| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000003 | 13/01/2022 | 2341.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2022 | 51733.05 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO XVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2022 | 299050.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2022 | 17680.58 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2022 | 57020.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2022 | 117364.29 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, NESTE INSTITUTO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2022 | 76969.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2022, NESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2022 | 299050.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2022 | 17680.58 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2022 | 57020.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE DEZEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2022 | 117364.29 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022, NESTE INSTITUTO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230202021 | 0000018 | 03/02/2022 | 9054.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE BANDEJA COMPATIVEIS AO REFIL, FABRICADA EM PLASTICO ABS, ATOXICO DE ALTE RESISTENCIA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 02/2022, DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A EMISSÃO DAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE BANDEJA COMPATIVEIS AO REFIL, FABRICADA EM PLASTICO ABS, ATOXICO DE ALTE RESISTENCIA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 02/2022, DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A EMISSÃO DA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230202021 | 0000019 | 03/02/2022 | 56640.50 | 14563405000142 | SINTESE SOLUÇOES EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.750 UNDS.DE REFIL 100% DESC.C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FAB.PSAI TRANSP(BASE)-ALBAM, 20.000 UNDS.DE REFIL 100% DESC.C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FAB.PSAI TRANSP(BASE)-ALBAM, 3.000 UNDS.DE REFIL C/04 DIVISOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.750 UNDS.DE REFIL 100% DESC.C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FAB.PSAI TRANSP(BASE)-ALBAM, 20.000 UNDS.DE REFIL 100% DESC.C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FAB.PSAI TRANSP(BASE)-ALBAM, 3.000 UNDS.DE REFIL C/04 DIVISO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230252021 | 0000020 | 03/02/2022 | 23370.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VL.EMP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000UNDS.DE AGULHA DESC.HIPOD. 20X0,55MM, 24G 3/4 PAR.FINA BISEL TRIFAC.COMP.C/SER.C/BICO SLIP BICO LOCK/LABOR IMPORT, 4.000UNDS.DE AGULHA DESC.HIPOD.25X0,70MM, 22G 1 PAR.FINA BISEL TRIFAC., COMP.C/SER. C/BICO SLVL.EMP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000UNDS.DE AGULHA DESC.HIPOD. 20X0,55MM, 24G 3/4 PAR.FINA BISEL TRIFAC.COMP.C/SER.C/BICO SLIP BICO LOCK/LABOR IMPORT, 4.000UNDS.DE AGULHA DESC.HIPOD.25X0,70MM, 22G 1 PAR.FINA BISEL TRIFAC., COMP.C/SER. C/BICO SL | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230382020 | 0000021 | 03/02/2022 | 7767.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO 40 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300mcg, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO C/REGISTRO EM CONFORMIDADE C/A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO 40 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300mcg, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO C/REGISTRO EM CONFORMIDADE C/A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230382020 | 0000022 | 03/02/2022 | 7767.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO 40 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300mcg, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO C/REGISTRO EM CONFORMIDADE C/A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO 40 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300mcg, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO C/REGISTRO EM CONFORMIDADE C/A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262020 | 0000023 | 03/02/2022 | 666.60 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 BISNARGA DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE, ESTABILIZADOR PH DA PELE, P/PROTEÇÃO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA P/SECREÇÕES CORPORAIS AGRESSIVAS PVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 BISNARGA DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE, ESTABILIZADOR PH DA PELE, P/PROTEÇÃO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA P/SECREÇÕES CORPORAIS AGRESSIVAS P | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242020 | 0000024 | 03/02/2022 | 25600.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOL.PARENTERAIS EM BOMBASDE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR/FRESENIUS E 500 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOL.PARENTERAIS EM BOMBASDE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR/FRESENIUS E 500 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSEN | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000025 | 03/02/2022 | 27350.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5000 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO, TAM. 25x28CM.EMBALAGEM C/05 UNDS. C/ MARCADOR RADIOPACO/AMERICA MEDICAL, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESC.NO MEMO Nº 17/2022 DO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5000 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO, TAM. 25x28CM.EMBALAGEM C/05 UNDS. C/ MARCADOR RADIOPACO/AMERICA MEDICAL, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESC.NO MEMO Nº 17/2022 DO CO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322021 | 0000026 | 03/02/2022 | 800.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 AMP. DE CLORETO DE SODIO SOL.HIPERTONICA 20% AMP.10ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FARMACE P/ESTE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 AMP. DE CLORETO DE SODIO SOL.HIPERTONICA 20% AMP.10ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FARMACE P/ESTE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242020 | 0000028 | 07/02/2022 | 25600.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOL.PARENTERAIS EM BOMBASDE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR/FRESENIUS E 500 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOL.PARENTERAIS EM BOMBASDE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR/FRESENIUS E 500 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSEN | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000030 | 09/02/2022 | 51660.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 630 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M, CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº100/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 630 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M, CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº100/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312021 | 0000031 | 09/02/2022 | 2200.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP. DE GLUCONATO DE CALCIO 10% AMPOLA.10ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HALEX ISTAR P/ESTE INSTITUTO CONF.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP. DE GLUCONATO DE CALCIO 10% AMPOLA.10ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HALEX ISTAR P/ESTE INSTITUTO CONF. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230372020 | 0000032 | 11/02/2022 | 11800.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML/SR-AM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº84/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML/SR-AM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº84/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112021 | 0000033 | 11/02/2022 | 22291.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 1920 ENV.FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1 FIO C C/70CM.COMP.. C/AG.4,0 CM.1/2CIRC.CILIND.ROB/SHALON, 1920 ENV.FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70CM.COMP.C/AG.3,5 CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA/SHALON E 1920 ENV.DE FIOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 1920 ENV.FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1 FIO C C/70CM.COMP.. C/AG.4,0 CM.1/2CIRC.CILIND.ROB/SHALON, 1920 ENV.FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70CM.COMP.C/AG.3,5 CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA/SHALON E 1920 ENV.DE FIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230302021 | 0000034 | 11/02/2022 | 3661.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESC.Nº8,5, 05 KIT.DE DRENAGEM TORAXICA (MEDIASTINAL)DRENO Nº08 E COLETOR DE 250ML DE CAP/MEDSHARP, 05 KIT.DE RESERVATORIO/FRASCO COLETOR C/CAPA.DE 250MVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESC.Nº8,5, 05 KIT.DE DRENAGEM TORAXICA (MEDIASTINAL)DRENO Nº08 E COLETOR DE 250ML DE CAP/MEDSHARP, 05 KIT.DE RESERVATORIO/FRASCO COLETOR C/CAPA.DE 250M | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230152021 | 0000035 | 11/02/2022 | 29967.48 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE TUBO DE COBRE TP.FLEXIVEL S/COSTURA APLICAÇÃO AR COND.DIAMETRO NOMINAL 3,4POL, PANQUECA C/15 MT. 06 UNDS.DE COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO TENSÃO 220V, APLICAÇÃO AR COND. CAP.DE REFRIGERAÇÃO 9.000BTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE TUBO DE COBRE TP.FLEXIVEL S/COSTURA APLICAÇÃO AR COND.DIAMETRO NOMINAL 3,4POL, PANQUECA C/15 MT. 06 UNDS.DE COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO TENSÃO 220V, APLICAÇÃO AR COND. CAP.DE REFRIGERAÇÃO 9.000BT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000036 | 11/02/2022 | 2277.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000037 | 11/02/2022 | 1040.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000038 | 11/02/2022 | 21312.26 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000039 | 11/02/2022 | 20024.84 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº01/2022VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº01/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230252020 | 0000040 | 12/02/2022 | 16800.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7000 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARA EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7000 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARA E | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322021 | 0000041 | 15/02/2022 | 5700.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARA EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARA E | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230192021 | 0000042 | 15/02/2022 | 10567.50 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 F/A.DE AMINOACIDO (SOLUÇÃO DE)10%, PEDIATRICO , FRS/AMP. 250ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS., PARA VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 F/A.DE AMINOACIDO (SOLUÇÃO DE)10%, PEDIATRICO , FRS/AMP. 250ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS., PARA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230312020 | 0000043 | 16/02/2022 | 40500.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200, FL.CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO COMP.DE 100% CELULOSE VIRGENS, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED.NO MINIMO 4,0CM.DE DIAM. FARDOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200, FL.CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO COMP.DE 100% CELULOSE VIRGENS, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED.NO MINIMO 4,0CM.DE DIAM. FARDO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/02/2022 | 48131.34 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/02/2022 | 223200.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JANEIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JANEIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/02/2022 | 6500.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JANEIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JANEIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2022 | 86091.11 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022, NESTE INSTITUTO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2022 | 52990.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JANEIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JANEIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2022 | 70591.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230192021 | 0000051 | 17/02/2022 | 10567.50 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 F/A.DE AMINOACIDO (SOLUÇÃO DE)10%, PEDIATRICO , FRS/AMP. 250ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS., PARA VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 F/A.DE AMINOACIDO (SOLUÇÃO DE)10%, PEDIATRICO , FRS/AMP. 250ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS., PARA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230282020 | 0000053 | 17/02/2022 | 600.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/ | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000054 | 17/02/2022 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. P | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000055 | 17/02/2022 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2022VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000056 | 17/02/2022 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000057 | 17/02/2022 | 68620.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 837 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M, CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº94/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 837 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M, CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº94/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230202021 | 0000058 | 17/02/2022 | 42010.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUÇOES EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 21.000 UNDS.DE REFIL 100% DESC.C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FAB.PSAI TRANSP(BASE)-ALBAM E 1.000 UNDS.DE REFIL C/04 DIVISORIAS P/BANDEJA TERMICA DE LUXO/ALBAM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO PVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 21.000 UNDS.DE REFIL 100% DESC.C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FAB.PSAI TRANSP(BASE)-ALBAM E 1.000 UNDS.DE REFIL C/04 DIVISORIAS P/BANDEJA TERMICA DE LUXO/ALBAM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO P | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230272020 | 0000059 | 17/02/2022 | 44046.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 1.200 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 1.000 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 1000 KG.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 1.200 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 1.000 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 1000 KG. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230172021 | 0000062 | 19/02/2022 | 44784.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 300 F/A DE CEFEPIME 1G. F/A C/PO LIOFILIZADO REF.OU GEN/LH HOSP/ABL, 30 F/A DE CEFTAZIDIME 1G. F/A C/PO LIOFILIZADO REF.OU GEN/LH HOSP/ABL, 200 BLS.DE LINEZOLIDA 600MG-BLS C/300ML.SOL.INJ/ABL, VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 300 F/A DE CEFEPIME 1G. F/A C/PO LIOFILIZADO REF.OU GEN/LH HOSP/ABL, 30 F/A DE CEFTAZIDIME 1G. F/A C/PO LIOFILIZADO REF.OU GEN/LH HOSP/ABL, 200 BLS.DE LINEZOLIDA 600MG-BLS C/300ML.SOL.INJ/ABL, | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432021 | 0000063 | 19/02/2022 | 35136.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M, CX.C/100 UNDS/NUGARD E 400 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P, CX.CVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M, CX.C/100 UNDS/NUGARD E 400 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P, CX.C | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230322020 | 0000064 | 19/02/2022 | 1657.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 LATA C/400G. DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES 0 A 12 MESES, EM PO, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE, GLUTEM OU SIMILAR, COM LC-PUFAS E 10 LITROS DE NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA A BASE DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 LATA C/400G. DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES 0 A 12 MESES, EM PO, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE, GLUTEM OU SIMILAR, COM LC-PUFAS E 10 LITROS DE NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA A BASE D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172021 | 0000065 | 22/02/2022 | 11799.83 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 F/A DE AMPICILINA 1G - PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REF. OU GENRICO/BLAU, 1000 CAP.DE AMPICILINA 500MG REF. OU GENERICO/PRATI DONADUZZI E 03 POTE C/400G.DE SULFADIAZINA DE PRATA 1% REF.OU GEN. EMBVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 F/A DE AMPICILINA 1G - PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REF. OU GENRICO/BLAU, 1000 CAP.DE AMPICILINA 500MG REF. OU GENERICO/PRATI DONADUZZI E 03 POTE C/400G.DE SULFADIAZINA DE PRATA 1% REF.OU GEN. EMB | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000067 | 22/02/2022 | 30909.66 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº08/2022 DVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº08/2022 D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000068 | 22/02/2022 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230282020 | 0000069 | 22/02/2022 | 600.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº07/20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº07/20 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000070 | 22/02/2022 | 37734.05 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 2000 TESTES P/DIAG.DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 1.150 TESTES P/ DIAG.DE ALBUMINA ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 50 TESTES P/DIAG.DE AMILASE ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 2000 TESTES P/DIAG.DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 1.150 TESTES P/ DIAG.DE ALBUMINA ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 50 TESTES P/DIAG.DE AMILASE ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000071 | 22/02/2022 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº05/2022VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº05/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000072 | 22/02/2022 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000073 | 22/02/2022 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº008/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PEVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº008/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000074 | 22/02/2022 | 19958.71 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000076 | 23/02/2022 | 580.00 | 18224182000140 | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000TESTES P/DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE BHCG P/DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ POR METODO CROMOTOGRAFICO/VIDA BIOTECNOLOGIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº10/2022 DA COORD.DO LABORATÓRIO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000TESTES P/DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE BHCG P/DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ POR METODO CROMOTOGRAFICO/VIDA BIOTECNOLOGIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº10/2022 DA COORD.DO LABORATÓRIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000077 | 23/02/2022 | 22768.35 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% C/10ML/FRESENIUS, 20 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 20 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 08 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRESENIUS, 25 FR.DE SORO ANTI-D VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% C/10ML/FRESENIUS, 20 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 20 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 08 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRESENIUS, 25 FR.DE SORO ANTI-D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000078 | 23/02/2022 | 25200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 9000 TESTES REAGENTES P/EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA HEMOGRAMA COMPLETO C/COMODATO DE 01(UM)ANALISADOR AUTOMATICO E 01(UM)PARA BACK-UP C/NO MAXIMO DOIS ANOS/VYTRA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 9000 TESTES REAGENTES P/EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA HEMOGRAMA COMPLETO C/COMODATO DE 01(UM)ANALISADOR AUTOMATICO E 01(UM)PARA BACK-UP C/NO MAXIMO DOIS ANOS/VYTRA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102021 | 0000079 | 23/02/2022 | 9323.85 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESC.Nº7,0/SAFER/SP, 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESC.Nº7,5/SAFER/SP, 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESCVL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESC.Nº7,0/SAFER/SP, 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESC.Nº7,5/SAFER/SP, 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESC | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172021 | 0000080 | 23/02/2022 | 15400.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 2000 F/A DE CEFAZOLINA 1G., PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMO.REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL, IDENTIFICAÇÃO, PROC.E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/BLAU VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 2000 F/A DE CEFAZOLINA 1G., PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMO.REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL, IDENTIFICAÇÃO, PROC.E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/BLAU | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272021 | 0000081 | 23/02/2022 | 15214.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE NALOXONA (CLORIDRATO DE)0,4MG/ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 400 F/A DE PROPOFOL 10MG/ML.FRSC/AMP.20ML. SOL.INJ/CRISTALIA E 200 AMP.DE TRAMADOL 100MG/2ML-AMP.2ML.SOL.INJ., TODOS ITENS EM EMBALVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE NALOXONA (CLORIDRATO DE)0,4MG/ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 400 F/A DE PROPOFOL 10MG/ML.FRSC/AMP.20ML. SOL.INJ/CRISTALIA E 200 AMP.DE TRAMADOL 100MG/2ML-AMP.2ML.SOL.INJ., TODOS ITENS EM EMBAL | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272021 | 0000082 | 23/02/2022 | 6298.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)50MG.5MG/ML., AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL, IDENTIFICAÇÃO, PROC.E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR P/ESTE INSVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)50MG.5MG/ML., AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL, IDENTIFICAÇÃO, PROC.E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR P/ESTE INS | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172021 | 0000083 | 24/02/2022 | 10204.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 AMP.DE CLINDAMICINA (FOSFATO DE)150MG/ML.AMP.4ML.SOL.INJ.REF.OU GENERICO /TEUTO E 200 F/A.DE OXACILINA 500MG. PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REF. OU GENERICO/TEUTO, TODOS ITENS EM EMBALAGENSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 AMP.DE CLINDAMICINA (FOSFATO DE)150MG/ML.AMP.4ML.SOL.INJ.REF.OU GENERICO /TEUTO E 200 F/A.DE OXACILINA 500MG. PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REF. OU GENERICO/TEUTO, TODOS ITENS EM EMBALAGENS | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230182021 | 0000084 | 24/02/2022 | 8503.00 | 27817504000155 | SP HOSPITALAR LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CAFEINA 20MG/ML.SOL.INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL, IDENTIFICAÇÃO, PROC.E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CAFEINA 20MG/ML.SOL.INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL, IDENTIFICAÇÃO, PROC.E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ME | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000085 | 24/02/2022 | 6215.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1875 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA/GOLD ANALISA, 1875 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA/GOLD ANALISA E 9500 TESTES REAG.P/DIAG.QUANTITATIVO DE PROTEINA C REAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1875 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA/GOLD ANALISA, 1875 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA/GOLD ANALISA E 9500 TESTES REAG.P/DIAG.QUANTITATIVO DE PROTEINA C REA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000086 | 24/02/2022 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230252021 | 0000087 | 24/02/2022 | 15162.32 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 1000 ROLO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5MM/CIEX, 500 KIT.DE PAPANICOLAU G ESTERIL/KOLPLAST, 500 ROLO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMx50M/CIEX, 04 CX.DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ESTER. P/VAPOR EM AUTVL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 1000 ROLO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5MM/CIEX, 500 KIT.DE PAPANICOLAU G ESTERIL/KOLPLAST, 500 ROLO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMx50M/CIEX, 04 CX.DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ESTER. P/VAPOR EM AUT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322021 | 0000088 | 24/02/2022 | 7350.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)HALEX ISTAR., PARAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)HALEX ISTAR., PARA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000089 | 24/02/2022 | 4439.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE ACIDO ASCORBICO(VITAMINA C)100MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/SANTISA, 100 BOLSA DE BOCARBONATO DE SODIO 8,4%SOL.INJ.BOLSA OU FRASCO SIST.FECHADO 250ML/HYPOFARMA, 2000AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 19VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE ACIDO ASCORBICO(VITAMINA C)100MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/SANTISA, 100 BOLSA DE BOCARBONATO DE SODIO 8,4%SOL.INJ.BOLSA OU FRASCO SIST.FECHADO 250ML/HYPOFARMA, 2000AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 19 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000090 | 24/02/2022 | 4839.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE ACIDO ASCORBICO(VITAMINA C)100MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/SANTISA, 100 BOLSA DE BOCARBONATO DE SODIO 8,4%SOL.INJ.BOLSA OU FRASCO SIST.FECHADO 250ML/HYPOFARMA, 2000AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 19VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE ACIDO ASCORBICO(VITAMINA C)100MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/SANTISA, 100 BOLSA DE BOCARBONATO DE SODIO 8,4%SOL.INJ.BOLSA OU FRASCO SIST.FECHADO 250ML/HYPOFARMA, 2000AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 19 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230082021 | 0000091 | 24/02/2022 | 4240.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML. C/BICO LUER LOOK, GRADUADA DE 1 EM 1ML/DESCARPACK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº127/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML. C/BICO LUER LOOK, GRADUADA DE 1 EM 1ML/DESCARPACK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº127/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230182021 | 0000092 | 24/02/2022 | 17954.50 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE ADENOSINA 3MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 100 AMP.DE AMIODARONA(CLORIDRATO DE)50MG/ML.AMP. 3ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 200 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE) 0,25MG/ML, AMP.1ML.SOL.INJ. FARMACE, VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE ADENOSINA 3MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 100 AMP.DE AMIODARONA(CLORIDRATO DE)50MG/ML.AMP. 3ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 200 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE) 0,25MG/ML, AMP.1ML.SOL.INJ. FARMACE, | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000093 | 25/02/2022 | 11214.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50CP.DE ACICLOVIR 200MG PRATI, 50 F/A DE ACICLOVIR 250MG PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE/NOVAFARMA, 3000AMP. DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML AMP.5ML SOL.INJ/HYPOFVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50CP.DE ACICLOVIR 200MG PRATI, 50 F/A DE ACICLOVIR 250MG PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE/NOVAFARMA, 3000AMP. DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML AMP.5ML SOL.INJ/HYPOF | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230102021 | 0000094 | 25/02/2022 | 22204.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, COENCTOR LUER-LOK/OLIMED, 300UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ROLETE P/SORO/MEDSONDA, 20 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF Nº8,5/SOLIDOR 60 VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, COENCTOR LUER-LOK/OLIMED, 300UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ROLETE P/SORO/MEDSONDA, 20 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF Nº8,5/SOLIDOR 60 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230042021 | 0000095 | 26/02/2022 | 10400.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 80.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL USO HOSPITALAR C/ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M², TAMANHO UNICO/BIOTECH, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº136/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 80.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL USO HOSPITALAR C/ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M², TAMANHO UNICO/BIOTECH, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº136/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃ | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000096 | 26/02/2022 | 6410.85 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150F/A.DE ANFOTERICINA B 50MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-CRISTALIA, 10 F/A DE LEVOMEPROMAZINA (CLORIDRATO DE)40MG/ML.SOL.ORAL 20ML/CRISTALIA, 100 AMP.DE METOPROLOL(TARTARATO DE) 1MG/ML VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150F/A.DE ANFOTERICINA B 50MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-CRISTALIA, 10 F/A DE LEVOMEPROMAZINA (CLORIDRATO DE)40MG/ML.SOL.ORAL 20ML/CRISTALIA, 100 AMP.DE METOPROLOL(TARTARATO DE) 1MG/ML | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000097 | 26/02/2022 | 27260.28 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.422 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL/CHEF E 150 BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO TRANSPARENTE BOMPAC, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 18.621/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.422 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL/CHEF E 150 BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO TRANSPARENTE BOMPAC, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 18.621/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230212021 | 0000098 | 02/03/2022 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº18.571/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº18.571/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230212021 | 0000099 | 02/03/2022 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº18.575/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº18.575/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230242021 | 0000100 | 03/03/2022 | 10065.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº007/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS NºVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº007/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230062021 | 0000101 | 03/03/2022 | 39263.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 300 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 40 KG.DE AMIDA 60, 10 KG.DE AMIDA 60, 50 KG.DE AMIDA 90 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº008/2022 DA COORD.DO LABVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 300 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 40 KG.DE AMIDA 60, 10 KG.DE AMIDA 60, 50 KG.DE AMIDA 90 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº008/2022 DA COORD.DO LAB | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/03/2022 | 70591.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000104 | 04/03/2022 | 20340.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 CX.DE PAPEL SULFITE A4/ONE PARA ESTE INSTTUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº19.133/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº 06-004/2022 E ATA DE REGISTROVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 CX.DE PAPEL SULFITE A4/ONE PARA ESTE INSTTUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº19.133/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº 06-004/2022 E ATA DE REGISTRO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000105 | 04/03/2022 | 14318.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.040 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL PARA ESTE INSTTUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº19.137/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº 06-007/2022 E ATA DE REVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.040 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL PARA ESTE INSTTUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº19.137/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº 06-007/2022 E ATA DE RE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230402021 | 0000106 | 04/03/2022 | 17656.00 | 58950775000108 | COTAÇÃO COM. REP. IMP. E EXP. LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 KIT.DE CATETER PICC - CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA NO TAMANHO 1.9FR(22G)x35CM./BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº168/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 KIT.DE CATETER PICC - CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA NO TAMANHO 1.9FR(22G)x35CM./BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº168/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISS | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000107 | 11/03/2022 | 22605.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/NACIONAL GAS E 05 UNDS.DE BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG-CHEIO/NACIONAL GAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/NACIONAL GAS E 05 UNDS.DE BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG-CHEIO/NACIONAL GAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 20 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230312020 | 0000108 | 11/03/2022 | 36000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200, FL.CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO COMP.DE 100% CELULOSE VIRGENS, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED.NO MINIMO 4,0CM.DE DIAM. FARDOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200, FL.CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO COMP.DE 100% CELULOSE VIRGENS, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED.NO MINIMO 4,0CM.DE DIAM. FARDO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000109 | 11/03/2022 | 43849.70 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 PC.DE ELASTICO NA COR BRANCA 40MM./ZANOTTI NACIONAL, 400 METROS DE NAPA NA COR AZUL/BETINA NACIONAL, 1.700 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO/SÃO GERALDO NACIONAL, 300 METROS DE TECIDO LONVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 PC.DE ELASTICO NA COR BRANCA 40MM./ZANOTTI NACIONAL, 400 METROS DE NAPA NA COR AZUL/BETINA NACIONAL, 1.700 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO/SÃO GERALDO NACIONAL, 300 METROS DE TECIDO LON | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000110 | 11/03/2022 | 11860.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 35O FARDO DE PAPEL HIGIENICO 300M PETALAS E 08 UNDS.DE TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA/BEMWEE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 20.853/2022, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 35O FARDO DE PAPEL HIGIENICO 300M PETALAS E 08 UNDS.DE TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA/BEMWEE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 20.853/2022, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CON | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000111 | 11/03/2022 | 27350.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5000 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO, TAM. 25x28CM.EMBALAGEM C/05 UNDS. C/ MARCADOR RADIOPACO/AMERICA MEDICAL, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESC.NO MEMO Nº 171/2022 DO CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5000 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO, TAM. 25x28CM.EMBALAGEM C/05 UNDS. C/ MARCADOR RADIOPACO/AMERICA MEDICAL, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESC.NO MEMO Nº 171/2022 DO C | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432021 | 0000112 | 11/03/2022 | 30240.00 | 22940455000120 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ZQUISIÇÃO DE 12.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TEM.7,0 ESTERIL, DESC.FORMATO ANATOMICO/LEMGRUBERT/TARGA E 12.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TEM.7,5 ESTERIL, DESC.FORMATO ANATOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ZQUISIÇÃO DE 12.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TEM.7,0 ESTERIL, DESC.FORMATO ANATOMICO/LEMGRUBERT/TARGA E 12.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TEM.7,5 ESTERIL, DESC.FORMATO ANATO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000113 | 11/03/2022 | 18718.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100AMP.DE ALPROSTADIL20MCG/ML AMP C/PO LIOFILO INJETAVEL/ACHÉ, 50 F/A. DE ALBUMINA HUMANA 20% FA 50ML/CSL BEHRING LLC, 400 COMP.DE PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA 200MCG COMP./FARMACOQUIMICA E 15 FR. DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100AMP.DE ALPROSTADIL20MCG/ML AMP C/PO LIOFILO INJETAVEL/ACHÉ, 50 F/A. DE ALBUMINA HUMANA 20% FA 50ML/CSL BEHRING LLC, 400 COMP.DE PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA 200MCG COMP./FARMACOQUIMICA E 15 FR. D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352020 | 0000114 | 11/03/2022 | 3984.00 | 27817504000155 | SP HOSPITALAR LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 AMP. DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 400MCG/ML. SUSPENSÃO P/NEBULIZAÇÃO AMP.C/2ML-CLENIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº138/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 AMP. DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 400MCG/ML. SUSPENSÃO P/NEBULIZAÇÃO AMP.C/2ML-CLENIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº138/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE G | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242020 | 0000115 | 11/03/2022 | 35840.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 700 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOL.PARENTERAIS EM BOMBASDE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR/FRESENIUS E 700 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 700 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOL.PARENTERAIS EM BOMBASDE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR/FRESENIUS E 700 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSEN | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230042021 | 0000116 | 11/03/2022 | 4680.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 1500 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESC. INFANTIL UNISSEX SACO PLASTICO C/CAP.. P/100ML/MEDSHARP, 300 ROLO DE FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MMx30M/CIEX E 2.150 PAR DE LU VA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM. 7VL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 1500 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESC. INFANTIL UNISSEX SACO PLASTICO C/CAP.. P/100ML/MEDSHARP, 300 ROLO DE FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MMx30M/CIEX E 2.150 PAR DE LU VA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM. 7 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230262020 | 0000117 | 11/03/2022 | 2793.80 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 ROLOS DE FILMES DE POLIURETANO NÃO ESTERIL TEM.10CmX10m(C/MARGEM DE 2Cm P/+ OU -)-LM FARMA, 20 UNDS.DE PRODUTO COMPOSTO POR OLEOS DE ORIGEM VEGETAL EM AGE EMBALADO EM FRASCO PET TAM.100ML/LM FARMA E 2VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 ROLOS DE FILMES DE POLIURETANO NÃO ESTERIL TEM.10CmX10m(C/MARGEM DE 2Cm P/+ OU -)-LM FARMA, 20 UNDS.DE PRODUTO COMPOSTO POR OLEOS DE ORIGEM VEGETAL EM AGE EMBALADO EM FRASCO PET TAM.100ML/LM FARMA E 2 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072021 | 0000118 | 11/03/2022 | 11520.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 FR/BOLSA DE SORO GLICOSADO 250ML. 5% SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRSENIUS, PARA ESTE INSTITUVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 FR/BOLSA DE SORO GLICOSADO 250ML. 5% SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRSENIUS, PARA ESTE INSTITU | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000119 | 12/03/2022 | 21596.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 500 BOLSA DE FLUCONAZOL 200MG /100ML.SOL.INJETAVEL REF. OU GENEICO,/CEISTALIA , 60 AMP.DE CLONIDINA 150MCG/ML. SOL.INJ.AMPOLA DE 1ML/CRISTALIA, 400 AMP.DE HEPARINA SODICA 5000UI/ML.SUBCUTANEA AMPOLAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 500 BOLSA DE FLUCONAZOL 200MG /100ML.SOL.INJETAVEL REF. OU GENEICO,/CEISTALIA , 60 AMP.DE CLONIDINA 150MCG/ML. SOL.INJ.AMPOLA DE 1ML/CRISTALIA, 400 AMP.DE HEPARINA SODICA 5000UI/ML.SUBCUTANEA AMPOLA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230402021 | 0000120 | 12/03/2022 | 5090.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25Gx3 .1/2 OU 80x05 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE LABOR IMPORT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 182/2022 DO COORD. DA FAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25Gx3 .1/2 OU 80x05 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE LABOR IMPORT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 182/2022 DO COORD. DA FA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000121 | 15/03/2022 | 1027.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000122 | 15/03/2022 | 2310.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/03/2022 | 86978.47 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2022, NESTE INSTITUTO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/03/2022 | 42724.59 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X,VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/03/2022 | 47340.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE FEVEREIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE FEVEREIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/03/2022 | 188850.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVREIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVREIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/03/2022 | 6500.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE FEVEREIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE FEVEREIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/03/2022 | 61065.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE MARÇO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE MARÇO/2022, NESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342020 | 0000129 | 15/03/2022 | 13223.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 AMP DE BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)20MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ/FARMACE, 1.800 AMP.DE EFEDRINA (CLORIDRATO DE)50MG/ML.AMP.1ML.SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, 3.500 AMP.DE FITOMENADIONA (VITAMINA K)IM VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 AMP DE BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)20MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ/FARMACE, 1.800 AMP.DE EFEDRINA (CLORIDRATO DE)50MG/ML.AMP.1ML.SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, 3.500 AMP.DE FITOMENADIONA (VITAMINA K)IM | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230382021 | 0000130 | 15/03/2022 | 16800.00 | 40151405000145 | INGADESC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 120.000UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA, PARA ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº 167/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº23.266/2022 E ATA DEVL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 120.000UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA, PARA ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº 167/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº23.266/2022 E ATA DE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532021 | 0000131 | 15/03/2022 | 16240.00 | 30108802000180 | BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND. COM DE ESPUMAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE COLHÃO P/CAMA HOSPITALAR ADULTO/RG COLCHÕES E 20 UNDS.DE COLCHÃO SOLTEIRO D-33/RG COLCHÕES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 20.853/2020 SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE COLHÃO P/CAMA HOSPITALAR ADULTO/RG COLCHÕES E 20 UNDS.DE COLCHÃO SOLTEIRO D-33/RG COLCHÕES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 20.853/2020 SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230202021 | 0000132 | 15/03/2022 | 26023.75 | 14563405000142 | SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13.625 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FABRICADO PSAI TRANSPARENTE(BASE)-ALBAM , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 20.853/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13.625 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FABRICADO PSAI TRANSPARENTE(BASE)-ALBAM , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 20.853/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLIC | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/03/2022 | 195350.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVREIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVREIRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000133 | 16/03/2022 | 21706.02 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº02/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº02/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000134 | 16/03/2022 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230062021 | 0000135 | 16/03/2022 | 2877.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100KG.DE GLICERINA BIDESTILADA USP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMO Nº006/2022, DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.206/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100KG.DE GLICERINA BIDESTILADA USP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMO Nº006/2022, DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.206/2022 E ATA DE REGISTRO DE PR | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000136 | 16/03/2022 | 23723.22 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/12/2021 ATÉ 07/12/2021 E 01/02/2022 A 17/02/2022 , PARA ESTE INSTITUVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/12/2021 ATÉ 07/12/2021 E 01/02/2022 A 17/02/2022 , PARA ESTE INSTITU | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230262020 | 0000137 | 17/03/2022 | 12747.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BOLSA P/COLOSTOMIA/ ILEOTOSMIA INTESTINAL ADULTO/COLOPLAST, 50 UNDS.DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO EM TB.C/60ML./COLOPLAST, 50 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO P/ESPUMA DE POLIURETANO DE POVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BOLSA P/COLOSTOMIA/ ILEOTOSMIA INTESTINAL ADULTO/COLOPLAST, 50 UNDS.DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO EM TB.C/60ML./COLOPLAST, 50 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO P/ESPUMA DE POLIURETANO DE PO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000139 | 22/03/2022 | 3832.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARAESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº25.742/2022, DO COOD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº06=138/2VL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARAESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº25.742/2022, DO COOD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº06=138/2 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162021 | 0000140 | 22/03/2022 | 9500.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMPOLA 10ML.SOL.INJETÁVEL/ISOFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº169/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.34VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMPOLA 10ML.SOL.INJETÁVEL/ISOFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº169/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.34 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230402021 | 0000141 | 22/03/2022 | 1487.10 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAPAGMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CATETER PARA ANESTESIA EPIDURAL/PERIDURAL 16G/PORTEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 179/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº23.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAPAGMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CATETER PARA ANESTESIA EPIDURAL/PERIDURAL 16G/PORTEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 179/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº23. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312021 | 0000142 | 22/03/2022 | 3290.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 100 GALÃO DE ALGOOL ETILICO HIDRATAÇÃO EM GEL, CONCENTRAÇÃO 70%, GALÃO DE 5L/BELLO BELLA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 191/2022, DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 100 GALÃO DE ALGOOL ETILICO HIDRATAÇÃO EM GEL, CONCENTRAÇÃO 70%, GALÃO DE 5L/BELLO BELLA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 191/2022, DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000143 | 22/03/2022 | 6834.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 FR DE MANITOL 20% BOLSA SIST.FECHADO 250 ML; SOL.INJ/FRESENIUS E 300 FR.DE MANITOL+SORBITOL 5,4+27MG/ML; SOL.INJ SISTEMA FECHADO, FRASCO C/1000ML/FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 FR DE MANITOL 20% BOLSA SIST.FECHADO 250 ML; SOL.INJ/FRESENIUS E 300 FR.DE MANITOL+SORBITOL 5,4+27MG/ML; SOL.INJ SISTEMA FECHADO, FRASCO C/1000ML/FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO M | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230052021 | 0000144 | 23/03/2022 | 19800.00 | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 TESTES, REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO TIPO CONJUNTO COMPLETO P/AUTOMAÇÃO TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVOS P/GASOMETRIA, P/ ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMONº14/2022 DA COORD.DO LABORATOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 TESTES, REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO TIPO CONJUNTO COMPLETO P/AUTOMAÇÃO TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVOS P/GASOMETRIA, P/ ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMONº14/2022 DA COORD.DO LABORATO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230212021 | 0000148 | 23/03/2022 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº28.025/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº28.025/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000149 | 24/03/2022 | 19269.63 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/03/2022 A 23/03/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/03/2022 A 23/03/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0000150 | 25/03/2022 | 2002.80 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE BACIA PLASTICA 20L/ICASA, 300 PAC.DE ESPONJA LÃ DE AÇO/ASSOLAN, 100UNDS.DE MOP UMIDO SINTETICO/BETTANIN, 45PAC.DE PALHA DE AÇO/BRIO E 39 UNDS.DE RODO P/PISO 60CM/PRECIOSA, P/ESTE INSTITUTO CONVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE BACIA PLASTICA 20L/ICASA, 300 PAC.DE ESPONJA LÃ DE AÇO/ASSOLAN, 100UNDS.DE MOP UMIDO SINTETICO/BETTANIN, 45PAC.DE PALHA DE AÇO/BRIO E 39 UNDS.DE RODO P/PISO 60CM/PRECIOSA, P/ESTE INSTITUTO CON | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112019 | 0000151 | 25/03/2022 | 815.62 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL E 08 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ME Nº 28.701/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL E 08 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ME Nº 28.701/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GL | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000152 | 25/03/2022 | 44.97 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE BACIA PLASTICA 40L PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI NO MEMO Nº 28.280/2022 DOCOORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITAN A EMISSÃ DA NE GLOBAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº000.064/2022 E ATA DE RVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE BACIA PLASTICA 40L PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI NO MEMO Nº 28.280/2022 DOCOORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITAN A EMISSÃ DA NE GLOBAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº000.064/2022 E ATA DE R | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000153 | 25/03/2022 | 1687.00 | 04609906000169 | BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇÕES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 CX.DE CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, 04 CX.DE CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, 20 UNDS.DE PERFURADOR DE PAPEL GRANDE E 40 UNDS.DE TESOURA COMUM GRANDE PARA ESTE INSITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 CX.DE CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, 04 CX.DE CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, 20 UNDS.DE PERFURADOR DE PAPEL GRANDE E 40 UNDS.DE TESOURA COMUM GRANDE PARA ESTE INSITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000154 | 25/03/2022 | 2171.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE LIMPADOR DE USO GERAL E 30 FARDO DE PAPEL HIGIENICO COMUM 30 METROS, FARDO C/64 UND., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 28.275/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A MISSÃVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE LIMPADOR DE USO GERAL E 30 FARDO DE PAPEL HIGIENICO COMUM 30 METROS, FARDO C/64 UND., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 28.275/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A MISSÃ | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352017 | 0000155 | 25/03/2022 | 25265.80 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISIÇÃO DE 20 FA.DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML. FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISIÇÃO DE 20 FA.DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML. FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000156 | 25/03/2022 | 28090.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/ AQUISIÇÃO DE 1000 CAP. AMOXILINA 500MG. COMP. REF.OU GENERICO/PRATI DONADUZZI, 2000 FA DE CEFTRIAXIONA 1G. IV PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REF. OU GENERICO/BLAU, 3000 AMP.DE GENTAMICINA(SULFATO DE)80MG/2ML.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/ AQUISIÇÃO DE 1000 CAP. AMOXILINA 500MG. COMP. REF.OU GENERICO/PRATI DONADUZZI, 2000 FA DE CEFTRIAXIONA 1G. IV PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REF. OU GENERICO/BLAU, 3000 AMP.DE GENTAMICINA(SULFATO DE)80MG/2ML. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000157 | 25/03/2022 | 34984.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO DE)150MG. FRASCO/AMPOLA 1ML.REF.OU GENERICO/UNIÃO QUIMICA, 1500 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, 400 AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML. AMPOLA 2ML,VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO DE)150MG. FRASCO/AMPOLA 1ML.REF.OU GENERICO/UNIÃO QUIMICA, 1500 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, 400 AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML. AMPOLA 2ML, | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230192021 | 0000158 | 25/03/2022 | 6319.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4000 COMP.DE ACIDO ASCOBICO (VITAMI NA C) 500MG.COMPRIMIDO/NATULAB, 8000 COMP.DE DIMETICONA 40MG.COMPRIMIDO/PRATI DONADUZZI, 5000 COMP.DE IBUPROFENO 300MG.COMPRIMIDO/GEOLAB E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4000 COMP.DE ACIDO ASCOBICO (VITAMI NA C) 500MG.COMPRIMIDO/NATULAB, 8000 COMP.DE DIMETICONA 40MG.COMPRIMIDO/PRATI DONADUZZI, 5000 COMP.DE IBUPROFENO 300MG.COMPRIMIDO/GEOLAB E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFOR | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000159 | 25/03/2022 | 125.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE PROPRANOLOL 40MG. COMPRIMIDO/SANVAL, 300 COMP.DE VERAPAMIL(CLORIDRATO DE) 80MG/GERMED PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 207/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE PROPRANOLOL 40MG. COMPRIMIDO/SANVAL, 300 COMP.DE VERAPAMIL(CLORIDRATO DE) 80MG/GERMED PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 207/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000160 | 25/03/2022 | 6760.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 AMP.DE DOBUTAMINA (CLORIDRATO DE) 12,5MG/ML., AMPOLA 20ML. SOL. INJETAVEL/HYPOFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 208/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 AMP.DE DOBUTAMINA (CLORIDRATO DE) 12,5MG/ML., AMPOLA 20ML. SOL. INJETAVEL/HYPOFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 208/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000161 | 25/03/2022 | 17807.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 20MG/0,2ML. SOL.INJETAVEL/SANOFI, 400 SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 40MG/0,4ML. SOL.INJETAVEL/SANOFI E 100 AMP.DE VASOPRESSINA 20U/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJETAVEL BIOLAB, PAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 20MG/0,2ML. SOL.INJETAVEL/SANOFI, 400 SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 40MG/0,4ML. SOL.INJETAVEL/SANOFI E 100 AMP.DE VASOPRESSINA 20U/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJETAVEL BIOLAB, PA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230382020 | 0000162 | 25/03/2022 | 17476.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO 90 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300mcg, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO C/REGISTRO EM CONFORMIDADE C/A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO 90 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300mcg, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO C/REGISTRO EM CONFORMIDADE C/A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000163 | 25/03/2022 | 8430.00 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FA.DE MICAFUGINA 50MG., PO LIFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA-ASTELLAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 211/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº 23.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FA.DE MICAFUGINA 50MG., PO LIFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA-ASTELLAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 211/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº 23. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230382020 | 0000164 | 25/03/2022 | 5825.40 | 28013023000150 | W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO 30 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300mcg, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO C/REGISTRO EM CONFORMIDADE C/A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO 30 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300mcg, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO C/REGISTRO EM CONFORMIDADE C/A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 28/03/2022 | 17415.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE Q500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº24Gx0,75IN(0,7x19MM) 17ML/MIN.DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32 P/USO EM NEONATALOGIA, 480 ENV.DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 0-0 C/AGULHA 4VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE Q500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº24Gx0,75IN(0,7x19MM) 17ML/MIN.DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32 P/USO EM NEONATALOGIA, 480 ENV.DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 0-0 C/AGULHA 4 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230152021 | 0000166 | 29/03/2022 | 13835.68 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO TENSÃO 220V, APLICAÇÃO AR COND. CAP.DE REFRIGERAÇÃO 12.000BTU/H TiPO ROTATIVO 410a, 02 UNDS.DE COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO TENSÃO 220V, APLICAÇÃO AR COND. CAP.DE REFRIGVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO TENSÃO 220V, APLICAÇÃO AR COND. CAP.DE REFRIGERAÇÃO 12.000BTU/H TiPO ROTATIVO 410a, 02 UNDS.DE COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO TENSÃO 220V, APLICAÇÃO AR COND. CAP.DE REFRIG | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/03/2022 | 110.29 | 00005887228474 | NEWTON DA SILVA LIMA JUNIOR | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/03/2022 | 110.29 | 00056910797434 | LINO SERGIO DE ANDRADE MARQUES | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230282020 | 0000169 | 30/03/2022 | 600.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº10/20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº10/20 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000170 | 30/03/2022 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº09/2022 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº09/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000171 | 30/03/2022 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº008/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PEVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº008/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230252020 | 0000172 | 01/04/2022 | 26880.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5500 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO, 6000 FRSC/BOLSAS DE SORO GLICOSADO 5%-500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO, TODOS ITENS EM (BOLSA OU FRASCO E CONF.RDC 29 DE 17 DE ABRIL VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5500 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO, 6000 FRSC/BOLSAS DE SORO GLICOSADO 5%-500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO, TODOS ITENS EM (BOLSA OU FRASCO E CONF.RDC 29 DE 17 DE ABRIL | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272021 | 0000173 | 04/04/2022 | 17298.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)50MG.5MG/ML.AMPOLA 10ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR E 2.000AMP.DE MORFINA(SULFATO DE)0,2MG/ML.AMPOLA 1ML.LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, TODOS ITENS EM EMBALAGENS C/DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)50MG.5MG/ML.AMPOLA 10ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR E 2.000AMP.DE MORFINA(SULFATO DE)0,2MG/ML.AMPOLA 1ML.LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, TODOS ITENS EM EMBALAGENS C/D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432021 | 0000174 | 04/04/2022 | 26352.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M, CX.C/100 UNDS/NUGARD E 200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P, CX.CVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M, CX.C/100 UNDS/NUGARD E 200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P, CX.C | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072021 | 0000175 | 04/04/2022 | 16430.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 FR/BLS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO/FARMACE E 2000 DE FR/BLS.DE AGUA DESTILADA 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO/FARMACE, TODOS ITENS EM(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 FR/BLS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO/FARMACE E 2000 DE FR/BLS.DE AGUA DESTILADA 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO/FARMACE, TODOS ITENS EM(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230192021 | 0000176 | 04/04/2022 | 9153.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FR.DE ACIDO ASCÓBICO(VITAMINA C)200MG/ML.FRSC.C/20ML/NATULAB, 100 FR.DE DEXCLORFENIRAMINA(MALEATO DE)2MG/5ML. SOL.ORAL EM FRASCO C/100ML/FARMACE, 20.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG/GREENPHARMA TODOS ITENS VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FR.DE ACIDO ASCÓBICO(VITAMINA C)200MG/ML.FRSC.C/20ML/NATULAB, 100 FR.DE DEXCLORFENIRAMINA(MALEATO DE)2MG/5ML. SOL.ORAL EM FRASCO C/100ML/FARMACE, 20.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG/GREENPHARMA TODOS ITENS | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230422020 | 0000177 | 05/04/2022 | 22254.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.10cm x 100m-EMBALAGEM DESC.P/ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS/CIEX, 60 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.15cm x 100m-EMBALAGEM DESC.P/ACONDICIONAMENTO DE ART./CIEX, 20 ROLO DEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.10cm x 100m-EMBALAGEM DESC.P/ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS/CIEX, 60 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.15cm x 100m-EMBALAGEM DESC.P/ACONDICIONAMENTO DE ART./CIEX, 20 ROLO DE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242020 | 0000178 | 05/04/2022 | 16000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000UNDS.DE EXTENSOR BOMBA DE SERINGA FOTOSSENSIVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL LIVRE DE PVC NA COR ÂMBAR/SANTRONIC PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 193/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000UNDS.DE EXTENSOR BOMBA DE SERINGA FOTOSSENSIVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL LIVRE DE PVC NA COR ÂMBAR/SANTRONIC PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 193/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITAND | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000179 | 05/04/2022 | 8550.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 06 ROLO DE CABO ELÉTRICO FLEXIVEL NOME CABO DECOBRE FLEXIVEL PP 3x4mm/TECNOFIO, 02 ROLO DE CABO ELÉTRICO FLEXIVEL NOME CABO DECOBRE FLEXIVEL PP 2x2,5mm/TECNOFIO, E 15 LATA C/18LT.CADA LATA DE TINTA SVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 06 ROLO DE CABO ELÉTRICO FLEXIVEL NOME CABO DECOBRE FLEXIVEL PP 3x4mm/TECNOFIO, 02 ROLO DE CABO ELÉTRICO FLEXIVEL NOME CABO DECOBRE FLEXIVEL PP 2x2,5mm/TECNOFIO, E 15 LATA C/18LT.CADA LATA DE TINTA S | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000180 | 06/04/2022 | 19342.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 250 PAC.DE FIBRA SILICONIZADA, PCT.C/1000GR-SANTA FÉ, 1.500 M.DE TECIDO FLANELA TIPO FUSTÃO/MINAS REY E 10 UND.DE VELCRO NA COR BRANCA LARGURA 25MM/PARNASA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 250 PAC.DE FIBRA SILICONIZADA, PCT.C/1000GR-SANTA FÉ, 1.500 M.DE TECIDO FLANELA TIPO FUSTÃO/MINAS REY E 10 UND.DE VELCRO NA COR BRANCA LARGURA 25MM/PARNASA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ME | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000181 | 06/04/2022 | 12469.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CANO 100MM.TUBO PLASTICO MATERIAL PVC C/06 MTS.DE COMP.APLICAÇÃO ESGOTO/PLASTUBO, 30 UNDS.DE CANO 25MM.TUBO PVC SOLDAVEL APLICAÇÃO HIDRAULICA MARROM/PLASTUBO, 30 UNDS.DE DISCO DE CORTE APLIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CANO 100MM.TUBO PLASTICO MATERIAL PVC C/06 MTS.DE COMP.APLICAÇÃO ESGOTO/PLASTUBO, 30 UNDS.DE CANO 25MM.TUBO PVC SOLDAVEL APLICAÇÃO HIDRAULICA MARROM/PLASTUBO, 30 UNDS.DE DISCO DE CORTE APLI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000182 | 06/04/2022 | 15152.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL C/24 PCT.EM CADA FARDO/CHEF E 80 BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO TRANSPARENTE/BOMPAC, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 33.966/2022, DO COORD.DO AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL C/24 PCT.EM CADA FARDO/CHEF E 80 BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO TRANSPARENTE/BOMPAC, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 33.966/2022, DO COORD.DO A | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000183 | 06/04/2022 | 10500.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 35O FARDO DE PAPEL HIGIENICO 300M PETALAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 33.978/2022, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº 06-046/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº139/2021 . VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 35O FARDO DE PAPEL HIGIENICO 300M PETALAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 33.978/2022, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº 06-046/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº139/2021 . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000184 | 06/04/2022 | 4910.35 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE COLA EPOXI/DUREPOX, 200 UNDS.DE CORRETIVO LIQUIDO BASE D`AGUA 18ML/DELTA/KOALA, 100 PAC.DE ESPIRAL EM PLASTICO 20x33CM.CAP.P/100FLS.PAC.C/100UNDS.DIAMETRO 40MM.COMP.330MM/EJR., E OUTROS P/ESTE VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE COLA EPOXI/DUREPOX, 200 UNDS.DE CORRETIVO LIQUIDO BASE D`AGUA 18ML/DELTA/KOALA, 100 PAC.DE ESPIRAL EM PLASTICO 20x33CM.CAP.P/100FLS.PAC.C/100UNDS.DIAMETRO 40MM.COMP.330MM/EJR., E OUTROS P/ESTE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000185 | 06/04/2022 | 3832.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 33.984/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº06-138/2VL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 33.984/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº06-138/2 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000186 | 06/04/2022 | 16507.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO/SÃO GERALDO NACIONAL, 500 METROS DE TECIDO LONA CRUA/SISA NACIONAL, 400 METROS DE TECIDO OXFORD BRANCO/IMPORTADO E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO/SÃO GERALDO NACIONAL, 500 METROS DE TECIDO LONA CRUA/SISA NACIONAL, 400 METROS DE TECIDO OXFORD BRANCO/IMPORTADO E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000187 | 06/04/2022 | 20624.10 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.403 ROLO COM 200 METROS DE PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGENS/CHEFF, PARAESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 31.179/2022 DO COORD.DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.403 ROLO COM 200 METROS DE PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGENS/CHEFF, PARAESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 31.179/2022 DO COORD.DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRAT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000188 | 06/04/2022 | 20624.10 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.403 ROLO COM 200 METROS DE PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGENS/CHEFF, PARAESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 31.179/2022 DO COORD.DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.403 ROLO COM 200 METROS DE PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGENS/CHEFF, PARAESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 31.179/2022 DO COORD.DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRAT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332020 | 0000189 | 06/04/2022 | 35870.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 COMP.DE MISOPROSTOL 200MCG. COMPRIMIDO VAGINAL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/INFAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 COMP.DE MISOPROSTOL 200MCG. COMPRIMIDO VAGINAL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/INFAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000190 | 06/04/2022 | 11600.00 | 15145035000196 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 60MG/0,6ML.SOL.INJ., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/BIOMM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 SERINGA DE ENOXOPARINA SODICA 60MG/0,6ML.SOL.INJ., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/BIOMM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000193 | 06/04/2022 | 7253.20 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.070 KG.DE ABACAXI IN NATURA ESPECIE PEROLA/DA TERRA E 728 KG.DE POLPA DE CAJÁ/NATURAL SABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 28.261/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.070 KG.DE ABACAXI IN NATURA ESPECIE PEROLA/DA TERRA E 728 KG.DE POLPA DE CAJÁ/NATURAL SABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 28.261/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000198 | 07/04/2022 | 2377.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 07/04/2022 | 7692.54 | 33060302009675 | CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA | LB VLBDFGDOBDBPBKPBKGPOHKPBOPVSFGPHBDPOB LB VLBDFGDOBDBPBKPBKGPOHKPBOPVSFGPHBDPOB | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000202 | 07/04/2022 | 49925.61 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% C/10ML/FRESENIUS, 25 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 30 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 07 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRESENIUS, 25 FR.DE SORO ANTI-D VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% C/10ML/FRESENIUS, 25 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 30 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 07 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRESENIUS, 25 FR.DE SORO ANTI-D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000203 | 07/04/2022 | 10120.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.800 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA/GOLD ANALISA, 2.400 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA/GOLD ANALISA E 20.000 TESTES REAG.P/DIAG.QUANTITATIVO DE PROTEINA CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.800 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA/GOLD ANALISA, 2.400 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA/GOLD ANALISA E 20.000 TESTES REAG.P/DIAG.QUANTITATIVO DE PROTEINA C | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000204 | 08/04/2022 | 967.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000205 | 11/04/2022 | 7971.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FA.DE HEPARINA SODICA 5000UI/ML-FA 5ML. SOL.INJ/BLAU E 100 FR.DE METILPREDNISOLONA 125MG. PÓ LIOFILIZADO + DILUENTE SOL.INJETAVEL/BLAU., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº195/202VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FA.DE HEPARINA SODICA 5000UI/ML-FA 5ML. SOL.INJ/BLAU E 100 FR.DE METILPREDNISOLONA 125MG. PÓ LIOFILIZADO + DILUENTE SOL.INJETAVEL/BLAU., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº195/202 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230032021 | 0000206 | 11/04/2022 | 3025.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER HIGIENIZADOR MATERIAL PLASTICO ABS P/ALCOOL EM GEL BRANCO C/CAP.800ML.TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE/NOBRE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº234/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER HIGIENIZADOR MATERIAL PLASTICO ABS P/ALCOOL EM GEL BRANCO C/CAP.800ML.TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE/NOBRE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº234/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITAND | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230212021 | 0000207 | 11/04/2022 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº37.400/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº37.400/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/04/2022 | 45111.14 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MARÇO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TECVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MARÇO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/04/2022 | 51080.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MARÇO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MARÇO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/04/2022 | 192563.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MARÇO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABR/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MARÇO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABR/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/04/2022 | 87809.80 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MARÇO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABR/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MARÇO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABR/2022, NESTE INSTITUTO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/04/2022 | 61873.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE ABRIL/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE ABRIL/2022, NESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230252021 | 0000213 | 14/04/2022 | 34412.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VL.EMP P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUIS.DE 6.000UNDS.DE AGULHA DESC.HIPOD. 20X0,55MM, 24G 3/4PAR.FINA BISEL TRIFAC.COMP.C/SER.C/BICO SLIP BICO LOCK/LABOR IMPORT, 10.000UNDS.DE AGULHA DESC.HIPOD.25X0,70MM, 22G 1PAR.FINA BISEL TRIFAC.COMP.C/SER.C/BICO SLIP BICVL.EMP P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUIS.DE 6.000UNDS.DE AGULHA DESC.HIPOD. 20X0,55MM, 24G 3/4PAR.FINA BISEL TRIFAC.COMP.C/SER.C/BICO SLIP BICO LOCK/LABOR IMPORT, 10.000UNDS.DE AGULHA DESC.HIPOD.25X0,70MM, 22G 1PAR.FINA BISEL TRIFAC.COMP.C/SER.C/BICO SLIP BIC | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000214 | 14/04/2022 | 17875.52 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/FAEZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE ACICLOVIR 200MG. COMPRIMIDO/PRATI, 25 BISNARGA C/10G.DE ACICLOVIR 50MG/G.CREME DERMATOLOGICO REF.OU GENERICO/PARTI, 500 FA.DE AMPICILINA 2G+SULBACTAM 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP. REVL. EMPENHADO P/FAEZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE ACICLOVIR 200MG. COMPRIMIDO/PRATI, 25 BISNARGA C/10G.DE ACICLOVIR 50MG/G.CREME DERMATOLOGICO REF.OU GENERICO/PARTI, 500 FA.DE AMPICILINA 2G+SULBACTAM 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP. RE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 18/04/2022 | 7692.54 | 01035382000151 | ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE OLIVA DRIFLEX 3-5 MM VERMELHA FLANGED-COD.8012964, 20 UNDS.DE OLIVA DRIFLEX 4-7 MM AZUL FLANGED-COD.8012966, 20 UNDS.DE OLIVA DRIFLEX 5-8 MM AMARELA FLANGED-COD.8012968, 10 UNDS.DE OLIVA DRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE OLIVA DRIFLEX 3-5 MM VERMELHA FLANGED-COD.8012964, 20 UNDS.DE OLIVA DRIFLEX 4-7 MM AZUL FLANGED-COD.8012966, 20 UNDS.DE OLIVA DRIFLEX 5-8 MM AMARELA FLANGED-COD.8012968, 10 UNDS.DE OLIVA DR | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000218 | 18/04/2022 | 13600.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 FA.DE PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM 4G+500MG, PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE,VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 FA.DE PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM 4G+500MG, PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE,VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃ | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322021 | 0000219 | 18/04/2022 | 9800.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)HALEX ISTAR., PARVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)HALEX ISTAR., PAR | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352021 | 0000220 | 18/04/2022 | 8580.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE BUPVACAINA + GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRITOR AMPOLA 4ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTA, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR PARA VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE BUPVACAINA + GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRITOR AMPOLA 4ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTA, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR PARA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000221 | 18/04/2022 | 26803.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.900 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO, TAM. 25x28CM.EMBALAGEM C/05 UNDS. C/ MARCADOR RADIOPACO/AMERICA MEDICAL, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESC.NO MEMO Nº 259/2022 DO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.900 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO, TAM. 25x28CM.EMBALAGEM C/05 UNDS. C/ MARCADOR RADIOPACO/AMERICA MEDICAL, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESC.NO MEMO Nº 259/2022 DO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172021 | 0000222 | 18/04/2022 | 7920.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 BOLSA DE CIPROFLOXACINO(CLORIDRATO DE)200MG/100ML. BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML.SOL. INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,.IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 BOLSA DE CIPROFLOXACINO(CLORIDRATO DE)200MG/100ML. BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML.SOL. INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,.IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGIS | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000224 | 20/04/2022 | 37546.10 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº17/2022VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº17/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230242021 | 0000225 | 20/04/2022 | 10065.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº010/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS NºVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº010/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230282020 | 0000226 | 20/04/2022 | 600.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº13/202VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº13/202 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000227 | 20/04/2022 | 19233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000228 | 20/04/2022 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº12/2022VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº12/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230392021 | 0000232 | 22/04/2022 | 35215.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 900 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 700 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 700 KG.DE ACIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 900 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 700 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 700 KG.DE ACI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000233 | 22/04/2022 | 5049.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 CX.COM 1.000 UNDS.EM CADA CAIXA, DE GARFO P/REFEIÇÃO DESCARTAVEL/STRAWPLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 40.707/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 1ª NE DO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 CX.COM 1.000 UNDS.EM CADA CAIXA, DE GARFO P/REFEIÇÃO DESCARTAVEL/STRAWPLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 40.707/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 1ª NE DO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230182021 | 0000234 | 22/04/2022 | 5456.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1100 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML, AMPOLA 5ML. SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1100 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML, AMPOLA 5ML. SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000235 | 22/04/2022 | 245.96 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE LIMPA VIDRO E 52 UNDS.DE POLIDOR DE ALUMINIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 28.272/2022, DO COORD.DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE DA ORDEM DE COMPRVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE LIMPA VIDRO E 52 UNDS.DE POLIDOR DE ALUMINIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 28.272/2022, DO COORD.DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE DA ORDEM DE COMPR | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000236 | 22/04/2022 | 19032.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/NACIONAL GAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 35.321/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/NACIONAL GAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 35.321/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230412021 | 0000237 | 22/04/2022 | 13275.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAPAGMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE PLACA ELETROCIRÚRGICA COMPATIVEL COM BISTURI: WEN OU DELTRONIX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 37.940/2022 DO COORD.DO ALMOX., SOLICITANDO A EMISSÃO DAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAPAGMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE PLACA ELETROCIRÚRGICA COMPATIVEL COM BISTURI: WEN OU DELTRONIX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 37.940/2022 DO COORD.DO ALMOX., SOLICITANDO A EMISSÃO DA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000238 | 22/04/2022 | 5576.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 936 KG.DE ACEROLA E 600 KG.DE POLPA DE GOIABA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 39.691/2022, DA COORD. DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE DO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 936 KG.DE ACEROLA E 600 KG.DE POLPA DE GOIABA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 39.691/2022, DA COORD. DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE DO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000239 | 25/04/2022 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230202021 | 0000240 | 25/04/2022 | 31515.00 | 14563405000142 | SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16.500 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FABRICADO PSAI TRANSPARENTE(BASE)-ALBAM , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 41.632/2022, DO COORD.DO ALMOXVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16.500 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FABRICADO PSAI TRANSPARENTE(BASE)-ALBAM , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 41.632/2022, DO COORD.DO ALMOX | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 620012022 | 0000241 | 25/04/2022 | 29721.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 1920 ENV.FIO CIR.CAT GUT CROMADO1 1 FIO C/70CM.COMP. C/AG.4,0 CM.1/2CIRC.CILIND.ROB/SHALON, 1920 ENV.FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70CM.COMP.C/AG.3,5 CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA/SHALON E 1920 ENV.DE FIO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 1920 ENV.FIO CIR.CAT GUT CROMADO1 1 FIO C/70CM.COMP. C/AG.4,0 CM.1/2CIRC.CILIND.ROB/SHALON, 1920 ENV.FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70CM.COMP.C/AG.3,5 CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA/SHALON E 1920 ENV.DE FIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230262020 | 0000242 | 25/04/2022 | 1860.00 | 09079298000141 | FAGMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 15UNDS.DE FILME DE POLIURETANO NÃO ESTERIL COBERTO P/UM ADESIVO HIPOALERGENICO PERMEAVEL A GASES E VAPOR DE AGUA E IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E BACTERIAS QUE PERMITEM E RESPIRABILIDADE DA FERIDA(TROCAS GASOSAS)VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 15UNDS.DE FILME DE POLIURETANO NÃO ESTERIL COBERTO P/UM ADESIVO HIPOALERGENICO PERMEAVEL A GASES E VAPOR DE AGUA E IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E BACTERIAS QUE PERMITEM E RESPIRABILIDADE DA FERIDA(TROCAS GASOSAS) | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000243 | 27/04/2022 | 20923.76 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 UND.DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMx50M/EUROCEL, 2.592UNDS.DE PRESERVATIVO MASCULINO MATERIAL LATEX COMP.MINIMO 16CM.LARGURA 4,40CM.ESPESSURA MINIMA 0,045MM.S/LUBRIFICANTE/BLOWTEX, 12.000 UND.DE SERINGVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 UND.DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMx50M/EUROCEL, 2.592UNDS.DE PRESERVATIVO MASCULINO MATERIAL LATEX COMP.MINIMO 16CM.LARGURA 4,40CM.ESPESSURA MINIMA 0,045MM.S/LUBRIFICANTE/BLOWTEX, 12.000 UND.DE SERING | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000244 | 28/04/2022 | 7793.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND.DE CABO MOP COMP.1,50M/NOBRE, 30 UND.DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO C/RESERVATORIO P/ATÉ 800ML.NA COR CINZA CLARO/NOBRE, 450 UNDS.DE FLANELA COMP.60CMx40CM. DE LARG/TC, 15 UNDS.DE MOP PÓ 40CM/NVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND.DE CABO MOP COMP.1,50M/NOBRE, 30 UND.DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO C/RESERVATORIO P/ATÉ 800ML.NA COR CINZA CLARO/NOBRE, 450 UNDS.DE FLANELA COMP.60CMx40CM. DE LARG/TC, 15 UNDS.DE MOP PÓ 40CM/N | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000245 | 28/04/2022 | 12108.28 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 622 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL C/24 PCT.EM CADA FARDO/CHEF E 70 BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO TRANSPARENTE/BOMPAC, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 43.643/2022, DO COORD.DO AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 622 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL C/24 PCT.EM CADA FARDO/CHEF E 70 BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO TRANSPARENTE/BOMPAC, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 43.643/2022, DO COORD.DO A | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230382021 | 0000246 | 02/05/2022 | 3601.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO USO HOSPITALAR DESC.NÃO ESTERIL HIPOALERGENICO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO C/GRAMATURA MININA 30G/M² MANGA LONGA C/PUNHOS EM ELASTICO, TAM. UNICO/ANADONA E 100 UNDSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO USO HOSPITALAR DESC.NÃO ESTERIL HIPOALERGENICO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO C/GRAMATURA MININA 30G/M² MANGA LONGA C/PUNHOS EM ELASTICO, TAM. UNICO/ANADONA E 100 UNDS | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412021 | 0000247 | 02/05/2022 | 550.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE AZITROMICINA 500MG-COMPRIMIDO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/PHARLAB, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE AZITROMICINA 500MG-COMPRIMIDO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/PHARLAB, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230182021 | 0000248 | 02/05/2022 | 17006.00 | 27817504000155 | SP HOSPITALAR LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CAFEINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CHIESE., PARA ESTE INSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CAFEINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CHIESE., PARA ESTE INS | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172021 | 0000249 | 02/05/2022 | 7700.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 F/A.DE CEFAZOLINA 1G. PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO-AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 F/A.DE CEFAZOLINA 1G. PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO-AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPIT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000250 | 02/05/2022 | 393.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE SILDENAFILA (CITRATO DE)50MG.COMPRIMIDO., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/EMS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE SILDENAFILA (CITRATO DE)50MG.COMPRIMIDO., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/EMS, PARA ESTE INSTITUTO CONFOR | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000251 | 02/05/2022 | 5340.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FR.DE EMILSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20%-FRASCO C/500ML., P/NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FR.DE EMILSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20%-FRASCO C/500ML., P/NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000252 | 02/05/2022 | 20986.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 F/A.DE CEFTRIAXONA 1G.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-BLAUSIEGEL, 200 BOLSA DE CIPROFLOXACINO(CLORIDRATO DE) 200MG/100ML.BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML.SOL.INJ/FRESENIUS, 5000 COMP.DE IBUPROFENO 300MG.CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 F/A.DE CEFTRIAXONA 1G.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-BLAUSIEGEL, 200 BOLSA DE CIPROFLOXACINO(CLORIDRATO DE) 200MG/100ML.BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML.SOL.INJ/FRESENIUS, 5000 COMP.DE IBUPROFENO 300MG.C | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000253 | 02/05/2022 | 4293.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 BISNARGA DE NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G-BISNARGA C/15G. REF.OU GENERICO/PRATI, 20 FR.DE PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO C/60ML.REF.OU GENERICO/NATIVITA, 1000 COMP.DE ANLODIPINO 10MG.COMPRIMIDO/GEOLAB E VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 BISNARGA DE NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G-BISNARGA C/15G. REF.OU GENERICO/PRATI, 20 FR.DE PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO C/60ML.REF.OU GENERICO/NATIVITA, 1000 COMP.DE ANLODIPINO 10MG.COMPRIMIDO/GEOLAB E | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000254 | 02/05/2022 | 13900.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500UNDS.DE AGULHA DESC. P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2 OU 80x4,5CM. C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE/PROCARE E 200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO TAM.G. CX.C/100 UNDS/DESCARPACK, PARA ESTE INSTITUTOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500UNDS.DE AGULHA DESC. P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2 OU 80x4,5CM. C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE/PROCARE E 200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO TAM.G. CX.C/100 UNDS/DESCARPACK, PARA ESTE INSTITUTO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230062021 | 0000255 | 03/05/2022 | 2318.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10KG.DE ACIDO CITRICO E 200KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMO Nº012/2022, DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.206/2022 E VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10KG.DE ACIDO CITRICO E 200KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMO Nº012/2022, DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.206/2022 E | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230062021 | 0000256 | 03/05/2022 | 12070.50 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 300 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 50 KG.DE AMIDA 90, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº011/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 300 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 50 KG.DE AMIDA 90, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº011/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000257 | 03/05/2022 | 25200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 9000 TESTES REAGENTES P/EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA HEMOGRAMA COMPLETO C/COMODATO DE 01(UM)ANALISADOR AUTOMATICO E 01(UM)PARA BACK-UP C/NO MAXIMO DOIS ANOS/VYTRA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 9000 TESTES REAGENTES P/EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA HEMOGRAMA COMPLETO C/COMODATO DE 01(UM)ANALISADOR AUTOMATICO E 01(UM)PARA BACK-UP C/NO MAXIMO DOIS ANOS/VYTRA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000258 | 04/05/2022 | 22167.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300AMP. DE ALPROSTADIL 20MCG/ML AMPOLA C/PÓ LIOFILO INJETAVEL/ACHÉ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMO Nº315/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE DO CONTRATO Nº 23.243/2022 E ATA DE REGIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300AMP. DE ALPROSTADIL 20MCG/ML AMPOLA C/PÓ LIOFILO INJETAVEL/ACHÉ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMO Nº315/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE DO CONTRATO Nº 23.243/2022 E ATA DE REGI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230082021 | 0000259 | 05/05/2022 | 52800.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.1ML.C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML/SR-AM., 35.000UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.3ML.C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,1 EM 0,1ML/SR-AM., 35.000 UNVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.1ML.C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML/SR-AM., 35.000UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.3ML.C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,1 EM 0,1ML/SR-AM., 35.000 UN | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230402021 | 0000260 | 05/05/2022 | 17656.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REP. IMP. E EXP. LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 KIT.DE CATETER PICC - CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA NO TAMANHO 1.9FR(22G)x35CM./BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº168/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 KIT.DE CATETER PICC - CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA NO TAMANHO 1.9FR(22G)x35CM./BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº168/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISS | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000261 | 06/05/2022 | 3882.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 COMP. DE FLUCONAZOL 150MG.COMPRIMIDO/MEDQUIMICA E 100 F/A DE TEICOPLANINA 200MG.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA/UNIÃO QUIMICA, ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL. IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 COMP. DE FLUCONAZOL 150MG.COMPRIMIDO/MEDQUIMICA E 100 F/A DE TEICOPLANINA 200MG.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA/UNIÃO QUIMICA, ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL. IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000262 | 06/05/2022 | 90766.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM E 4.256 KG.DE PEITO DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 47.145/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM E 4.256 KG.DE PEITO DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 47.145/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000263 | 06/05/2022 | 3600.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE CURATIVO P/FIXAÇÃO DE CATETER/PHARMAPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMO Nº320/2022 DO COORD DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº23.314/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE CURATIVO P/FIXAÇÃO DE CATETER/PHARMAPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMO Nº320/2022 DO COORD DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº23.314/2022 E ATA DE REGISTRO DE PR | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000264 | 06/05/2022 | 84155.70 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 3.450 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ºTIPO ACEM/MASTERBOI E 90 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHAS PESCADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 47.157/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 3.450 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ºTIPO ACEM/MASTERBOI E 90 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHAS PESCADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 47.157/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000265 | 06/05/2022 | 37800.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 1.100 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 2.000 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 1.000 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER APROX.400G/VITAMASSA, 300 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MAISENAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 1.100 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 2.000 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 1.000 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER APROX.400G/VITAMASSA, 300 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MAISENA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272021 | 0000266 | 09/05/2022 | 492.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE TRAMADOL 100MG/2ML. AMPOLA 2ML-SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE TRAMADOL 100MG/2ML. AMPOLA 2ML-SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCR | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000267 | 09/05/2022 | 32118.03 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 UND.DE ADOÇANTE LIQUIDO DIETETICO/SADIO, 300 CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL 500GR/APTI, 30 FRSC.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/ILHA DA MADEIRA, 400 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3 DE VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 UND.DE ADOÇANTE LIQUIDO DIETETICO/SADIO, 300 CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL 500GR/APTI, 30 FRSC.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/ILHA DA MADEIRA, 400 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3 DE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000268 | 09/05/2022 | 18368.04 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº20/2022VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº20/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000269 | 09/05/2022 | 8831.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT. E 300 KG.DE POLPA DE CAJÁ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 47.568/2022 DA CH.DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE DO CONVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT. E 300 KG.DE POLPA DE CAJÁ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 47.568/2022 DA CH.DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE DO CON | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000270 | 09/05/2022 | 1062.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000271 | 09/05/2022 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 09/05/2022 | 8256.70 | 21949316000102 | FICOL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 LT.DE REAGENTE ANALITICO 2 COMPONENTE: FENOLFTALEINA, SOLUÇÃO A 1%, 04 LT.DE HIDROXIDO DE SODIO CONCENTRAÇÃO 0,1N SOLUÇÃO AQUOSA, 500 UNDS.DE COPO DOSADOR FORMATO COPO GRADUADO MATERIAL POLIPROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 LT.DE REAGENTE ANALITICO 2 COMPONENTE: FENOLFTALEINA, SOLUÇÃO A 1%, 04 LT.DE HIDROXIDO DE SODIO CONCENTRAÇÃO 0,1N SOLUÇÃO AQUOSA, 500 UNDS.DE COPO DOSADOR FORMATO COPO GRADUADO MATERIAL POLIPRO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 09/05/2022 | 8256.70 | 21949316000102 | FICOL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 LT.DE REAGENTE ANALITICO 2 COMPONENTE: FENOLFTALEINA, SOLUÇÃO A 1%, 04 LT.DE HIDROXIDO DE SODIO CONCENTRAÇÃO 0,1N SOLUÇÃO AQUOSA, 500 UNDS.DE COPO DOSADOR FORMATO COPO GRADUADO MATERIAL POLIPROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 LT.DE REAGENTE ANALITICO 2 COMPONENTE: FENOLFTALEINA, SOLUÇÃO A 1%, 04 LT.DE HIDROXIDO DE SODIO CONCENTRAÇÃO 0,1N SOLUÇÃO AQUOSA, 500 UNDS.DE COPO DOSADOR FORMATO COPO GRADUADO MATERIAL POLIPRO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000275 | 10/05/2022 | 13750.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000276 | 10/05/2022 | 17760.66 | 29446528000170 | POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 KG.DE ABOBORA IN NATURA, 35 KG.DE BANANA COMPRIDA, 480 KG.DE BANANA IN NATURA ESPECIA PACOVAN, 1.440 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 1.080 KG.DE CARA IN NATURA ESPECIE COMUM E OUTROS PARA VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 KG.DE ABOBORA IN NATURA, 35 KG.DE BANANA COMPRIDA, 480 KG.DE BANANA IN NATURA ESPECIA PACOVAN, 1.440 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 1.080 KG.DE CARA IN NATURA ESPECIE COMUM E OUTROS PARA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000277 | 11/05/2022 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº15/2022VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº15/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000278 | 11/05/2022 | 19233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230292020 | 0000279 | 11/05/2022 | 6799.36 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230282020 | 0000280 | 11/05/2022 | 800.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº16/20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº16/20 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/05/2022 | 43508.74 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE ABRIL/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE ABRIL/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/05/2022 | 49770.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE ABRIL/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE ABRIL/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/05/2022 | 85320.41 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE ABRIL/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE ABRIL/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2022, NESTE INSTITUTO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/05/2022 | 170800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE ABRIL/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE ABRIL/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 13/05/2022 | 5000.00 | 09560970000116 | SEAPORT SERVIÇOS DE APOIO PORTUARIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA EMPILHADEIRA COM CAPACIDADE PARA 7(SETE)TONELADAS DE PESO E DE UM CAMINHÃO GUINCHO COMPATIVEL COM O TRANSPORTE DA MESMA, PARA ESTE INSITTUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº3527/2VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA EMPILHADEIRA COM CAPACIDADE PARA 7(SETE)TONELADAS DE PESO E DE UM CAMINHÃO GUINCHO COMPATIVEL COM O TRANSPORTE DA MESMA, PARA ESTE INSITTUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº3527/2 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/05/2022 | 58868.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE MAIO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE MAIO/2022, NESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000289 | 20/05/2022 | 10348.79 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 45 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIE CRESPA, 63KG.DE ALHO, 720KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIA BRANCA, 630 KG.DE CENOURA IN NATURA, 243 KG.DE CHUCHU IN NATURA ESPECIEMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 45 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIE CRESPA, 63KG.DE ALHO, 720KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIA BRANCA, 630 KG.DE CENOURA IN NATURA, 243 KG.DE CHUCHU IN NATURA ESPECI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230392021 | 0000290 | 20/05/2022 | 35215.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 900 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 700 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 700 KG.DE ACIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 900 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 700 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 700 KG.DE ACI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000291 | 20/05/2022 | 2720.00 | 02728189000169 | OVERMAR COMERCIAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA DE ALGODÃO E POLIURETANO C/ADESIVO HIPOALERGENICO TAM.5CMx5M. EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA DE ALGODÃO E POLIURETANO C/ADESIVO HIPOALERGENICO TAM.5CMx5M. EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230252021 | 0000292 | 20/05/2022 | 13326.64 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 500 KIT.DE PAPANICOLAU TAM. G ESTERIL/KOLPLAST, 500 ROLO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMx50M/CIEX, 300 ROLO DE FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19MMx30M/CIEX E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº 328/2022VL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 500 KIT.DE PAPANICOLAU TAM. G ESTERIL/KOLPLAST, 500 ROLO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMx50M/CIEX, 300 ROLO DE FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19MMx30M/CIEX E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº 328/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322021 | 0000293 | 20/05/2022 | 2640.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 AMP. DE CLORETO DE SODIO SOL.HIPERTONICA 10% AMP.10ML.SOL.INJ/FARMACE E 6000 AMP. DE CLORETO DE SODIO SOL.HIPERTONICA 20% AMP.10ML.SOL.INJ/FARMACE TODOS OS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 AMP. DE CLORETO DE SODIO SOL.HIPERTONICA 10% AMP.10ML.SOL.INJ/FARMACE E 6000 AMP. DE CLORETO DE SODIO SOL.HIPERTONICA 20% AMP.10ML.SOL.INJ/FARMACE TODOS OS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000294 | 20/05/2022 | 6069.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 COMP.DE FLUOXETINA(CLORIDRATO DE)20MG.COMPRIMIDO/TEUTO, 900 F/A. DE HIDROCORTISONA(SUCCINATO SODICO)100MG. PÓ+LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-TEUTO E 900 F/A. DE HIDROCORTISONA(SUCCINATO SODICO)500MG.PÓ+LVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 COMP.DE FLUOXETINA(CLORIDRATO DE)20MG.COMPRIMIDO/TEUTO, 900 F/A. DE HIDROCORTISONA(SUCCINATO SODICO)100MG. PÓ+LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-TEUTO E 900 F/A. DE HIDROCORTISONA(SUCCINATO SODICO)500MG.PÓ+L | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000295 | 20/05/2022 | 3000.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA MODELO EDAN SE-3, PAPEL 80x30/80x20m EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/TECNOPRINT P/ESTE INSTITVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA MODELO EDAN SE-3, PAPEL 80x30/80x20m EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/TECNOPRINT P/ESTE INSTIT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000296 | 20/05/2022 | 4432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE TUBO DE SILICONE Nº204 EM PCT.C/15METROS, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SEROPLAST P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI NO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE TUBO DE SILICONE Nº204 EM PCT.C/15METROS, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SEROPLAST P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI NO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000297 | 20/05/2022 | 4642.00 | 24774241000156 | MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CATETER DUPLO LUMEN APLICAÇÃO PUNÇÃO INTRAVENOSO ADULTO/BIOMEDICAL E 40 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL P/NEONATOLOGIA EM PVC Nº5,0/BIOMEDICAL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CATETER DUPLO LUMEN APLICAÇÃO PUNÇÃO INTRAVENOSO ADULTO/BIOMEDICAL E 40 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL P/NEONATOLOGIA EM PVC Nº5,0/BIOMEDICAL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000298 | 25/05/2022 | 7200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE DEXAMETAXONA (FOSF. DISSODICO) 4MG\ML. AMP.2,5ML . SOL.INJ. EM EMBALAGENS C\DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR\FARMACE P/ESTE IVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE DEXAMETAXONA (FOSF. DISSODICO) 4MG\ML. AMP.2,5ML . SOL.INJ. EM EMBALAGENS C\DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR\FARMACE P/ESTE I | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230252021 | 0000299 | 25/05/2022 | 6620.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 500 ROLO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5MM. EXTRA FLEXIVEL, TECIDO100% ALGODÃO/CIEX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 351/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO VL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 500 ROLO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5MM. EXTRA FLEXIVEL, TECIDO100% ALGODÃO/CIEX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 351/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000300 | 26/05/2022 | 5850.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/FAEZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 650 F/A.DE PENICILINA G POTASSIO 5.000.000UI PO LIOFILIZADO+DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO/ EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTETE LINHA HOVL. EMPENHADO P/FAEZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 650 F/A.DE PENICILINA G POTASSIO 5.000.000UI PO LIOFILIZADO+DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO/ EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTETE LINHA HO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000301 | 27/05/2022 | 16250.80 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 1000 TESTES P/DIAG.DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 650 TESTES P/ DIAG.DE ALBUMINA ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 50 TESTES P/DIAG.DE AMILASE ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 1000 TESTES P/DIAG.DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 650 TESTES P/ DIAG.DE ALBUMINA ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 50 TESTES P/DIAG.DE AMILASE ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/ | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/05/2022 | 112.02 | 00056910797434 | LINO SERGIO DE ANDRADE MARQUES | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/05/2022 | 112.02 | 00005887228474 | NEWTON DA SILVA LIMA JUNIOR | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000304 | 31/05/2022 | 21116.12 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 24/03/2022 A 30/04/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº04/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 24/03/2022 A 30/04/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº04/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352017 | 0000305 | 02/06/2022 | 50531.60 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISIÇÃO DE 40 FA.DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML. FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISIÇÃO DE 40 FA.DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML. FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242020 | 0000306 | 02/06/2022 | 40960.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOL.PARENTERAIS EM BOMBASDE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR/FRESENIUS E 800 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOL.PARENTERAIS EM BOMBASDE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR/FRESENIUS E 800 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSEN | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162021 | 0000307 | 02/06/2022 | 29000.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000308 | 02/06/2022 | 14528.72 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 1992 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70 CM.DE COMP.C/AGULHA 3,0CM, 3/8CIRC;CILINDRICA(F.GERAL)ESTERIL/SHALON, 576 ENV.DE FIO CIR.DE POLIGLACTINA 910 Nº1-0, FIO C/75 CM.DE COMP. C/AGULHA 4,0 CM. 1/2VL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 1992 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70 CM.DE COMP.C/AGULHA 3,0CM, 3/8CIRC;CILINDRICA(F.GERAL)ESTERIL/SHALON, 576 ENV.DE FIO CIR.DE POLIGLACTINA 910 Nº1-0, FIO C/75 CM.DE COMP. C/AGULHA 4,0 CM. 1/2 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000309 | 02/06/2022 | 13030.00 | 29446528000170 | POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 700 CX.DE AVEIA EM FLOCOS TIPO FINO(170GR)-YOKI, 500 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA(400GR)-3 DE MAIO, 200 TB.DE CANELA ESPECIE CONDIMENTO(36GR)-PLATINA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 700 CX.DE AVEIA EM FLOCOS TIPO FINO(170GR)-YOKI, 500 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA(400GR)-3 DE MAIO, 200 TB.DE CANELA ESPECIE CONDIMENTO(36GR)-PLATINA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO M | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432021 | 0000310 | 02/06/2022 | 48312.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M, CX.C/100 UNDS/NUGARD E 200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P, CX.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M, CX.C/100 UNDS/NUGARD E 200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P, CX. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230242021 | 0000311 | 08/06/2022 | 10065.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº015/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº015/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000312 | 09/06/2022 | 21991.72 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº28/2022VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº28/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000313 | 09/06/2022 | 12705.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.825 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA/GOLD ANALISA, 3.225 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA/GOLD ANALISA E 29.500 TESTES REAG.P/DIAG.QUANTITATIVO DE PROTEINA CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.825 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA/GOLD ANALISA, 3.225 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA/GOLD ANALISA E 29.500 TESTES REAG.P/DIAG.QUANTITATIVO DE PROTEINA C | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000314 | 09/06/2022 | 27036.21 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UNDS .DE REAGENTE P/DIAG.CLINICO 5 TIPO ALBUMINA BOVINA C/SOL. A 22%/FRESENIUS, 15 UNDS.DE SORO ANTI-A COMP. MONOCIONAL /FRESENIUS, 10 UNDS.DE SORO ANTI-B COMP. MONOCIONAL/FRESENIUS, 05 UNDS.DE SORO ANTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UNDS .DE REAGENTE P/DIAG.CLINICO 5 TIPO ALBUMINA BOVINA C/SOL. A 22%/FRESENIUS, 15 UNDS.DE SORO ANTI-A COMP. MONOCIONAL /FRESENIUS, 10 UNDS.DE SORO ANTI-B COMP. MONOCIONAL/FRESENIUS, 05 UNDS.DE SORO ANT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000315 | 09/06/2022 | 1450.00 | 18224182000140 | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 TESTES P/DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE BHCG P/DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ POR METODO CROMOTOGRAFICO/VIDA BIOTECNOLOGIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº26/2022 DA COORD.DO LABORATÓRIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 TESTES P/DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE BHCG P/DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ POR METODO CROMOTOGRAFICO/VIDA BIOTECNOLOGIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº26/2022 DA COORD.DO LABORATÓRI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342020 | 0000316 | 09/06/2022 | 8070.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 AMP.DE FITOMENADIONA (VITAMINA K)IM 10MG/ML.AMP.1ML.SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR /HIPOLABOR, P/ESTE INSTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 AMP.DE FITOMENADIONA (VITAMINA K)IM 10MG/ML.AMP.1ML.SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR /HIPOLABOR, P/ESTE INST | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000317 | 09/06/2022 | 75088.14 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.509 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM E 2.130 KG.DE PEITO DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 61.033/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.509 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM E 2.130 KG.DE PEITO DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 61.033/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000318 | 09/06/2022 | 25684.90 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 1.000 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 300 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER C/APROX.400GR/VITAMASSA, 100 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 1.000 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 300 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER C/APROX.400GR/VITAMASSA, 100 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000319 | 09/06/2022 | 71447.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.350 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANEA. 2.500 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM, 150 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS, 100 KG.DE LINGUIÇA TIPO CALABRESA/COPAVEL E VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.350 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANEA. 2.500 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM, 150 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS, 100 KG.DE LINGUIÇA TIPO CALABRESA/COPAVEL E | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000320 | 10/06/2022 | 2450.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/NATULACT E 40 KG.DE QUEIJO TIPOMUSSARELA/NATULACT P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 61.021/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/NATULACT E 40 KG.DE QUEIJO TIPOMUSSARELA/NATULACT P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 61.021/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CON | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000321 | 10/06/2022 | 10500.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 35O FARDO DE PAPEL HIGIENICO 300M PETALAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 51.360/2022, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATO Nº 06-046/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº139/2021 . VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 35O FARDO DE PAPEL HIGIENICO 300M PETALAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 51.360/2022, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATO Nº 06-046/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº139/2021 . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000322 | 10/06/2022 | 13750.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230392021 | 0000323 | 10/06/2022 | 35215.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 900 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 700 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 700 KG.DE ACIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 900 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 700 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 700 KG.DE ACI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000324 | 10/06/2022 | 14365.77 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 52 UND.DE ADOÇANTE LIQUIDO DIETETICO/SADIO, 150 CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL 500GR/APTI, 15 FRSC.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/ILHA DA MADEIRA, 58 POTE C/500G.DE AZEITONA VERDE/VALE FERTIL E OUTROS PVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 52 UND.DE ADOÇANTE LIQUIDO DIETETICO/SADIO, 150 CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL 500GR/APTI, 15 FRSC.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/ILHA DA MADEIRA, 58 POTE C/500G.DE AZEITONA VERDE/VALE FERTIL E OUTROS P | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000325 | 14/06/2022 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, M | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/06/2022 | 43753.89 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MAIO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MAIO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/06/2022 | 51840.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/06/2022 | 87177.58 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MAIO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MAIO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2022, NESTE INSTITUTO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/06/2022 | 180100.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MAIO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MAIO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000330 | 14/06/2022 | 26803.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.900 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO, TAM. 25x28CM.EMBALAGEM C/05 UNDS. C/ MARCADOR RADIOPACO/AMERICA MEDICAL, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESC.NO MEMO Nº 366/2022 DO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.900 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO, TAM. 25x28CM.EMBALAGEM C/05 UNDS. C/ MARCADOR RADIOPACO/AMERICA MEDICAL, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESC.NO MEMO Nº 366/2022 DO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/06/2022 | 50640.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/06/2022 | 61373.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JUNHO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JUNHO/2022, NESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230292020 | 0000334 | 15/06/2022 | 6799.36 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO COVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230282020 | 0000335 | 15/06/2022 | 800.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº20/20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº20/20 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000336 | 15/06/2022 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº19/2022 DVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº19/2022 D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000337 | 15/06/2022 | 19485.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000340 | 17/06/2022 | 1041.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000341 | 17/06/2022 | 7253.20 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.070 KG.DE ABACAXI IN NATURA ESPECIE PEROLA/DA TERRA E 728 KG.DE POLPA DE CAJÁ/NATURAL SABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 63.334/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.070 KG.DE ABACAXI IN NATURA ESPECIE PEROLA/DA TERRA E 728 KG.DE POLPA DE CAJÁ/NATURAL SABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 63.334/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000342 | 17/06/2022 | 3154.88 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA/DA TERRA, 52 KG.DE GOMA P/TAPIOCA/DATERRA, 400 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/DA TERRA E 300KG.DE PIMENTÃO VERDE IN NATURA/DA TERRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA/DA TERRA, 52 KG.DE GOMA P/TAPIOCA/DATERRA, 400 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/DA TERRA E 300KG.DE PIMENTÃO VERDE IN NATURA/DA TERRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230302021 | 0000343 | 17/06/2022 | 3100.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO, ATOXICO)EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BIOSANI, P/VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO, ATOXICO)EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BIOSANI, P/ | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230402021 | 0000344 | 17/06/2022 | 2600.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30x0,70mm, 22G I 1/4, PAREDE FINA BISELTRIFACETADO, DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32 DO TIPO ARTICULADO E COMPATIVEL COM SERINGAS C/BICO SLIPVL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30x0,70mm, 22G I 1/4, PAREDE FINA BISELTRIFACETADO, DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32 DO TIPO ARTICULADO E COMPATIVEL COM SERINGAS C/BICO SLIP | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322021 | 0000345 | 17/06/2022 | 13300.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7.000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARA VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7.000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230302021 | 0000346 | 17/06/2022 | 10936.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 3000 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY C/02 VIAS Nº12/WELL LEAD/SP, 200 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº16 LONGA/MARKMED/SP, 200 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº18 LONGA/MARKMED/SP E 200 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº20 LONGA/VL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 3000 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY C/02 VIAS Nº12/WELL LEAD/SP, 200 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº16 LONGA/MARKMED/SP, 200 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº18 LONGA/MARKMED/SP E 200 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº20 LONGA/ | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432021 | 0000347 | 17/06/2022 | 20160.00 | 22940455000120 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ZQUISIÇÃO DE 8.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TEM.7,0 ESTERIL, DESC.FORMATO ANATOMICO/LEMGRUBERT/TARGA E 8.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TEM.7,5 ESTERIL, DESC.FORMATO ANATOMIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ZQUISIÇÃO DE 8.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TEM.7,0 ESTERIL, DESC.FORMATO ANATOMICO/LEMGRUBERT/TARGA E 8.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TEM.7,5 ESTERIL, DESC.FORMATO ANATOMI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230062021 | 0000348 | 21/06/2022 | 12010.50 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 200 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 50 KG.DE AMIDA 90, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº016/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 200 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 50 KG.DE AMIDA 90, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº016/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000349 | 21/06/2022 | 21676.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 350 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANEA. 700 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM, 60 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS, 30 KG.DE LINGUIÇA TIPO CALABRESA/COPAVEL E 100 KGVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 350 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANEA. 700 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM, 60 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS, 30 KG.DE LINGUIÇA TIPO CALABRESA/COPAVEL E 100 KG | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000350 | 21/06/2022 | 14160.94 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ALICATE PONTA FINA/LOTUS, 24 M³ DE AREIA FINA/INATURA, 12 M³ DE AREIA GROSA/INATURA, 30 M³ DE AREIA MEDIA/INATURA, 100 UNDS.DE ARGAMASSA ACII/NOSSA MASSA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ALICATE PONTA FINA/LOTUS, 24 M³ DE AREIA FINA/INATURA, 12 M³ DE AREIA GROSA/INATURA, 30 M³ DE AREIA MEDIA/INATURA, 100 UNDS.DE ARGAMASSA ACII/NOSSA MASSA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONF | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000351 | 21/06/2022 | 17680.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.600 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº65.261/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº 06-353/2022 EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.600 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº65.261/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº 06-353/2022 E | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000352 | 22/06/2022 | 19427.94 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº04/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº04/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000354 | 27/06/2022 | 3154.88 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA/DA TERRA, 52 KG.DE GOMA P/TAPIOCA/DATERRA, 400 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/DA TERRA E 300KG.DE PIMENTÃO VERDE IN NATURA/DA TERRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA/DA TERRA, 52 KG.DE GOMA P/TAPIOCA/DATERRA, 400 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/DA TERRA E 300KG.DE PIMENTÃO VERDE IN NATURA/DA TERRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000355 | 28/06/2022 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5037-GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 28/06/2022 | 1440.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INCRIÇÃO DE 03(TRES)SERVIDORES DESTE INSTITUTO NO CURSO DE RETENÇÃO DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ORGÃOS PUBLICOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB. VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INCRIÇÃO DE 03(TRES)SERVIDORES DESTE INSTITUTO NO CURSO DE RETENÇÃO DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ORGÃOS PUBLICOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000357 | 04/07/2022 | 4790.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 50.881/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATO Nº06-138/2VL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 50.881/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATO Nº06-138/2 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000358 | 04/07/2022 | 4508.90 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE TECIDO LONA CRUA/SISA NACIONAL, 14 UNDS.DE TINA P/SERIGRAFIA NA COR AZUL ROYAL/FABRICOLOR/NACIONAL E 33 UNDS.DE TINTA P/SERIGRAFIA NA COR VERDE BANDEIRA/FABRICOLOR/NACIONAL P/ESTE INSTITUTOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE TECIDO LONA CRUA/SISA NACIONAL, 14 UNDS.DE TINA P/SERIGRAFIA NA COR AZUL ROYAL/FABRICOLOR/NACIONAL E 33 UNDS.DE TINTA P/SERIGRAFIA NA COR VERDE BANDEIRA/FABRICOLOR/NACIONAL P/ESTE INSTITUTO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000359 | 04/07/2022 | 44955.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR AZUL PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 400 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR PRETA PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 500 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR AZUL PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 400 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR PRETA PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 500 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000360 | 04/07/2022 | 48743.22 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 30 UND.DE ADAPTADOR DE FASE DE CORRENTE ELETRICA/FOXLUX, 2L.DE ADITIVO PLASTIFICANTE COR MARROM GALÃO C/18L-QUARTZOLIT, 10UND.DE AGUARRAS(SOLVENTES)EMB.C/5 LITROS-ARUJA, 02UND.DE ALICATE TIPO CORTADOR DEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 30 UND.DE ADAPTADOR DE FASE DE CORRENTE ELETRICA/FOXLUX, 2L.DE ADITIVO PLASTIFICANTE COR MARROM GALÃO C/18L-QUARTZOLIT, 10UND.DE AGUARRAS(SOLVENTES)EMB.C/5 LITROS-ARUJA, 02UND.DE ALICATE TIPO CORTADOR DE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230322020 | 0000361 | 04/07/2022 | 1097.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 80 LATA C/400G. CADA LATA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES 0 A 6 MESES C/AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: PRESENÇA DE PREBIOTICOS E LCPUFAS(DHA E ARA)OU SIMILAR/DANONE/APTA MIL PREMIUM 1, PARA ESTE INSTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 80 LATA C/400G. CADA LATA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES 0 A 6 MESES C/AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: PRESENÇA DE PREBIOTICOS E LCPUFAS(DHA E ARA)OU SIMILAR/DANONE/APTA MIL PREMIUM 1, PARA ESTE INST | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000362 | 04/07/2022 | 27694.77 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 197KG.DE CARNE BOVINA DE 1ªCOXÃO MOLE/MASTERBOI, 141KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ªTIPO ACÉM/MASTERBOI, 160KG.DE CARNE BOVINA C/OSSO DE 2ª/MASTERBOI, 25KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COXÃO MOLE/SERRA NOBRE EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 197KG.DE CARNE BOVINA DE 1ªCOXÃO MOLE/MASTERBOI, 141KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ªTIPO ACÉM/MASTERBOI, 160KG.DE CARNE BOVINA C/OSSO DE 2ª/MASTERBOI, 25KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COXÃO MOLE/SERRA NOBRE E | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230152021 | 0000363 | 04/07/2022 | 10001.84 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UNDS.DE COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO TENSÃO 220V, APLIC.AR COND.CAP.DE REFRIG.12.000BTU/H TP ROTATIVO410a, 01 UNDS.DE COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO TENSÃO 220V, APLIC.AR COND.CAP.DE REFRIG. 12.000BTU/H TP ROTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UNDS.DE COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO TENSÃO 220V, APLIC.AR COND.CAP.DE REFRIG.12.000BTU/H TP ROTATIVO410a, 01 UNDS.DE COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO TENSÃO 220V, APLIC.AR COND.CAP.DE REFRIG. 12.000BTU/H TP ROT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000364 | 04/07/2022 | 29328.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.800 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM E 600 KG.DE PEITO DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 66.803/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.800 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM E 600 KG.DE PEITO DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 66.803/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª N | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000365 | 04/07/2022 | 16500.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230392021 | 0000366 | 04/07/2022 | 36580.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 1.200 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 400 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 400 KG.DEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 1.200 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 400 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 400 KG.DE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000367 | 04/07/2022 | 25139.24 | 29446528000170 | POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 382KG.DE ABOBORA IN NATURA, 82KG.DE BANANA COMPRIDA, 776KG.DE BANANA IN NATURA ESPECIA PACOVAN, 1.980 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 67.791/2VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 382KG.DE ABOBORA IN NATURA, 82KG.DE BANANA COMPRIDA, 776KG.DE BANANA IN NATURA ESPECIA PACOVAN, 1.980 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 67.791/2 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000368 | 04/07/2022 | 20070.90 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 82KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 92 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIE CRESPA, 82KG.DE ALHO, 776KG.DE BATATA DOCE IN NATURA, 50 KG.DE BETERRABA IN NATURA, 828KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA EEMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 82KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 92 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIE CRESPA, 82KG.DE ALHO, 776KG.DE BATATA DOCE IN NATURA, 50 KG.DE BETERRABA IN NATURA, 828KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA E | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000369 | 04/07/2022 | 23698.90 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.110 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 1.600 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 400 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER C/APROX.400GR/VITAMASSA, 300 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MAIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.110 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 1.600 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 400 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER C/APROX.400GR/VITAMASSA, 300 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MAI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000370 | 04/07/2022 | 7683.60 | 29446528000170 | POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 CAIXA DE AVEIA EM FLOCOS TIPO FINO(170G)YORKI, 200 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA(400G)3DE MAIO, 100TB.DE CANELA ESPECIE CONDIMENTO(36G)PLATINA, 720 UND.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU 100G.C/BAIXO TEOR DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 CAIXA DE AVEIA EM FLOCOS TIPO FINO(170G)YORKI, 200 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA(400G)3DE MAIO, 100TB.DE CANELA ESPECIE CONDIMENTO(36G)PLATINA, 720 UND.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU 100G.C/BAIXO TEOR D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000371 | 04/07/2022 | 39342.20 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANEA. 1.300 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM, 90 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS, 30 KG.DE LINGUIÇA TIPO CALABRESA/COPAVEL E 10VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANEA. 1.300 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM, 90 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS, 30 KG.DE LINGUIÇA TIPO CALABRESA/COPAVEL E 10 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000372 | 05/07/2022 | 5049.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 CX.COM 1.000 UNDS.EM CADA CAIXA, DE GARFO P/REFEIÇÃO DESCARTAVEL/STRAWPLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 66.858/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 2ª NE DO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 CX.COM 1.000 UNDS.EM CADA CAIXA, DE GARFO P/REFEIÇÃO DESCARTAVEL/STRAWPLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 66.858/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 2ª NE DO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000373 | 05/07/2022 | 10960.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000UNDS.DE AGULHA DESC. P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2 OU 80x4,5CM.C/MANDRIL E PONTA TP. QUINCKE/PROCARE, 1.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MAT.NATURAL EM LATEX TAM.6,5 ESTERIL/LATEX E 3.000 PAR DEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000UNDS.DE AGULHA DESC. P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2 OU 80x4,5CM.C/MANDRIL E PONTA TP. QUINCKE/PROCARE, 1.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MAT.NATURAL EM LATEX TAM.6,5 ESTERIL/LATEX E 3.000 PAR DE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242020 | 0000374 | 05/07/2022 | 16000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000UNDS.DE EXTENSOR BOMBA DE SERINGA FOTOSSENSIVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL LIVRE DE PVC NA COR ÂMBAR/SANTRONIC PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 380/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000UNDS.DE EXTENSOR BOMBA DE SERINGA FOTOSSENSIVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL LIVRE DE PVC NA COR ÂMBAR/SANTRONIC PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 380/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITAND | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432021 | 0000375 | 05/07/2022 | 1963.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE C/AMIDO ANTIALÉRGICO TAM. M SEM LATEX, CX.C/100 UNDS/LUVIX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº375/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE C/AMIDO ANTIALÉRGICO TAM. M SEM LATEX, CX.C/100 UNDS/LUVIX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº375/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITAN | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230102021 | 0000376 | 05/07/2022 | 25202.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK/OLIMED, 300 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ROLETE P/SORO/MEDSONDA, 6.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 DESCARTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK/OLIMED, 300 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ROLETE P/SORO/MEDSONDA, 6.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 DESCART | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000377 | 05/07/2022 | 18676.40 | 15800545000311 | ABBVIE FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISIÇÃO DE 20 FA.DE SURFACTANTE PULMONAR (BERACTANTO/BOVINO) 25MG/ML. FRASCO/AMPOLA 4ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ABBVIE, VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISIÇÃO DE 20 FA.DE SURFACTANTE PULMONAR (BERACTANTO/BOVINO) 25MG/ML. FRASCO/AMPOLA 4ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ABBVIE, | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172021 | 0000378 | 05/07/2022 | 659.27 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FR.DE CEFALEXINA 50MG/ML. ORAL FRASCO C/60ML/ABL E 07 POTE C/400G.DE SULFADIAZINA DE PRATA 1% REF.OU GEN. EMB. C/DADOS DE LOTE, VAL, IDENT., PROC.E REG.EM ORGÃO COMPETENTE LH. HOSP./P.DONADUZZI P/ESTE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FR.DE CEFALEXINA 50MG/ML. ORAL FRASCO C/60ML/ABL E 07 POTE C/400G.DE SULFADIAZINA DE PRATA 1% REF.OU GEN. EMB. C/DADOS DE LOTE, VAL, IDENT., PROC.E REG.EM ORGÃO COMPETENTE LH. HOSP./P.DONADUZZI P/ESTE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000379 | 06/07/2022 | 540.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 BISNARGA DE MUPIROCINA 20MG. BISNARGA C/15G-PRATI DONADUZZI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 404/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº 23.291/2022, ATAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 BISNARGA DE MUPIROCINA 20MG. BISNARGA C/15G-PRATI DONADUZZI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 404/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº 23.291/2022, ATA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000380 | 06/07/2022 | 3105.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 FA. DE SEVOFLURANO ANESTESICO INALATORIO FRASCO C/100ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIÃO QUIMICA, PARA ESTE INSTITUVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 FA. DE SEVOFLURANO ANESTESICO INALATORIO FRASCO C/100ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIÃO QUIMICA, PARA ESTE INSTITU | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000381 | 06/07/2022 | 21230.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/ AQUISIÇÃO DE 2.000 FA DE CEFAZOLINA 1G. PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO?AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 1.000 FA DE CEFTRIAXIONA 1G. IV PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REF. OU GENERICO/BLAU, P/ESTE INSITUVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/ AQUISIÇÃO DE 2.000 FA DE CEFAZOLINA 1G. PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO?AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 1.000 FA DE CEFTRIAXIONA 1G. IV PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REF. OU GENERICO/BLAU, P/ESTE INSITU | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272021 | 0000382 | 06/07/2022 | 6298.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)50MG.5MG/ML.AMPOLA 10ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROC.E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR P/ESTE INSTITUTO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)50MG.5MG/ML.AMPOLA 10ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROC.E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR P/ESTE INSTITUTO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620142022 | 0000383 | 06/07/2022 | 493.92 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 144 ENV.DE FIO CIRURGICO DE ALGODÃO POLIESTER 2-0 S/AGULHA/BRASUTURE E 144 ENV.DE FIO CIRURGICO DE ALGODÃO POLIESTER 3-0 S/AGULHA/BRASUTURE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº420/2022 DO COORD.DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 144 ENV.DE FIO CIRURGICO DE ALGODÃO POLIESTER 2-0 S/AGULHA/BRASUTURE E 144 ENV.DE FIO CIRURGICO DE ALGODÃO POLIESTER 3-0 S/AGULHA/BRASUTURE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº420/2022 DO COORD.D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000384 | 06/07/2022 | 17142.30 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº04/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº04/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000385 | 07/07/2022 | 25001.48 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº34/2022VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº34/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230212021 | 0000386 | 12/07/2022 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº68.297/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº68.297/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322021 | 0000387 | 12/07/2022 | 9800.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)HALEX ISTAR., PARVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)HALEX ISTAR., PAR | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230372020 | 0000388 | 12/07/2022 | 31200.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML/SR-AM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº378/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML/SR-AM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº378/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230192021 | 0000389 | 19/07/2022 | 10567.50 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 F/A.DE AMINOACIDO (SOLUÇÃO DE)10%, PEDIATRICO , FRS/AMP. 250ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS., PARA VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 F/A.DE AMINOACIDO (SOLUÇÃO DE)10%, PEDIATRICO , FRS/AMP. 250ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS., PARA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000390 | 19/07/2022 | 1043.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000391 | 19/07/2022 | 21854.50 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 1000 TESTES P/DIAG.DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 500 TESTES P/ DIAG.DE ALBUMINA ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 1000 TESTES P/DIAG.DE BILIRRUBINA DIRETA DE PONTO FINAL/WIENVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 1000 TESTES P/DIAG.DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 500 TESTES P/ DIAG.DE ALBUMINA ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 1000 TESTES P/DIAG.DE BILIRRUBINA DIRETA DE PONTO FINAL/WIEN | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432021 | 0000392 | 22/07/2022 | 19764.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. G, CX.C/100 UNDS/NUGARD E 400 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P, CX.C/VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. G, CX.C/100 UNDS/NUGARD E 400 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P, CX.C/ | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230182021 | 0000393 | 22/07/2022 | 7356.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE ADENOSINA 3MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 100 AMP.DE AMIODARONA(CLORIDRATO DE)50MG/ML.AMP. 3ML.SOL.INJ/HIPOLABOR E 500 AMP.DE NORADRENALINA/NOREPINEFRINA(HEMITARTARATO) 2MG/ML AMP. 4MLVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE ADENOSINA 3MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 100 AMP.DE AMIODARONA(CLORIDRATO DE)50MG/ML.AMP. 3ML.SOL.INJ/HIPOLABOR E 500 AMP.DE NORADRENALINA/NOREPINEFRINA(HEMITARTARATO) 2MG/ML AMP. 4ML | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272021 | 0000394 | 22/07/2022 | 7306.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 F/A DE PROPOFOL 10MG/ML.FRSC/AMP.20ML. SOL.INJ/CRISTALIA EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL, IDENTIFICAÇÃO, PROC.E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 405/2022 VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 F/A DE PROPOFOL 10MG/ML.FRSC/AMP.20ML. SOL.INJ/CRISTALIA EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL, IDENTIFICAÇÃO, PROC.E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 405/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000395 | 22/07/2022 | 7590.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.150 F/A.DE CEFTRIAXONA 1G.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/BLAUSIEGEL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.150 F/A.DE CEFTRIAXONA 1G.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/BLAUSIEGEL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412021 | 0000396 | 22/07/2022 | 7350.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 F/A DE AMPICILINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-BLAU E 500 COMP.DE AZITROMICINA 500MG-COMPRIMIDO PHARLAB, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº400/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 F/A DE AMPICILINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-BLAU E 500 COMP.DE AZITROMICINA 500MG-COMPRIMIDO PHARLAB, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº400/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000397 | 22/07/2022 | 35500.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D)250MCG, SERINGA, SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CSL, PAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D)250MCG, SERINGA, SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CSL, PA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230172021 | 0000398 | 22/07/2022 | 29533.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 200 F/A DE CEFEPIME 1G. F/A C/PO LIOFILIZADO REF.OU GEN/LH HOSP/ABL, 50 F/A DE CEFOXITINA SODICA 1G. F/A C/PO LIOFILIZADO REF.OU GEN/LH HOSP/ABL, 700 F/A DE MEROPENEM 1G.FRSC/AMP.SOL.INJ/ABL, TVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 200 F/A DE CEFEPIME 1G. F/A C/PO LIOFILIZADO REF.OU GEN/LH HOSP/ABL, 50 F/A DE CEFOXITINA SODICA 1G. F/A C/PO LIOFILIZADO REF.OU GEN/LH HOSP/ABL, 700 F/A DE MEROPENEM 1G.FRSC/AMP.SOL.INJ/ABL, T | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040532021 | 0000399 | 22/07/2022 | 10290.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 35 UNDS.DE COLCHÃO DE SOLTEIRO CONFECCIONADO EM ESPUMA ORTOPEDICA DENSIDADE D-33/PLUMATEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 68.681/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 35 UNDS.DE COLCHÃO DE SOLTEIRO CONFECCIONADO EM ESPUMA ORTOPEDICA DENSIDADE D-33/PLUMATEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 68.681/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532021 | 0000400 | 22/07/2022 | 10290.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 35 UNDS.DE COLCHÃO DE SOLTEIRO CONFECCIONADO EM ESPUMA ORTOPEDICA DENSIDADE D-33/PLUMATEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 68.681/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 35 UNDS.DE COLCHÃO DE SOLTEIRO CONFECCIONADO EM ESPUMA ORTOPEDICA DENSIDADE D-33/PLUMATEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 68.681/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230202021 | 0000401 | 22/07/2022 | 31515.00 | 14563405000142 | SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16.500 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FABRICADO PSAI TRANSPARENTE(BASE)-ALBAM , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 68.750/2022, DO COORD.DO ALMOXVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16.500 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FABRICADO PSAI TRANSPARENTE(BASE)-ALBAM , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 68.750/2022, DO COORD.DO ALMOX | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230322020 | 0000402 | 22/07/2022 | 2978.90 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VL.EMP.P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUIS.DE 10 LATA C/400G. DE FORM.INF. P/LACTENTES EM PO, REST.DE LACTOSE, Á BASE DE 100%AMINOÁCIDOS LIVRES, LIPIDEOS: 100% ÓLEOS VEG. ISENTA DE PROT.LACTEA, LACTOSE, SACAROSE, GALACTOSE, FRUTOSE/SIMLAR E 150 UND.DE TER.NUTRVL.EMP.P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUIS.DE 10 LATA C/400G. DE FORM.INF. P/LACTENTES EM PO, REST.DE LACTOSE, Á BASE DE 100%AMINOÁCIDOS LIVRES, LIPIDEOS: 100% ÓLEOS VEG. ISENTA DE PROT.LACTEA, LACTOSE, SACAROSE, GALACTOSE, FRUTOSE/SIMLAR E 150 UND.DE TER.NUTR | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000403 | 22/07/2022 | 26715.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.300 MT.DE TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL MARINHO 100% ALGODÃO COM 1,60 DE LARGURA, TIPO SARJA 3x1/ HOSPITALAR, CARACTERISTICAR ADICIONAIS: TINGIMENTO FIRME C/ETIQUETA 1ªQUALIDADE E PESADOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.300 MT.DE TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL MARINHO 100% ALGODÃO COM 1,60 DE LARGURA, TIPO SARJA 3x1/ HOSPITALAR, CARACTERISTICAR ADICIONAIS: TINGIMENTO FIRME C/ETIQUETA 1ªQUALIDADE E PESADO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/07/2022 | 42219.24 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JUNHO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TECVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JUNHO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/07/2022 | 46040.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JUNHO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JUNHO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/07/2022 | 82367.96 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JUNHO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JUNHO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2022, NESTE INSTITUTO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/07/2022 | 164900.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JUNHO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JUNHO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/07/2022 | 51825.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JULHO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JULHO/2022, NESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/08/2022 | 4817.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS NO INSS DO MÊS DE JUNHO/2022, DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS NO INSS DO MÊS DE JUNHO/2022, DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230062021 | 0000411 | 08/08/2022 | 24438.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 200 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 50 KG.DE AMIDA 90, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº017/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 200 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 50 KG.DE AMIDA 90, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº017/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000412 | 08/08/2022 | 4540.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 PACOTE DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE C/UM DOS LADOS EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NA COR VERDE OU AZUL, OUTRO LADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA COR AMARELA MED.APROX.(110x75x22)MM E 300 UNDS.DE VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 PACOTE DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE C/UM DOS LADOS EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NA COR VERDE OU AZUL, OUTRO LADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA COR AMARELA MED.APROX.(110x75x22)MM E 300 UNDS.DE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000413 | 08/08/2022 | 28315.62 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.347 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 82.231/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRATO Nº23.311/2022 E ATA DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.347 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 82.231/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRATO Nº23.311/2022 E ATA D | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000414 | 08/08/2022 | 42246.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANEA. 1.200 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM, 200 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS, 100 KG.DE LINGUIÇA TIPO CALABRESA/COPAVEL E VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANEA. 1.200 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM, 200 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS, 100 KG.DE LINGUIÇA TIPO CALABRESA/COPAVEL E | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000415 | 08/08/2022 | 9520.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.400 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº82.300/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº 06-353/2022 EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.400 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº82.300/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº 06-353/2022 E | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000416 | 08/08/2022 | 6335.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 674 KG.DE PEITO DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 82.569/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRATO Nº23.311/2022 E ATA DE REGISTRO DEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 674 KG.DE PEITO DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 82.569/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRATO Nº23.311/2022 E ATA DE REGISTRO DE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000419 | 09/08/2022 | 25200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 9000 TESTES REAGENTES P/EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA HEMOGRAMA COMPLETO C/COMODATO DE 01(UM)ANALISADOR AUTOMATICO E 01(UM)PARA BACK-UP C/NO MAXIMO DOIS ANOS/VYTRA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 9000 TESTES REAGENTES P/EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA HEMOGRAMA COMPLETO C/COMODATO DE 01(UM)ANALISADOR AUTOMATICO E 01(UM)PARA BACK-UP C/NO MAXIMO DOIS ANOS/VYTRA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230052021 | 0000420 | 10/08/2022 | 19800.00 | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 TESTES, REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO TIPO CONJUNTO COMPLETO P/AUTOMAÇÃO TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVOS P/GASOMETRIA, P/ ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMONº34/2022 DA COORD.DO LABORATOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 TESTES, REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO TIPO CONJUNTO COMPLETO P/AUTOMAÇÃO TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVOS P/GASOMETRIA, P/ ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMONº34/2022 DA COORD.DO LABORATO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5327-CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/08/2022 | 55903.93 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA E HOSPITAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A A AQUISIÇÃO DE 130 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-AMP.5ML., 50 AMP.DE ONDANSETRONA 2MG/ML-AMP.4ML., 50F/A.DE OMEPRAZOL40MG.INJATAVEL, 200 AMP.DE GLICOSE 50% APOLA 10ML., VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A A AQUISIÇÃO DE 130 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-AMP.5ML., 50 AMP.DE ONDANSETRONA 2MG/ML-AMP.4ML., 50F/A.DE OMEPRAZOL40MG.INJATAVEL, 200 AMP.DE GLICOSE 50% APOLA 10ML., | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230382021 | 0000423 | 10/08/2022 | 18200.00 | 40151405000145 | INGADESC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 130.000UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA, PARA ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº 478/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº23.352/2022 E ATA DEVL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 130.000UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA, PARA ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº 478/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº23.352/2022 E ATA DE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230082021 | 0000424 | 10/08/2022 | 27100.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.1ML.C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML/SR-AM., 15.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML.C/BICO LUER SLIP GRAD.DE 0,1 EM 0,1ML/SR-AM E 40.000 UNDS.DE SERINGVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.1ML.C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML/SR-AM., 15.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML.C/BICO LUER SLIP GRAD.DE 0,1 EM 0,1ML/SR-AM E 40.000 UNDS.DE SERING | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352021 | 0000425 | 10/08/2022 | 8580.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE BUPVACAINA + GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRITOR AMPOLA 4ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTA, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR PARA VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE BUPVACAINA + GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRITOR AMPOLA 4ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTA, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR PARA | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000426 | 11/08/2022 | 5576.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 936 KG.DE ACEROLA E 600 KG.DE POLPA DE GOIABA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 51.825/2022, DA COORD. DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE DO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 936 KG.DE ACEROLA E 600 KG.DE POLPA DE GOIABA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 51.825/2022, DA COORD. DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE DO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052022 | 0000427 | 12/08/2022 | 162.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE FENITOINA 100MG. COMPRIMIDO/HIPOLABOR, 180 CAP.DE FLUOXETINA 20MG.CAPSULA/HIPOLABOR, 100 COMP.DE RISPERIDONA 2MG.COMPRIMIDO/PRATI DONADUZZI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE FENITOINA 100MG. COMPRIMIDO/HIPOLABOR, 180 CAP.DE FLUOXETINA 20MG.CAPSULA/HIPOLABOR, 100 COMP.DE RISPERIDONA 2MG.COMPRIMIDO/PRATI DONADUZZI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEM | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620142022 | 0000428 | 12/08/2022 | 27034.08 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 2352 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO C/70 CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM, 1/2CIRC.CILIND.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN.)ESTERIL. SHALON/GO, 2352 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70 CM.DE COMP.C/AG.3,5VL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 2352 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO C/70 CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM, 1/2CIRC.CILIND.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN.)ESTERIL. SHALON/GO, 2352 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70 CM.DE COMP.C/AG.3,5 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/08/2022 | 76717.98 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JULHO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JULHO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022, NESTE INSTITUTO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/08/2022 | 41001.17 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JULHO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JULHO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TE | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/08/2022 | 45640.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JULHO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JULHO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/08/2022 | 191645.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JULHO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JULHO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/08/2022 | 60979.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2022, NESTE INSTITUTO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000434 | 12/08/2022 | 1019.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000437 | 16/08/2022 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DI | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000438 | 16/08/2022 | 18639.69 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/07/2022 ATÉ 31/06/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº36/2022VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/07/2022 ATÉ 31/06/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº36/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230292020 | 0000439 | 16/08/2022 | 6799.36 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO C | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230292020 | 0000440 | 16/08/2022 | 6799.36 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CON | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000441 | 16/08/2022 | 19485.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000442 | 16/08/2022 | 19485.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERT | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000443 | 16/08/2022 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº23/2022VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº23/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000444 | 16/08/2022 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230282020 | 0000445 | 16/08/2022 | 800.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº25/2022VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº25/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230282020 | 0000446 | 16/08/2022 | 800.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº29/20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº29/20 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5327-CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/08/2022 | 6567.05 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0834937-88.2021.8. 15.2021, ESSE ACORDO É REFERENTE AOS CONTRATOS VENCIDOS, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 0VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0834937-88.2021.8. 15.2021, ESSE ACORDO É REFERENTE AOS CONTRATOS VENCIDOS, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 0 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230212021 | 0000448 | 16/08/2022 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº83.829/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº83.829/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620032022 | 0000449 | 16/08/2022 | 13650.00 | 07990743000103 | PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE EIRELI | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 36.000 UNDS.DE PULSEIRAS RETAS BRANCAS TYVEK C/LACRE EM ADESIVO INVIOLAVEL/PRINT PRESS, 140 ROLOS DE ETIQUETA TERMICA ADESIVA IMPERMEAVEL BRANCA ROLO C/30METROS CADA/PRINT PRESS, 2.000 UNDS.DE PULSEIRAS RVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 36.000 UNDS.DE PULSEIRAS RETAS BRANCAS TYVEK C/LACRE EM ADESIVO INVIOLAVEL/PRINT PRESS, 140 ROLOS DE ETIQUETA TERMICA ADESIVA IMPERMEAVEL BRANCA ROLO C/30METROS CADA/PRINT PRESS, 2.000 UNDS.DE PULSEIRAS R | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000450 | 17/08/2022 | 25830.68 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 196KG.DE CARNE BOVINA DE 1ªCOXÃO MOLE/MASTERBOI, 300KG.DE CARNE BOVINA C/OSSO 2ª/MASTERBOI, 25KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COXÃO MOLE/SERRA NOBRE E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 8VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 196KG.DE CARNE BOVINA DE 1ªCOXÃO MOLE/MASTERBOI, 300KG.DE CARNE BOVINA C/OSSO 2ª/MASTERBOI, 25KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COXÃO MOLE/SERRA NOBRE E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 8 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000451 | 17/08/2022 | 2800.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/NATULACT E 50 KG.DE QUEIJO TIPOMUSSARELA/NATULACT P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 83.100/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/NATULACT E 50 KG.DE QUEIJO TIPOMUSSARELA/NATULACT P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 83.100/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CON | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230392021 | 0000452 | 17/08/2022 | 7200.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 300 KG.DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDOS....EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 300 KG.DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDOS....EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000453 | 17/08/2022 | 16500.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000454 | 17/08/2022 | 15536.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 1.400 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 400 PAC.DE CAFÉ TIPO TORRADO E MOIDO(250G)PURO , 140KG.DE FARINHA DE MANDIOCA/BEZERRA, 360KG.DE FEIJÃO CARIOCAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 1.400 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 400 PAC.DE CAFÉ TIPO TORRADO E MOIDO(250G)PURO , 140KG.DE FARINHA DE MANDIOCA/BEZERRA, 360KG.DE FEIJÃO CARIOCA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620062022 | 0000455 | 17/08/2022 | 41340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100% ALDODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM.EMBALAGEM C/05 UNIDADES/AMERICAN, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº493/2022 DO COORD.DA FAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100% ALDODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM.EMBALAGEM C/05 UNIDADES/AMERICAN, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº493/2022 DO COORD.DA FA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000456 | 18/08/2022 | 3157.50 | 29446528000170 | POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 UND.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU 100G.C/BAIXO TEOR DE SAL/SABORMIL, 50 UND.DE DOCE TIPO BANANA(600G)PRAEIRA, 50 UND.DE DOCE TIPO GOIABA(600G)PRAEIRA, 200KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1/SERRA VERDE E 300 PAC.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 UND.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU 100G.C/BAIXO TEOR DE SAL/SABORMIL, 50 UND.DE DOCE TIPO BANANA(600G)PRAEIRA, 50 UND.DE DOCE TIPO GOIABA(600G)PRAEIRA, 200KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1/SERRA VERDE E 300 PAC. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000457 | 18/08/2022 | 4942.50 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 ROLOS DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, EM ROLO, MED.APROXIMADAMENTE 0,30x300 METROS, EMBALADO EM CAIXA C/01 UNIDADE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº85.957/2022 DO COORD.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 ROLOS DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, EM ROLO, MED.APROXIMADAMENTE 0,30x300 METROS, EMBALADO EM CAIXA C/01 UNIDADE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº85.957/2022 DO COORD. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000458 | 18/08/2022 | 21224.60 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 BOMBONA C/05 LITROS DE ALCOOL ETILICO 70%/PILARES, 500 UND.(GARRAFA)C/500ML.DE ALCOOL GEL 70°, 60 UNDS.DE BORRIFADOR 500ML/GUARANY, 150 UND.DE LIMPA VIDRO EM EMBALAGEM PLASTICA C/500ML-TROIA, E OUTROSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 BOMBONA C/05 LITROS DE ALCOOL ETILICO 70%/PILARES, 500 UND.(GARRAFA)C/500ML.DE ALCOOL GEL 70°, 60 UNDS.DE BORRIFADOR 500ML/GUARANY, 150 UND.DE LIMPA VIDRO EM EMBALAGEM PLASTICA C/500ML-TROIA, E OUTROS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000459 | 18/08/2022 | 4612.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UND.DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO C/RESERVATORIO P/ATÉ 800ML/NOBRE, 25 UND.DE MOP PÓ 40CM.C/CABO INCLUSO/NOBRE, 60 UND.DE MOP PÓ 60CM/NOBE E 100 UND.DE SABONETE LIQUIDO 1 LITRO/VOFSI PARA EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UND.DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO C/RESERVATORIO P/ATÉ 800ML/NOBRE, 25 UND.DE MOP PÓ 40CM.C/CABO INCLUSO/NOBRE, 60 UND.DE MOP PÓ 60CM/NOBE E 100 UND.DE SABONETE LIQUIDO 1 LITRO/VOFSI PARA E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0000460 | 18/08/2022 | 14786.78 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BALDE ESPREMEDOR TIPO DOBLO 33 LITROS/BETTANIN, 02 UND.DE CARRINHO COLETOR 240L.NA COR VERMELJO/BETTANIN, 02 UND.DE CARRO FUNCIONAL P/LIMPEZA 90 LITROS/BETTANIN, 15 UND.DE CESTO DE LIXO TIPO PVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BALDE ESPREMEDOR TIPO DOBLO 33 LITROS/BETTANIN, 02 UND.DE CARRINHO COLETOR 240L.NA COR VERMELJO/BETTANIN, 02 UND.DE CARRO FUNCIONAL P/LIMPEZA 90 LITROS/BETTANIN, 15 UND.DE CESTO DE LIXO TIPO P | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000461 | 19/08/2022 | 8244.45 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND.DE APONTADOR DE LAPIS TAM.MEDIO/LEONORA, 20 UND.DE COLA EPOXI/DUREPOX, 200 UNDS.DE CORRETIVO LIQUIDO BASE D`AGUA 18ML/DELTA/KOALA, 100 PAC.DE ESPIRAL EM PLASTICO 40x33CM.CAP.P/100FLS. PAC.C/100UNDSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND.DE APONTADOR DE LAPIS TAM.MEDIO/LEONORA, 20 UND.DE COLA EPOXI/DUREPOX, 200 UNDS.DE CORRETIVO LIQUIDO BASE D`AGUA 18ML/DELTA/KOALA, 100 PAC.DE ESPIRAL EM PLASTICO 40x33CM.CAP.P/100FLS. PAC.C/100UNDS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000462 | 19/08/2022 | 11057.94 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 M³ DE AREIA FINA/INATURA, 12 M³ DE AREIA GROSA/INATURA, 12 M³ DE AREIA MEDIA/INATURA, 100 UNDS.DE ARGAMASSA ACII/NOSSA MASSA, 18M³ DE BRITA 3/BRITEX E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 M³ DE AREIA FINA/INATURA, 12 M³ DE AREIA GROSA/INATURA, 12 M³ DE AREIA MEDIA/INATURA, 100 UNDS.DE ARGAMASSA ACII/NOSSA MASSA, 18M³ DE BRITA 3/BRITEX E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000463 | 19/08/2022 | 20052.91 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE ADAPTADOR DE FASE DE CORRENTE ELETRICA/FOXLUX, 5L.DE ADITIVO PLASTIFICANTE COR MARROM GALÃO C/18L-QUARTZOLIT, 10UND.DE AGUARRAS(SOLVENTES)EMB.C/5 LITROS-ARUJA, 100 PCT.DE BUCHA NYLON-FLY 8mm.PCVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE ADAPTADOR DE FASE DE CORRENTE ELETRICA/FOXLUX, 5L.DE ADITIVO PLASTIFICANTE COR MARROM GALÃO C/18L-QUARTZOLIT, 10UND.DE AGUARRAS(SOLVENTES)EMB.C/5 LITROS-ARUJA, 100 PCT.DE BUCHA NYLON-FLY 8mm.PC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000464 | 19/08/2022 | 4790.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 90.938/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRATO Nº06-138/2VL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 90.938/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRATO Nº06-138/2 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000465 | 19/08/2022 | 20421.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30UND.DE COBERTOR LÃ CASAL MED.APROX. 1,50x2,20M/STA.FÉ-CADANGO-NACIONAL, 600 MT.DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100% ALGODÃO PENTEADO E 2,20M.DE LARGURA/SÃO GERALDO-NACIAL, E 600 MT.DE TECIDO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30UND.DE COBERTOR LÃ CASAL MED.APROX. 1,50x2,20M/STA.FÉ-CADANGO-NACIONAL, 600 MT.DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100% ALGODÃO PENTEADO E 2,20M.DE LARGURA/SÃO GERALDO-NACIAL, E 600 MT.DE TECIDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000466 | 19/08/2022 | 4047.24 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.163 SACOS DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B EM SACO C/01 LITRO/BETANIA , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº91.100/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.163 SACOS DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B EM SACO C/01 LITRO/BETANIA , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº91.100/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª N | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230242021 | 0000468 | 22/08/2022 | 25200.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº021/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE REGISTRVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº021/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE REGISTR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000469 | 22/08/2022 | 32080.81 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE SORO ANTI-A COMP. MONOCIONAL /FRESENIUS, 15 UNDS.DE SORO ANTI-B COMP. MONOCIONAL/FRESENIUS, 05 UNDS.DE SORO ANTI-AB COMP. MONOCIONAL/FRESENIUS, 25 UNDS.DE SORO ANTI-D COMP. MONOCIONAL/FRESENIUS VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE SORO ANTI-A COMP. MONOCIONAL /FRESENIUS, 15 UNDS.DE SORO ANTI-B COMP. MONOCIONAL/FRESENIUS, 05 UNDS.DE SORO ANTI-AB COMP. MONOCIONAL/FRESENIUS, 25 UNDS.DE SORO ANTI-D COMP. MONOCIONAL/FRESENIUS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000470 | 22/08/2022 | 13577.79 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº04/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº04/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620062022 | 0000471 | 24/08/2022 | 14280.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO COM PVPI A 10%, IODADO A 1%, ESTERIL DESCARTAVEL/FARMAX , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº497/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO COM PVPI A 10%, IODADO A 1%, ESTERIL DESCARTAVEL/FARMAX , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº497/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230382021 | 0000472 | 24/08/2022 | 2260.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO USO HOSPITALAR DESC.NÃO ESTERIL HIPOALERGENICO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO C/GRAMATURA MININA 30G/M² MANGA LONGA C/PUNHOS EM ELASTICO, TAM. UNICO/ANADONA, PARA ESTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO USO HOSPITALAR DESC.NÃO ESTERIL HIPOALERGENICO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO C/GRAMATURA MININA 30G/M² MANGA LONGA C/PUNHOS EM ELASTICO, TAM. UNICO/ANADONA, PARA EST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620062022 | 0000473 | 24/08/2022 | 40856.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VL.EMP.P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 15cmX03mm, EST.100% ALGODÃO NÃO ESTERIL 13FIOS P/CM² PCT.C/12 UNDS/TEXCARE, 300 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 30cmX03mm, EST.100% ALGODÃO NÃO ESTERIL 13FIOS P/CM² PCT.C/12 UNDS/TEXCARE, 1VL.EMP.P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 15cmX03mm, EST.100% ALGODÃO NÃO ESTERIL 13FIOS P/CM² PCT.C/12 UNDS/TEXCARE, 300 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 30cmX03mm, EST.100% ALGODÃO NÃO ESTERIL 13FIOS P/CM² PCT.C/12 UNDS/TEXCARE, 1 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620062022 | 0000474 | 26/08/2022 | 15476.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 1000 UND.DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO NÃO ESTERIL/NEVOA, 10.000UNDS.DE ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO/INFANIL-SOLIDOR E 100 UNDS.DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL/G-TECH P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITVL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 1000 UND.DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO NÃO ESTERIL/NEVOA, 10.000UNDS.DE ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO/INFANIL-SOLIDOR E 100 UNDS.DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL/G-TECH P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000475 | 26/08/2022 | 5263.00 | 24774241000156 | MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CATETER DUPLO LUMEN APLICAÇÃO PUNÇÃO INTRAVENOSO ADULTO/BIOMEDICAL E 60 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL P/NEONATOLOGIA EM PVC Nº5,0/BIOMEDICAL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CATETER DUPLO LUMEN APLICAÇÃO PUNÇÃO INTRAVENOSO ADULTO/BIOMEDICAL E 60 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL P/NEONATOLOGIA EM PVC Nº5,0/BIOMEDICAL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230392021 | 0000476 | 26/08/2022 | 32815.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 800KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 700 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 700 KG.DE ACIDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 800KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 700 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 700 KG.DE ACID | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000477 | 26/08/2022 | 13433.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROX.(22x22)cm.COR BRANCA C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEFF E 208 BOBINA DE SACO PLASTICO CAP.10KG.TRANSPARENTE/BOBINA PICOTADA C/500 UND.MED.60CM.ALT/40CM LARGVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROX.(22x22)cm.COR BRANCA C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEFF E 208 BOBINA DE SACO PLASTICO CAP.10KG.TRANSPARENTE/BOBINA PICOTADA C/500 UND.MED.60CM.ALT/40CM LARG | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000478 | 26/08/2022 | 8266.47 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL 500GR/APTI, 15FRSC.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/ILHA DA MADEIRA, 140PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3 DE MAIO, 100UND.DE CREME DE LEITE 390G/CCGL E OUTRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL 500GR/APTI, 15FRSC.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/ILHA DA MADEIRA, 140PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3 DE MAIO, 100UND.DE CREME DE LEITE 390G/CCGL E OUTR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620132022 | 0000481 | 31/08/2022 | 10230.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE BETAMETAZONA (ACETATO)+(FOSF.DISSODICO)3+3MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR UNIÃO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE BETAMETAZONA (ACETATO)+(FOSF.DISSODICO)3+3MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR UNIÃO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230282020 | 0000482 | 02/09/2022 | 800.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230282020 | 0000483 | 02/09/2022 | 800.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230312020 | 0000484 | 02/09/2022 | 8100.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200, FL.CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO COMP.DE 100% CELULOSE VIRGENS, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED.NO MINIMO 4,0CM.DE DIAM. FARDO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200, FL.CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO COMP.DE 100% CELULOSE VIRGENS, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED.NO MINIMO 4,0CM.DE DIAM. FARDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000485 | 02/09/2022 | 956.40 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO NA COR BRANCA/PLASTEX E 01 UND.DE ESPREMEDOR DE ALIMENTOS/JL COLOMBO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº97.022/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO NA COR BRANCA/PLASTEX E 01 UND.DE ESPREMEDOR DE ALIMENTOS/JL COLOMBO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº97.022/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000486 | 02/09/2022 | 4500.00 | 29446528000170 | POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500KG.DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO/MAURICEIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 83.029/2022 DO COOD.DO ALMOX., SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRATO Nº 23.319/2022 E ATA DE REGISTRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500KG.DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO/MAURICEIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 83.029/2022 DO COOD.DO ALMOX., SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRATO Nº 23.319/2022 E ATA DE REGISTR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000487 | 05/09/2022 | 6500.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COXÃO MOLE/MASTEBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 93.377/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº06-481/2022 E ATAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COXÃO MOLE/MASTEBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 93.377/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº06-481/2022 E ATA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000488 | 05/09/2022 | 3161.76 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA/DA TERRA, 54 KG.DE GOMA P/TAPIOCA/DATERRA, 400 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/DA TERRA E 300KG.DE PIMENTÃO VERDE IN NATURA/DA TERRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA/DA TERRA, 54 KG.DE GOMA P/TAPIOCA/DATERRA, 400 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/DA TERRA E 300KG.DE PIMENTÃO VERDE IN NATURA/DA TERRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230322020 | 0000489 | 05/09/2022 | 5040.43 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VL.EMP.P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20LATA C/400GR.DE FORMULA INF.P/LACTENTES DE 0 A 12 MESES/PREGOMIN PEPTI, 30LATA C/400GR.DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTE E DE SEGUIMENTO P/LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INSTANCIA/INFANTRINI E 17LATA C/400GR.DEVL.EMP.P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20LATA C/400GR.DE FORMULA INF.P/LACTENTES DE 0 A 12 MESES/PREGOMIN PEPTI, 30LATA C/400GR.DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTE E DE SEGUIMENTO P/LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INSTANCIA/INFANTRINI E 17LATA C/400GR.DE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000490 | 05/09/2022 | 4435.90 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 630 KG.DE ABACAXI IN NATURA ESPECIE PEROLA/DA TERRA, 604 KG.DE POLPA DE CAJÁ/NATURAL SABOR E 50KG.DE UVA PRETA DE BOA QUALIDADE/DA TERRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 93.636/2022, VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 630 KG.DE ABACAXI IN NATURA ESPECIE PEROLA/DA TERRA, 604 KG.DE POLPA DE CAJÁ/NATURAL SABOR E 50KG.DE UVA PRETA DE BOA QUALIDADE/DA TERRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 93.636/2022, | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000491 | 05/09/2022 | 24909.78 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº39/2022VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº39/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322021 | 0000492 | 08/09/2022 | 9800.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)HALEX ISTAR., PARVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)HALEX ISTAR., PAR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162021 | 0000493 | 08/09/2022 | 38000.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO, 4.000 FRSC/BOLSAS DE SORO GLICOSADO 5%-500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO, TODOS ITENS EM (BOLSA OU FRASCO E CONF.RDC 29 DE 17 DE ABRILVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO, 4.000 FRSC/BOLSAS DE SORO GLICOSADO 5%-500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO, TODOS ITENS EM (BOLSA OU FRASCO E CONF.RDC 29 DE 17 DE ABRIL | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230182021 | 0000494 | 08/09/2022 | 44859.00 | 27817504000155 | SP HOSPITALAR LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CAFEINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML. 20 UNDS.DE SURFACTANTE PULMONAR FRAÇÃO FOSFOLIPIDICA DE PULMÃO PORCINO 80MG/ML. TODOS ITENS EM EMB. C/DADOS DE LOTE, VAL.IDENT.PROC.E REGIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CAFEINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML. 20 UNDS.DE SURFACTANTE PULMONAR FRAÇÃO FOSFOLIPIDICA DE PULMÃO PORCINO 80MG/ML. TODOS ITENS EM EMB. C/DADOS DE LOTE, VAL.IDENT.PROC.E REGI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162021 | 0000495 | 08/09/2022 | 19000.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMPOLA 10ML.SOL.INJETÁVEL/ISOFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº519/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº23.372/2022 E AVL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMPOLA 10ML.SOL.INJETÁVEL/ISOFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº519/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº23.372/2022 E A | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000496 | 08/09/2022 | 8120.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 FARDO DE PAPEL HIGIENICO CELULOSE VIRGEM, EM ROLO MED.300mX10cm, FARDO C/08ROLOS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 99.605/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 FARDO DE PAPEL HIGIENICO CELULOSE VIRGEM, EM ROLO MED.300mX10cm, FARDO C/08ROLOS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 99.605/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000497 | 09/09/2022 | 28315.62 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.347 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 83.059/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO CONTRATO Nº23.311/2022 E ATA DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.347 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 83.059/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO CONTRATO Nº23.311/2022 E ATA D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000498 | 09/09/2022 | 5315.70 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40FRSC.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/COCINEIRO, 50 POTE C/500G.DE AZEITONA VERDE/VALE FERTIL, 15 CX.C/10 SACHES DE CHÁ DE BOLDO/MARATA, 15 CX.C/10 SACHES DE CHÁ DE CAMOMILA/MARATA, E OUTROS PARA ESTE INVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40FRSC.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/COCINEIRO, 50 POTE C/500G.DE AZEITONA VERDE/VALE FERTIL, 15 CX.C/10 SACHES DE CHÁ DE BOLDO/MARATA, 15 CX.C/10 SACHES DE CHÁ DE CAMOMILA/MARATA, E OUTROS PARA ESTE IN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000499 | 09/09/2022 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000500 | 09/09/2022 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO N | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000501 | 09/09/2022 | 13120.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR AZUL PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200L.COR PRETA PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 100 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 50LVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR AZUL PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 150 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200L.COR PRETA PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 100 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 50L | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000502 | 09/09/2022 | 6344.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROX.(22x22)cm.COR BRANCA C/24 PCT.DE 50 UNDS.CADA/CHEFF E 70 BOBINA DE SACO PLASTICO CAP.10KG.TRANSPARENTE/BOBINA PICOTADA C/500 UND.MED.60CM.ALTURAx40CM LARGurax0,0VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROX.(22x22)cm.COR BRANCA C/24 PCT.DE 50 UNDS.CADA/CHEFF E 70 BOBINA DE SACO PLASTICO CAP.10KG.TRANSPARENTE/BOBINA PICOTADA C/500 UND.MED.60CM.ALTURAx40CM LARGurax0,0 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230392021 | 0000503 | 09/09/2022 | 26070.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 600KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 600 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 600 KG.DE ACIDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 600KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 600 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 600 KG.DE ACID | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000504 | 09/09/2022 | 13200.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 240 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 240 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000505 | 09/09/2022 | 877.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000506 | 12/09/2022 | 19485.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTENVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTEN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230292020 | 0000507 | 12/09/2022 | 6799.36 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CON | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230062021 | 0000508 | 13/09/2022 | 13119.50 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 200 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 100 KG.DE AMIDA 90, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº022/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 200 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 100 KG.DE AMIDA 90, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº022/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/09/2022 | 81383.73 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/09/2022 | 42760.47 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE AGOSTO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X,VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE AGOSTO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/09/2022 | 45140.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE AGOSTO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE AGOSTO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/09/2022 | 151405.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE AGOSTO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE AGOSTO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/09/2022 | 52485.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000514 | 15/09/2022 | 11886.54 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 M³ DE AREIA FINA/INATURA, 12 M³ DE AREIA GROSA/INATURA, 12 M³ DE AREIA MEDIA/INATURA, 100 UNDS.DE ARGAMASSA ACII/NOSSA MASSA, 18M³ DE BRITA 3/BRITEX E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 M³ DE AREIA FINA/INATURA, 12 M³ DE AREIA GROSA/INATURA, 12 M³ DE AREIA MEDIA/INATURA, 100 UNDS.DE ARGAMASSA ACII/NOSSA MASSA, 18M³ DE BRITA 3/BRITEX E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/09/2022 | 116.36 | 00056910797434 | LINO SERGIO DE ANDRADE MARQUES | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/09/2022 | 116.36 | 00005887228474 | NEWTON DA SILVA LIMA JUNIOR | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230212021 | 0000519 | 22/09/2022 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº107.226/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº107.226/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000520 | 22/09/2022 | 6648.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE TUBO DE SILICONE Nº204 EM PCT.C/15METROS, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SEROPLAST P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE TUBO DE SILICONE Nº204 EM PCT.C/15METROS, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SEROPLAST P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO N | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620022022 | 0000521 | 22/09/2022 | 12240.00 | 04099366000110 | W. FELIPE DA SILVA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MEDINDO 20cm x 100m., EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS/MEDSTERIL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMO Nº490/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANOD A EMIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MEDINDO 20cm x 100m., EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS/MEDSTERIL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMO Nº490/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANOD A EMI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000522 | 22/09/2022 | 2420.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MEDINDO 45cm x 100m., EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS/ESTERIL CARE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMO Nº488/2022 DO COORDENADOR DA FARMACIA SOLICITANDOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MEDINDO 45cm x 100m., EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS/ESTERIL CARE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMO Nº488/2022 DO COORDENADOR DA FARMACIA SOLICITANDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230192021 | 0000523 | 22/09/2022 | 1694.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 FR.DE ACIDO ASCÓBICO(VITAMINA C)200MG/ML.FRSC.C/20ML/NATULAB, 200 FR.DE DEXCLORFENIRAMINA(MALEATO DE)2MG/5ML. SOL.ORAL EM FRASCO C/100ML/FARMACE, 1.000 COMP.DE METILDOPA 500MG/EMS TODOS ITENS EM EMBALVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 FR.DE ACIDO ASCÓBICO(VITAMINA C)200MG/ML.FRSC.C/20ML/NATULAB, 200 FR.DE DEXCLORFENIRAMINA(MALEATO DE)2MG/5ML. SOL.ORAL EM FRASCO C/100ML/FARMACE, 1.000 COMP.DE METILDOPA 500MG/EMS TODOS ITENS EM EMBAL | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230262020 | 0000524 | 22/09/2022 | 18833.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BOLSA P/COLOSTOMIA/ ILEOTOSMIA INTESTINAL ADULTO/COLOPLAST, 50 UNDS.DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO EM TB.C/60ML/COLOPLAST, 150 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO P/ESPUMA DE POLIURETANO DE POVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BOLSA P/COLOSTOMIA/ ILEOTOSMIA INTESTINAL ADULTO/COLOPLAST, 50 UNDS.DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO EM TB.C/60ML/COLOPLAST, 150 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO P/ESPUMA DE POLIURETANO DE PO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230262020 | 0000525 | 22/09/2022 | 9902.40 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 FRS.C/28G.DE BARREIRA DE RESINA SINTETICA PROTETORA DE PELE EM PÓ/HOLLISTER INCORPORATED, 50UNDS.DE CURATIVO ESTERIL POR RADIAÇÃO GAMA/LM FARMA IND.E COM.LTDA, 50 UND.DE ESPUMA DE POLIURETANO P/TRAQUVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 FRS.C/28G.DE BARREIRA DE RESINA SINTETICA PROTETORA DE PELE EM PÓ/HOLLISTER INCORPORATED, 50UNDS.DE CURATIVO ESTERIL POR RADIAÇÃO GAMA/LM FARMA IND.E COM.LTDA, 50 UND.DE ESPUMA DE POLIURETANO P/TRAQU | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000526 | 22/09/2022 | 6234.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FR.DE MANITOL+SORBITOL 5,4+27MG/ML. SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO, FRASCO C/1000ML/FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº514/2022 DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FR.DE MANITOL+SORBITOL 5,4+27MG/ML. SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO, FRASCO C/1000ML/FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº514/2022 DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620062022 | 0000527 | 22/09/2022 | 19117.50 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE CAPA P/VIDEOCIRURGIA TAM.150mmX2500mm/M PANIAGUA, 3.000 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 100%SILICONE/MEDSONDA, 4.000 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL MATERIAL EM PVC RIGIDO/WILTEX E VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE CAPA P/VIDEOCIRURGIA TAM.150mmX2500mm/M PANIAGUA, 3.000 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 100%SILICONE/MEDSONDA, 4.000 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL MATERIAL EM PVC RIGIDO/WILTEX E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000528 | 22/09/2022 | 27400.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, 450 AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML. AMPOLA 2ML, SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, 200 AMP.DE DESLANOSIDEO 0,2MG/ML.AMP. 2ML.SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, 600 AMP.DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, 450 AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML. AMPOLA 2ML, SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, 200 AMP.DE DESLANOSIDEO 0,2MG/ML.AMP. 2ML.SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, 600 AMP.D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620062022 | 0000529 | 22/09/2022 | 6870.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REP. IMP. E EXP. LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CATETER PICC(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA)NO TAMANHO 26Gx50CM.UNICO LUMEN/BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº526/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CATETER PICC(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA)NO TAMANHO 26Gx50CM.UNICO LUMEN/BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº526/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620112022 | 0000530 | 22/09/2022 | 40472.75 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 30x0,55mm, 24G-3/4, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 10.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 25x0,70mm, 22G 1, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 5.000 UNDS.DE AGULVL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 30x0,55mm, 24G-3/4, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 10.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 25x0,70mm, 22G 1, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 5.000 UNDS.DE AGUL | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620062022 | 0000531 | 23/09/2022 | 6040.00 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIB DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L(RECIPIENTE P/RESIDUOS CORTANTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE)EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/DESCARVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L(RECIPIENTE P/RESIDUOS CORTANTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE)EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/DESCAR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000532 | 23/09/2022 | 37697.76 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.456 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 98.336/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 7ª NE DO CONTRATO Nº23.311/2022 E ATA DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.456 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 98.336/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFA DO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 7ª NE DO CONTRATO Nº23.311/2022 E ATA D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000533 | 23/09/2022 | 4790.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 99.587/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRATO Nº06-138/2VL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO 99.587/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRATO Nº06-138/2 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040652021 | 0000534 | 23/09/2022 | 5179.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA C/400G-3 DE MAIO, 400PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA C/400G-SUPRADELY, 600 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO C/250GR/PURO E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA C/400G-3 DE MAIO, 400PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA C/400G-SUPRADELY, 600 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO C/250GR/PURO E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000535 | 23/09/2022 | 5587.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 937 KG.DE ACEROLA E 602 KG.DE POLPA DE GOIABA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 102.767/2022, Do COORD. DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 937 KG.DE ACEROLA E 602 KG.DE POLPA DE GOIABA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 102.767/2022, Do COORD. DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000536 | 23/09/2022 | 34356.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.300 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM/MASTERBOI, 10 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS, 140 KG.DE LINGUIÇA TIPO CALABRESA/COPAVEL E 100 KG.DE POLPA DE CAJA/TROPICAL, PARA ESTE INSTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.300 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM/MASTERBOI, 10 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS, 140 KG.DE LINGUIÇA TIPO CALABRESA/COPAVEL E 100 KG.DE POLPA DE CAJA/TROPICAL, PARA ESTE INST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000537 | 23/09/2022 | 29004.02 | 29446528000170 | POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 382KG.DE ABOBORA IN NATURA, 82KG.DE BANANA COMPRIDA, 776KG.DE BANANA IN NATURA ESPECIA PACOVAN, 1.620 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 104.833/VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 382KG.DE ABOBORA IN NATURA, 82KG.DE BANANA COMPRIDA, 776KG.DE BANANA IN NATURA ESPECIA PACOVAN, 1.620 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 104.833/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000538 | 23/09/2022 | 2090.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE ARGAMASSA ACIII C/20KG. CONSTRUCAL, 10 SACO DE CAL HIDRATADA NA COR BRANA C/10K-CONSTRUCAL, 30 UNDS.DE CIMENTO COMUM 50KG/MIZU E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº109.370/2022VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE ARGAMASSA ACIII C/20KG. CONSTRUCAL, 10 SACO DE CAL HIDRATADA NA COR BRANA C/10K-CONSTRUCAL, 30 UNDS.DE CIMENTO COMUM 50KG/MIZU E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº109.370/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000539 | 23/09/2022 | 45846.65 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03UNDS.DE REAGENTE P/DIAG.CLINICO 5 TP.ALBUMINA BOVINA SOL.22%, 25 UNDS.DE SORO ANTI-A COMP. MONOCIONAL /FRESENIUS, 25 UNDS.DE SORO ANTI-B COMP. MONOCIONAL/FRESENIUS, 10 UNDS.DE SORO ANTI-AB COMP. MONOCIONVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03UNDS.DE REAGENTE P/DIAG.CLINICO 5 TP.ALBUMINA BOVINA SOL.22%, 25 UNDS.DE SORO ANTI-A COMP. MONOCIONAL /FRESENIUS, 25 UNDS.DE SORO ANTI-B COMP. MONOCIONAL/FRESENIUS, 10 UNDS.DE SORO ANTI-AB COMP. MONOCION | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230212021 | 0000540 | 27/09/2022 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº107.226/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº107.226/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000541 | 28/09/2022 | 9227.06 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.738 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 109.589/2022 DA COOD.DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 11ª NE DO CONTRATO Nº23.323/VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.738 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 109.589/2022 DA COOD.DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 11ª NE DO CONTRATO Nº23.323/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000542 | 28/09/2022 | 20570.76 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº08/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº08/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230152021 | 0000543 | 28/09/2022 | 21416.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE TUBO DE COBRE TP.FLEXIVEL S/COSTURA APLICAÇÃO AR COND.DIAMETRO NOMINAL 5/8POL, PANQUECA C/15 MT, 05 UNDS.DE TUBO DE COBRE TP.FLEXIVEL S/COSTURA APLICAÇÃO AR COND.DIAMETRO NOMINAL 1,2POL, PANQUECVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE TUBO DE COBRE TP.FLEXIVEL S/COSTURA APLICAÇÃO AR COND.DIAMETRO NOMINAL 5/8POL, PANQUECA C/15 MT, 05 UNDS.DE TUBO DE COBRE TP.FLEXIVEL S/COSTURA APLICAÇÃO AR COND.DIAMETRO NOMINAL 1,2POL, PANQUEC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620012022 | 0000545 | 04/10/2022 | 47815.20 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CONEXÃO MEDICINAL P/OXIGENIO, 50 UNDS.DE CONEXÃO MEDICINAL P/AR COMPRIMIDO, 30 UNDS.DE CONEXÃO MEDICINAL P/VACUO, 80 UNDS.DE FLUXOMETRO P/OXIGENIO 0x15 LTS.MINUNTO, 80 UNDS.DE UMIDIFICADOR COM VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CONEXÃO MEDICINAL P/OXIGENIO, 50 UNDS.DE CONEXÃO MEDICINAL P/AR COMPRIMIDO, 30 UNDS.DE CONEXÃO MEDICINAL P/VACUO, 80 UNDS.DE FLUXOMETRO P/OXIGENIO 0x15 LTS.MINUNTO, 80 UNDS.DE UMIDIFICADOR COM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000546 | 06/10/2022 | 22409.20 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº42/2022VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº42/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000547 | 06/10/2022 | 20053.77 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº09/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº09/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242020 | 0000548 | 07/10/2022 | 38400.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBAS DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR/FRESENIUS PARA ESTE INSTITUTO CONF.DESC.NO MEMO Nº 477/2022 DO COORD.DA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBAS DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR/FRESENIUS PARA ESTE INSTITUTO CONF.DESC.NO MEMO Nº 477/2022 DO COORD.DA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620062022 | 0000550 | 07/10/2022 | 19125.50 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE CAPA P/VIDEOCIRURGIA TAM.150mmX2500mm/M PANIAGUA, 3.000 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 100%SILICONE/MEDSONDA, 4.000 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL MATERIAL EM PVC RIGIDO/WILTEX E VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE CAPA P/VIDEOCIRURGIA TAM.150mmX2500mm/M PANIAGUA, 3.000 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 100%SILICONE/MEDSONDA, 4.000 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL MATERIAL EM PVC RIGIDO/WILTEX E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000551 | 07/10/2022 | 9524.80 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 500 TESTES P/DIAG.DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 1000 TESTES P/DIAG.DE BILIRRUBINA DIRETA DE PONTO FINAL/WIENER, 1000 TESTES P/DIAG.DE BILIRRUBINA INDIRETA DE PONTO FINAL/WIENER E OVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 500 TESTES P/DIAG.DE ACIDO URICO ENZIMATICO COLOR.DE PONTO FINAL/WIENER, 1000 TESTES P/DIAG.DE BILIRRUBINA DIRETA DE PONTO FINAL/WIENER, 1000 TESTES P/DIAG.DE BILIRRUBINA INDIRETA DE PONTO FINAL/WIENER E O | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432021 | 0000552 | 10/10/2022 | 24156.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. G, CX.C/100 UNDS/NUGARD E 600 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P, CX.C/VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. G, CX.C/100 UNDS/NUGARD E 600 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P, CX.C/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052022 | 0000553 | 10/10/2022 | 7500.00 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE100 F/A.DE ESCETAMINA (CLORIDRATO DE)50MG/ML. AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/PSYCHOTROPICS., PARA VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE100 F/A.DE ESCETAMINA (CLORIDRATO DE)50MG/ML. AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/PSYCHOTROPICS., PARA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272021 | 0000554 | 10/10/2022 | 5500.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 AMP.DE MORFINA(SULFATO DE) 0,2MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJETAVEL(EMBALAGEM INDIVUDUAL ESTERELIZADA) EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 AMP.DE MORFINA(SULFATO DE) 0,2MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJETAVEL(EMBALAGEM INDIVUDUAL ESTERELIZADA) EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172021 | 0000555 | 10/10/2022 | 4340.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 F/A DE AMPICILINA 1G - PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REF. OU GENRICO/BLAU, 1000 CAPSULA DE FLUCONAZOL 150MG. COMPRIMIDO REF. OU GENERICO/MEDQUIMICA, TODOS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 F/A DE AMPICILINA 1G - PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REF. OU GENRICO/BLAU, 1000 CAPSULA DE FLUCONAZOL 150MG. COMPRIMIDO REF. OU GENERICO/MEDQUIMICA, TODOS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000556 | 10/10/2022 | 5246.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 1000 BOLSA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML.BOLSA SIST.FECHADO 100ML.SOL.INJ.REF.OU GENERICO/FARMACE, 150 COMP.DE NORFLOXACINO 400MG.COMP.REF.OU GENERICO/MEDQUIMICA E 2000F/A.DE PENICILINA G POTASSIO 5.000.000UVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 1000 BOLSA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML.BOLSA SIST.FECHADO 100ML.SOL.INJ.REF.OU GENERICO/FARMACE, 150 COMP.DE NORFLOXACINO 400MG.COMP.REF.OU GENERICO/MEDQUIMICA E 2000F/A.DE PENICILINA G POTASSIO 5.000.000U | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620132022 | 0000557 | 10/10/2022 | 2100.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP. DE VITAMINAS DO COMPLEXO B 50MG/ML. AMPOLA.2 ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HYPOFARMA, P/ESTE INSTITUTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP. DE VITAMINAS DO COMPLEXO B 50MG/ML. AMPOLA.2 ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HYPOFARMA, P/ESTE INSTITUT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230402021 | 0000558 | 10/10/2022 | 2545.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25Gx3 .1/2 OU 80x05 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE/ LABOR IMPORT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 503/2022 DO COORD. DA FARVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25Gx3 .1/2 OU 80x05 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE/ LABOR IMPORT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 503/2022 DO COORD. DA FAR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052022 | 0000559 | 10/10/2022 | 3300.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 F/A. DE FENTANILA (CITRATO DE)0,05MG/ML.FRASCO/AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR HIPOLABOR, P/EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 F/A. DE FENTANILA (CITRATO DE)0,05MG/ML.FRASCO/AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR HIPOLABOR, P/E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000560 | 10/10/2022 | 4083.70 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 30UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESC.Nº3,5/SAFER, 20 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESC.Nº4,0/SAFER, 30 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESC.Nº4,5/SVL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 30UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESC.Nº3,5/SAFER, 20 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESC.Nº4,0/SAFER, 30 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF E C/CONECTOR DESC.Nº4,5/S | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000561 | 10/10/2022 | 660.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP. DE GENTAMICINA (SULFATO DE)20MG/ML.AMPOLA 1ML. SOLUÇÃO INJETAVEL EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL.IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NOVAFARMA, PAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP. DE GENTAMICINA (SULFATO DE)20MG/ML.AMPOLA 1ML. SOLUÇÃO INJETAVEL EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL.IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NOVAFARMA, PA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000562 | 10/10/2022 | 1350.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UND.DE LINHA 100% POLIESTER BRANCA COMP.1.828M.COR BRANCA NUMERO 120, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 104.856/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ªNE DO CONTRATVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UND.DE LINHA 100% POLIESTER BRANCA COMP.1.828M.COR BRANCA NUMERO 120, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 104.856/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ªNE DO CONTRAT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000563 | 10/10/2022 | 20451.16 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 72 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIE CRESPA, 82KG.DE ALHO, 776KG.DE BATATA DOCE IN NATURA, 50 KG.DE BETERRABA IN NATURA, 828KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA EEMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 72 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIE CRESPA, 82KG.DE ALHO, 776KG.DE BATATA DOCE IN NATURA, 50 KG.DE BETERRABA IN NATURA, 828KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000564 | 10/10/2022 | 660.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE DISPENSER SUPORTE PORTA SABONETE SABÃO E/OU ALCOOL EM GEL RESERVATORIO DE 800ML/NOBRE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 109.450/2022, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRATO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE DISPENSER SUPORTE PORTA SABONETE SABÃO E/OU ALCOOL EM GEL RESERVATORIO DE 800ML/NOBRE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 109.450/2022, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRATO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000565 | 10/10/2022 | 30615.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM/MASTERBOI E 300 KG.DE POLPA DE CAJA/TROPICAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 109.484/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM/MASTERBOI E 300 KG.DE POLPA DE CAJA/TROPICAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 109.484/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000566 | 10/10/2022 | 8529.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANEA, 200KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHAS PESCADOS E 200 KG.DE POLPA DE CAJÁ/TROPICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 110VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANEA, 200KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHAS PESCADOS E 200 KG.DE POLPA DE CAJÁ/TROPICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 110 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000567 | 10/10/2022 | 15409.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 1.200 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 2.000 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 400 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO(250G)PURO E 150 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TIPO1/SAFRA DE OURO PARA ESTE INSTITUVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 1.200 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, 2.000 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 400 PAC.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO(250G)PURO E 150 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TIPO1/SAFRA DE OURO PARA ESTE INSTITU | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000568 | 10/10/2022 | 16500.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000569 | 10/10/2022 | 25361.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30UND.DE COBERTOR LÃ CASAL MED.APROX. 1,50x2,20M/STA.FÉ-CADANGO-NACIONAL, 800 MT.DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100% ALGODÃO PENTEADO E 2,20M.DE LARGURA/SÃO GERALDO-NACIAL, E 700 MT.DE TECIDO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30UND.DE COBERTOR LÃ CASAL MED.APROX. 1,50x2,20M/STA.FÉ-CADANGO-NACIONAL, 800 MT.DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100% ALGODÃO PENTEADO E 2,20M.DE LARGURA/SÃO GERALDO-NACIAL, E 700 MT.DE TECIDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000570 | 10/10/2022 | 10150.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL HIGIENICO CELULOSE VIRGEM, EM ROLO MED.300mX10cm, FARDO C/08ROLOS/TOP PAPER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 109.480/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL HIGIENICO CELULOSE VIRGEM, EM ROLO MED.300mX10cm, FARDO C/08ROLOS/TOP PAPER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 109.480/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000571 | 13/10/2022 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000572 | 14/10/2022 | 19485.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060142022 | 0000573 | 14/10/2022 | 11748.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, 220 V/AGRATTO FIT 12.000 BTUS INVERTER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO INTERNO(INTERNO)Nº 117.862/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, 220 V/AGRATTO FIT 12.000 BTUS INVERTER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO INTERNO(INTERNO)Nº 117.862/2022, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060142022 | 0000574 | 14/10/2022 | 3889.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE FORNO MICRO-ONDAS 29 LITROS/LG M53091, 10 UNDS.DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO C/MIRA A LASER MULTILASER E 05 UNDS.DE VENTILADOR DE PAREDE/VENTISOL 60CM.COMERCIAL., PARA ESTE INSTITUTO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE FORNO MICRO-ONDAS 29 LITROS/LG M53091, 10 UNDS.DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO C/MIRA A LASER MULTILASER E 05 UNDS.DE VENTILADOR DE PAREDE/VENTISOL 60CM.COMERCIAL., PARA ESTE INSTITUTO CO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230292020 | 0000575 | 14/10/2022 | 6799.36 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000576 | 14/10/2022 | 963.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230242021 | 0000578 | 18/10/2022 | 6300.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº023/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE REGISTRO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº023/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE REGISTRO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/10/2022 | 78263.15 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022, NESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/10/2022 | 43974.05 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE SETEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO XVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE SETEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/10/2022 | 44840.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE SETEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE SETEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/10/2022 | 138775.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE SETEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE SETEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230212021 | 0000583 | 19/10/2022 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº116.891/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº116.891/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230212021 | 0000584 | 19/10/2022 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº117.225/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº117.225/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230212021 | 0000585 | 19/10/2022 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº120.097/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº120.097/2022, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620282022 | 0000588 | 19/10/2022 | 30124.00 | 31673254001095 | LABORATORIOS B. BRAUNS S.A | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 100ML/BBRAUN, 1000UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVIT.EVA 250ML/BBRAUN E 200 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVIT.EVA 1000ML/BBRAUN, TODOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 100ML/BBRAUN, 1000UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVIT.EVA 250ML/BBRAUN E 200 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVIT.EVA 1000ML/BBRAUN, TODO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000589 | 19/10/2022 | 14295.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. P, CX.C/100 UNDS/INDUSTRIA FRONTINENSE DE LATEX., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº587/2022 DO COORD.DAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. P, CX.C/100 UNDS/INDUSTRIA FRONTINENSE DE LATEX., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº587/2022 DO COORD.DA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000590 | 19/10/2022 | 1081.95 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03UNDS.DE MICROPIPETA, CAP.ASPIRAÇÃO ATE 1000mcl TIPO MONOCANAL AUTOCLAVAVEL(DIVISÃO 10 MICROLITROS)-PEGEUPET E 03UNDS.DE MICROPIPETA, CAP.ASPIRAÇÃO ATE 100mcl TIPO MONOCANAL C/DESLOCAMENTO POSITIVO/PEGEUPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03UNDS.DE MICROPIPETA, CAP.ASPIRAÇÃO ATE 1000mcl TIPO MONOCANAL AUTOCLAVAVEL(DIVISÃO 10 MICROLITROS)-PEGEUPET E 03UNDS.DE MICROPIPETA, CAP.ASPIRAÇÃO ATE 100mcl TIPO MONOCANAL C/DESLOCAMENTO POSITIVO/PEGEUP | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230052021 | 0000591 | 20/10/2022 | 9900.00 | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES, REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO TIPO CONJUNTO COMPLETO P/AUTOMAÇÃO TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVOS P/GASOMETRIA, P/ ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMONº46/2022 DA COORD.DO LABORATOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES, REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO TIPO CONJUNTO COMPLETO P/AUTOMAÇÃO TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVOS P/GASOMETRIA, P/ ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMONº46/2022 DA COORD.DO LABORATO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230062021 | 0000592 | 20/10/2022 | 5949.32 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE ACIDO CITRICO, 02 KG.DE CARBOPOL, 200KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA E 300KG.DE GLICERINA BIDESTILADA USP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMO Nº024/2022, DA COORD.DO LABFAR, SOLICITAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE ACIDO CITRICO, 02 KG.DE CARBOPOL, 200KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA E 300KG.DE GLICERINA BIDESTILADA USP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMO Nº024/2022, DA COORD.DO LABFAR, SOLICITA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230202021 | 0000593 | 20/10/2022 | 24830.00 | 14563405000142 | SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FABRICADO PSAI TRANSPARENTE(BASE)-ALBAM , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 83.553/2022, DO COORD.DO ALMOXVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FABRICADO PSAI TRANSPARENTE(BASE)-ALBAM , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 83.553/2022, DO COORD.DO ALMOX | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000594 | 20/10/2022 | 7012.15 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 295 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM/MASTERBOI , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 117.040/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 14ª NE DO CONTRATO Nº23.323/2022 E VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 295 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM/MASTERBOI , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 117.040/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 14ª NE DO CONTRATO Nº23.323/2022 E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000595 | 20/10/2022 | 5492.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL C/24 PCT.EM CADA FARDO/CHEF E 22 BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO, CAP.10KG. TRANSPARENTE C/500 UNDS/CVS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 109.462/VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL C/24 PCT.EM CADA FARDO/CHEF E 22 BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO, CAP.10KG. TRANSPARENTE C/500 UNDS/CVS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 109.462/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/10/2022 | 49748.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 04/11/2022 | 4619.00 | 00002633989438 | ALBERTO FALCAO DA COSTA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DE TODA FACHADA EXTERNA DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DE TODA FACHADA EXTERNA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230062021 | 0000599 | 10/11/2022 | 5949.52 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE ACIDO CITRICO, 02 KG.DE CARBOPOL, 200KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA E 300KG.DE GLICERINA BIDESTILADA USP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMO Nº024/2022, DA COORD.DO LABFAR, SOLICITAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE ACIDO CITRICO, 02 KG.DE CARBOPOL, 200KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA E 300KG.DE GLICERINA BIDESTILADA USP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMO Nº024/2022, DA COORD.DO LABFAR, SOLICITA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000600 | 17/11/2022 | 930.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/11/2022 | 101054.83 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/11/2022 | 45150.10 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE OUTUBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO XVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE OUTUBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/11/2022 | 45600.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE OUTUBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE OUTUBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/11/2022 | 158450.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE OUTUBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE OUTUBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000605 | 17/11/2022 | 23888.85 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.005 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM/MASTERBOI , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 125.029/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 16ª NE DO CONTRATO Nº23.323/2022 VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.005 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM/MASTERBOI , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 125.029/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 16ª NE DO CONTRATO Nº23.323/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000606 | 17/11/2022 | 15125.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 275 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 275 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000607 | 17/11/2022 | 5532.90 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10FRSC.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/ILHA DA MADEIRA, 350 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3 DE MAIO, 200 UNDS.DE CREME DE LEITE 390G/CCGL, 100 LATA DE ERVILHA EM CONSERVA 280G/FUGINI E OUTRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10FRSC.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/ILHA DA MADEIRA, 350 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3 DE MAIO, 200 UNDS.DE CREME DE LEITE 390G/CCGL, 100 LATA DE ERVILHA EM CONSERVA 280G/FUGINI E OUTR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000608 | 17/11/2022 | 4929.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 312 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL C/24 PCT.DE 50 UNDS.POR PACOTES, EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 126.258/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 312 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL C/24 PCT.DE 50 UNDS.POR PACOTES, EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 126.258/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620062022 | 0000609 | 17/11/2022 | 8044.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESC.C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000ML/DESCAPACK, 1500UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/CLOREXIDINA A 2%/VIC PHARMA E 300 UNDS.DE ESPARADRAPO MICROPOREVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESC.C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000ML/DESCAPACK, 1500UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/CLOREXIDINA A 2%/VIC PHARMA E 300 UNDS.DE ESPARADRAPO MICROPORE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620172022 | 0000610 | 17/11/2022 | 9200.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 COMP.DE ANLODIPINO 5MG.COMPRIMIDO/GEOLAB, 2000 COMP.DE ANLODIPINO 10MG.COMPRIMIDO/GEOLAB, 1000 COMP. DE ATENOLOL 25MG.COMPRIMIDO/PRATI, 1000 COMP. DE ATENOLOL 50MG.COMPRIMIDO/PRATI E OUTROS P/ESTE INSVL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 COMP.DE ANLODIPINO 5MG.COMPRIMIDO/GEOLAB, 2000 COMP.DE ANLODIPINO 10MG.COMPRIMIDO/GEOLAB, 1000 COMP. DE ATENOLOL 25MG.COMPRIMIDO/PRATI, 1000 COMP. DE ATENOLOL 50MG.COMPRIMIDO/PRATI E OUTROS P/ESTE INS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242020 | 0000611 | 17/11/2022 | 16000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000UNDS.DE EXTENSOR BOMBA DE SERINGA FOTOSSENSIVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL LIVRE DE PVC NA COR ÂMBAR/SANTRONIC PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 601/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000UNDS.DE EXTENSOR BOMBA DE SERINGA FOTOSSENSIVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL LIVRE DE PVC NA COR ÂMBAR/SANTRONIC PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 601/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITAND | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620142022 | 0000612 | 18/11/2022 | 55940.88 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 4704 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO C/70 CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM, 1/2CIRC;CILINDRICA ROBUSTA (F.GERAL/OBST,GIN) ESTERIL/SHALON/GO, 4704 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70 CM.DE COMP.C/AGVL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 4704 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO C/70 CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM, 1/2CIRC;CILINDRICA ROBUSTA (F.GERAL/OBST,GIN) ESTERIL/SHALON/GO, 4704 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70 CM.DE COMP.C/AG | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230182021 | 0000613 | 18/11/2022 | 41779.50 | 27817504000155 | SP HOSPITALAR LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE SURFACTANTE PULMONAR FRAÇÃO FOSFOLIPIDICA DE PULMÃO PORCINO 80MG/ML.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CHIESEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE SURFACTANTE PULMONAR FRAÇÃO FOSFOLIPIDICA DE PULMÃO PORCINO 80MG/ML.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CHIESE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/11/2022 | 45184.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/11/2022 | 4563.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE OUTUBRO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE OUTUBRO/2022, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/11/2022 | 16575.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/11/2022 | 101263.53 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000619 | 18/11/2022 | 27325.60 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº47/2022VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº47/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000620 | 18/11/2022 | 18747.69 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº10/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº10/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000621 | 18/11/2022 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000622 | 18/11/2022 | 19485.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FAN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000623 | 18/11/2022 | 19485.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230292020 | 0000624 | 18/11/2022 | 6799.36 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CON | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/11/2022 | 102263.53 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000627 | 21/11/2022 | 14960.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA/GOLD ANALISA, 4.000 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA/GOLD ANALISA E 28.000 TESTES REAG.P/DIAG.QUANTITATIVO DE PROTEINA CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA/GOLD ANALISA, 4.000 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA/GOLD ANALISA E 28.000 TESTES REAG.P/DIAG.QUANTITATIVO DE PROTEINA C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000628 | 21/11/2022 | 12600.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.500 TESTES REAGENTES P/EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA HEMOGRAMA COMPLETO C/COMODATO DE 01(UM)ANALISADOR AUTOMATICO E 01(UM)PARA BACK-UP C/NO MAXIMO DOIS ANOS/VYTRA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.500 TESTES REAGENTES P/EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA HEMOGRAMA COMPLETO C/COMODATO DE 01(UM)ANALISADOR AUTOMATICO E 01(UM)PARA BACK-UP C/NO MAXIMO DOIS ANOS/VYTRA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230062021 | 0000629 | 21/11/2022 | 2935.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250UNDS.DE ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML. E 250 UNDS.DE ALMOTOLIA ÂMBAR 500ML., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº026/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250UNDS.DE ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML. E 250 UNDS.DE ALMOTOLIA ÂMBAR 500ML., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº026/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRAT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230062021 | 0000630 | 21/11/2022 | 18260.50 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 300 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 50 KG.DE AMIDA 90, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº025/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 300 L.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 50 KG.DE AMIDA 90, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº025/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230242021 | 0000631 | 21/11/2022 | 6720.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº027/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE REGISTRO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº027/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE REGISTRO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 21/11/2022 | 12586.20 | 24272075000190 | HIDRO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA DOS POCOS ARTESANAIS, AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº027/2022 DO COORD. DO SETOR DE MANUTENCAO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA DOS POCOS ARTESANAIS, AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº027/2022 DO COORD. DO SETOR DE MANUTENCAO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000633 | 21/11/2022 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000634 | 21/11/2022 | 7004.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.030 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº133.574/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATO Nº 06-353/2022 VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.030 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº133.574/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATO Nº 06-353/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0000635 | 21/11/2022 | 9030.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 86 UND.DE BOBINA DE PAPEL KRAFT C/ GRAMATURA DE 80G/M². BOBINA TAM.60CMx150M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 133.580/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 86 UND.DE BOBINA DE PAPEL KRAFT C/ GRAMATURA DE 80G/M². BOBINA TAM.60CMx150M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 133.580/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CON | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000636 | 21/11/2022 | 15620.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 05 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13-13KG-CHEIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 133.586/VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 05 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13-13KG-CHEIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 133.586/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620152022 | 0000641 | 22/11/2022 | 23170.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SÓDICA 4 MG/ML+500 MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/FARMACE, 1000 AMP.DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)2% SEM VASOCONSTRITOR AMP.5MLSOL.INJ/HYPOFARMA 2000 AMP.DEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SÓDICA 4 MG/ML+500 MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/FARMACE, 1000 AMP.DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)2% SEM VASOCONSTRITOR AMP.5MLSOL.INJ/HYPOFARMA 2000 AMP.DE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620082022 | 0000642 | 22/11/2022 | 9040.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO( | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000643 | 25/11/2022 | 9435.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR AZUL PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 100 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR PRETA PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 100 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 20VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR AZUL PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 100 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR PRETA PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 100 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 20 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230392021 | 0000644 | 25/11/2022 | 31870.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 800KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 600 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 700 KG.DE ACIDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 800KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 600 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 700 KG.DE ACID | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000645 | 28/11/2022 | 1428.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº135.827/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRATO Nº 06-353/2022 E VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº135.827/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRATO Nº 06-353/2022 E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000646 | 28/11/2022 | 2478.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 600 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 135.728/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 19ª NE DO CONTRATO Nº23.323/2022 E ATA DEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 600 KG.DE AÇUCAR TIPO TRITURADO/SAFRA DE OURO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 135.728/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 19ª NE DO CONTRATO Nº23.323/2022 E ATA DE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000647 | 28/11/2022 | 6743.37 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.001 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 135.713/2022 DO COOD.DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 18ª NE DO CONTRATO Nº23.323/VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.001 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 135.713/2022 DO COOD.DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 18ª NE DO CONTRATO Nº23.323/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000648 | 28/11/2022 | 1041.25 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 170 KG.DE FARINHA DE TEIGO C/FERMENTO 1KG/PRIMOR E 51 KG.DE FARINHA DE TEIGO S/FERMENTO 1KG/PRIMOR, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO 135.706/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 170 KG.DE FARINHA DE TEIGO C/FERMENTO 1KG/PRIMOR E 51 KG.DE FARINHA DE TEIGO S/FERMENTO 1KG/PRIMOR, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO 135.706/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000649 | 28/11/2022 | 10150.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL HIGIENICO CELULOSE VIRGEM, EM ROLO MED.300mX10cm, FARDO C/08ROLOS/TOP PAPER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 126.282/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL HIGIENICO CELULOSE VIRGEM, EM ROLO MED.300mX10cm, FARDO C/08ROLOS/TOP PAPER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 126.282/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000650 | 28/11/2022 | 4860.50 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE FIGADO BOVINO /MASTERBOI, 100 KG.DE FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA/COSTA SUL E 30 KG.DE SALSICHA TIPO HOT DOG MISTA AVIVAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 125.016/2022 DO COORD.DO AVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE FIGADO BOVINO /MASTERBOI, 100 KG.DE FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA/COSTA SUL E 30 KG.DE SALSICHA TIPO HOT DOG MISTA AVIVAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 125.016/2022 DO COORD.DO A | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/11/2022 | 53433.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/11/2022 | 5396.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/11/2022 | 923.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL CONTRINBUINTE INDIVIDUAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL CONTRINBUINTE INDIVIDUAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/11/2022 | 923.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/11/2022 | 53433.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/2022 DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/2022 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/11/2022 | 5396.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MES DE NOVEMBRO/2022 DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MES DE NOVEMBRO/2022 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000654 | 02/12/2022 | 12000.57 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.561 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 128.880/2022 DO COOD.DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 17ª NE DO CONTRATO Nº23.323/VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.561 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B 1LT/BETANIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 128.880/2022 DO COOD.DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 17ª NE DO CONTRATO Nº23.323/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 05/12/2022 | 16691.85 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO 1.013 TESTES REAG.P/DIAG.CLINICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ÁCIDO ÚRICO, METODO ENZIMATICO COLORIMÉTRICO, 1.518 TESTES REAG.P/DIAG.CLINICO 6, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE BILIRRUBINA DIRETA, MVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO 1.013 TESTES REAG.P/DIAG.CLINICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ÁCIDO ÚRICO, METODO ENZIMATICO COLORIMÉTRICO, 1.518 TESTES REAG.P/DIAG.CLINICO 6, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE BILIRRUBINA DIRETA, M | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000656 | 05/12/2022 | 889.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230392021 | 0000657 | 12/12/2022 | 33725.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 1.000KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 500 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 500 KG.DE VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 1.000KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM, 500 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO EM BALDE DE 20KG/PREMIUM E 500 KG.DE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000658 | 12/12/2022 | 19800.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO 20CMx200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGENS, FARDO C/06 ROLOS-CHEFF, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000659 | 12/12/2022 | 13064.26 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO DIETETICO/SADIO, 300 CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL 500G/APTI, 30FRSC.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/ILHA DA MADEIRA, 300 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3 DE MVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO DIETETICO/SADIO, 300 CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL 500G/APTI, 30FRSC.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/ILHA DA MADEIRA, 300 PAC.DE BISCOITO SORTIDO TIPO AMANTEIGADO 400G/3 DE M | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000660 | 12/12/2022 | 16005.12 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.563 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 140.831/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº06.669/2VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.563 KG.DE COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO/GUIBOM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 140.831/2022, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº06.669/2 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000661 | 12/12/2022 | 3832.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 142.913/2022 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO COVL. EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 CAIXA DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML/TOTAL PLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 142.913/2022 , DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO CO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000662 | 12/12/2022 | 12365.90 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 470 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM/MASTERBOI E 50 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 142.922/2022 DO COORD. DO ALMOXARVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 470 KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM/MASTERBOI E 50 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 142.922/2022 DO COORD. DO ALMOXAR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000663 | 12/12/2022 | 52516.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM/MASTERBOI, 150 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS E 200KG.DE POLPA DE CAJA/TROPICAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000KG.DE CARNE BOVINA S/OSSO 2ª TIPO ACÉM/MASTERBOI, 150 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO DOURADO/NORONHA PESCADOS E 200KG.DE POLPA DE CAJA/TROPICAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/12/2022 | 76822.27 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/12/2022 | 41884.53 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE NOVEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE NOVEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/12/2022 | 45600.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE NOVEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE NOVEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/12/2022 | 111462.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE NOVEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE NOVEMBRO/2022 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230242021 | 0000668 | 13/12/2022 | 25200.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº032/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE REGISTRVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº032/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.207/2022 E ATA DE REGISTR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230062021 | 0000669 | 13/12/2022 | 43366.50 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 100 KG.DE AMIDA 60, 150 KG.DE AMIDA 90, 10L. DE BRANCOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº031/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 100 KG.DE AMIDA 60, 150 KG.DE AMIDA 90, 10L. DE BRANCOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº031/2022 DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000671 | 13/12/2022 | 1450.00 | 18224182000140 | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 TESTES P/DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE BHCG P/DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ POR METODO CROMOTOGRAFICO/VIDA BIOTECNOLOGIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº53/2022 DA COORD.DO LABORATÓRIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 TESTES P/DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE BHCG P/DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ POR METODO CROMOTOGRAFICO/VIDA BIOTECNOLOGIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº53/2022 DA COORD.DO LABORATÓRI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000674 | 13/12/2022 | 12600.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.500 TESTES REAGENTES P/EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA HEMOGRAMA COMPLETO C/COMODATO DE 01(UM)ANALISADOR AUTOMATICO E 01(UM)PARA BACK-UP C/NO MAXIMO DOIS ANOS/VYTRA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.500 TESTES REAGENTES P/EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA HEMOGRAMA COMPLETO C/COMODATO DE 01(UM)ANALISADOR AUTOMATICO E 01(UM)PARA BACK-UP C/NO MAXIMO DOIS ANOS/VYTRA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000675 | 13/12/2022 | 45278.63 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04UNDS.DE REAGENTE P/DIAG.CLINICO 5 TP.ALBUMINA BOVINA SOL.22%, 50 UNDS.DE SORO ANTI-A COMP. MONOCIONAL /FRESENIUS, 50 UNDS.DE SORO ANTI-B COMP. MONOCIONAL/FRESENIUS, 1 UNDS.DE SORO ANTI-AB COMP. MONOCIONAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04UNDS.DE REAGENTE P/DIAG.CLINICO 5 TP.ALBUMINA BOVINA SOL.22%, 50 UNDS.DE SORO ANTI-A COMP. MONOCIONAL /FRESENIUS, 50 UNDS.DE SORO ANTI-B COMP. MONOCIONAL/FRESENIUS, 1 UNDS.DE SORO ANTI-AB COMP. MONOCIONA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000680 | 13/12/2022 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº04/2022 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000677 | 13/12/2022 | 14080.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.500 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA/GOLD ANALISA, 3.500 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA/GOLD ANALISA E 29.000 TESTES REAG.P/DIAG.QUANTITATIVO DE PROTEINA CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.500 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA/GOLD ANALISA, 3.500 TESTES REAG.P/DIAG.TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA/GOLD ANALISA E 29.000 TESTES REAG.P/DIAG.QUANTITATIVO DE PROTEINA C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000678 | 13/12/2022 | 33788.27 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº52/2022VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NOS PERIODOS DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº52/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000682 | 13/12/2022 | 17441.61 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº10/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº10/2022 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000683 | 13/12/2022 | 5600.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/NATULACT E 100 KG.DE QUEIJO TIPOMUSSARELA/NATULACT P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 115.705/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO CVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/NATULACT E 100 KG.DE QUEIJO TIPOMUSSARELA/NATULACT P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 115.705/2022 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000684 | 13/12/2022 | 2856.40 | 29446528000170 | POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.080 UND.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU 100G.C/BAIXO TEOR DE SAL/SABORMIL, 100 UND.DE DOCE TIPO BANANA(600G)PRAEIRA, 100 UND.DE DOCE TIPO GOIABA(600G)PRAEIRA, 150 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1/SERRA VERDE, PARA VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.080 UND.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU 100G.C/BAIXO TEOR DE SAL/SABORMIL, 100 UND.DE DOCE TIPO BANANA(600G)PRAEIRA, 100 UND.DE DOCE TIPO GOIABA(600G)PRAEIRA, 150 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1/SERRA VERDE, PARA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230202021 | 0000685 | 13/12/2022 | 16473.75 | 14563405000142 | SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8.625 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FABRICADO PSAI TRANSPARENTE(BASE)-ALBAM , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 126.042/2022, DO COORD.DO ALMOXVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8.625 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL C/03 DIVISORIAS C/TAMPA FABRICADO PSAI TRANSPARENTE(BASE)-ALBAM , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 126.042/2022, DO COORD.DO ALMOX | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040512021 | 0000686 | 13/12/2022 | 25474.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UND.DE COBERTOR LÃ CASAL MED.APROX. 1,50x2,20M/STA.FÉ-CADANGO-NACIONAL, 1.200 MT.DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100% ALGODÃO PENTEADO E 2,20M.DE LARGURA/SÃO GERALDO-NACIAL, E 300 MT.DE TECIDVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UND.DE COBERTOR LÃ CASAL MED.APROX. 1,50x2,20M/STA.FÉ-CADANGO-NACIONAL, 1.200 MT.DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100% ALGODÃO PENTEADO E 2,20M.DE LARGURA/SÃO GERALDO-NACIAL, E 300 MT.DE TECID | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230152021 | 0000688 | 13/12/2022 | 27595.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE TUBO DE COBRE TP.FLEXIVEL S/COSTURA APLICAÇÃO AR COND.DIAMETRO NOMINAL 5/8POL, PANQUECA C/15 MT, 05 UNDS.DE TUBO DE COBRE TP.FLEXIVEL S/COSTURA APLICAÇÃO AR COND.DIAMETRO NOMINAL 1,2POL, PANQUECVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE TUBO DE COBRE TP.FLEXIVEL S/COSTURA APLICAÇÃO AR COND.DIAMETRO NOMINAL 5/8POL, PANQUECA C/15 MT, 05 UNDS.DE TUBO DE COBRE TP.FLEXIVEL S/COSTURA APLICAÇÃO AR COND.DIAMETRO NOMINAL 1,2POL, PANQUEC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0000689 | 13/12/2022 | 7518.65 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 350CX.DE CLIPS NIQUELADO TAM.2/0 CX.C/100UND., 10CX.DE ETIQUETA AUTOADESIVA PAPEL COR BRANCA CX.C/25FLS., 30UND.DE EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDAVEL E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 350CX.DE CLIPS NIQUELADO TAM.2/0 CX.C/100UND., 10CX.DE ETIQUETA AUTOADESIVA PAPEL COR BRANCA CX.C/25FLS., 30UND.DE EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDAVEL E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO N | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0000690 | 13/12/2022 | 6825.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 65 UND.DE BOBINA DE PAPEL KRAFT C/ GRAMATURA DE 80G/M². BOBINA TAM.60CMx150M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 144.756/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 65 UND.DE BOBINA DE PAPEL KRAFT C/ GRAMATURA DE 80G/M². BOBINA TAM.60CMx150M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 144.756/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CON | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000691 | 13/12/2022 | 17612.55 | 29446528000170 | POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 152KG.DE ABOBORA IN NATURA, 25KG.DE BANANA COMPRIDA, 480KG.DE BANANA IN NATURA ESPECIA PACOVAN, 720 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 144.972/20VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 152KG.DE ABOBORA IN NATURA, 25KG.DE BANANA COMPRIDA, 480KG.DE BANANA IN NATURA ESPECIA PACOVAN, 720 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 144.972/20 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230442021 | 0000692 | 14/12/2022 | 8105.77 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 48 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIE CRESPA, 40KG.DE ALHO, 40 KG.DE BETERRABA IN NATURA, 312KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFEMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 48 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIE CRESPA, 40KG.DE ALHO, 40 KG.DE BETERRABA IN NATURA, 312KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000693 | 14/12/2022 | 14996.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 29 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 04 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13-13KG-CHEIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 144.758/VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 29 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 04 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13-13KG-CHEIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 144.758/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432021 | 0000694 | 14/12/2022 | 21960.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M, CX.C/100 UNDS/NUGARD E 100 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P, CX.C/VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M, CX.C/100 UNDS/NUGARD E 100 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P, CX.C/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000695 | 14/12/2022 | 23667.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D)250MCG, SERINGA, SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CSL, PAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D)250MCG, SERINGA, SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CSL, PA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230432021 | 0000696 | 14/12/2022 | 7560.00 | 22940455000120 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TEM.7,0 ESTERIL, DESC.FORMATO ANATOMICO/LEMGRUBERT/TARGA E 3.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TEM.7,5 ESTERIL, DESC.FORMATO ANATOMIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TEM.7,0 ESTERIL, DESC.FORMATO ANATOMICO/LEMGRUBERT/TARGA E 3.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TEM.7,5 ESTERIL, DESC.FORMATO ANATOMI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620162022 | 0000697 | 14/12/2022 | 14000.00 | 06065614000138 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML. SEM AGULHA DESCARPACK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº663/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML. SEM AGULHA DESCARPACK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº663/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICIT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230182021 | 0000698 | 14/12/2022 | 12367.50 | 27817504000155 | SP HOSPITALAR LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE ALPROSTADIL 20MCG/ML. AMPOLA C/PÓ LIOFILO INJETAVEL EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENT.PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CHIESE., PARA ESTE INSTITUTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE ALPROSTADIL 20MCG/ML. AMPOLA C/PÓ LIOFILO INJETAVEL EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENT.PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CHIESE., PARA ESTE INSTITUT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230182021 | 0000699 | 14/12/2022 | 12367.50 | 27817504000155 | SP HOSPITALAR LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE ALPROSTADIL 20MCG/ML. AMPOLA C/PÓ LIOFILO INJETAVEL EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENT.PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CHIESE., PARA ESTE INSTITUTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE ALPROSTADIL 20MCG/ML. AMPOLA C/PÓ LIOFILO INJETAVEL EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENT.PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CHIESE., PARA ESTE INSTITUT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000700 | 14/12/2022 | 28420.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 700 FARDO DE PAPEL HIGIENICO CELULOSE VIRGEM, EM ROLO MED.300mX10cm, FARDO C/08ROLOS/TOP PAPER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)144.760/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 700 FARDO DE PAPEL HIGIENICO CELULOSE VIRGEM, EM ROLO MED.300mX10cm, FARDO C/08ROLOS/TOP PAPER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)144.760/2022 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITAN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000701 | 14/12/2022 | 24245.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR AZUL PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR PRETA PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 250 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 20VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR AZUL PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 200 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 100L.COR PRETA PCT.C/100 UNDS/LIMPBAG, 250 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 20 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000702 | 14/12/2022 | 6230.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MAT.NATURAL EM LATEX TAM.8,0 ESTERIL/LATEX E 20 UNDS.DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.45CMx100M/ESTERIL CARE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº658/2022 DO COORD.DA FARMACVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MAT.NATURAL EM LATEX TAM.8,0 ESTERIL/LATEX E 20 UNDS.DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.45CMx100M/ESTERIL CARE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº658/2022 DO COORD.DA FARMAC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620062022 | 0000703 | 14/12/2022 | 20670.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100% ALDODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM.EMBALAGEM C/05 UNIDADES/AMERICAN, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº657/2022 DO COORD.DA FAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100% ALDODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM.EMBALAGEM C/05 UNIDADES/AMERICAN, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº657/2022 DO COORD.DA FA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230102021 | 0000704 | 14/12/2022 | 12084.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 8.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK/OLIMED, 400 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ROLETE P/SORO/MEDSONDA, 500 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10 DESCARTAVEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 8.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK/OLIMED, 400 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ROLETE P/SORO/MEDSONDA, 500 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10 DESCARTAVE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230172021 | 0000705 | 14/12/2022 | 17541.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 100 F/A DE CEFEPIME 1G. F/A C/PO LIOFILIZADO REF.OU GEN/LH HOSP/ABL, 50 BOLSA DE LINEZOLIDA 600MG-BOLSA 300ML.SOL.INJ/ABL, 300 F/A DE MEROPENEM 1G.FRSC/AMP.SOL.INJ/ABL, TODOS ITENS EM EMBALAGENVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO DE 100 F/A DE CEFEPIME 1G. F/A C/PO LIOFILIZADO REF.OU GEN/LH HOSP/ABL, 50 BOLSA DE LINEZOLIDA 600MG-BOLSA 300ML.SOL.INJ/ABL, 300 F/A DE MEROPENEM 1G.FRSC/AMP.SOL.INJ/ABL, TODOS ITENS EM EMBALAGEN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000706 | 14/12/2022 | 18200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 CAP.DE AMOXILINA 500MG/DONADUZZI, 1.000 FA DE CEFAZOLINA 1G. PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, 1.000 FA DE CEFTRIAXIONA 1G. IV PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 CAP.DE AMOXILINA 500MG/DONADUZZI, 1.000 FA DE CEFAZOLINA 1G. PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, 1.000 FA DE CEFTRIAXIONA 1G. IV PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620112022 | 0000707 | 14/12/2022 | 29502.75 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 20x0,55mm, 24G-3/4, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 10.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 25x0,70mm, 22G 1, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 5.000 UNDS.DE AGULHVL.EMPENHADO P/FAZER AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 20x0,55mm, 24G-3/4, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 10.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 25x0,70mm, 22G 1, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/WILTEX, 5.000 UNDS.DE AGULH | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230082021 | 0000708 | 14/12/2022 | 24900.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15.000UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.1ML.C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML/SR-AM., 15.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML.C/BICO LUER SLIP GRAD.DE 0,1 EM 0,1ML/SR-AM, 15.000 UNDS.DE SERINGAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15.000UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.1ML.C/BICO LUER SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML/SR-AM., 15.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML.C/BICO LUER SLIP GRAD.DE 0,1 EM 0,1ML/SR-AM, 15.000 UNDS.DE SERINGA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322021 | 0000709 | 14/12/2022 | 12250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)HALEX ISTAR., PARVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 FRSC/BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)HALEX ISTAR., PAR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000710 | 14/12/2022 | 5485.76 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.296 UNDS.DE PRESERVATIVO MASCULINO MATERIAL LATEX COMP.MINIMO 16CM.LARGURA 4,40CM.ESPESSURA MINIMA 0,045MM.S/LUBRIFICANTE/BLOWTEX, E 8.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08(TUBO EM PVC, SILICONADA, ATOXICO)MEDSVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.296 UNDS.DE PRESERVATIVO MASCULINO MATERIAL LATEX COMP.MINIMO 16CM.LARGURA 4,40CM.ESPESSURA MINIMA 0,045MM.S/LUBRIFICANTE/BLOWTEX, E 8.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08(TUBO EM PVC, SILICONADA, ATOXICO)MEDS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620062022 | 0000711 | 14/12/2022 | 9520.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO COM PVPI A 10%, IODADO A 1%, ESTERIL DESCARTAVEL/FARMAX , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº613/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO COM PVPI A 10%, IODADO A 1%, ESTERIL DESCARTAVEL/FARMAX , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº613/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620062022 | 0000712 | 14/12/2022 | 6870.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REP. IMP. E EXP. LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CATETER PICC(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA)NO TAMANHO 26Gx50CM.UNICO LUMEN/BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº614/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CATETER PICC(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA)NO TAMANHO 26Gx50CM.UNICO LUMEN/BIOMEDICAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº614/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000713 | 14/12/2022 | 637.50 | 02728189000169 | OVERMAR COMERCIAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE ESPUMA DE POLIURETANO P/TRAQUEOSTOMIA INFANTIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO/PET-LOHMANN & RAUSCHER., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº602/2022 DO COORD.DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE ESPUMA DE POLIURETANO P/TRAQUEOSTOMIA INFANTIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO/PET-LOHMANN & RAUSCHER., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº602/2022 DO COORD.D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332021 | 0000714 | 14/12/2022 | 6809.60 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 BOLSA DE FLUCONAZOL 200MG /100ML.SOL.INJETAVEL REF. OU GENEICO,/CEISTALIA , 40 AMP.DE CLONIDINA 150MCG/ML. SOL.INJ.AMPOLA DE 1ML/CRISTALIA, 100 AMP.DE HEPARINA SODICA 5000UI/ML.SUBCUTANEA AMPOLAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 BOLSA DE FLUCONAZOL 200MG /100ML.SOL.INJETAVEL REF. OU GENEICO,/CEISTALIA , 40 AMP.DE CLONIDINA 150MCG/ML. SOL.INJ.AMPOLA DE 1ML/CRISTALIA, 100 AMP.DE HEPARINA SODICA 5000UI/ML.SUBCUTANEA AMPOLA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCANRIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162021 | 0000718 | 14/12/2022 | 27700.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FRSC/BOLSAS DE SORO GLICOSADO 5%-500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO, 8.000 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO, TODOS ITENS EM (BOLSA OU FRASCO E CONF.RDC 29 DE 17 DE ABRIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FRSC/BOLSAS DE SORO GLICOSADO 5%-500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO, 8.000 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO, TODOS ITENS EM (BOLSA OU FRASCO E CONF.RDC 29 DE 17 DE ABRI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620232022 | 0000719 | 14/12/2022 | 12998.45 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 835 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL, PCT.C/500GR. E 784KG.DE PÃO FRANCES DE ROG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)145.160/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 835 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL, PCT.C/500GR. E 784KG.DE PÃO FRANCES DE ROG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)145.160/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000720 | 15/12/2022 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230292020 | 0000721 | 15/12/2022 | 6799.36 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CON | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620272022 | 0000722 | 15/12/2022 | 1696.00 | 04516470000163 | TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME | VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 80 CX.DE PAPEL TERMICO PARA CARDIOTOCOGRAFIA MEDINDO 150x152mm.COMPATIVEL COM MONITOR FETAL MOD.F3, MARCA EDAN , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº666/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 80 CX.DE PAPEL TERMICO PARA CARDIOTOCOGRAFIA MEDINDO 150x152mm.COMPATIVEL COM MONITOR FETAL MOD.F3, MARCA EDAN , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº666/2022 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620082022 | 0000723 | 16/12/2022 | 9040.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(IVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA INTERMED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(I | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/12/2022 | 4599.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/12/2022 | 45540.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620232022 | 0000726 | 21/12/2022 | 12035.53 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 647 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL, PCT.C/500GR. E 800 kG.DE PÃO FRANCES DE ROG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)148.543/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 647 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL, PCT.C/500GR. E 800 kG.DE PÃO FRANCES DE ROG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)148.543/2022, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| 13201-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282021 | 0000728 | 21/12/2022 | 5485.76 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.296 UNDS.DE PRESERVATIVO MASCULINO MATERIAL LATEX COMP.MINIMO 16CM.LARGURA 4,40CM.ESPESSURA MINIMA 0,045MM.S/LUBRIFICANTE/BLOWTEX, E 7.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08(TUBO EM PVC, SILICONADA, ATOXICO)MEDSVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.296 UNDS.DE PRESERVATIVO MASCULINO MATERIAL LATEX COMP.MINIMO 16CM.LARGURA 4,40CM.ESPESSURA MINIMA 0,045MM.S/LUBRIFICANTE/BLOWTEX, E 7.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08(TUBO EM PVC, SILICONADA, ATOXICO)MEDS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024