTRA/2022. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 05/06/2022. SERVIÇOS REALIZADOS APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 031/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202103555 - DISPENSA DE LICITAVALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 008/2022 - EXTRA/2022. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 05/06/2022. SERVIÇOS REALIZADOS APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 031/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202103555 - DISPENSA DE LICITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040632021 | 0000562 | 24/08/2022 | 42239.51 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EPI¿S (AVENTAL, BOTA, CAPA CHUVA, CINTO, CONE DE SINALIZAÇÃO, COTOVELEIRA, JOELHEIRA, LUVAS, OCULOS, PROTETOR AURICULAR E RESPIRADOR PFF2) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00063-DICOPE, CONTRATO Nº06-405/2022, PREGÃOO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EPI¿S (AVENTAL, BOTA, CAPA CHUVA, CINTO, CONE DE SINALIZAÇÃO, COTOVELEIRA, JOELHEIRA, LUVAS, OCULOS, PROTETOR AURICULAR E RESPIRADOR PFF2) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00063-DICOPE, CONTRATO Nº06-405/2022, PREGÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/08/2022 | 46047.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE AGOSTO/2022 DO PIS/PASEP/2014. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE AGOSTO/2022 DO PIS/PASEP/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000564 | 24/08/2022 | 30756.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO 06-424/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-023/2021, ARP 128/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/096190. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO 06-424/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-023/2021, ARP 128/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/096190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/08/2022 | 4142.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO N º 0000654-23.2020.5.13.0026, AUTOR MARCELO OLIVEIRA DA SILVA,PROTOCOLO 2022006061985.00003.00001. 09/06/2022 NO BANCO 224.248-6. VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO N º 0000654-23.2020.5.13.0026, AUTOR MARCELO OLIVEIRA DA SILVA,PROTOCOLO 2022006061985.00003.00001. 09/06/2022 NO BANCO 224.248-6. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/08/2022 | 2468.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE JULHO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. OBS: Essa Carga Suplementar, refere-se a não inclusão na carga Mensal, devido esses servidores terem suas matriculas trocadas. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE JULHO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. OBS: Essa Carga Suplementar, refere-se a não inclusão na carga Mensal, devido esses servidores terem suas matriculas trocadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 610032022 | 0000568 | 25/08/2022 | 57225.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA SOB MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME CONTRATO 030/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 61003/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2022. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA SOB MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME CONTRATO 030/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 61003/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000569 | 26/08/2022 | 1075.28 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E PIMENTA VERDE) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00092, CONTRATO Nº06-412/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-011/2022 E ARP Nº030/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E PIMENTA VERDE) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00092, CONTRATO Nº06-412/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-011/2022 E ARP Nº030/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000570 | 26/08/2022 | 3954.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA E MACAXEIRA) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00093, CONTRATO Nº06-423/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-011/2022 E ARP Nº033/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA E MACAXEIRA) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00093, CONTRATO Nº06-423/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-011/2022 E ARP Nº033/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000571 | 26/08/2022 | 852.51 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00088, CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 DESTA AUTARQUIA.. EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00088, CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 DESTA AUTARQUIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052022 | 0000572 | 29/08/2022 | 12144.50 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES (TAPETE PERSONALIZADO E PERSIANA VERTICAL), CONFORME CONTRATO Nº06-472/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2022 , ARP Nº026/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2021/080126 E ORDEM O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES (TAPETE PERSONALIZADO E PERSIANA VERTICAL), CONFORME CONTRATO Nº06-472/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2022 , ARP Nº026/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2021/080126 E ORDEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 29/08/2022 | 2930.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 22/09/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2022/00095 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 22/09/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2022/00095 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000574 | 29/08/2022 | 2597.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, INHAME, OVOS,REPOLHO E TOMATE), CONFORME CONTRATO Nº06-459/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022, ARP Nº031/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº2022/00094 ,DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, INHAME, OVOS,REPOLHO E TOMATE), CONFORME CONTRATO Nº06-459/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022, ARP Nº031/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº2022/00094 ,DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000575 | 29/08/2022 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000576 | 29/08/2022 | 72098.92 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 28, PERÍODO DE 20/07/2022 A 19/08/2022. CONTRAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. MEDIÇÃO N° 28, PERÍODO DE 20/07/2022 A 19/08/2022. CONTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000577 | 29/08/2022 | 69103.46 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 26/08/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO EVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 26/08/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000578 | 29/08/2022 | 55000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/202O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000579 | 29/08/2022 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC- TIPO OFF/ON ROAD, ANO E MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160CC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/08/2022 a 18/09/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC- TIPO OFF/ON ROAD, ANO E MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160CC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/08/2022 a 18/09/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000580 | 29/08/2022 | 360635.56 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000581 | 29/08/2022 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRôNICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/07/2022 A 26/08/2022. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRôNICO Nº 04/2017. PARA O PERIODO DE 26/07/2022 A 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000582 | 29/08/2022 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 29/08/2022 | 532.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS ( 200 UNID. VALOR UNIT. 2,10 TOTALIZANDO R$ 420,00) E MESAS ( 50 UNID. VALOR UNIT. R$ 2,25 TOTALIZANDO R$ 112,50) CONFORME CONTRATO Nº 06-312/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/VALOR SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS ( 200 UNID. VALOR UNIT. 2,10 TOTALIZANDO R$ 420,00) E MESAS ( 50 UNID. VALOR UNIT. R$ 2,25 TOTALIZANDO R$ 112,50) CONFORME CONTRATO Nº 06-312/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/08/2022 | 55846.84 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE AGOSTO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA SOB FOLHA DE AGOSTO/2022, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000585 | 30/08/2022 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE SETEMBRO/2022. CONFORME EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE SETEMBRO/2022. CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000586 | 30/08/2022 | 583.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO - ALHO NACIONAL IN NATURA ( 40 KG VALOR UNIT. R$ 14,58 TOTALIZ. R$ 583,20) ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/202, ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00099, CONTRATO Nº 06-436/2022, REFERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO - ALHO NACIONAL IN NATURA ( 40 KG VALOR UNIT. R$ 14,58 TOTALIZ. R$ 583,20) ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/202, ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00099, CONTRATO Nº 06-436/2022, REFER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/08/2022 | 346886.71 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/08/2022 | 10842.75 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/08/2022 | 56.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/08/2022 | 317201.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/08/2022 | 574118.39 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/08/2022 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/08/2022 | 1040615.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DEAGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DEAGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/08/2022 | 314014.49 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE AGOSTO /2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE AGOSTO /2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/08/2022 | 52270.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/08/2022 | 210576.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/08/2022 | 318359.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000599 | 30/08/2022 | 3770005.90 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO Nº 03 - CONTRATO Nº027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO Nº 03 - CONTRATO Nº027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000600 | 30/08/2022 | 5115053.09 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 03 - CONTRATO Nº027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 03 - CONTRATO Nº027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000601 | 31/08/2022 | 34067.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES - TIPO: DIVISORIA NAVAL (100) UNIDADES VALOR UNIT. 148,17 E PORTA DIVISORIA EM DRYWALL (50) UNIDADES VALOR UNIT. 385,00. MEDIANTE CONTRATO 06-450/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-029/2021, AO VALOR EMPENHADO SE REFERE A INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES - TIPO: DIVISORIA NAVAL (100) UNIDADES VALOR UNIT. 148,17 E PORTA DIVISORIA EM DRYWALL (50) UNIDADES VALOR UNIT. 385,00. MEDIANTE CONTRATO 06-450/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-029/2021, A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/09/2022 | 7058.31 | 00060316950491 | JORGE HONORATO DA SILVA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE DISTRATO CONTRATUAL. VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE DISTRATO CONTRATUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/09/2022 | 7058.31 | 00001414757492 | MATHEUS DE ARAÚJO NUNES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE DISTRATO CONTRATUAL. VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE DISTRATO CONTRATUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/09/2022 | 5029.12 | 00082846057400 | AECIO CUNHA DA SILVA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.. VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/09/2022 | 5176.31 | 00005655259486 | IAGO RAMALHO DE HOLANDA FURTADO | VALOR REFERENTE A DESLIGAMENTO DA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS E PESQUISA D0 SERVIDOR IAGO RAMALHO DE HOLANDA FURTADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88.093/2022. VALOR REFERENTE A DESLIGAMENTO DA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS E PESQUISA D0 SERVIDOR IAGO RAMALHO DE HOLANDA FURTADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88.093/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/09/2022 | 4033.31 | 00008467301465 | VITORIA NOBREGA ALMEIDA | VALOR REFERENTE SE REFERE A RESCISÃO DAS VERBAS DA SERVIDORA VITORIA NÓBREGA ALMEIDA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89.593/2022. VALOR REFERENTE SE REFERE A RESCISÃO DAS VERBAS DA SERVIDORA VITORIA NÓBREGA ALMEIDA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89.593/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/09/2022 | 3497.29 | 00042414296453 | PAULO SOARES DE ABREU | VALOR REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS D0 SERVIDOR PAULO SOARES DE ABREU CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91.049/2022. VALOR REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS D0 SERVIDOR PAULO SOARES DE ABREU CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91.049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/09/2022 | 4652.76 | 00005655259486 | IAGO RAMALHO DE HOLANDA FURTADO | VALOR REFERENTE A DESLIGAMENTO DA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE GEOPROCESSAMENTO DA SERVIDORA MARYLANDE VIDERES DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58.317/2022. VALOR REFERENTE A DESLIGAMENTO DA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE GEOPROCESSAMENTO DA SERVIDORA MARYLANDE VIDERES DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58.317/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/09/2022 | 4652.76 | 00001052722482 | MARYLANDE VIDERES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESLIGAMENTO DA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE GEOPROCESSAMENTO DA SERVIDORA MARYLANDE VIDERES DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58.317/2022. VALOR REFERENTE A DESLIGAMENTO DA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE GEOPROCESSAMENTO DA SERVIDORA MARYLANDE VIDERES DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58.317/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/09/2022 | 16000.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO N° 018/2018. COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. COM VENCIMENTO DIA 20/09/2022. DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO N° 018/2018. COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. COM VENCIMENTO DIA 20/09/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/09/2022 | 1436.55 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | O VALOR EMPENHADO REFERENTE CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO. SALDO INSUFICIENTE. O VALOR EMPENHADO REFERENTE CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO. SALDO INSUFICIENTE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/09/2022 | 13575.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021. COM VENCIMENTO EM 15/09/2022. DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021. COM VENCIMENTO EM 15/09/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000615 | 06/09/2022 | 7220.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/08/2022 A 02/12/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/08/2022 A 02/12/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000616 | 06/09/2022 | 16000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ( ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCARE JP) LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, 1500, BAIRRO TAMBAU, NO PERIODO DE 02/08 A 02/012/2022. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021 E CONTRATO Nº 033/2021 DESTA AUVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ( ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCARE JP) LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, 1500, BAIRRO TAMBAU, NO PERIODO DE 02/08 A 02/012/2022. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021 E CONTRATO Nº 033/2021 DESTA AU | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610042022 | 0000618 | 08/09/2022 | 97592.00 | 29134461000139 | TDF METAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 08 CONTENTOR METÁLICO DE 1.2m³ COM TAMPA BI - PARTIDA E RODÍZIOS. DIMENSÕES DE 1180mm x 1955 mm x 990mm. CAPACIDADE DE 1200 LITROS. CADA UNIDADE NO VALOR DE R$ 4.339,00, TOTALIZANDO R$ 35.192,00. E 08 CAÇAMBAS ESTACO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 08 CONTENTOR METÁLICO DE 1.2m³ COM TAMPA BI - PARTIDA E RODÍZIOS. DIMENSÕES DE 1180mm x 1955 mm x 990mm. CAPACIDADE DE 1200 LITROS. CADA UNIDADE NO VALOR DE R$ 4.339,00, TOTALIZANDO R$ 35.192,00. E 08 CAÇAMBAS ESTAC | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040632021 | 0000619 | 09/09/2022 | 126927.90 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA ( BOTINA EM COURO 1381 PARES , CONJUNTO AGENTE LIMPEZA: CAMISA MANGA LONGA E CALÇA EM BRIM 100 UNID. E CONJUNTO COLETA SELETIVA: CAMISA GOLA O, BERMUDA EM BRIM O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA ( BOTINA EM COURO 1381 PARES , CONJUNTO AGENTE LIMPEZA: CAMISA MANGA LONGA E CALÇA EM BRIM 100 UNID. E CONJUNTO COLETA SELETIVA: CAMISA GOLA O, BERMUDA EM BRIM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000620 | 09/09/2022 | 1183.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00103, CONTRATO Nº06-288/2022, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00103, CONTRATO Nº06-288/2022, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000621 | 09/09/2022 | 158.40 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 48 UNIDADES DE VINAGRE - FRASCO DE 500ML VALOR UNITARIO R$ 3,30 TOTALIZANDO R$ 158,40) CONFORME CONTRATO Nº 031/2022, DECORRENTE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 61.006/2022 E SISTEMA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 48 UNIDADES DE VINAGRE - FRASCO DE 500ML VALOR UNITARIO R$ 3,30 TOTALIZANDO R$ 158,40) CONFORME CONTRATO Nº 031/2022, DECORRENTE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 61.006/2022 E SISTEMA DE REGISTRO DE | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000622 | 09/09/2022 | 3954.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA INGLESA FRESCA 375 kg, CEBOLA BRANCA 500 kg , MACAXEIRA 810 kg. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2022/00106. CONTRATO N° 06-423/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022. ARP N° 033/2022.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA INGLESA FRESCA 375 kg, CEBOLA BRANCA 500 kg , MACAXEIRA 810 kg. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2022/00106. CONTRATO N° 06-423/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022. ARP N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000623 | 09/09/2022 | 7800.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ( 300 kg carne de charque - tipo coxão mole Valor Unit. R$ 26,00 Totalizando R$ 7.800,00). CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 06-291/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE RO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ( 300 kg carne de charque - tipo coxão mole Valor Unit. R$ 26,00 Totalizando R$ 7.800,00). CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 06-291/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE R | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060102022 | 0000624 | 09/09/2022 | 3604.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - CONJUNTO COZINHA, CALÇA BRIM COM ELESTICO E CADARCO NA CINTURA. SEM BOLSO,TECIDO MISTO, CAMISETA COM MANGA CURTA. CONFORME OC 000330/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-010/2022. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - CONJUNTO COZINHA, CALÇA BRIM COM ELESTICO E CADARCO NA CINTURA. SEM BOLSO,TECIDO MISTO, CAMISETA COM MANGA CURTA. CONFORME OC 000330/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060102022 | 0000625 | 09/09/2022 | 4937.50 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA EM COURO COM FECHAMENTO EM PLÁSTICO COM BIQUEIRA E SOLADO DE BORRACHA TAM 37 AO 44- (79 ITENS). CONFORME OC 000.329/2022 E PREGÃO ELETRONICO 06-010/2022. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA EM COURO COM FECHAMENTO EM PLÁSTICO COM BIQUEIRA E SOLADO DE BORRACHA TAM 37 AO 44- (79 ITENS). CONFORME OC 000.329/2022 E PREGÃO ELETRONICO 06-010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000626 | 09/09/2022 | 19138.50 | 42628557000111 | JH ESQUADRIAS SUL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR REFINADO 30 KG VALOR UNIT.R$ 4,16 TOTALIZANDO R$ 124,80, ARROZ PARBOILIZADO 24 KG VALOR UNIT. R$ 3,44 TOTALIZANDO R$ 8.256,00, FEIJÃO PRETO 480 KG VALOR UNT. R$ 7,40 TOTALIZANDO R$ 3.5O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR REFINADO 30 KG VALOR UNIT.R$ 4,16 TOTALIZANDO R$ 124,80, ARROZ PARBOILIZADO 24 KG VALOR UNIT. R$ 3,44 TOTALIZANDO R$ 8.256,00, FEIJÃO PRETO 480 KG VALOR UNT. R$ 7,40 TOTALIZANDO R$ 3.5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060102022 | 0000627 | 09/09/2022 | 52850.00 | 22226670000163 | R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | valor referente à aquisição de uniformes, para atender esta Autarquia, conforme discriminado no Contrato nº06-549/2022, Pregão Eletrônico nº06-010/2022 e Ata de Registro de Preços nº055/2022. valor referente à aquisição de uniformes, para atender esta Autarquia, conforme discriminado no Contrato nº06-549/2022, Pregão Eletrônico nº06-010/2022 e Ata de Registro de Preços nº055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000628 | 09/09/2022 | 583.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO - ALHO NACIONAL IN NATURA ( 40 KG VALOR UNIT. R$ 14,58 TOTALIZ. R$ 583,20) ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/202, ORDEM DE COMPRA Nº 202200102, CONTRATO Nº 06-436/2022, REFEREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO - ALHO NACIONAL IN NATURA ( 40 KG VALOR UNIT. R$ 14,58 TOTALIZ. R$ 583,20) ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/202, ORDEM DE COMPRA Nº 202200102, CONTRATO Nº 06-436/2022, REFERE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000629 | 09/09/2022 | 2597.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, INHAME, OVOS,REPOLHO E TOMATE), CONFORME CONTRATO Nº06-459/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº2022/00110 ,DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, INHAME, OVOS,REPOLHO E TOMATE), CONFORME CONTRATO Nº06-459/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº2022/00110 ,DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000630 | 09/09/2022 | 1075.28 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E PIMENTAO VERDE) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00109, CONTRATO Nº06-412/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-011/2022 E ARP Nº030/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E PIMENTAO VERDE) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00109, CONTRATO Nº06-412/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-011/2022 E ARP Nº030/2022 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000631 | 12/09/2022 | 1370.53 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000633 | 12/09/2022 | 1370.53 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/09/2022 | 7447.19 | 00009020120450 | GIOVANA MAYRA FORMIGA ALVES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESCISÃO DE SERVIDORA POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESCISÃO DE SERVIDORA POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000635 | 13/09/2022 | 2500000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000636 | 14/09/2022 | 22122.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MARMITA DESCARTÁVEL TIPO ISOPOR 1100ML - CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL, MATERIA ISOPOR. REFERENTE AO MES DE SETEMBO/2022 CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 00112/2022, CONTRATO N° 06-468/2022. PREGÃO SRP N° 06.020/2022O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MARMITA DESCARTÁVEL TIPO ISOPOR 1100ML - CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL, MATERIA ISOPOR. REFERENTE AO MES DE SETEMBO/2022 CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 00112/2022, CONTRATO N° 06-468/2022. PREGÃO SRP N° 06.020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 610022022 | 0000637 | 14/09/2022 | 230000.00 | 00934542000131 | FUNDACAO PESQUISA E DESEN ADM CONTABILIDADE E ECONOMIA FUNDACE | O EMPENHO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTRATO Nº 18/2022. O EMPENHO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTRATO Nº 18/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/09/2022 | 48.83 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DO ISS DA LIMPMAX NOTA FISCAL Nº 1239 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.036/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DO ISS DA LIMPMAX NOTA FISCAL Nº 1239 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.036/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/09/2022 | 528.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica atrasada com vencimento para o dia 03/10/2022. Para atender a servidora Jackeline Tatiana, conforme processo administrativo nº 104.347 desta autarquia Valor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica atrasada com vencimento para o dia 03/10/2022. Para atender a servidora Jackeline Tatiana, conforme processo administrativo nº 104.347 desta autarquia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610082022 | 0000640 | 20/09/2022 | 4921.26 | 37430723000130 | CH COMERCIO VAREJISTA LTDA | O VALOR SE REFERE A COMPRA DE 02 AR CONDICIONADOS TIPO: SPLIT, CAPAC. DE RESFRIAMENTO: 18.000 BTU/H, SPLIT: 220V, COMPRESSOR: ROTATIVO COM VELOC. VARIAVEL E CONTINUA, VAZÃO DO AR: MINIMO 1.850 M³ /H, CICLO DE AR: FRIO, GÁS DE REFRIG: R22, SELO PROCEL COM O VALOR SE REFERE A COMPRA DE 02 AR CONDICIONADOS TIPO: SPLIT, CAPAC. DE RESFRIAMENTO: 18.000 BTU/H, SPLIT: 220V, COMPRESSOR: ROTATIVO COM VELOC. VARIAVEL E CONTINUA, VAZÃO DO AR: MINIMO 1.850 M³ /H, CICLO DE AR: FRIO, GÁS DE REFRIG: R22, SELO PROCEL COM | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610082022 | 0000641 | 20/09/2022 | 5100.00 | 37430723000130 | CH COMERCIO VAREJISTA LTDA | O VALOR SE REFERE A COMPRA DE 03 AR CONDICIONADOS TIPO: SPLIT, CAPAC. DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTU/H, SPLIT: 220V, COMPRESSOR: ROTATIVO COM VELOC. VARIAVEL E CONTINUA, VAZÃO DO AR: MINIMO 1.850 M³ /H, CICLO DE AR: FRIO, GÁS DE REFRIG: R22, SELO PROCEL COM O VALOR SE REFERE A COMPRA DE 03 AR CONDICIONADOS TIPO: SPLIT, CAPAC. DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTU/H, SPLIT: 220V, COMPRESSOR: ROTATIVO COM VELOC. VARIAVEL E CONTINUA, VAZÃO DO AR: MINIMO 1.850 M³ /H, CICLO DE AR: FRIO, GÁS DE REFRIG: R22, SELO PROCEL COM | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 610082022 | 0000643 | 20/09/2022 | 5100.00 | 42647548000178 | CLIMA SERVICES ENGENHARIA LTDA | O VALOR SE REFERE A COMPRA DE 03 AR CONDICIONADOS TIPO: SPLIT, CAPAC. DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTU/H, SPLIT: 220V, COMPRESSOR: ROTATIVO COM VELOC. VARIAVEL E CONTINUA, VAZÃO DO AR: MINIMO 1.850 M³ /H, CICLO DE AR: FRIO, GÁS DE REFRIG: R22, SELO PROCEL COM O VALOR SE REFERE A COMPRA DE 03 AR CONDICIONADOS TIPO: SPLIT, CAPAC. DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTU/H, SPLIT: 220V, COMPRESSOR: ROTATIVO COM VELOC. VARIAVEL E CONTINUA, VAZÃO DO AR: MINIMO 1.850 M³ /H, CICLO DE AR: FRIO, GÁS DE REFRIG: R22, SELO PROCEL COM | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000645 | 21/09/2022 | 7220.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/08/2022 A 02/12/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 02/08/2022 A 02/12/2022. CONFORME CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/09/2022 | 48.83 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DO ISS DA LIMPMAX NOTA FISCAL Nº 1239 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.036/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DO ISS DA LIMPMAX NOTA FISCAL Nº 1239 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.036/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/09/2022 | 1416.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DO INSS. COMPETÊNCIA 08/2022. CONTA 139-4. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DO INSS. COMPETÊNCIA 08/2022. CONTA 139-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000649 | 21/09/2022 | 19199.30 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | Valor de empenho referente a solicitação de horas extras sob serviços prestados a esta Autarquia, devido a grande demanda de animais nas ruas de João Pessoa, como também pela grande quantidade de denúncia de abandono de animais, com a necessidade de extrValor de empenho referente a solicitação de horas extras sob serviços prestados a esta Autarquia, devido a grande demanda de animais nas ruas de João Pessoa, como também pela grande quantidade de denúncia de abandono de animais, com a necessidade de extr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000650 | 22/09/2022 | 8890.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: SAL REFINADO 200KG TOTALIZANDO R$ 246,00; FARINHA DE MANDIOCA 330 KG TOTATLIZANDO R$ 1.250,70; TEMPERO COMPLETO 400 PCT TOTALIZANDO R$ 560,00, EXTRATO DE TOMATE 400 UND. TOTALIZANDO R$ 8VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: SAL REFINADO 200KG TOTALIZANDO R$ 246,00; FARINHA DE MANDIOCA 330 KG TOTATLIZANDO R$ 1.250,70; TEMPERO COMPLETO 400 PCT TOTALIZANDO R$ 560,00, EXTRATO DE TOMATE 400 UND. TOTALIZANDO R$ 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000651 | 22/09/2022 | 8919.44 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A HORAS EXTRAS DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 26/08/2022. CONFORME CONTRATO N° 03VALOR DO EMPENHO SE REFERE A HORAS EXTRAS DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 26/08/2022. CONFORME CONTRATO N° 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 610042022 | 0000652 | 22/09/2022 | 11024.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWAREJURÍDICOA GERENCIAMENTODOS PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO º 034/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWAREJURÍDICOA GERENCIAMENTODOS PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO º 034/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/09/2022 | 17452.91 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000654 | 23/09/2022 | 1716197.54 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE MEDIÇÃO EXTRA/2022. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22/05/2022 a 05/06/2022, EXECUTADOS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO N° 032/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2021. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE MEDIÇÃO EXTRA/2022. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22/05/2022 a 05/06/2022, EXECUTADOS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO N° 032/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000655 | 26/09/2022 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE OUTUBRO/2022. CONFORME AEMPENHO REFERENTE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, PERÍODO DE OUTUBRO/2022. CONFORME A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000656 | 26/09/2022 | 14247.60 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (CARNE SUINA BISTECA 604 KG VALOR UNT. R$ 14,40 TOTRALIZANDO R$ 8.697,60 E LINGUIÇA CALABRESA 300KG VALOR UNT. R$ 18,50 TOTATLIZANDO R$ 5.550,00). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (CARNE SUINA BISTECA 604 KG VALOR UNT. R$ 14,40 TOTRALIZANDO R$ 8.697,60 E LINGUIÇA CALABRESA 300KG VALOR UNT. R$ 18,50 TOTATLIZANDO R$ 5.550,00). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000657 | 26/09/2022 | 3530.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ( ABOBORA 250KG SENDO VALOR UNIT. R$ 1,61 TOTALIZANDO R$ 402.50, CARÁ 750KG SENDO VALOR UNIT. R$ 2,07 TOTALIZANDO R$ 1.552,50 E CENOURA 750KG SENDO VALOR R$ 2,10 TOTALIZANDO R$ 1.57O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ( ABOBORA 250KG SENDO VALOR UNIT. R$ 1,61 TOTALIZANDO R$ 402.50, CARÁ 750KG SENDO VALOR UNIT. R$ 2,07 TOTALIZANDO R$ 1.552,50 E CENOURA 750KG SENDO VALOR R$ 2,10 TOTALIZANDO R$ 1.57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/09/2022 | 46489.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 DO PIS/PASEP/2014. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 DO PIS/PASEP/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 610082022 | 0000659 | 26/09/2022 | 12379.60 | 38015378000131 | ANCECO COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGEMHARIA LTDA | valor de empenho referente à Aquisição de 2 (dois) Ar Condicionado tipo split, com capacidade de resfriamento : 36.006.189,8000 , vazão do ar: mínimo 1.850 m³/H , condensador: horizontal, com controle remoto sem fio e com display digital, 3 velocidades, nvalor de empenho referente à Aquisição de 2 (dois) Ar Condicionado tipo split, com capacidade de resfriamento : 36.006.189,8000 , vazão do ar: mínimo 1.850 m³/H , condensador: horizontal, com controle remoto sem fio e com display digital, 3 velocidades, n | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/09/2022 | 3999.99 | 00091711088404 | EDINALVA ARAGÃO COSTA BARROS | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORA POR EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORA POR EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000661 | 26/09/2022 | 90514.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Empenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina in natura, coxa com sobre coxa de frango congelada, linguiça calabresa, peixe em posta, conforme contrato n° 06-391/2022 oriundo do Pregão Eletrônico n° 06-0Empenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina in natura, coxa com sobre coxa de frango congelada, linguiça calabresa, peixe em posta, conforme contrato n° 06-391/2022 oriundo do Pregão Eletrônico n° 06-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000662 | 26/09/2022 | 90514.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Empenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina in natura, coxa com sobre coxa de frango congelada, linguiça calabresa, peixe em posta, conforme contrato n° 06-391/2022 oriundo do Pregão Eletrônico n° 06-0Empenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina in natura, coxa com sobre coxa de frango congelada, linguiça calabresa, peixe em posta, conforme contrato n° 06-391/2022 oriundo do Pregão Eletrônico n° 06-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/09/2022 | 346680.14 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/09/2022 | 8684.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/09/2022 | 56.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/09/2022 | 312150.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/09/2022 | 584386.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/09/2022 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/09/2022 | 1032191.59 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/09/2022 | 326070.23 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE SETEMBRO /2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE SETEMBRO /2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/09/2022 | 52242.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/09/2022 | 214785.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/09/2022 | 320689.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/09/2022 | 60065.21 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica parte empresa período setembro com vencimento para o dia 16/10/2022. Valor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica parte empresa período setembro com vencimento para o dia 16/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000677 | 27/09/2022 | 72098.92 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PERÍODO DE 20/08/2022 A 19/09/2022. CONTRATO N° 031/2019 VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PERÍODO DE 20/08/2022 A 19/09/2022. CONTRATO N° 031/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000678 | 29/09/2022 | 3770005.90 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO Nº 04 - CONTRATO Nº026/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO Nº 04 - CONTRATO Nº026/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000679 | 29/09/2022 | 5115053.09 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 04 - CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº027/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 04 - CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº027/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412021 | 0000680 | 29/09/2022 | 10360.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P 190 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N°VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P 190 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000681 | 29/09/2022 | 63043.00 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BACON CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PATINHO E CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00114, TERMO DE CONTRATO Nº 020/2022, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BACON CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PATINHO E CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00114, TERMO DE CONTRATO Nº 020/2022, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000682 | 29/09/2022 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/08/2022 A 26/09/2022. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/08/2022 A 26/09/2022. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000683 | 29/09/2022 | 424030.35 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000684 | 29/09/2022 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/08/2022 A 30/08/2022. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 018. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/08/2022 A 30/08/2022. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 018. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000685 | 29/09/2022 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000686 | 30/09/2022 | 942.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00123, CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 DESTA AUTARQUIA. EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00123, CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000687 | 30/09/2022 | 2500000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/10/2022 | 15458.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021. COM VENCIMENTO EM 15/10/2022. DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021. COM VENCIMENTO EM 15/10/2022. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000689 | 06/10/2022 | 4111.59 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/12/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÚCLEO DA TORRE (PONTO DE APOIO), NA AV. SANTA JÚLIA, N° 802, TORRE. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N° . 017/2021 PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/12/2022. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/10/2022 | 64000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE OUTUBRO 2022 A JANEIRO 2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE OUTUBRO 2022 A JANEIRO 2023 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000692 | 10/10/2022 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, ADITIVO 004/2021. PARA O PERIODO DE 26/08/2022 a 25/09/2022. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, ADITIVO 004/2021. PARA O PERIODO DE 26/08/2022 a 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000693 | 10/10/2022 | 7152.90 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO PARA HORAS EXTRAS. REFERENTE AOS ITENS: 01 - 80h EXTRAS - TOTALIZANDO R$ 4.483,20 E 02 - 55h EXTRAS - TOTALIZANDO R$ 2.669,70. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2018. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO PARA HORAS EXTRAS. REFERENTE AOS ITENS: 01 - 80h EXTRAS - TOTALIZANDO R$ 4.483,20 E 02 - 55h EXTRAS - TOTALIZANDO R$ 2.669,70. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2018. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000694 | 10/10/2022 | 38499.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO CARROS COLETORES DE LIXO DE 240 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO N° 06-259/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-033/2021 - ARP N° 183/2021VALOR DO EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO CARROS COLETORES DE LIXO DE 240 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO N° 06-259/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-033/2021 - ARP N° 183/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000695 | 10/10/2022 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000696 | 11/10/2022 | 23120.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARRINHO COLETOR 120 L CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPONENTES: COM TAMPA, CAPACIDADE: 120 LTS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 RODAS / DIMENSÃO 93X48X55 CM, COR:BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARRINHO COLETOR 120 L CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPONENTES: COM TAMPA, CAPACIDADE: 120 LTS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 RODAS / DIMENSÃO 93X48X55 CM, COR:BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000697 | 11/10/2022 | 3098.10 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO OUTUBRO ROSA. CONFORME CONTRATO N° 06-467/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-018/2022. ARP N° 042/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 315/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO OUTUBRO ROSA. CONFORME CONTRATO N° 06-467/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-018/2022. ARP N° 042/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 315/2022. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000698 | 13/10/2022 | 20271.00 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, CONFORME CONTRATO N° 06-467/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-018/2022. ARP N° 042/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 19.402/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, CONFORME CONTRATO N° 06-467/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-018/2022. ARP N° 042/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 19.402/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/10/2022 | 2150.90 | 00042414296453 | PAULO SOARES DE ABREU | VALOR REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS D0 SERVIDOR JOSÉ MARQUES DA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.355/2022. VALOR REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS D0 SERVIDOR JOSÉ MARQUES DA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.355/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/10/2022 | 2150.90 | 00019098987400 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS D0 SERVIDOR JOSÉ MARQUES DA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.355/2022. VALOR REFERENTE A VERBAS RECISÓRIAS D0 SERVIDOR JOSÉ MARQUES DA SILVA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.355/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000702 | 17/10/2022 | 158.40 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 48 UNIDADES DE VINAGRE - FRASCO DE 500ML VALOR UNITARIO R$ 3,30 TOTALIZANDO R$ 158,40) CONFORME CONTRATO Nº 031/2022, DECORRENTE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 61.006/2022 E SISTEMA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 48 UNIDADES DE VINAGRE - FRASCO DE 500ML VALOR UNITARIO R$ 3,30 TOTALIZANDO R$ 158,40) CONFORME CONTRATO Nº 031/2022, DECORRENTE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 61.006/2022 E SISTEMA DE REGISTRO DE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412021 | 0000703 | 17/10/2022 | 10360.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P 190 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N° VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P 190 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000704 | 17/10/2022 | 14247.60 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (CARNE SUINA BISTECA 604 KG VALOR UNT. R$ 14,40 TOTRALIZANDO R$ 8.697,60 E LINGUIÇA CALABRESA 300KG VALOR UNT. R$ 18,50 TOTATLIZANDO R$ 5.550,00). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (CARNE SUINA BISTECA 604 KG VALOR UNT. R$ 14,40 TOTRALIZANDO R$ 8.697,60 E LINGUIÇA CALABRESA 300KG VALOR UNT. R$ 18,50 TOTATLIZANDO R$ 5.550,00). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/10/2022 | 16649.83 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000706 | 18/10/2022 | 19138.50 | 42628557000111 | JH ESQUADRIAS SUL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR REFINADO 30 KG VALOR UNIT.R$ 4,16 TOTALIZANDO R$ 124,80, ARROZ PARBOILIZADO 24 KG VALOR UNIT. R$ 3,44 TOTALIZANDO R$ 8.256,00, FEIJÃO PRETO 480 KG VALOR UNT. R$ 7,40 TOTALIZANDO R$ 3.5O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR REFINADO 30 KG VALOR UNIT.R$ 4,16 TOTALIZANDO R$ 124,80, ARROZ PARBOILIZADO 24 KG VALOR UNIT. R$ 3,44 TOTALIZANDO R$ 8.256,00, FEIJÃO PRETO 480 KG VALOR UNT. R$ 7,40 TOTALIZANDO R$ 3.5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000707 | 18/10/2022 | 3954.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA INGLESA FRESCA 375 kg, CEBOLA BRANCA 500 kg , MACAXEIRA 810 kg. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2022/00135. CONTRATO N° 06-423/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022. ARP N° 033/2022.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA INGLESA FRESCA 375 kg, CEBOLA BRANCA 500 kg , MACAXEIRA 810 kg. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2022/00135. CONTRATO N° 06-423/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022. ARP N° 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000708 | 18/10/2022 | 2597.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (coentro, inhame, ovos, repolho e tomate). CONFORME CONTRATO Nº 06-459/2022, ARP N° 031/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº2022/00134. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (coentro, inhame, ovos, repolho e tomate). CONFORME CONTRATO Nº 06-459/2022, ARP N° 031/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº2022/00134. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000709 | 19/10/2022 | 8105.85 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR ANULADO SE REFERE A PARTE DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. DO PERÍODO DE 26/08/2022 A 26/09/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. PVALOR ANULADO SE REFERE A PARTE DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. DO PERÍODO DE 26/08/2022 A 26/09/2022. CONFORME CONTRATO N° 036/2018. P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000710 | 19/10/2022 | 0.01 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO A DIFERENÇA DA NE Nº682/2022 QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/08/2022 A 26/09/2022. CONFORVALOR DO EMPENHO A DIFERENÇA DA NE Nº682/2022 QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/08/2022 A 26/09/2022. CONFOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/10/2022 | 349441.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000712 | 20/10/2022 | 1366.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ( abóbora, cará e cenoura). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00133, CONTRATO Nº 06-569/2022, ARP Nº 032/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-011/2022. DESTO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ( abóbora, cará e cenoura). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00133, CONTRATO Nº 06-569/2022, ARP Nº 032/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-011/2022. DEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/10/2022 | 59147.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica parte empresa período outubro/2022 com vencimento para o dia 10/11/2022. Valor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica parte empresa período outubro/2022 com vencimento para o dia 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000714 | 24/10/2022 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC- TIPO OFF/ON ROAD, ANO E MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160CC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/09/2022 a 18/10/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC- TIPO OFF/ON ROAD, ANO E MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160CC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/09/2022 a 18/10/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/10/2022 | 46894.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE OUTUBRO/2022 DO PIS/PASEP/2014. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE OUTUBRO/2022 DO PIS/PASEP/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/10/2022 | 9535.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/10/2022 | 56.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/10/2022 | 318141.31 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/10/2022 | 596785.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/10/2022 | 2424.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/10/2022 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/10/2022 | 1016315.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/10/2022 | 328125.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE OUTUBRO /2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE OUTUBRO /2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/10/2022 | 52329.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/10/2022 | 219111.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/10/2022 | 319869.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/10/2022 | 15570.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021. COM VENCIMENTO EM 15/11/2022. DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021. COM VENCIMENTO EM 15/11/2022. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000728 | 25/10/2022 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 019. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 019. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000729 | 25/10/2022 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRÓNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRÓNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000731 | 25/10/2022 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRÓNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRÓNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000732 | 25/10/2022 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022. CONFORME ADITIVO N° 02 DO CONTRATO Nº04-882/200. PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022. CONFORME ADITIVO N° 02 DO CONTRATO Nº04-882/200. PRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000733 | 25/10/2022 | 55000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/202O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000734 | 26/10/2022 | 2500000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003., DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003., DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000735 | 26/10/2022 | 5115053.09 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO - CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº027/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO - CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº027/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000736 | 26/10/2022 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 30/10/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 30/10/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000737 | 26/10/2022 | 424030.35 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000738 | 26/10/2022 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 26/10/2022. CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 26/10/2022. CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000739 | 26/10/2022 | 72098.92 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PERÍODO DE 20/009/2022 A 19/10/2022. CONTRATO N° 031/2019VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PERÍODO DE 20/009/2022 A 19/10/2022. CONTRATO N° 031/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000740 | 26/10/2022 | 19199.30 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EQUIPE EXTRA PARA A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE (equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CONTRATO N° 031/2019 - PREGÃO N° 006/VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EQUIPE EXTRA PARA A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE (equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CONTRATO N° 031/2019 - PREGÃO N° 006/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000741 | 27/10/2022 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, ADITIVO 004/2021. PARA O PERIODO DE 26/09/2022 a 25/10/2022. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS 02 ÔNIBUS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINADO - CONTRATO Nº 027/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, ADITIVO 004/2021. PARA O PERIODO DE 26/09/2022 a 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000743 | 27/10/2022 | 3770005.90 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO Nº 05 - CONTRATO Nº026/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO Nº 05 - CONTRATO Nº026/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/10/2022 | 6658.66 | 00000768809401 | ANDRE NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104.541 DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104.541 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000749 | 27/10/2022 | 2250000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003., DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003., DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000750 | 31/10/2022 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000751 | 31/10/2022 | 7800.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, TIPO CARNE DE CHARQUE - TIPO COXÃO MOLE. . CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 06-291/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2022. ORDEM DE COMPRA NO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, TIPO CARNE DE CHARQUE - TIPO COXÃO MOLE. . CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 06-291/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2022. ORDEM DE COMPRA N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000752 | 31/10/2022 | 96544.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Empenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina, tipo lombo; natura, coxa com sobre coxa de frango congelada, linguiça calabresa, peixe em posta, conforme contrato n° 06-391/2022 oriundo do Pregão EletrôniEmpenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina, tipo lombo; natura, coxa com sobre coxa de frango congelada, linguiça calabresa, peixe em posta, conforme contrato n° 06-391/2022 oriundo do Pregão Eletrôni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060102022 | 0000753 | 31/10/2022 | 840.00 | 22226670000163 | R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM CORES VARIADAS, PARA EVENTOS DIVERSOS. MATERIAL TIPO MALHA FIO 30. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-010/2022. ARP N° 055/2022. ORDEM DE COMPRA N° 2022/00128. DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM CORES VARIADAS, PARA EVENTOS DIVERSOS. MATERIAL TIPO MALHA FIO 30. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-010/2022. ARP N° 055/2022. ORDEM DE COMPRA N° 2022/00128. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000754 | 31/10/2022 | 1075.28 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E PIMENTAO VERDE) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00141, CONTRATO Nº 06-412/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022 E ARP Nº030/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E PIMENTAO VERDE) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00141, CONTRATO Nº 06-412/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022 E ARP Nº030/2022. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000755 | 31/10/2022 | 69325.00 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BACON CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PATINHO E CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00142, TERMO DE CONTRATO Nº 020/2022, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BACON CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PATINHO E CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00142, TERMO DE CONTRATO Nº 020/2022, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/11/2022 | 21.05 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS OUTUBRO BANCO 1002, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS OUTUBRO BANCO 1002, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/11/2022 | 2476.56 | 00007065786439 | CLAUDIVAN ALVES BATISTA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 055/2022 - CARGO COMISSIONADO. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 055/2022 - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 610062022 | 0000760 | 09/11/2022 | 80154.00 | 40598214000126 | ARCUM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TELHADO, NA SEDE DA EMLUR. QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QVALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TELHADO, NA SEDE DA EMLUR. QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS Q | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000761 | 10/11/2022 | 1183.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARINHA DE MANDIOCA, 350 kg VALOR UNIT. R$ 3,38 TOTATLIZANDO R$ 1.183,00 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00145, CONTRATO Nº06-288/2022, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARINHA DE MANDIOCA, 350 kg VALOR UNIT. R$ 3,38 TOTATLIZANDO R$ 1.183,00 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00145, CONTRATO Nº06-288/2022, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/11/2022 | 0.05 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS OUTUBRO BANCO 1002, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS OUTUBRO BANCO 1002, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000763 | 10/11/2022 | 15355.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: SAL REFINADO 300KG TOTALIZANDO R$ 369,00; FARINHA DE MANDIOCA 200 KG TOTATLIZANDO R$ 758,00,TEMPERO COMPLETO 400 PCT TOTALIZANDO R$ 560,00, EXTRATO DE TOMATE 800UND. TOTALIZANDO R$ 1.672VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: SAL REFINADO 300KG TOTALIZANDO R$ 369,00; FARINHA DE MANDIOCA 200 KG TOTATLIZANDO R$ 758,00,TEMPERO COMPLETO 400 PCT TOTALIZANDO R$ 560,00, EXTRATO DE TOMATE 800UND. TOTALIZANDO R$ 1.672 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000764 | 10/11/2022 | 1320.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO: COPO DE 200ML NA QUANTIDADE DE 50 CAIXAS COM 48 UNIDADES CADA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00362, PREGÃO ELETRÔNICO 06-057/2022, DESTA AUTARQUIA. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO: COPO DE 200ML NA QUANTIDADE DE 50 CAIXAS COM 48 UNIDADES CADA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00362, PREGÃO ELETRÔNICO 06-057/2022, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 10/11/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | O valor empenhado se refere a publicação do Extrato de Julgamento-Concorrência Pública 61.001/2021, no Diário Oficial do Estado-DOE PB, desta Autarquia. O valor empenhado se refere a publicação do Extrato de Julgamento-Concorrência Pública 61.001/2021, no Diário Oficial do Estado-DOE PB, desta Autarquia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/11/2022 | 5159.08 | 00069150397400 | MOISES RAMOS DA LUZ | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, SERVIDOR MOISES RAMOS DA LUZ, DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, SERVIDOR MOISES RAMOS DA LUZ, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/11/2022 | 16909.46 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/11/2022 | 30306.88 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME TERMO DE RECONHEICMENTO DE DÍVIDA N° 001/2022 DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04/2021 ATÉ 02/12/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/07890 E OUTROS ANEXOS. VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME TERMO DE RECONHEICMENTO DE DÍVIDA N° 001/2022 DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04/2021 ATÉ 02/12/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/07890 E OUTROS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/11/2022 | 2644.18 | 00091825288453 | WILMA VIEIRA DO LIVRAMENTO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000770 | 21/11/2022 | 7677.90 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LANCHE TIPO 01A (PÃO COM QUEIJO E SUCO DE FRUTAS E REFRIGERANTE, PÃO COM QUEIJO 100GR, SUCO DE FRUTA 300 ML) EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº00146/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-018/2022 DO CONTRATO Nº06.467/20O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LANCHE TIPO 01A (PÃO COM QUEIJO E SUCO DE FRUTAS E REFRIGERANTE, PÃO COM QUEIJO 100GR, SUCO DE FRUTA 300 ML) EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº00146/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-018/2022 DO CONTRATO Nº06.467/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 21/11/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | O valor empenhado se refere a publicação do Documento: LICITAÇÃO Nº61001/2021, no Diário Oficial do Estado-DOE PB, desta Autarquia. O valor empenhado se refere a publicação do Documento: LICITAÇÃO Nº61001/2021, no Diário Oficial do Estado-DOE PB, desta Autarquia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/11/2022 | 7087.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº0000023-08.2021.5.13.0006; AUTOR: VALTER LUIZ DO NASCIMENTO. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº0000023-08.2021.5.13.0006; AUTOR: VALTER LUIZ DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/11/2022 | 6855.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº0000828-80.2021.5.13.0031; AUTOR: ASSIS FERNANDES DA SILVA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº0000828-80.2021.5.13.0031; AUTOR: ASSIS FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/11/2022 | 874.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº0000810-59.2021.5.13.0031; AUTOR: ANDRÉ CARDOSO GOMES O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº0000810-59.2021.5.13.0031; AUTOR: ANDRÉ CARDOSO GOMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/11/2022 | 1202.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº0000809-74.2021.5.13.0031; AUTOR: ALUIZIO JORGE MARTINS LOPES. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº0000809-74.2021.5.13.0031; AUTOR: ALUIZIO JORGE MARTINS LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/11/2022 | 1470.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº0000830-50.2021.5.13.00316; AUTOR: CARLOS ALBERTO ANDRADE DO NASCIMENTO. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº0000830-50.2021.5.13.00316; AUTOR: CARLOS ALBERTO ANDRADE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/11/2022 | 3674.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0000833-05.2021.5.13.0031. EM TRAMITAÇÃO NA 12° VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESOA - PB. AUTOR: CARLOS ANTONIO BARBOSA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0000833-05.2021.5.13.0031. EM TRAMITAÇÃO NA 12° VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESOA - PB. AUTOR: CARLOS ANTONIO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/11/2022 | 2155.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DE OUTROS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DO PROCESSO Nº 0000863-40.2021.5.13.0031. EM TRAMITAÇÃO NA 12° VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESOA - PB. AUTOR: CÍCERO FRANCISCO DOS SANTOS. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DE OUTROS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DO PROCESSO Nº 0000863-40.2021.5.13.0031. EM TRAMITAÇÃO NA 12° VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESOA - PB. AUTOR: CÍCERO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/11/2022 | 1067.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DE OUTROS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DO PROCESSO Nº 0000835-72.2021.5.13.0031. EM TRAMITAÇÃO NA 12° VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESOA - PB. AUTOR: SEVERINO AMARO DO NASCIMENTO. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DE OUTROS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DO PROCESSO Nº 0000835-72.2021.5.13.0031. EM TRAMITAÇÃO NA 12° VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESOA - PB. AUTOR: SEVERINO AMARO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/11/2022 | 1162.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DE OUTROS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DO PROCESSO Nº 0000872-02.2021.5.13.0031. EM TRAMITAÇÃO NA 12° VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESOA - PB. AUTOR: DANILO AZEVEDO DA SILVA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DE OUTROS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DO PROCESSO Nº 0000872-02.2021.5.13.0031. EM TRAMITAÇÃO NA 12° VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESOA - PB. AUTOR: DANILO AZEVEDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/11/2022 | 500.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DE OUTROS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DO PROCESSO Nº 0000926-65.2021.5.13.0031. EM TRAMITAÇÃO NA 12° VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESOA - PB. AUTOR: EDMILSON DA SILVA ARAÚJO. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RPV DE OUTROS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DO PROCESSO Nº 0000926-65.2021.5.13.0031. EM TRAMITAÇÃO NA 12° VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESOA - PB. AUTOR: EDMILSON DA SILVA ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000782 | 23/11/2022 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC- TIPO OFF/ON ROAD, ANO E MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160CC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/10/2022 a 18/11/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC- TIPO OFF/ON ROAD, ANO E MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160CC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/10/2022 a 18/11/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000783 | 23/11/2022 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2022EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/11/2022 | 47280.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DO PIS/PASEP/2014. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DO PIS/PASEP/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000785 | 23/11/2022 | 375782.16 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES SOB MEDIÇÃO DE LIXO Nº 235, PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003., DESTA AUTARQUIA. EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES SOB MEDIÇÃO DE LIXO Nº 235, PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003., DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/11/2022 | 346737.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/11/2022 | 9997.38 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/11/2022 | 56.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/11/2022 | 304424.02 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/11/2022 | 621499.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/11/2022 | 2424.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/11/2022 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/11/2022 | 1031715.75 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/11/2022 | 323466.45 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE NOVEMBRO /2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE NOVEMBRO /2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/11/2022 | 52294.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/11/2022 | 221341.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/11/2022 | 319923.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000799 | 24/11/2022 | 3816.80 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 20/11/2022 A 19/01/2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO). AV. FLORIANO PEIXOTO, N° 402. PERÍODO DE 20/11/2022 A 19/01/2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°030/2021 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000807 | 29/11/2022 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022. CONFORME ADITIVO N° 02 DO CONTRATO Nº04-882/200. PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022. CONFORME ADITIVO N° 02 DO CONTRATO Nº04-882/200. PRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000808 | 29/11/2022 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 26/11/2022. CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 26/11/2022. CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000809 | 29/11/2022 | 3770005.90 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO Nº 06 - CONTRATO Nº026/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO Nº 06 - CONTRATO Nº026/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/11/2022 | 53364.79 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica parte empresa período novembro/2022 com vencimento para o dia 18/12/2022. Valor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica parte empresa período novembro/2022 com vencimento para o dia 18/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000811 | 29/11/2022 | 5115053.09 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº06 - CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº027/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº06 - CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº027/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000812 | 29/11/2022 | 2500000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº236 DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003., DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº236 DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003., DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000813 | 29/11/2022 | 72098.92 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PERÍODO DE 20/10/2022 A 19/11/2022. CONTRATO N° 031/2019 VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PERÍODO DE 20/10/2022 A 19/11/2022. CONTRATO N° 031/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000814 | 29/11/2022 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRôNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRôNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000815 | 29/11/2022 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC- TIPO OFF/ON ROAD, ANO E MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160CC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/10/2022 a 18/11/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC- TIPO OFF/ON ROAD, ANO E MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160CC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/10/2022 a 18/11/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 29/11/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | O valor empenhado se refere a publicação do Documento: LICITAÇÃO Nº 61001/2021, no Diário Oficial do Estado-DOE PB, data de vencimento 29/11/2022. Desta Autarquia. O valor empenhado se refere a publicação do Documento: LICITAÇÃO Nº 61001/2021, no Diário Oficial do Estado-DOE PB, data de vencimento 29/11/2022. Desta Autarquia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000817 | 30/11/2022 | 1413.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/0150, CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 DESTA AUTARQUIA.. EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/0150, CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000818 | 30/11/2022 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000819 | 30/11/2022 | 2187.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO - ALHO NACIONAL IN NATURA ( 40 KG VALOR UNIT. R$ 14,58 TOTALIZ. R$ 583,20) ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/202, ORDEM DE COMPRA Nº 202200102, CONTRATO Nº 06-436/2022, REFEREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO - ALHO NACIONAL IN NATURA ( 40 KG VALOR UNIT. R$ 14,58 TOTALIZ. R$ 583,20) ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/202, ORDEM DE COMPRA Nº 202200102, CONTRATO Nº 06-436/2022, REFERE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000820 | 30/11/2022 | 349979.53 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CONFORME DESPACHOS APENSOS AO PROCESSO APRESENTADO NO PROCESSO FÍSICO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL fls. 02/03 E UM PARECER TÉCNICO DATADO DE 13/06/22, fls. 184/185, INDICANTO O VALOR DO REAJUSTE CONTRATUAL, VALOR EMPENHADO CONFORME DESPACHOS APENSOS AO PROCESSO APRESENTADO NO PROCESSO FÍSICO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL fls. 02/03 E UM PARECER TÉCNICO DATADO DE 13/06/22, fls. 184/185, INDICANTO O VALOR DO REAJUSTE CONTRATUAL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000821 | 30/11/2022 | 125112.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Empenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina, tipo lombo; natura, coxa com sobre coxa de frango congelada, linguiça calabresa, peixe em posta, conforme contrato n° 06-391/2022 oriundo do Pregão EletrôniEmpenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina, tipo lombo; natura, coxa com sobre coxa de frango congelada, linguiça calabresa, peixe em posta, conforme contrato n° 06-391/2022 oriundo do Pregão Eletrôni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000822 | 30/11/2022 | 2236.20 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E PIMENTAO VERDE) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00157, CONTRATO Nº 06-412/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022 E ARP Nº030/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E PIMENTAO VERDE) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00157, CONTRATO Nº 06-412/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022 E ARP Nº030/2022. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000823 | 30/11/2022 | 396.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 120 UNIDADES DE VINAGRE - FRASCO DE 500ML. CONFORME CONTRATO Nº 031/2022, DECORRENTE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 61.006/2022 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 120 UNIDADES DE VINAGRE - FRASCO DE 500ML. CONFORME CONTRATO Nº 031/2022, DECORRENTE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 61.006/2022 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000825 | 30/11/2022 | 20000.00 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº06-220/2022, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº06-220/2022, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000826 | 30/11/2022 | 7039.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA INGLESA FRESCA 725 kg, CEBOLA BRANCA 1.000 kg , MACAXEIRA 1.100 kg. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2022/00156. CONTRATO N° 06-423/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022. ARP N° 033/2VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA INGLESA FRESCA 725 kg, CEBOLA BRANCA 1.000 kg , MACAXEIRA 1.100 kg. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2022/00156. CONTRATO N° 06-423/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022. ARP N° 033/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000827 | 30/11/2022 | 4692.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (coentro, inhame, ovos, repolho e tomate). CONFORME CONTRATO Nº 06-459/2022, ARP N° 031/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº2022/00134. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (coentro, inhame, ovos, repolho e tomate). CONFORME CONTRATO Nº 06-459/2022, ARP N° 031/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº2022/00134. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000828 | 30/11/2022 | 3856.32 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CREME DE LEITE (56 und) E FARINHA DE MANDIOCA (350 kg ) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00152, CONTRATO Nº06-288/2022, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CREME DE LEITE (56 und) E FARINHA DE MANDIOCA (350 kg ) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00152, CONTRATO Nº06-288/2022, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000830 | 30/11/2022 | 4692.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (coentro, inhame, ovos, repolho e tomate). CONFORME CONTRATO Nº 06-459/2022, ARP N° 031/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº2022/00134. DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (coentro, inhame, ovos, repolho e tomate). CONFORME CONTRATO Nº 06-459/2022, ARP N° 031/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº2022/00134. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000831 | 30/11/2022 | 40474.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ, MARGARINA E CARNE BOVINA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO Nº 06-315/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-065/2021 E ORDEM DE COMPRA 2022/00161. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ, MARGARINA E CARNE BOVINA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO Nº 06-315/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-065/2021 E ORDEM DE COMPRA 2022/00161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000833 | 30/11/2022 | 40474.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ, MARGARINA E CARNE BOVINA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO Nº 06-315/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-065/2021 E ORDEM DE COMPRA 2022/00161. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ, MARGARINA E CARNE BOVINA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO Nº 06-315/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº04-065/2021 E ORDEM DE COMPRA 2022/00161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000834 | 30/11/2022 | 3028.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ( ABOBORA 200KG, CARÁ 800KG E CENOURA 500KG), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00162, CONTRATO Nº 06-569/2022, ARP Nº 032/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-011/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ( ABOBORA 200KG, CARÁ 800KG E CENOURA 500KG), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00162, CONTRATO Nº 06-569/2022, ARP Nº 032/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-011/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000835 | 30/11/2022 | 115209.00 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BACON CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO E CARNE SECA PONTA DE AGULHA BOVINA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00160, TERMO DE CONTRATO Nº 020/2022, E PREGÃO ELEO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BACON CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO E CARNE SECA PONTA DE AGULHA BOVINA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00160, TERMO DE CONTRATO Nº 020/2022, E PREGÃO ELE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000836 | 30/11/2022 | 24666.50 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (CARNE SUINA BISTECA 910 KG E LINGUIÇA CALABRESA 625KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00159, CONTRATO Nº06-290/2022, ARP Nº022/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº04.065/2021. DESTA AUTARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (CARNE SUINA BISTECA 910 KG E LINGUIÇA CALABRESA 625KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00159, CONTRATO Nº06-290/2022, ARP Nº022/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº04.065/2021. DESTA AUTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000837 | 30/11/2022 | 1056.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2022/00165 E CONTRATO Nº 06-259/2022. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2022/00165 E CONTRATO Nº 06-259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000838 | 30/11/2022 | 42456.00 | 42628557000111 | JH ESQUADRIAS SUL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR REFINADO 30 KG, ARROZ PARBOILIZADO 5000 KG, ARROZ BRANCO 200 KG,FEIJÃO PRETO 1000 KG, FEIJÃO CARIOCA 2000 KG e FEIJÃO MACASSAR 3600KG, PARA AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEMO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR REFINADO 30 KG, ARROZ PARBOILIZADO 5000 KG, ARROZ BRANCO 200 KG,FEIJÃO PRETO 1000 KG, FEIJÃO CARIOCA 2000 KG e FEIJÃO MACASSAR 3600KG, PARA AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412021 | 0000839 | 30/11/2022 | 29600.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P 190, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00163, CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N° 15VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P 190, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00163, CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N° 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000840 | 30/11/2022 | 11022.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: SAL REFINADO 400KG TOTALIZANDO R$ 492,00; FARINHA DE MANDIOCA 850 KG TOTATLIZANDO R$ 3.221,50,TEMPERO COMPLETO 750 PCT TOTALIZANDO R$ 1.050,00, EXTRATO DE TOMATE 600 UND. TOTALIZANDO R$ VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: SAL REFINADO 400KG TOTALIZANDO R$ 492,00; FARINHA DE MANDIOCA 850 KG TOTATLIZANDO R$ 3.221,50,TEMPERO COMPLETO 750 PCT TOTALIZANDO R$ 1.050,00, EXTRATO DE TOMATE 600 UND. TOTALIZANDO R$ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 06/12/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | O valor empenhado se refere a publicação do Documento: EXTRATO Nº61001/2021, no Diário Oficial do Estado-DOE PB, desta Autarquia. O valor empenhado se refere a publicação do Documento: EXTRATO Nº61001/2021, no Diário Oficial do Estado-DOE PB, desta Autarquia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/12/2022 | 16317.42 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0000844 | 06/12/2022 | 40.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TOUCA TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNL DA COR BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000156/2022 DA CENTRAL DE COMPRA PMJP. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TOUCA TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNL DA COR BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000156/2022 DA CENTRAL DE COMPRA PMJP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000845 | 06/12/2022 | 8000.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO COMUM - 30mts, FARDO COM 186 UND. E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, 100% FIBRA CELULÓSICAS 200 PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00166/2022, CONTRATO N° 06-206/2022 E PREGÃOO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO COMUM - 30mts, FARDO COM 186 UND. E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, 100% FIBRA CELULÓSICAS 200 PACOTE COM 1000 FOLHAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00166/2022, CONTRATO N° 06-206/2022 E PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0000846 | 07/12/2022 | 65.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PILHA TAMANHO PALITO MODELO AAA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000157/2022 DA CENTRAL DE COMPRA DA PMJP. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PILHA TAMANHO PALITO MODELO AAA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000157/2022 DA CENTRAL DE COMPRA DA PMJP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000848 | 07/12/2022 | 100620.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Empenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina, tipo lombo paulista- carne bovina in natura, apresentação peça inteira, conforme contrato nº 06-289/2022- pregão eletrônico nº 04-065/2021 e ata registro deEmpenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina, tipo lombo paulista- carne bovina in natura, apresentação peça inteira, conforme contrato nº 06-289/2022- pregão eletrônico nº 04-065/2021 e ata registro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000849 | 07/12/2022 | 81161.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Empenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina in natura, tipo lombo paulista, coxa com sobre coxa de frago, linguiça calabresa condimentada com pimenta calabresa., peixe em posta tipo dourado ou serra, Empenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina in natura, tipo lombo paulista, coxa com sobre coxa de frago, linguiça calabresa condimentada com pimenta calabresa., peixe em posta tipo dourado ou serra, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000850 | 07/12/2022 | 3380.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A OC 2022/00168 SOB CONTRATO Nº 06-288/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 04-065/2021- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- FARINHA DE MANDIOCA TIPO CRUA, FINA E SECA, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA SANTA MVALOR DO EMPENHO REFERENTE A OC 2022/00168 SOB CONTRATO Nº 06-288/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 04-065/2021- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- FARINHA DE MANDIOCA TIPO CRUA, FINA E SECA, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA SANTA M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000852 | 07/12/2022 | 3380.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A OC 2022/00168 SOB CONTRATO Nº 06-288/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 04-065/2021- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- FARINHA DE MANDIOCA TIPO CRUA, FINA E SECA, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA SANTA MVALOR DO EMPENHO REFERENTE A OC 2022/00168 SOB CONTRATO Nº 06-288/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 04-065/2021- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- FARINHA DE MANDIOCA TIPO CRUA, FINA E SECA, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA SANTA M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000853 | 07/12/2022 | 1458.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ALHO NACIONAL IN NATURA- KG NACIONAL GRAUDO ORGANOLÉPTICAS , ASPECTO ARREDONDADO. CONFORME CONTRATO Nº 06-436/2022, PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ALHO NACIONAL IN NATURA- KG NACIONAL GRAUDO ORGANOLÉPTICAS , ASPECTO ARREDONDADO. CONFORME CONTRATO Nº 06-436/2022, PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000854 | 07/12/2022 | 19199.30 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE À 1 (UMA) EQUIPE EXTRA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, DE 12 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2022. VALOR DO EMPENHO REFERENTE À 1 (UMA) EQUIPE EXTRA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, DE 12 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/12/2022 | 1084.06 | 00092986137415 | JOSELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000856 | 12/12/2022 | 7039.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA INGLESA FRESCA 725 kg, CEBOLA BRANCA 1.000 kg , MACAXEIRA 1.100 kg. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2022/00173. CONTRATO N° 06-423/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022. ARP N° 033/2VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA INGLESA FRESCA 725 kg, CEBOLA BRANCA 1.000 kg , MACAXEIRA 1.100 kg. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2022/00173. CONTRATO N° 06-423/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022. ARP N° 033/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000857 | 12/12/2022 | 15600.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, TIPO CARNE DE CHARQUE - TIPO COXÃO MOLE. . CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00172, CONTRATO Nº 06-291/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2022. REFO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, TIPO CARNE DE CHARQUE - TIPO COXÃO MOLE. . CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00172, CONTRATO Nº 06-291/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2022. REF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000858 | 12/12/2022 | 2236.20 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS tipo: BATATA DOCE 1.200 KG E PIMENTAO VERDE 90 KG CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00174, CONTRATO Nº 06-412/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022 E ARP Nº030/2022. DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS tipo: BATATA DOCE 1.200 KG E PIMENTAO VERDE 90 KG CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00174, CONTRATO Nº 06-412/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022 E ARP Nº030/2022. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000859 | 12/12/2022 | 396.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 120 UNIDADES DE VINAGRE - FRASCO DE 500ML. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/0017, CONTRATO Nº 031/2022, DECORRENTE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 61.006/2022 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 120 UNIDADES DE VINAGRE - FRASCO DE 500ML. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/0017, CONTRATO Nº 031/2022, DECORRENTE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 61.006/2022 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/12/2022 | 2290.86 | 00029916607400 | FATIMA MARIA DA SILVA GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO ALVARÁ JUDICIAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEXSANDRO DA SILVA GUEDES, POR MOTIVO DE FALECIMENTO. VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO ALVARÁ JUDICIAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEXSANDRO DA SILVA GUEDES, POR MOTIVO DE FALECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000861 | 12/12/2022 | 2923.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ( ABOBORA 200KG, CARÁ 800KG E CENOURA 450KG), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00177, CONTRATO Nº 06-569/2022, ARP Nº 032/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-011/2022 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ( ABOBORA 200KG, CARÁ 800KG E CENOURA 450KG), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00177, CONTRATO Nº 06-569/2022, ARP Nº 032/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-011/2022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000862 | 12/12/2022 | 11022.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: SAL REFINADO 400KG TOTALIZANDO R$ 492,00; FARINHA DE MANDIOCA 850 KG TOTATLIZANDO R$ 3.221,50,TEMPERO COMPLETO 750 PCT TOTALIZANDO R$ 1.050,00, EXTRATO DE TOMATE 600 UND. TOTALIZANDO R$ VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: SAL REFINADO 400KG TOTALIZANDO R$ 492,00; FARINHA DE MANDIOCA 850 KG TOTATLIZANDO R$ 3.221,50,TEMPERO COMPLETO 750 PCT TOTALIZANDO R$ 1.050,00, EXTRATO DE TOMATE 600 UND. TOTALIZANDO R$ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000863 | 12/12/2022 | 4692.20 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: COENTRO 100 KG, INHAME 900 KG, OVOS 15 BANDEJAS, REPOLHO 130 KG, TOMATE 450 KG, CONFORME CONTRATO Nº 06-459/2022, ARP N° 031/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº20VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: COENTRO 100 KG, INHAME 900 KG, OVOS 15 BANDEJAS, REPOLHO 130 KG, TOMATE 450 KG, CONFORME CONTRATO Nº 06-459/2022, ARP N° 031/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-011/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082021 | 0000884 | 13/12/2022 | 8160.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO: LEQUE PERSONALIZADO 5000 UND, LONA TIPO BACKDROP 10 UND E WIND BANNER FLY/FLAG 20 UND, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022/183, CONTRATO Nº 06-421/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04008/2022 DESTA O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO: LEQUE PERSONALIZADO 5000 UND, LONA TIPO BACKDROP 10 UND E WIND BANNER FLY/FLAG 20 UND, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022/183, CONTRATO Nº 06-421/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04008/2022 DESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000886 | 13/12/2022 | 11491.45 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº06-220/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº06-220/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412021 | 0000887 | 13/12/2022 | 2960.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P 190, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00180, CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N° 15VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NOME GÁS ENGARRAFADO (GLP). GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P 190, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00180, CONTRATO N° 06-125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2021, ARP N° 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000888 | 13/12/2022 | 2826.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00182, CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 DESTA AUTARQUIA. EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS- CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00182, CONTRATO Nº 06-135/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000889 | 13/12/2022 | 77209.30 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 26/12/2022. CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS, SENDO 04 TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E 01 TIPO TRUCADO, PESADO VOLKSWAGEN 24-250. NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 26/12/2022. CONFORME ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000890 | 13/12/2022 | 1514975.34 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE CONCESSÃO 001/2003, ASSINADO POR ESTA SUPERITENDENCIA EM 18 DE AGOSTO/2022 , POR MEIO DO QUAL PACTUOU-SE A NOVA TARIFA DE TONALADA OPERACIONALIZADA, REAJUSTADA NO VALOR DE R$69,77. APÓS A VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE CONCESSÃO 001/2003, ASSINADO POR ESTA SUPERITENDENCIA EM 18 DE AGOSTO/2022 , POR MEIO DO QUAL PACTUOU-SE A NOVA TARIFA DE TONALADA OPERACIONALIZADA, REAJUSTADA NO VALOR DE R$69,77. APÓS A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000891 | 14/12/2022 | 2700000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº237 DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003., DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº237 DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2022. CONFORME CONTRATO N° 001/2003, CONCORRÊNCIA N° 002/2003., DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000892 | 14/12/2022 | 20046.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRôNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA PARA O PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022. CONFORME ADITIVO Nº002 DO CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRôNICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 020. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/12/2022 | 54500.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica parte empresa período Dezembro/2022. Valor referente a empenho do boleto -Bilhetagem Eletrônica parte empresa período Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000894 | 14/12/2022 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610062022 | 0000895 | 14/12/2022 | 40405.00 | 42628557000111 | JH ESQUADRIAS SUL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR REFINADO 300 KG, ARROZ PARBOILIZADO 4.800 KG, ARROZ BRANCO 400 KG,FEIJÃO PRETO 840 KG, FEIJÃO CARIOCA 1.800KG e FEIJÃO MACASSAR 300KG, PARA AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEMO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR REFINADO 300 KG, ARROZ PARBOILIZADO 4.800 KG, ARROZ BRANCO 400 KG,FEIJÃO PRETO 840 KG, FEIJÃO CARIOCA 1.800KG e FEIJÃO MACASSAR 300KG, PARA AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000896 | 14/12/2022 | 3787.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2022EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/ REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/12/2022 | 6084.61 | 00064639681453 | ADRIANA ALVES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000898 | 14/12/2022 | 424030.35 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000899 | 15/12/2022 | 153245.00 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BACON CARNE SUÍNA 50 KG, CARNE BOVINA PATINHO 2.800 KG, CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO 3.100 KG), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00178, TERMO DE CONTRATO Nº 020/2022, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº00O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BACON CARNE SUÍNA 50 KG, CARNE BOVINA PATINHO 2.800 KG, CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO 3.100 KG), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00178, TERMO DE CONTRATO Nº 020/2022, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000900 | 15/12/2022 | 6189.18 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES EXTRAS- ITEM 01 SÃO 73 HORAS EXTRAS, TOTALIZANDO R$ 3.810,72. ITEM 02 SÃO 49 HORAS EXTRAS , TOTALIZANDO R$ 2.378,46. O VALOR TOTAL DO ADITIVO É DE R$ 6.189,18 REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 036/2018 E PREGÃVALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES EXTRAS- ITEM 01 SÃO 73 HORAS EXTRAS, TOTALIZANDO R$ 3.810,72. ITEM 02 SÃO 49 HORAS EXTRAS , TOTALIZANDO R$ 2.378,46. O VALOR TOTAL DO ADITIVO É DE R$ 6.189,18 REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 036/2018 E PREGÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/12/2022 | 203755.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.ATIVOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.ATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/12/2022 | 171356.62 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/12/2022 | 317304.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.COMISSIONADOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/12/2022 | 2290.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.PESSOAL CEDIDO. VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.PESSOAL CEDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/12/2022 | 573027.54 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.QUADRO ESPECIAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.QUADRO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/12/2022 | 171472.34 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.PRESTADORES DE SERVIÇOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/12/2022 | 168472.34 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.PRESTADORES DE SERVIÇOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13º FOLHA DESTA AUTARQUIA.PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/12/2022 | 52329.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL 13º SALÁRIO /2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL 13º SALÁRIO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/12/2022 | 192467.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS 13º SALÁRIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/12/2022 | 303405.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES 13º SALARIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000912 | 16/12/2022 | 26730.75 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MARMITA DESCARTAVEL TIPO ISOPOR 1100ML DE EMBALAGEM DESCARTAVEL REDONDA COM TAMPA - 09 CAIXA COM 100 UNIDADES. SOBRE CONTRATO Nº 06-468/2022, PREGÃO SRP Nº 06.020/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022-. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MARMITA DESCARTAVEL TIPO ISOPOR 1100ML DE EMBALAGEM DESCARTAVEL REDONDA COM TAMPA - 09 CAIXA COM 100 UNIDADES. SOBRE CONTRATO Nº 06-468/2022, PREGÃO SRP Nº 06.020/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000913 | 16/12/2022 | 55000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO, UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 1 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 1 VEÍCULO UTILITÁRIO, UTILITÁRIO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 16/12/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | O valor empenhado se refere a publicação do Documento, com referência ao período de 12/2022 no Diário Oficial do Estado-DOE PB, desta Autarquia. O valor empenhado se refere a publicação do Documento, com referência ao período de 12/2022 no Diário Oficial do Estado-DOE PB, desta Autarquia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000915 | 19/12/2022 | 3093.45 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ( BATATA IN NATURA TIPO INGLESA 1.500KG, LARANJA IN NATURA 45KG ), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00139, CONTRATO Nº 06-569/2022, ARP Nº 032/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-011/202O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ( BATATA IN NATURA TIPO INGLESA 1.500KG, LARANJA IN NATURA 45KG ), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00139, CONTRATO Nº 06-569/2022, ARP Nº 032/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-011/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000916 | 19/12/2022 | 612.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO (REPOLHO IN NATURA 360KG) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00138, CONTRATO Nº 06-569/2022, ARP Nº 032/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO (REPOLHO IN NATURA 360KG) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022/00138, CONTRATO Nº 06-569/2022, ARP Nº 032/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/12/2022 | 16655.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021. COM VENCIMENTO EM 15/12/2022. DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021. COM VENCIMENTO EM 15/12/2022. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/12/2022 | 5624.99 | 00001040908470 | MATHEUS ARAÚJO GALVÃO | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 080/2022. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/12/2022 | 17500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 015/2021 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/12/2022 | 65692.59 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELÊTRONICA PARTE EMPRESA PERÍODO DEZEMBRO/2022. VALOR REFERENTE AO EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELÊTRONICA PARTE EMPRESA PERÍODO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000924 | 20/12/2022 | 134026.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Empenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina in natura, tipo lombo paulista, coxa com sobre coxa de frago, linguiça calabresa condimentada com pimenta calabresa., peixe em posta tipo dourado ou serra, Empenho referente à aquisição de gêneros perecíveis para uso desta Autarquia, tipo - carne bovina in natura, tipo lombo paulista, coxa com sobre coxa de frago, linguiça calabresa condimentada com pimenta calabresa., peixe em posta tipo dourado ou serra, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000926 | 20/12/2022 | 31200.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, TIPO CARNE DE CHARQUE - TIPO COXÃO MOLE. . CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00172, CONTRATO Nº 06-291/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2022. REFO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, TIPO CARNE DE CHARQUE - TIPO COXÃO MOLE. . CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2022/00172, CONTRATO Nº 06-291/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2022. REF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000927 | 20/12/2022 | 5398.49 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC- TIPO OFF/ON ROAD, ANO E MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160CC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/11/2022 a 18/12/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA 160CC- TIPO OFF/ON ROAD, ANO E MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160CC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PERÍODO DE 19/11/2022 a 18/12/2022. CONFORME DESCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000928 | 21/12/2022 | 424030.35 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PARA O PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2022. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000929 | 21/12/2022 | 72098.92 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PERÍODO DE 20/11/2022 A 19/12/2022. CONTRATO N° 031/2019 VALOR DO EMPENHO REFERENTE A APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE(equinos, bovinos, e similares), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PERÍODO DE 20/11/2022 A 19/12/2022. CONTRATO N° 031/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000930 | 21/12/2022 | 2555445.46 | 35035266000154 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | VALOR REFERERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NOP PERÍODO DE 16/12 A 31/12/2022,CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/VALOR REFERERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NOP PERÍODO DE 16/12 A 31/12/2022,CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 610012021 | 0000931 | 21/12/2022 | 2588832.75 | 07125452000149 | INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A | VALOR REFERERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 16/12 A 31/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 052/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/VALOR REFERERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 16/12 A 31/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 052/2022 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/12/2022 | 5466.63 | 00003083790473 | JOAO MARCELO ALVES | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDORA ANDIARA DE LOURDES ALVES MACEDO MATRICULA : 3.579-3 , POR MOTIVO DE FALECIMENTO. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDORA ANDIARA DE LOURDES ALVES MACEDO MATRICULA : 3.579-3 , POR MOTIVO DE FALECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE BANCO 224248-6, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE BANCO 224248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA BANCO 9722-5, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA BANCO 9722-5, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/12/2022 | 352340.16 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/12/2022 | 56.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/12/2022 | 9275.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/12/2022 | 308434.91 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/12/2022 | 619041.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/12/2022 | 2424.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/12/2022 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/12/2022 | 1028308.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/12/2022 | 323590.87 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE DEZEMBRO /2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DO MÊS DE DEZEMBRO /2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/12/2022 | 52304.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/12/2022 | 220719.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS DO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/12/2022 | 319266.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES DO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/12/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO N º 0000654-23.2020.5.13.0026, AUTOR MARCELO OLIVEIRA DA SILVA,PROTOCOLO 2022006061985.00003.00001. 09/06/2022 NO BANCO 224.248-6. VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO N º 0000654-23.2020.5.13.0026, AUTOR MARCELO OLIVEIRA DA SILVA,PROTOCOLO 2022006061985.00003.00001. 09/06/2022 NO BANCO 224.248-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/12/2022 | 5026.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE NO BANCO 224.248-6. VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE NO BANCO 224.248-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/12/2022 | 11669.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE NO BANCO 224.248-6. VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE NO BANCO 224.248-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/12/2022 | 45425.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE NO BANCO 117-3. VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE NO BANCO 117-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000962 | 22/12/2022 | 0.06 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DA NE 731/2022 POR APRESENTAÇÃO DE MEDIÇÃO INFERIOR A EMPENHO DE ORIGEM. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DA NE 731/2022 POR APRESENTAÇÃO DE MEDIÇÃO INFERIOR A EMPENHO DE ORIGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/12/2022 | 3007.10 | 00039624676453 | JOÃO FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME 1 DOC 125.802/2022. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME 1 DOC 125.802/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000964 | 23/12/2022 | 360000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO N° 02 DO CONTRATO Nº04-882/200. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO N° 02 DO CONTRATO Nº04-882/200. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/12/2022 | 47666.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DO PIS/PASEP/2014. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DO PIS/PASEP/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000968 | 23/12/2022 | 141155.91 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | Tendo em vista a divergência entre o valor da medição nº 236 e nota de empenho nº 812, empenha-se o complemento no valor de R$ 141.155,91 (cento e quarenta e um mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos). _ Tendo em vista a divergência entre o valor da medição nº 236 e nota de empenho nº 812, empenha-se o complemento no valor de R$ 141.155,91 (cento e quarenta e um mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos). _ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/12/2022 | 2200.00 | 00006296449429 | FILIPE RORIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR POR TÉRMINO DE CONTRATO COM REFERENCIA AO PROCESSO Nº 134.922/2022 - 1DOC. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR POR TÉRMINO DE CONTRATO COM REFERENCIA AO PROCESSO Nº 134.922/2022 - 1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000970 | 30/12/2022 | 7084.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 108. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 108. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000971 | 30/12/2022 | 4601.51 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 154. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 154. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000972 | 30/12/2022 | 14800.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 348. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 348. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000973 | 30/12/2022 | 14800.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 408. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 408. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000974 | 30/12/2022 | 14800.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 500. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 500. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000975 | 30/12/2022 | 2466.67 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 578. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 578. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000976 | 30/12/2022 | 8105.85 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 682. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 682. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000977 | 30/12/2022 | 8.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 645. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 645. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/12/2022 | 604.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 461. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. ANULAÇÃO DO VALOR PARCIAL DO EMPENHO N° 461. POR SE TRATAR DE SALDO DE NE. POR DETERMINAÇÃO DOS DIRETORES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0000999 | 30/12/2022 | 357794.25 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DA NE 809/2022, SOBRE SERVIÇO DE MEDIÇÃO Nº 06 - CONTRATO Nº026/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DA NE 809/2022, SOBRE SERVIÇO DE MEDIÇÃO Nº 06 - CONTRATO Nº026/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 610032022 | 0001000 | 30/12/2022 | 1114747.95 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DA NE 811/2022, SOBRE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº06 - CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº027/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DA NE 811/2022, SOBRE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO Nº06 - CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº027/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 7.841/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.003/2022 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/12/2022 | 10.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024