| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2022 | 623.76 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E UMA CAIXA TERMICA E UMA CUSCUIZEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA STTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO BROTHER TN660 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 275.69 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO LUVASCONECTORES E FITAS DESTINADOS A OFICINAS DE SINALIZACAO DA STRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 300.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORRECAO E TROCA DE CHICOTES DE ALIMENTACAO ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FORD ECOSPORT DE PLACA NQA-6468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2022 | 12.30 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM SOPRANO DISJ UNIP.SHB1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2022 | 337.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA DE MATERIAL DE CONSUMO BRASILUX REMOVEDOR PASTOSO. JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2022 | 60.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM CONECTOR PERFURANTE PEQ 10-95. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2022 | 43.20 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS MAGNET TERM COMP 1F M6. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2022 | 1600.00 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICOS DE LOCACAO DE 10 RADIO DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO E BATERIA CLIP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2022 | 228.81 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2022 | 555.99 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE LUB ACD SINT SAE OWFILTROS DE OLEO E COMBUSTIVEL VEDADOR DE BORRACHA VELA DE IGNICAO E ELEMENTO DO FILTRO D. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2022 | 520.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2022 | 150.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE REBOQUE PARA RETIRADA DE VEICULO INCENDIADO NA VIA ASSIM NORMALIZANDO O TRANSITO. OCORRIDO NA NOITE DE QUARTA FEIRA DO DIA 27. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2022 | 260.00 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01UND DE CAPACETE MIXS WAY ABERTO PX77 .REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2022 | 49.05 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UM CORDAO PARARELO 2X15MM2 COBRECOM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2022 | 3155.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS LEITOSO ADESIVOS TRANSPARENTE E ADESIVOS BLACK PIANO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2022 | 3162.50 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CIMENTOS UTILIZADO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2022 | 12454.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2022 | 11048.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 22122-8 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2022 | 255.51 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Aquisicao de Veiculos para STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000026 | 31/01/2022 | 115790.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE VEICULO PARA VIATURA DUSTER CROCH DINAMIQUE 1.6 SCE COD M79 MOTOR H4MF735Q077657 COR BRANCO MOTORIZ 999 POTENCIA 120CV COMBUST. ALCOOLGASOLINA. ANO FAB. 2021 MOD.2022.ADQUIRIDO DE RENAULT DO BRASIL SA. COMPETÊNCIA DE 012022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2022 | 288.38 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 67921-6 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2022 | 885.72 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2022 | 14350.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOTA PMONT VAQ C LONGO BRACK E COTURNO SELVAGEM. DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE ORGAO. COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2022 | 2600.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRO DESTINADO A OFICINA DE CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO E SEMAFOROS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2022 | 103.60 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2022 | 5170.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2022 | 791.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS PARCELA DE N14. COMPETÊNCIA DE 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO DE INCÊNDIO PAR PLACAS MERCOSUL. PLACA QFG1J11 CHASSI. 93Y9SR3H5NJ122468. COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2022 | 5760.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE ARMAZENAMENTODEPOSITOCARGADESCARGAARRUMACAO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPECIE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/02/2022 | 13804.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS DESSA CASA LEGISLATIVA. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000040 | 02/02/2022 | 3000.00 | 30047514000163 | ELTON PABLO DA SILVA 06264656488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEuDO PARA CAMPANHA FERIAS EM TRANSITO. RELACIONADA A EDUCACAO PARA O TRANSITO A CARGO DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2022 | 1710.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FRONTIER COM PLACA QFB3G96 E GOL COM PLACA RLQ4J33. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/02/2022 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/02/2022 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/02/2022 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/02/2022 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/02/2022 | 761.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PESSOAL EM TRABALHO NA SINALIZACAO DE TRANSITO E PINTURA DE RUAS E AVENIDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/02/2022 | 51.32 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 2UND FAME PLUG PAD 2P MACHO 2UND FAME TOM PAD 2PT MULT DUP.DESTINADO AO PESSOAL DA STTRANS. COMPETÊNCIA DE 02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/02/2022 | 100.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE LOCACAO DE MARTELETE DEMOLIDOR 30KG PARA MANUTENCAO DE SEMAFORO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/02/2022 | 1231.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA SEDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/02/2022 | 589.50 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM TRABALHO PARA SINALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/02/2022 | 781.50 | 12935714000170 | PALÁCIO DAS ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MULTIMETRO DIGITAL HM-1100 1UNID TU 1212V15A 10UNID TU 1212V1A 5UNID TMO 012V1A 4UNID. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/02/2022 | 861.65 | 12935714000170 | PALÁCIO DAS ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MULTIMETRO DIGITAL HM-1100 1UNID TU 1212V15A 10UNID TU 1212V1A 5UNID TMO 012V1A 4UNID RES.CARBONO 12W 5 330R 10UNID RES.CARBONO 1W 5 270R 9MM 10UNID RES.CARBONO 13W 5 390R 6MM 5UNID SUGADOR UNICOBA HPS 1UNID PONTA DE PROVA PP1000 1UNIDCAIXA PLASTICA PARA FERRAMENTAS 1UNID E CAMISINHA SUGADOR DE SOLDA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0000051 | 14/02/2022 | 49456.23 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTROLADOR SEMAFORICO PROGRAMAVELMICROPROCESSADO PARA SEMAFOROS PLACA DE POTENCIA PARA MANUTENCAO DOS CONTROLADORES SEMAFORICOS EXISTENTES NA CIDADE DE PATOS. PROGRAMADOR PARA CONTROLADORES BOLACHA LED COR VERMELHA BOLACHA LED NA COR AMARELA BOLACHA LED NA COR VERDE E BOTOEIRA PARA PEDESTRE SIMPLES. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/02/2022 | 435.55 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA DE EDUCACAO NO TRANSITO.COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/02/2022 | 640.00 | 00009060220455 | JESSIKA LEITÃO FERREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE CHAVES TROCAS DE SEGREDOS ABERTURAS DE PORTAS E COLOCACAO DE FECHADURAS E SILINDROS DE FECHADURA. DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0043 001 00030186-0. JESSIKA LEITAO FERREIRA XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/02/2022 | 760.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE MOTO DE PLACA RLX8D26 CHASSI 9C6DG3320N0052770. COMPETÊNCIA DEE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/02/2022 | 2805.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CIMENTOS UTILIZADO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/02/2022 | 680.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FORRO DE GESSO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS-PB.COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/02/2022 | 480.00 | 13187401000144 | TARCISIO ENEAS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 30 BONÊS PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO NA EDUCACAO DE TRANSITO REALIZADA POR ESSA SEDE. COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/02/2022 | 1120.00 | 13187401000144 | TARCISIO ENEAS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 70 BONÊS PARA COMPLEMENTAR O FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTRANS. COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/02/2022 | 760.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE MOTO DE PLACA RLX8D26 CHASSI 9C6DG3320N0052578. COMPETÊNCIA DEE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/02/2022 | 15580.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 95 UNID DE MICRO ESFERAS DE VIDRO SACO DESTINADOS A PINTURAS E SINALIZACOES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/02/2022 | 290.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO BROTHER TN660 E A TROCA DE UM CILINDRO BROTHER DR660. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/02/2022 | 4033.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 25M DE ADESIVOS BLACK PIANO 147M DE PVC E 2322M DE ADESIVOS LEITOSO PARA ESSA SEDE LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/02/2022 | 100.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LOCACAO DE UM MARTELETE DEMOLIDOR 30KGPARA MANUTENCAO DE SEMAFOROS. COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/02/2022 | 4920.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 30 UNID DE MICRO ESFERAS DE VIDRO SACO DESTINADOS A PINTURAS E SINALIZACOES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/02/2022 | 695.10 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCACAO NO TRANSITO PELA STTRANS. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/02/2022 | 1347.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMO ESTABILIZADOR 500VA MCM BIVOLT115V SAVE PRO PEN DRIVE 32 GB BINGO PEN DRIVE 8GB MASTERDIVE ROTEADOR MERCUSYS MW301R 300M E SSD 240GB KINGSTON-A400. DESTINADOS A SUPERINTÊNDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/02/2022 | 11058.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS MULT.EPSON L3250 ECOTANK W.BIV E UM NOTEBOOK NOTE ACER A515 CORE I7 8GB 512 SSD DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E TRAFEGO DE TRANSITO DA STTRANS. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/02/2022 | 950.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE RECUPERACAO E CONSERTO DE CADEIRAS ESTOFADAS LONGARINA ARMACAO FERRO LASTRO PVC LONGARINA ARMACAO DE FERRO E LASTRO ESTOFADOS MESAS DE REUNIAO COM SOLDAS PINTURAESTOFAMENTO CONFECCAO DE LASTRO MDF E TROCAS DE LASTROS ESTRAGADOS. COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/02/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/02/2022 | 400.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE REBOQUE PARA RETIRADA DE VEICULOS DE VIA QUE ESTAVA INTERFERINDO NO FLUXO DO TRANSITO. VEICULOS SENTRA PLACA MNO-1914 E OPALA PLACA KGW-1597. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/02/2022 | 250.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DOS SERVICOS DE TROVA DE OLEO FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL CORRECAO DE FALHAMENTO TROCA DE VELAS E CABO DE VELAS DO VEICULO FORD ECOSPORT DE PLACA NQA-6468.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/02/2022 | 650.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE BUCHAS DAS 4 BANDEJAS DA SUSPENSAO DIANTEIRA TROCA DE OLEO E TODOS OS FILTROS E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA MOV-5402.REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/02/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/02/2022 | 11048.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/02/2022 | 13060.59 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/02/2022 | 300.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LOCACAO DE UM MARTELETE DEMOLIDOR 30KGPARA MANUTENCAO DE SEMAFOROS. COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/03/2022 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CVONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. PERIODO DE MESES. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/03/2022 | 5040.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM TROCA E MANUTENCAO DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/03/2022 | 560.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO VEICULOS VIATURAS DA STTRANS SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/03/2022 | 1815.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CIMENTOS UTILIZADO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/03/2022 | 900.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP664 COLOR REFIL T. EPSON AZULCIAN DOIS REFIL T.EPSON MAGENTA REFIL T.EPSON PRETO REFIL T.EPSON REFERENCA T544120 COR PRETO REFIL T. EPSON T544220 COR CIANO REFIL T.EPSON T544320 COR MAGENTA E REFIL T.EPSON T544420 COR AMAR PARA QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/03/2022 | 222.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 GARAFOES DE AGUA MINERAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/03/2022 | 796.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/03/2022 | 407.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DA SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/03/2022 | 303.04 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A LINHA DE NUMERO 83 3422-1019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/03/2022 | 724.27 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARAFUSOS E OUTROS PARA CONFECCAO DE PLACAS PARA A SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/03/2022 | 3000.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS E CHAPAS PLANA PARA CONFECCAO DE PLACAS PARA SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000085 | 03/03/2022 | 3000.00 | 30047514000163 | ELTON PABLO DA SILVA 06264656488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEuDO PECA E VIDEO PARA REDE SOCIAIS SPOT PARA CARRO DE SOM E RADIO E RELEASES PARA A CAMPANHA RELACIONADA A SINALIZACAO VIARIA COM O TEMA OLHE ESPERERESPEITE A TRAVESSIA DO PEDESTRE RELACIONADA A EDUCACAO DO TRANSITO PARA A TRANSICAO A CARGO DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/03/2022 | 464.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE MOTO COM PLACA RLX8D26 CHASSI9C6DG3320N0052770. COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/03/2022 | 464.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE MOTO COM PLACA RLX8D36 CHASSI 9C6DG3320N0052578. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/03/2022 | 4033.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 25M DE ADESIVOS BLACK PIANO 147M DE PVC 23 E 22M DE ADESIVOS LEITOSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/03/2022 | 980.10 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIARIAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/03/2022 | 11574.67 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SEDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/03/2022 | 950.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT CILINDRO MOTOR YAMFAZER250LANDER KIT CILINDRO TRACAO LANDEROLEO YAMALUBE4TPASTILHA LANDER 250 E PNEU 9090-21XRE300XR250-NX400LA PARA REVISAO DE MOTOS LANDER PLACA QFG-5339 QFG-5309 QFG-5319. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/03/2022 | 690.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REVISAO DE MOTOS LANDER PLACA QFG-5339 QFG-5309 QFG-5319 SERVICO DE MOTOR SERVICO ELETRICOLIMPEZA DE BICOTROCA DE PNEU E EXTRAIR PARAFUSO DE FREIO DA LANDER DE PLACA QFG-5339. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/03/2022 | 150.00 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AS MOTOS A SERVICOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/03/2022 | 2043.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CARROS OS CARROS SAO FORD ECOSPORT- NQA-6468 NISSAN FRONTIER- MOV- 5A02 VW GOL - RLQ-4J33 DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/03/2022 | 950.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ECO SPORT PLACA NQA6468 PB PARA SUBSTITUIR FILTRO CABINEEVAPORADOR E CARGA DE GAS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/03/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/03/2022 | 5303.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/03/2022 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/03/2022 | 49625.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1250UNID TACHOES BIDIRECIONAIS AMARELOS E 250KG DE COLA PARA TACHAO COMO EM FORMA DE SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/03/2022 | 4100.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25 UNID DE MICRO ESFERAS DE VIDRO SACO DESTINADOS A PINTURAS E SINALIZACOES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/03/2022 | 11574.67 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO . COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/03/2022 | 3347.88 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO E PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/03/2022 | 198.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO PRESTADOR DE SERVICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/03/2022 | 21323.40 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AOS TRABALHOS DE PINTURA E SINALIZACAO DE RUAS AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/03/2022 | 370.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAL PARA ENVIO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/03/2022 | 240.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO HENRIQUE DA SILVA 07887553407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/03/2022 | 14900.00 | 26773579000119 | SAVEDRA & AMARAL TRANSITO BRASIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZACAO E CAPACITACAO DIRECIONADO AOS AGENTES DE TRANSITO DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/03/2022 | 7380.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45UNID DE MICRO ESFERAS DE VIDRO SACO C 25KG DESTINADOS A PINTURAS E SINALIZACOES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/03/2022 | 5740.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35UNID DE MICRO ESFERAS DE VIDRO SACO C 25KG DESTINADOS A PINTURAS E SINALIZACOES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/03/2022 | 200.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/03/2022 | 379.85 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA STTRANS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/03/2022 | 687.28 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A INSTALACAO DE SEMAFOROS NA CIDADE DE PATOS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/03/2022 | 500.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESPACHANTE DOS EMPLACAMENTOS E TRANSFERÊNCIA DAS VIATURAS DAS SEGUINTES PLACAS QFG-1J11 RLX-8G78 RLX-8D26 RLX-8G68 E RLX-8D36. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/03/2022 | 550.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DA TRACAO DIANTEIRA E SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS AMBOS OS LADOS DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NQF-8210. REFERENTEAO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/03/2022 | 1665.30 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFEE BREAK DESTINADOS A TREINAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/03/2022 | 100.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LOCACAO DE UM MARTELETE DEMOLIDOR 30KGPARA MANUTENCAO DE SEMAFOROS. COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/03/2022 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE ANTENA DO REPETIDOR DE RADIOS COMUNICACAO REVISAO DOS RADIOS E DUPLEXADOR FONTE E REVISAO DOS CONECTORES.TENDO EM VISTA QUE A MESMA FOI DANIFICADA DURANTE AS CHUVAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/03/2022 | 4990.80 | 41219940000153 | O PEZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO PREGOSPERFIL PVC 4MT 5MT E F525 PFORRO 8MM COM 6MT PARA CONFECCAO DE TETO EM PVC NO AUDITORIO DA EDUCACAO DE TRANSITO DA SEDE DO STTRANS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/03/2022 | 11048.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/03/2022 | 12454.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/03/2022 | 5170.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/03/2022 | 390.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41UNID PARAFUSOS PARA CONFECCAO DE FORRO EM PVC PARA A SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/03/2022 | 2000.00 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO PVC EM AUDITORIO DA EDUCACAO PARA TODOS NA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/03/2022 | 10618.50 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS CHAPAS DISCOS E ELETRODOS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS PARA SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/03/2022 | 2475.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CIMENTOS UTILIZADO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/03/2022 | 2677.60 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO FITAS ADESIVAS E CREPES VASSOURASCOLASTRENAS E UM PAR DE BOTAS PARA ATENDER NO SERVICO DE SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/03/2022 | 169.75 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAMENTAS PARA OFICINA DA SEDE DO STTRANS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/03/2022 | 799.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GELAGUA BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC CCOMPRESSOR PARA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/03/2022 | 200.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LOCACAO DE UM MARTELETE DEMOLIDOR 30KGPARA MANUTENCAO DE SEMAFOROS. COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/03/2022 | 930.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE PAREDE DE GESSO DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/03/2022 | 133.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10UNID DE REDUTOR E40 MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E TRAFEGO DE TRANSITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/03/2022 | 219.09 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO 67METROS DE CABO PP 2X10MM PARA OFICINA DA SEDE DO STTRANS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/03/2022 | 150.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CORRECAO DO FREIO DIANTEIRO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NQF - 8210 DA SEDE DO STTRANS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/03/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/03/2022 | 516.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL EM TRABALHO NA SINALIZACAO DE TRANSITO E PINTURA DE RUAS E AVENIDAS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/03/2022 | 959.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2unidCARTUCHO HP664 COLOR 2UNIDREFIL T. EPSON CIANO DOIS REFIL T.EPSON MAGENTA DOIS REFIL T.EPSON PRETO DOIS REFIL T.EPSON T544420 COR AMAR E UM HD SSD256GB QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/03/2022 | 100.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MARTELETE DEMOLIDOR 30KGPARA MANUTENCAO DE SEMAFOROS. COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/03/2022 | 915.20 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO 300MT DE CABOS 1PC DE DIJUNTORES 2PC DE PIAL MINIDIJUNTORES E 2UNID DE CAIXA ASTOP 20A PARA A OFICNA DA STTRANS.COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/03/2022 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICOS DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/03/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/03/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000150 | 30/03/2022 | 3600.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM TROCA E MANUTENCAO DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/03/2022 | 60.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID DE ALCOOL ISOPROPILICO DE 1LITRO PARA A SEDE DE SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/03/2022 | 128.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PRESTADOR DE SERVICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000153 | 31/03/2022 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO VLR UNIT PARA A SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/03/2022 | 3112.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 3658M DE ADESIVOS LEITOSOS 1250M DE ADESIVOS TRANSPARENTE E 160M DE PVC PARA CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/03/2022 | 1850.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM UMA CARGA DE GAS E DUAS MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS NO AUDITORIO DA EDUCACAO DE TRANSITO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/04/2022 | 2420.01 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE MOTO COM PLACA MOV5A02 CHASSI94DVCUD40BJ626716. COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/04/2022 | 403.60 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 50UNID DE GARRAFOES DE 20LITROS E 24UNID DE GARRAFAS DE 500ML DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/04/2022 | 507.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DA SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/04/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DA SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/04/2022 | 745.13 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAFUSOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE PLACAS PARA A SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/04/2022 | 1672.50 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DIARIAS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/04/2022 | 295.38 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A LINHA DE NUMERO 83 3422-1019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/04/2022 | 803.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 016. COMPETÊNCIA 04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/04/2022 | 976.20 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 48KG DE CHAPA PLANA 8UNID DE DISCOS ABRASIVOS DESBASTE METAL E 5UNID DE DISCOS ABRASIVOS CORTE METAL QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/04/2022 | 803.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 016. COMPETÊNCIA 04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/04/2022 | 904.61 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UNID DE RELUZ LUMINARIA PUBLICA LED 60W BIVOLT 4PC DE BRONZEARTE LAMP LPD HP LED 65W BIVBC 6500K E27 E 2PC EXATRON RELE FOTOELETRICO RETARDO NF RFR2FS PARA IMPLANTACAO DE SEMAFOROS EM FAIXA DE PEDESTRE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/04/2022 | 170.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA MOTO COM PLACAQFG - 5319 DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/04/2022 | 580.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/04/2022 | 9801.19 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEDE DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/04/2022 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/04/2022 | 2620.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2UNID CUBO RODA DIANTEIRA 1UNID DE PINCA FREIO LD E 1UNID DE PINCA FREIO LE PARA O CARRO FORD RANGER COM PLACA - NQF-8210 DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/04/2022 | 150.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE MANGUEIRA DE FREIO FLEXIVEIS DAS RODAS DIANTEIRAS DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NQF-8210 DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/04/2022 | 933.38 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16M DE VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO 1UNID SILICONE E 1UNID KIT ENGENHARIA PARA INSTALACAO DE JANELA NO AUDITORIO DA ESCOLA PuBLICA DE TRANSITO DA SEDE DO STTRANS. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/04/2022 | 480.00 | 00000080117457 | HELENO MAMEDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS SIRENES DAS VIATURAS DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/04/2022 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CVONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. PERIODO DE MESES. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/04/2022 | 150.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PECAS COMO FECHADURA DOBRADICAS E PIVOT P DOBRADICAS QUANDO EM CONSERTO DE PORTA DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/04/2022 | 1420.00 | 00003341486429 | ESLANE MORAIS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE PLACA PARA ESCOLA PuBLICA DE TRANSITO DA STTRANS. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/04/2022 | 3972.20 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO 18UNID DE TINTAS ESMALTE 20KG DE COLA PLAST 50 LITROS DE THINNER E 25UNID DE REMOVEDOR PASTOSO QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO PARA A SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/04/2022 | 5352.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/04/2022 | 13282.79 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/04/2022 | 11048.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000187 | 20/04/2022 | 7394.80 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO 110KG DE TUBOS 317KG DE CHAPAS 5KG DE ELETRODOS E DISCOS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS PARA SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/04/2022 | 8030.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 SERVICOS DE RECUPERACAO DE LONGARINAS 3 LUGARES MODELO AUDITORIO COM BRACOTAMANHO DIRETOR ESTOFADA TOTALIZANDO 39 LUGARES REVISAO DAS ARMACOES COM SOLDA PINTURA COLOCACAO DE PES NIVELADORES BOTAS E TAMPAS. COLOCACAO DE SUPORTES BRACOS CONFECCAO DE TODOS OS BRACOS NOVOS EM MDF 15MM CONFECCAO DE ASSENTOS E ENCOSTOS QUEBRADOS ESTOFAMENTO TOTAL ASSENTO E ENCOSTOS EM CORINO COR AZUL. 10 SERVICO DE RECUPERACAO TOTAL DE CADEIRAS E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/04/2022 | 799.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GELAGUA BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC CCOMPRESSOR PARA A SEDE DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/04/2022 | 31.59 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/04/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/04/2022 | 541.65 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCACAO NO TRANSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000192 | 27/04/2022 | 24010.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES 70UNID DE CALCAS PROFISSIONAIS 70UNID DE CAMISAS EM MALHA E 70UNID DE GANDOLAS PROFISSIONAL PARA OS AGENTES DE TRANSIDO DA SEDE DA STTRANS CONFORME NOTA EM ANEXO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/04/2022 | 610.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 1016M DE ADESIVOS LEITOSOS IMPRESSOS PARA CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITOS PARA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/04/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/04/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000196 | 29/04/2022 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICOS DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/04/2022 | 960.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 1920M DE LONA IMPRESSA PARA BANNER QUANDO EM DIVULGACAO DA CAMPANHA DE TRANSITO DO MAIO AMARELO NA ESCOLA PuBLICA DA EDUCACAO DE TRANSITO DA STTRANS. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/04/2022 | 35.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID DE CHAVE PARA VENTILADOR COM CONTROLE PARA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/04/2022 | 1228.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 4unidCARTUCHO HP662 COLOR 4UNIDCARTUCHO HP 664 COLOR 2unid DE TECLADO USB BASICO SLIM PRETO E 2UNID DE FONTE ATX 600W REAL COWBOY QUANDO EM UTILIZACAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/04/2022 | 780.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PRESTADOR DE SERVICO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/05/2022 | 295.38 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A LINHA DE NUMERO 83 3422-1019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/05/2022 | 261.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 GARAFOES 20L DE AGUA MINERAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/05/2022 | 810.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 017. COMPETÊNCIA 05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/05/2022 | 987.10 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE QUANDO EM ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS CONFORME NOTA EM ANEXO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/05/2022 | 255.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000206 | 02/05/2022 | 3420.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM TROCA E MANUTENCAO DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000207 | 02/05/2022 | 6110.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS E CHAPAS PLANA PARA CONFECCAO DE PLACAS PARA SEDE DA STTRANS CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/05/2022 | 1700.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DO KIT EMBREAGEM E CABOS DA ALAVANCA DO CAMBIO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QSH - 1116 TROCA DO KIT EMBREAGEM CILINDRO HIDRAULICO DO PEDAL E CILINDRO DA CAIXA DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OFB - 3G96. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/05/2022 | 4977.50 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 181UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/05/2022 | 2198.55 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119 QUENTINHAS 34 REFRIGERANTES E 1 AGUA MINERAL ALIMENTACAO QUANDO EM TRABALHO DE SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000211 | 03/05/2022 | 2841.06 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL PARA ATENDER NOS CUIDADOS DIARIOS DA SEDE DA STTRANS CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000212 | 03/05/2022 | 68340.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100UNID DE TINTAS BRANCAS 100 UNID DE TINTAS AMARELAS 30UNID DE TINTAS PRETAS E 30UNID DE TINTAS AZUIS QUANDO PARA SINALIZACAO VIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MUNICIPIO DE PATOS. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/05/2022 | 825.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10UNID DE CAIXA TROPICAL PRETO PLACIDO PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/05/2022 | 716.00 | 31111618000152 | HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS - ASTEC ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM DATA SHOW EPSON S27 PAT DO AUDITORIO DA EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/05/2022 | 1335.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UNID DE CILINDRO AUXILIAR 2 UNID DE PALHETA LIMPADOR 2216 E 1UNID DE SENSOR MAP PARA VEICULO VW GOL COM PLACA 4J33 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/05/2022 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PRETOS BROTHER TN660 PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/05/2022 | 315.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CATALISADOR NO VEICULO GOL COM PLACA RLQ - 4J33. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO- REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/05/2022 | 575.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000223 | 04/05/2022 | 12147.47 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/05/2022 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000224 | 05/05/2022 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO VLR UNIT PARA A SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/05/2022 | 1668.40 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE MANUTENCAO DE SEMAFOROS DA STTRANS DURANTE O EXERCICIO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/05/2022 | 600.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE UM CARRO CORSEL QUANDO ESTACIONADO EM VIA ATRAPALHANDO O FLUXO DO TRANSITO REBOQUE DE VEICULO VIATURA FRONTIER QUE PRECISOU DE REPAROS NOS DIAS 0411 E 18 DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/05/2022 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000227 | 11/05/2022 | 114017.83 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA REMOCAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO NA CIDADE DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/05/2022 | 269.18 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE BRACO INFERIOR DE SEMITREM DE EIXOS DIANTEIROS E TRASEIRO GEOMETRIATRENS DIANTEIRO E TRASEIRO E REGULAGEM DE ALINHAMENTESTE FUNCIONAL DO VEICULO DUSTER OROCH DINAMIQUE COM PLACA QFG1011. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE CARRO VIATURA GOL COM PLACA RLQ4J33 CHASSI9BWAG45U0NT012597. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/05/2022 | 572.67 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO QUANDO EM INSTALACAO E LIGACAO DE SEMAFOROS NAS RUAS RENAN TORRES E SEVERINO TORRES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/05/2022 | 100.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MARTELETE DEMOLIDOR 30KGPARA MANUTENCAO DE SEMAFOROS. NO PERIODO DE 16052022 A 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/05/2022 | 420.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTOS BALANCEAMENTOS E SERVICOS DE PNEUS EM VIATURAS DA FROTA DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/05/2022 | 169.92 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL COMO 201UNID DE PARAFUSOS PARA INSTALACAO DE SEMAFOROS NA CIDADE DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000235 | 19/05/2022 | 3600.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM TROCA E MANUTENCAO DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000236 | 19/05/2022 | 2862.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180kg CHAPAS PLANA PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA SEDE DA STTRANS CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/05/2022 | 731.50 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCACAO NO TRANSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/05/2022 | 300.00 | 00000080117457 | HELENO MAMEDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS SIRENES DAS VIATURAS DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/05/2022 | 360.00 | 36141245000186 | WNIVAN ALBUQUERQUE FREIRE DA NOBREGA - WV BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PIONEIRO 60AH PARA VEICULO VIATURA DOADA PELA PRF PARA A SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000240 | 20/05/2022 | 85089.47 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA REMOCAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO NA CIDADE DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/05/2022 | 1020.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16UNID DE CARTUCHOS QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SEDE DA STTRANS . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000242 | 24/05/2022 | 3769.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO CONTENDO PLACA MAE PROCESSADORGABINETE MEMORIA DDR3 SSD UP GAMER MONITOR VALIANTY MOUSE TECLADO E ESTABILIZADOR 1000VA PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TRANSITO DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000243 | 25/05/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORI JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/05/2022 | 1500.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE ENTRE PATOS-JOAO PESSOA JOAO PESSOA-PATOS DE VEICULO VIATURACOM PLACA OVQ-5022 DOADO PELA PRF PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/05/2022 | 785.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERTO DE MOTOS DA SEDE DA STTRANS PLACAS WFG-5309 QFG - 5319 E QFG - 5339.REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/05/2022 | 300.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE MOTOS DA STTRANS PLACAS WFG-5309 QFG - 5319 E QFG - 5339.REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/05/2022 | 639.20 | 32196605000196 | MIO TELECOM CAPITAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA SEDE DA STTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/05/2022 | 765.05 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/05/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/05/2022 | 4850.00 | 00067005551400 | GEAN CARLOS FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO VIATURA DOADA PELA PRF DE PLACA OVQ - 5022 PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000250 | 30/05/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/05/2022 | 659.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL EM TRABALHO NA SINALIZACAO DE TRANSITO E PINTURA DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000252 | 30/05/2022 | 4365.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 7275M DE ADESIVOS LEITOSO PARA CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITOS A SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/05/2022 | 708.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35UNID QUENTINHAS 15UNID REFRIGERANTES E 1UNID AGUA MINERAL ALIMENTACAO QUANDO EM TRABALHO DE SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/05/2022 | 60.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/05/2022 | 1461.67 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000256 | 30/05/2022 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICOS DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/05/2022 | 11048.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/05/2022 | 12454.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/05/2022 | 5170.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/05/2022 | 2200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/06/2022 | 300.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28UNID GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL E UM FARDO DE AGUA MINERAL 500ML C12 UNID. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000262 | 01/06/2022 | 3060.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM TROCA E MANUTENCAO DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/06/2022 | 3814.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM MAIS KIT DE EMBREAGEM CATUADOR DOIS GALOES OLEO 4LITROS 5W30 E 8LITROS DE OLEO 5W30 SEMI SINTETICO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOVIATURA FRONTIER COM PLACA QFB3G96. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000264 | 01/06/2022 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO VLR UNIT PARA A SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/06/2022 | 817.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 018. COMPETÊNCIA 06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/06/2022 | 295.38 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A LINHA DE NUMERO 83 3422-1019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/06/2022 | 259.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/06/2022 | 1000.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PRODUCAO DE VIDEOS EDUCATIVOS RELACIONADOS A CAMPANHA MAIO AMARELO REALIZADA PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/06/2022 | 800.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES RELATIVAS A CAMPANHA MAIO AMARELO DA STTRANS NO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR DA RADIO MORADA DO SOL FM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000273 | 02/06/2022 | 3220.68 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/06/2022 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/06/2022 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE INSERCOES DE SPOT DE RADIO DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2022 DO NuCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO DA STTRANS NA GRADE DO PROGRAMA JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/06/2022 | 590.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000277 | 02/06/2022 | 4541.30 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO 25UNIDGL DE TINTAS ESMALTE BR 12UNID GL ESMALTE PT E 35UNID ROLO DE FITA ZEBRADA QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000279 | 03/06/2022 | 4565.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000280 | 03/06/2022 | 108783.81 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA REMOCAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO NA CIDADE DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000281 | 03/06/2022 | 10312.30 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/06/2022 | 500.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA MAIO AMARELO PARA STTRANS VISANDO A EDUCACAO E CONSCIENTIZACAO DO TRANSITO EM PATOS REALIZADA PELO BOLG DO JORDAN BEZERRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/06/2022 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/06/2022 | 90.00 | 17617897000108 | RR COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO TELHAS RIPAS E PREGOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/06/2022 | 118.00 | 17617897000108 | RR COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO TELHAS RIPAS E PREGOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/06/2022 | 600.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DE VALVULA EQUALIZADORA DO FREIO E SANGRIA DO SISTEMA DE FREIO NO VEICULO VIATURA FORD ECOSPORT PLACA NQA - 6468. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/06/2022 | 1240.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 2 MOTORES DE PORTOES E CONTROLE E MANUTENCAO DE CAMERAS MAIS FONTE PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0000289 | 09/06/2022 | 33800.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04UNID DE COLUNAS GALVANIZADA PARA SEMAFORO 04UNID BRACO PROJETADO GALVANIZADO 03 UNID PLACA PRINCIPAL 6 FASE DIGITAL E BOTOEIRA SONORA CONFORME NORMA 600 DO CTB DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM PRODUCAO DE SEMAFOROS . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/06/2022 | 792.62 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAFUSOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE PLACAS PARA A SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000290 | 13/06/2022 | 100145.84 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO-HHOT SPLAY E EXTRUTURADO NA CIDADE DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/06/2022 | 390.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 03 CAIXAS DE ENTULHO PARA LIMPEZA DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/06/2022 | 690.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCACAO NO TRANSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000293 | 16/06/2022 | 3180.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS PLANA PARA OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS PARA SEDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/06/2022 | 6227.30 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000295 | 20/06/2022 | 6700.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 583M² DE ADESIVO TRANSPARENTE1050M DE PVC 4166M ADESIVO LEITOSO 125M RELFEXIVOS 35M BLACK PIANO QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS E 10M² BANNER PARA CAMPANHA DE EDUCACAO DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/06/2022 | 119.53 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Ampliacao, Melhoria, Reforma e Pavimentacao da Sede da STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000297 | 22/06/2022 | 23789.45 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE 55713 METROS DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA O TRACO 13 PEDRAS PEQUENAS 30 E 35 PECAS POR M² QUANDO EM REFORMA E PAVIMENTACAO DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000298 | 27/06/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/06/2022 | 766.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12UNID DE CARTUCHOS QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SEDE DA STTRANS . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/06/2022 | 1152.93 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOE 04UNID LAMPADAS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000301 | 28/06/2022 | 689.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01UNID ROTEADOR TP LINK 01UNID ROTEADOR INTELBRAS 4750076 WIRELESS GF 12 E ESTABILIZADOR 500W BMI MICROLINE 2 PARA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/06/2022 | 492.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100UNID DE CD R VEL 52X E 01UNID SSD M.2 256GB PNY CS 1031 NVMEQUANDO UTILIZADO EM COMPUTADORES DA SEDE DA STTRANS . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/06/2022 | 708.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/06/2022 | 11048.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/06/2022 | 780.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS RANGER NQF 8210 E FRONTIER MOV5A02 DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/06/2022 | 160.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM RAMAIS TELEFONICOS DAS LINHAS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000307 | 29/06/2022 | 3420.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM TROCA E MANUTENCAO DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000313 | 29/06/2022 | 2250.40 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO 22UNID DE TINTAS ESMALTE E 01unid SOLDA ESTANHO LTGA QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/06/2022 | 2200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000315 | 30/06/2022 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICOS DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000316 | 30/06/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000317 | 30/06/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/06/2022 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON LIMPEZA E RESET PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/06/2022 | 970.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/06/2022 | 2200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/06/2022 | 11048.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/06/2022 | 2200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/06/2022 | 12454.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/06/2022 | 5170.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/07/2022 | 825.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS PARCELA DE N 019. COMPETÊNCIA 07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/07/2022 | 531.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27UNID GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL E 12UNID FARDO DE AGUA MINERAL 500ML. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/07/2022 | 645.05 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCACAO NO TRANSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000323 | 01/07/2022 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO VLR UNIT PARA A SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/07/2022 | 320.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/07/2022 | 295.38 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A LINHA DE NuMERO 83 3422-1019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/07/2022 | 975.50 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54UNID QUENTINHAS 13UNID REFRIGERANTES DE 2L E 2UNID AGUA MINERAL 500ML ALIMENTACAO PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/07/2022 | 580.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000329 | 04/07/2022 | 5487.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 177UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/07/2022 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000326 | 04/07/2022 | 3654.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL PARA ATENDER NOS CUIDADOS DIARIOS DA SEDE DA STTRANS CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000334 | 05/07/2022 | 13604.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Ampliacao, Melhoria, Reforma e Pavimentacao da Sede da STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000335 | 05/07/2022 | 23196.50 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA O TRACO 13 PEDRAS PEQUENAS 30 E 35 PECAS POR M² QUANDO EM PAVIMENTACAO E EXECUCAO DE PASSEIO CALCADA. PARA SEDE DA STTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/07/2022 | 970.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE PAREDE EM GESSO E FORRO EM GESSO DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/07/2022 | 420.00 | 45478428000182 | KUKA AUTO PEÇAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID ALAVANCA DE FREIO DE MAO FIESTA 0414 ECOSPORT 0412 KA 0913 PARA VEICULO VIATURA ECO SPORT PLACA NQA 6468 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/07/2022 | 500.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DAS LONAS TRASSEIRAS E TROCA DA ALAVANCA DE FREI DE ESTACIONAMENTO NO VEICULO VIATURA FORD ECOSPORT PLACA NQA - 6468. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE CARRO VIATURA GM SPIN COM PLACA QSH1116 CHASSI9BGJP7520LB110191. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE CARRO VIATURA GNISSAN FRONTIER COM PLACA OFB -3G96 CHASSI94DVUD40DJ199076. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPART. NACIONAL DE INFRA. DE TRANSPORTES DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO VEICULO GM SPIN PLACA QSH1116 DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000343 | 11/07/2022 | 8930.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS. NO PERIODO DE 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/07/2022 | 405.52 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE PORTAS DE VIDROS PARA SALAS DE MONITORAMENTO DE FISCALIZACAO E TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000344 | 13/07/2022 | 6315.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 9M DE LONA IMPRESSA10M DE PVC 3666M ADESIVO LEITOSO 1437M RELFEXIVOS 415M BLACK PIANO QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000345 | 14/07/2022 | 5751.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01UNID NOTE LENOVO RYZEN 5ID R5 E ESTABILIZADOR 500W MCM BIVOLT 115V SAVE P DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000346 | 14/07/2022 | 392.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01UNID SSD 256GB LEXAR SATA LNS100256RB. DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/07/2022 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN660 PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000349 | 19/07/2022 | 13000.40 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO 565KG DE TUBOS 221KG DE CHAPAS 5KG DE ELETRODOS E DISCOS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS PARA SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000348 | 25/07/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/07/2022 | 2200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/07/2022 | 2200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/07/2022 | 2200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/07/2022 | 2200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000354 | 28/07/2022 | 2477.56 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA STTRANS CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000355 | 28/07/2022 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICOS DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000356 | 28/07/2022 | 2925.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 676M DE LONA IMPRESSA481M DE PVC 1733M ADESIVO LEITOSO 040cm RELFEXIVOS 660M BLACK PIANO E 633M DE ADESIVO TRANSPARENTE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/07/2022 | 18814.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/07/2022 | 9836.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/07/2022 | 6303.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SEDE COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/07/2022 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 85502-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/07/2022 | 760.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000362 | 29/07/2022 | 709.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT T115V MCM SAVE E FONTE ATX 600W REAL COWBOY PC KP 535 DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/07/2022 | 550.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10UNID DE REFIS T-EPSON QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SEDE DA STTRANS . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000364 | 29/07/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000365 | 29/07/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000366 | 01/08/2022 | 9365.97 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/08/2022 | 225.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE INTERRUPTOR RE IR41XX 4476 PARA VEICULOVIATURA DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/08/2022 | 295.38 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A LINHA DE NuMERO 83 3422-1019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000369 | 01/08/2022 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO VLR UNIT PARA A SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/08/2022 | 440.95 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCACAO NO TRANSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/08/2022 | 270.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30UNID GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/08/2022 | 717.50 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37UNID QUENTINHAS 12UNID REFRIGERANTES DE 2L E UMA JARA DE SUCO ALIMENTACAO PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO EM RUAS AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000379 | 02/08/2022 | 1674.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/08/2022 | 343.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/08/2022 | 1183.77 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/08/2022 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSPECAO VEICULAR EM RECUPERACAO DE SINISTRO DE ACIDENTE NO VEICULO DE PLACA OVQ5022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/08/2022 | 75.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PALH.DIANT.RENAULT SANDERO. PARA VEICULO VIATURA COM PLACA OVQ -5022 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE CARRO VIATURA COM PLACA RLX8G78 CHASSI9C6DG3320N0046653. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000372 | 03/08/2022 | 3960.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM TROCA E MANUTENCAO DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE CARRO VIATURA COM PLACA RLX8G78 CHASSI9C6DG3320N0048276. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000374 | 03/08/2022 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000386 | 03/08/2022 | 2012.10 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 19UNID DE TINTAS ESMALTE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/08/2022 | 400.00 | 30128333000161 | GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA NO VEICULO VIATURA DOADA PELA PRF DE PLACA OVQ5022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/08/2022 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/08/2022 | 2655.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE 4UNID CAMERAS HILOOK HD 1UNID FONTE AP PRA DVR 35 CABO COAXIAL PARA CAMERA 4UNID CONTROLES DE PORTAO 5 UNID CAIXA ORGANIZADORA DE CONECTOR 8 INSTALACAO DE CFTV E 1 CABO EXTENSOR VGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/08/2022 | 92.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DE VEICULO VIATURA COM PLACA OVQ502 CHASSI 8ALL2BW26EL916403. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/08/2022 | 250.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RADIADOR CSAR MEC NT7137523 PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACAOVQ5022 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/08/2022 | 240.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/08/2022 | 220.00 | 36141245000186 | WNIVAN ALBUQUERQUE FREIRE DA NOBREGA - WV BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA BATERAX 45AH PARA VEICULO VIATURA COM PLACA QSH 1116 DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/08/2022 | 350.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DO RADIADOR DO SITEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE UMA ESPOLETA DE RETENCAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE LAMPADA DO FAROL BAIXO DO VEICULO VIATURA FORD ECOSPORT PLACA NQA - 6468. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/08/2022 | 460.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTOS BALANCEAMENTOS E SERVICOS DE PNEUS EM VIATURAS DA FROTA DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000395 | 10/08/2022 | 2530.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 42M ADESIVO LEITOSO QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/08/2022 | 792.92 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAFUSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS PRA SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/08/2022 | 140.00 | 36141245000186 | WNIVAN ALBUQUERQUE FREIRE DA NOBREGA - WV BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PIONEIRO 05AH PARA MOTOCICLETA COM PLACA QFG 5309 DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/08/2022 | 190.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM RAMAIS TELEFONICOS DAS LINHAS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/08/2022 | 1237.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSFERÊNCIA DE AR CONDICIONADO PARA A RECEPCAO DA SEDE DA STTRANS COMO TAMBEM CONSERTO NA PLACA DA EVAPORADORA CARGA DE GAS R22 NO AR CONDICIONADO E CAPACITADOR DO COMPRESSOR DA CONDENSADORA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/08/2022 | 516.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/08/2022 | 669.93 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000402 | 25/08/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/08/2022 | 9836.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/08/2022 | 12754.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/08/2022 | 4969.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SEDE COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/08/2022 | 150.00 | 14928838000154 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECARGA DE GAS NO VEICULO VIATURA FLUENCE DE PLACAOVQ5022 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/08/2022 | 380.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E CODIFICACAO DE CHAVES DO VEICULOVIATURA DE PLACA QFG 5319 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000408 | 29/08/2022 | 520.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02UNID MOUSE 02UNID TECLADO 01UNIDSSD 256GB LEXAR SATA LNS E CABO DE FORCA PPC PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TRANSITO DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/08/2022 | 556.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10UNID DE REFIS T-EPSON QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SEDE DA STTRANS . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/08/2022 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE MULTAS PAGAS EM DUPLICIDADES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/08/2022 | 500.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DO FLUIDO DA EMBREAGEM E SANGRIA CONSERTO DO RADIADOR DE ARREFECIMENTO DO MOTORTROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO VIATURA NISSAN FRONTIER PLACA OFB - 3G96. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000412 | 29/08/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000413 | 30/08/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/08/2022 | 2200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000415 | 30/08/2022 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICOS DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/08/2022 | 244.27 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/08/2022 | 2254.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DE DESVINCULACAO DA STTRANS N 85502-2 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/08/2022 | 155.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 34248-3 DA STTRANS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/08/2022 | 4677.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 22122-8 DA STTRANS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/09/2022 | 351.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20UNID GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/09/2022 | 361.10 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCACAO NO TRANSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000419 | 01/09/2022 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO VLR UNIT PARA A SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/09/2022 | 420.00 | 14928838000154 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECARGA DE GASSUBSTITUICAO DE MANGUEIRA E SOLDA DE ALUMINIO NO VEICULO VIATURA MERCEDES BENZ DE PLACAQSA0329 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000421 | 01/09/2022 | 2382.28 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000422 | 05/09/2022 | 11066.78 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/09/2022 | 800.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID VIDRO DIANTEIRO VD RENAULT FLUENCE PTA TR DIR PARA VEICULO VIATURA DE PLACAOVQ5022 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/09/2022 | 1690.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO NO SISTEMA DE PRESSAO DO TURBO DO VEICULO FRONTIER PLACA MOV5A02 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000425 | 05/09/2022 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/09/2022 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO VIATURA COM PLACAQFG5309 CHASSI9C6KG0210F0069756. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO VIATURA COM PLACA QFG5339 CHASSI9C6KG0210F0069758. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO VIATURA COM PLACA QFG5319 CHASSI9C6KG0210F0069766. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/09/2022 | 750.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PECA ROTOR RA34XX VALEO 01UNID REGULADOR VOLTAGEM R45XX 01UNID ANEL DE AJUSTE DESTINADOS AO VEICULO ECOSPORT PLACANQA6468 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/09/2022 | 20100.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS CONTINENTAL 20560R16POWERCONTACT 08 PNEUS 17570R14DUNLOP TOURING R1 08 UNID DE HIFLY 26570R16 04UNID HIFLY 23575R15 E 05UNID XBRI 20565R15 PARA VEICULOS DA SEDE DA STTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/09/2022 | 3150.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS CONTINENTAL 20560R16 POWERCONTACT DESTINADOS AO VEICULO FLUENCE COM PLACAOVQ5022 DA SEDE DA STTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/09/2022 | 256.48 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS DE ACO VONDER PERFURADAS E LISAS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/09/2022 | 450.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REMOCAO DESMONTAGEM E TROCA DOS COMPONENTES ROTOR E REGULADOR DE TENSAO MONTAGEM E INSTALACAO DO ALTERNADOR DO VEICULO ECOSPORT COM PLACANQA6468. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000435 | 08/09/2022 | 3780.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 3245M ADESIVO LEITOSO 1036M DE PVC E 530M DE ADESIVO REFLETIVO QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/09/2022 | 685.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000437 | 09/09/2022 | 2520.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM TROCA E MANUTENCAO DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/09/2022 | 277.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/09/2022 | 154.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGO PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO COM PLACANQA6468 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/09/2022 | 20100.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS CONTINENTAL 20560R16POWERCONTACT 08 PNEUS 17570R14DUNLOP TOURING R1 08 UNID DE HIFLY 26570R16 04UNID HIFLY 23575R15 E 05UNID XBRI 20565R15 PARA VEICULOS VIATURAS VW GOL PLACARLQ4J33 FORD ECOSPORT PLACANQA66468 GM SPIN PLACAQSH1116 NISSAN FRONTIER PLACA OFB3G96 NISSAN FRONTIER PLACAMOV5A02 E FORD RANGER PLACA NQF8210 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/09/2022 | 288.37 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A LINHA DE NuMERO 83 3422-1019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/09/2022 | 820.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REVISAO DE TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO E CAMARA DE AR NAS MOTOCICLETAS VIATURAS DA STTRANS PLACAS WFG-5309 QFG - 5319 E QFG - 5339.REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/09/2022 | 526.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE SINALIZACAO DE TRANSITO E PINTURA DE RUAS E AVENIDAS..REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000449 | 13/09/2022 | 3543.05 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO ESPATULASTEKBOND BROXA ROLOPISTOLAS E COLA CONTATO QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS E PSINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000450 | 13/09/2022 | 352.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA 01UNID SK FURADEIRA IMP RE 12 570W 6555 SKIL QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/09/2022 | 230.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR PARA VEICULO DE PLACA MOV5A02 DA SEDE DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/09/2022 | 156.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID DE TAMPA DO DEPOSITO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VIATURA RENAULT FLUENCE PLACA OVQ5022 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/09/2022 | 772.29 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID ATUADOR ELETRICO CONJUNTO MOTOR E RE DUT E 01UNID GUIA DO MECANISMO DE ABERTURA DA TAMPA DO DEPOSITO DE COMBUSTIVEL. PARA O VEICULO VIATURA RENAULT FLUENCE PLACA OVQ5022 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/09/2022 | 180.00 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UND DE CAPACETE FW3 X OPEN CLASSIC ABERTO. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA USADO POR AGENTES POLICIAIS QUANDO EM FISCALIZACAO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/09/2022 | 1950.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM VOLANTE BI-MASSA PARA TROCA NO VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/09/2022 | 797.17 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/09/2022 | 140.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DOS VEICULOS VIATURAS DE FISCALIZACAO FLUENSE PLACAOVQ5022 E SPIN PLACAQSH1116 DA SEDE DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/09/2022 | 190.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE OLEO MOTORCRAFT SINTETICO NO VEICULOVIATURA DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000459 | 26/09/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/09/2022 | 1100.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DO KIT EMBREAGEM PLATODISCO E ATUADORSANGRIA NO SISTEMA DE EMBREAGEM E SUBSTITUICAO DO VOLANTE DO MOTOR BIMASSA NO VEICULOVIATURA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA MOV-5A02 VEICULO DA FROTA DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/09/2022 | 750.00 | 36141245000186 | WNIVAN ALBUQUERQUE FREIRE DA NOBREGA - WV BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA 75AH PARA VEICULOVIATURA NISSAN FRONTIER PLACAMOV5A02 VEICULO DE FISCALIZACAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000462 | 27/09/2022 | 2945.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/09/2022 | 12754.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/09/2022 | 11048.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDE DA STTRANS COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/09/2022 | 5236.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SEDE COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000466 | 29/09/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000469 | 29/09/2022 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICOS DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/09/2022 | 2254.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DE DESVINCULACAO DA STTRANS N 85502-2 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/09/2022 | 155.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 34248-3 DA STTRANS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/09/2022 | 4677.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 22122-8 DA STTRANS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/09/2022 | 942.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 22122-8 DA STTRANS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/09/2022 | 3894.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 22122-8 DA STTRANS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/09/2022 | 3537.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 22122-8 DA STTRANS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/09/2022 | 450.00 | 14928838000154 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DA CHAVE DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADOR DO VEICULOVIATURA DE FISCALIZACAO COM PLACA MOV5A02 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0000477 | 30/09/2022 | 20110.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS CONTINENTAL 20560R16POWERCONTACT 08 PNEUS 17570R14DUNLOP TOURING R1 08 UNID DE HIFLY 26570R16 04UNID HIFLY 23575R15 E 05UNID XBRI 20565R15 PARA VEICULOS VIATURAS VW GOL PLACARLQ4J33 FORD ECOSPORT PLACANQA66468 GM SPIN PLACAQSH1116 NISSAN FRONTIER PLACA OFB3G96 NISSAN FRONTIER PLACAMOV5A02 E FORD RANGER PLACA NQF8210 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/09/2022 | 2200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000468 | 30/09/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000478 | 03/10/2022 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO VLR UNIT PARA A SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000480 | 03/10/2022 | 12360.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/10/2022 | 511.25 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCACAO NO TRANSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/10/2022 | 675.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DE FISCALIZACAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/10/2022 | 1300.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75UNID QUENTINHAS 15UNID REFRIGERANTES DE 2L ALIMENTACAO PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO EM RUAS AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/10/2022 | 1500.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE VIDEO NA CONSCIENTIZACAO DA IMPORTANCIA DO USO DE CAPACETES EM CRIANCAS QUANDO CONDUZIDAS EM MOTOCICLETAS E PRODUCAO DE VIDEOS PARA O DIA DOS AGENTES DE TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/10/2022 | 500.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO DIVULGADOS NO PROGRAMA POPULAR PELA RADIO MORADA DO SOL FM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/10/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DE MATERIAL E CAMPANHA REFERENTE A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000479 | 04/10/2022 | 3421.83 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A STTRANS PARA MANUTENCAO DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/10/2022 | 500.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO QUANDO EM CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELA A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/10/2022 | 500.00 | 33609589000189 | DANIEL SOARES MELQUIADES 11628034440 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE CAMPANHA PARA REDES SOCIAIS DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NAS REDES COMOINSTAGRAM E FACEBOOK DA SEDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/10/2022 | 500.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE INSERCOES DE SPOT DE RADIO DA CAMPANHA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO PROMOVIDA PELO NuCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO DA STTRANS NA GRADE DO PROGRAMA JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NO PERIODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/10/2022 | 500.00 | 32746882000125 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VEICULACAO DA CAMPANHA EDUCATIVA DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO PROMOVIDA PELA SEDE DA STTRANS NO MêS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/10/2022 | 1488.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM FISCALIZACAO NO TRABALHO DE SINALIZACOES DE PINTURA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000497 | 05/10/2022 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000489 | 05/10/2022 | 1994.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 20M ADESIVO LEITOSO 312M DE ADESIVO REFLETIVO E 518M DE LONA DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000490 | 05/10/2022 | 550.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10UNID DE REFIS T-EPSON QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000491 | 05/10/2022 | 691.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01UNID SSD 256GB LEXAR SATA LNS100256RB E 01UNID FONTE ATX 600W REAL COWBOY CP KP 535. DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/10/2022 | 100.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA EVENTO OCORRIDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 QUE TEVE COMO TEMA A ATUACAO NO FACILITADORES DA MOBILIDADE URBANA E RODOVIARIA SUSTENTAVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004980528422 | JOÃO PAULO FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA EVENTO OCORRIDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 COM PALESTRA QUE TEVE COMO TEMA A ATUACAO NO FACILITADORES DA MOBILIDADE URBANA E RODOVIARIA SUSTENTAVEIS. SENDO ASSIM OUVINTE E REPRESENTANTE DO AGENTES DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000500 | 06/10/2022 | 2971.30 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO COLA TEKBOND ROLOS PARA PINTURA PISTOLAS FITAS E 10 PARES DE BOTA CRIVAL PARA OS TRABALHADORES. UTILIZADOS NA OFICINA DA SEDE PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/10/2022 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON LIMPEZA E RESET NAS IMPRESSORAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/10/2022 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/10/2022 | 493.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/10/2022 | 78.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA COMO3PC REBITE DO PARABARRO 01UNID LIMPADOR PARABRISA 12PC DE GRAMPO DO REVESTIMENTO DA PORTA 10PC GRAMPO PARA REVESTIMENTO DA PORTA P68 E 02KIT DESLIZE E CALCO BRANCO MODER GOLSAV9411 VOYA DESTINADOS PARA VEICULOS VIATURA COM PLACAS OVQ -5022 E RLQ4J33 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/10/2022 | 287.47 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A LINHA DE NuMERO 83 3422-1019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/10/2022 | 300.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO NA FONTE DOS RAMAIS TELEFONICOS DAS LINHAS DA SEDE DA STTRANS E MANUTENCAO DA BASE PABX DE CONEXAO ENTRE OS RAMAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/10/2022 | 313.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/10/2022 | 523.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VIATURA COM PLACA OVQ5022 CHASSI8A1LZBW26EL916403 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/10/2022 | 36.56 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04uNID CONECTOR PERFURANTE 10-70MM PEQUENO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/10/2022 | 305.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA REVISAO NO VEICULOVIATURA DOADA PELA PRF SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO NO RENAULT FLUENCE PLACAOVQ5022 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/10/2022 | 1190.40 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48UNID GARRAFOES 20L 28 FARDOS DE AGUA MINERAL 500ML E 48UNID DE AGUA MINERAL SGAS 200ML DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/10/2022 | 403.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS EM DUPLICIDADE DO VEICULO COM PLACA KIV0652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/10/2022 | 472.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRNSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE SOLICITACAO DE MUDANCA DE PLACA PE PARA MERCOSULPLACA PADRAO E VISTORIA DO VEICULO VIATURA RENAULT FLUENCE COM PLACA OVQ5022 CHASSI 8ALL2BW26EL916403 DOADO PELA PRF PARA A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/10/2022 | 420.00 | 14928838000154 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO COM RECARGA DE GAS E TROCA DE MANGUEIRA NO VEICULOVIATURA DE FISCALIZACAO NISSAN FRONTIER COM PLACA MOV5A02 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/10/2022 | 170.00 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UND DE CAPACETE PROTO LIBERTE NEW THREE ELITE ABERTO DARK. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA USADO POR AGENTES POLICIAIS QUANDO EM FISCALIZACAO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/10/2022 | 750.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GELAGUA BEBEDOURO DE COLUNA PT ESMALTEC CCOMPRESSOR DESTINADO A SEDE DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/10/2022 | 120.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE UM GELAGUA BEBEDOURO CCOLUNA TROCA DE MANGUEIRA E TORNEIRAS DO BEBEDOURO PROPRIO DA SEDE DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000520 | 24/10/2022 | 16930.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10UNID DE TINTAS BRANCAS 10UNID DE TINTAS AMARELAS 10UNID DE TINTAS PRETAS10UNID DE TINTAS AZUIS E 20UNID DE TINTAS VERMELHAS QUANDO EM SINALIZACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000521 | 24/10/2022 | 6668.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06UNID DE TINTAS BRANCAS 05UNID DE TINTAS AMARELAS 03UNID DE TINTAS PRETAS 06UNID DE TINTAS AZUIS E 04UNID DE TINTAS VERMELHAS QUANDO EM SINALIZACAO VIARIA NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000522 | 25/10/2022 | 4349.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01UNID NOTE LENOVO I3 4GB SSD256 DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/10/2022 | 138.87 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID DE TAMPA DO BOCAL DE ABASTECIMENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VIATURA RENAULT FLUENCE PLACA OVQ5022 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000524 | 27/10/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000525 | 27/10/2022 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICOS DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/10/2022 | 13485.25 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/10/2022 | 11048.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDE DA STTRANS COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/10/2022 | 198.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO TROCA DE CABO DE VELA IGNICAO E VELA DE IGNICAO SO SAI JG COM 4 DO VEICULO VIATURA FORD ECOSPORT PLACA6468 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000529 | 28/10/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000530 | 28/10/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/10/2022 | 150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02UNID CARTUCHO TONER BROTHER TN660 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/10/2022 | 5151.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SEDE COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/10/2022 | 2200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/10/2022 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 22122-8 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000535 | 01/11/2022 | 17900.00 | 18963664000111 | FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNID DE SACOS C25KG DE MICRO ESFERAS DE VIDRO DESTINADOS A PINTURAS E SINALIZACOES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/11/2022 | 950.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM FISCALIZACAO NO TRABALHO DE SINALIZACOES DE PINTURA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/11/2022 | 780.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DE FISCALIZACAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/11/2022 | 2550.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PECAS COMO CILINDRO AUXILIAR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO LITRO OLEO LUBRAX SENSOR ROTACAO E KIT EMBREAGEM DUPLA MASSA DESTINADO A VEICULOVIATURA FRONTIER NISSAN PLACAOFB3G96 DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/11/2022 | 351.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39UNID GARRAFOES 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000540 | 01/11/2022 | 1100.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20UNID DE REFIS T-EPSON QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000541 | 01/11/2022 | 770.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01UNID SSD 256GB LEXAR SATA LNS100256RB 01UNID ROTEADOR INTERBRAS 01UNIDMOUSE USB VALIANTY E 01UNID TECLADO USB BASICO SLIM PRETO. DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/11/2022 | 380.30 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCACAO NO TRANSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000543 | 01/11/2022 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO VLR UNIT PARA A SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/11/2022 | 654.60 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000545 | 01/11/2022 | 5600.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 35M ADESIVO LEITOSO 2187M DE ADESIVO REFLETIVO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/11/2022 | 230.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VIATURA RENAULT FLUENCE PLACA OVQ - 5022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/11/2022 | 270.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CORRECAO DE FALHAMENTO DO MOTOR TROCA DE CABO E VELAS DO VEICULO VIATURA FORD ECOSPORT PLACA NQA - 6468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000548 | 01/11/2022 | 9768.58 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/11/2022 | 296.98 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A LINHA DE NuMERO 83 3422-1019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000550 | 03/11/2022 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/11/2022 | 198.60 | 00004873768462 | FABIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS EM DUPLICIDADE DO VEICULO COM PLACA KIV0652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000555 | 04/11/2022 | 900.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM TROCA E MANUTENCAO DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000556 | 04/11/2022 | 2232.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000557 | 04/11/2022 | 3349.93 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/11/2022 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/11/2022 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VULCANIZACAO DE PNEU DO VEICULOS VIATURA DE FISCALIZACAO RANGER PLACANQF8210 E TROCA DE BORRACHARIA E REGULAGEM DE FREIOS DO VEICULO GOL PLACA RLQ4J33 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000560 | 07/11/2022 | 16617.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 19UNID DE TINTAS BRANCAS 17UNID DE TINTAS AMARELAS 05UNID DE TINTAS PRETAS14UNID DE TINTAS AZUIS E 06UNID DE TINTAS VERMELHAS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000562 | 07/11/2022 | 4620.45 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO FITAS ADESIVAROLO LA CARN 23CM PISTOLA SILIC PROLONGADOR OCULOS DE SEGURANCAUTILIZADOS QUANDO EM SERVICO DE SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/11/2022 | 610.00 | 00009060220455 | JESSIKA LEITÃO FERREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE CHAVES TROCAS DE SEGREDOS ABERTURAS DE PORTAS E COLOCACAO DE FECHADURAS E SILINDROS DE FECHADURA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/11/2022 | 1379.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70UNID QUENTINHAS 28UNID REFRIGERANTES DE 2L ALIMENTACAO PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000564 | 10/11/2022 | 1275.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05UNID DE TINTAS BRANCAS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000565 | 10/11/2022 | 2520.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10UNID DE TINTAS AMARELAS DE DEMARCACOES VIARIAS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/11/2022 | 240.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/11/2022 | 624.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO FILTRO DE OLEO PASTILHAS DE FREIO E OLEO YAMALUBE4T DESTINADOS AS MOTOCICLETAS VIATURAS DA STTRANS PLACAS RLX-8G68 RLX8D26 RLX8D36 RLX8G78. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/11/2022 | 560.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO COM TROCA DE FILTRO DE OLEO PASTILHAS DE FREIO E OLEO YAMALUBE4T NAS MOTOCICLETAS VIATURAS DA STTRANS PLACAS RLX-8G68 RLX8D26 RLX8D36 RLX8G78. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/11/2022 | 350.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE VEICULO VIATURA FRONTIER PLACA QVQ5022 NO DIA 09.09.2022 E FLUENTE PLACAOFB3G96 NO DIA 14.10.2022 QUE PRECISARAM DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/11/2022 | 78.11 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 02MM TEMPERADO 1UNID JOGO MOLDURA DE ALUMINIO E 1060M DE MOLDURA PARA MONTAGEM DE QUADRO DE CERTIFICACAO REFERENTE A PRÊMIO DE MOBILIDADE URBANA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/11/2022 | 600.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 2 MOTORES DE PORTOES E DE CAMERAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/11/2022 | 967.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADO SPLIT UMA CARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DO COMPRENSOR DA CONDENSADORA NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000574 | 22/11/2022 | 720.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK QUANDO EM TROCA E MANUTENCAO DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/11/2022 | 310.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE REBOQUE PARA RETIRADA DE VEICULOS SEM INDENTIFICACAO QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADOS NAS RUAS BOSSUET WANDERLEI 192 E RUA PEDRO CAETANO 42. NO CENTRO DA CIDADE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000575 | 25/11/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000576 | 28/11/2022 | 10515.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 09UNID DE TINTAS BRANCAS 10UNID DE TINTAS AMARELAS 03UNID DE TINTAS PRETAS10UNID DE TINTAS AZUIS E 06UNID DE TINTAS VERMELHAS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/11/2022 | 800.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO ARTISTICA AUDIOVISUAL PARA CAMPANHA O AMOR TERMINA MAS A VIDA CONTINUA PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000578 | 29/11/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000579 | 29/11/2022 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICOS DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/11/2022 | 46.88 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15uNID DECORLUX BASE SOQ E 01UNIDFAME PLUG 2P MACHO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/11/2022 | 12754.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/11/2022 | 11048.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDE DA STTRANS COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000583 | 30/11/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/11/2022 | 672.19 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO PARAFUSOS PORCAS ESTILETES E OUTROS DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS PRA SEDE DO STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/11/2022 | 154.50 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01UNID LAMP BLUMENAU HIG POWER E 15UNID LAMP HALOGENA A55 70W DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/11/2022 | 122.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/11/2022 | 4998.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000588 | 01/12/2022 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/12/2022 | 690.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DE FISCALIZACAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/12/2022 | 700.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSORTROCA DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO COM PLACA QSH - 1116 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/12/2022 | 600.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E DE COMBUSTIVEL NO VEICULO COM PLACA MOV - 5A02 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/12/2022 | 849.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM FISCALIZACAO NO TRABALHO DE SINALIZACOES DE PINTURA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/12/2022 | 306.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34UNID GARRAFOES 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000594 | 02/12/2022 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO VLR UNIT PARA A SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000595 | 02/12/2022 | 2821.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 91UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/12/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DOS 10000 KM DO VEICULO VIATURA DUSTE COM PLACA QFG1J11 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/12/2022 | 865.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/12/2022 | 764.88 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO MOTRIO PERFORMA TROCA DE FILTRO COMBUSTIVEL MOTRIO FILTRO DE HABITACULO MOTRIO ELEMENTO DO AR ARRUELA DE COBRE E LIMPADOR MICROLOGICO PREMIUM PARA VEICULO VIATURA DUSTER COM PLACA QFG1J11 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/12/2022 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/12/2022 | 326.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/12/2022 | 11.48 | 32196605000196 | MIO TELECOM CAPITAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA SEDE DA STTRANS.EMPENHO COMPLEMENTAR N247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/12/2022 | 273.99 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A LINHA DE NuMERO 83 3422-1019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000600 | 05/12/2022 | 3304.88 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/12/2022 | 518.25 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCACAO NO TRANSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000602 | 05/12/2022 | 10012.39 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/12/2022 | 790.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40UNID QUENTINHAS 08UNID REFRIGERANTES DE 2L 01 MISTO COMPLETO E UMA AGUA MINERAL DE 500MLALIMENTACAO PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000604 | 05/12/2022 | 550.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10UNID DE REFIS EPSON NAS CORES PRETA AMARELO AZUL CIANO MAGENTA QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/12/2022 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON LIMPEZA E RESET PARA A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/12/2022 | 450.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE VEICULOS VIATURAS PLACAS QSH1116 E NQA6468 PARA OFICINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000616 | 09/12/2022 | 3521.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 17M ADESIVO LEITOSO 1563M DE ADESIVO REFLETIVO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/12/2022 | 10000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS PERMANENTES DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000614 | 12/12/2022 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DE FROTA DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICOS DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/12/2022 | 25.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NA VIATURA MOTOCICLETA DE PLACA RLX-8G68 PERTECENTE A STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/12/2022 | 2900.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE RADIOS MOTOROLA E FONTE DO REPETIDOR DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/12/2022 | 12754.60 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/12/2022 | 11048.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDE DA STTRANS COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/12/2022 | 6472.75 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/12/2022 | 2200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/12/2022 | 2200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/12/2022 | 685.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DE FISCALIZACAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000624 | 20/12/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000625 | 20/12/2022 | 1643.00 | 41144940000131 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/12/2022 | 2667.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO 13° SALARIO SEGUNDA PARCELA COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/12/2022 | 880.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PECAS COMO BATERIA 60 AMPERES BOSCH FILTRO AR JG PALHETA LIMPADORA E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DESTINADO A VEICULOVIATURA GM SPIN PLACAQSH 1116 DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/12/2022 | 650.00 | 00000080117457 | HELENO MAMEDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS SIRENES DAS VIATURAS DA SUPERITENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/12/2022 | 416.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM FISCALIZACAO NO TRABALHO DE SINALIZACOES DE PINTURA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/12/2022 | 1546.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DIRTESQ AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO E KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE E COIFA DO VEICULO VIATURA FORD ECOSPORT PLACANQA6468 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000631 | 22/12/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/12/2022 | 600.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DE TODOS OS AMORTECEDORESSUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO FORD ECOSPORT DE PLACA NQA-6468 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000633 | 22/12/2022 | 550.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10UNID DE REFIS T-EPSON QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000634 | 22/12/2022 | 938.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02UNID SSD M.2 256GB PATRIOT NVME P300 02UNIDMOUSE USB CLASSIC BOX OPTICO 02UNID TECLADO USB BASICO SLIM PRETO LASER E 02UNID PEN DRIVE 16GB MULTILASER. DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000635 | 22/12/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/12/2022 | 350.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100uNIDENERLUX FITA PERFURADA 19MM DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/12/2022 | 494.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E TROCA DE COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO BATENTE E COIFA PIVO INFERIOR LDLE E TERMINAL DIRECAO HIDRAULICA ESQDIRT DO VEICULO VIATURA FORD ECOSPORT PLACANQA6468 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/12/2022 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000639 | 26/12/2022 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/12/2022 | 600.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DO SUPORTE DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA TROCA DE 02 LAMPADAS FAROIS PRINCIPAISE TROCA DE UMA LAPADA FAROLETE DO VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO DE PLACA QSH -1116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/12/2022 | 402.40 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCACAO NO TRANSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/12/2022 | 85.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 01 REMENDO DE PNEU DO VEICULOS VIATURA DE FISCALIZACAOGOL PLACA RLQ4J33E 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTOS DO VEICULO VIATURA ECOSPORT PLACANQA 6468 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000643 | 27/12/2022 | 152361.33 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO-HHOT SPLAY E EXTRUTURADO NA CIDADE DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/12/2022 | 4998.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/12/2022 | 130.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/12/2022 | 460.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01UNID DE ELETROVENTILADOR PARA VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO SPIN PLACA QSH-1116 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/12/2022 | 200.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DO ELETROVENTILADOR DO VEICULO VIATURA DE FISCALIZACAO SPIN DE PLACA QSH -1116 DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/12/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/12/2022 | 288.37 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A LINHA DE NuMERO 83 3422-1019 DA SEDE DA STTRANS. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/12/2022 | 952.24 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAFUSOS PPORCAS AR LISA TERMINAL FEMEA CPA DE CRAVAR MANGUEIRA E CINTA DE AMARRACAO 5MM DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000654 | 29/12/2022 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 RADIOS DE COMUNICACAO MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO VLR UNIT PARA A SEDE DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000655 | 30/12/2022 | 9425.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/12/2022 | 6472.75 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA STTRANS REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/12/2022 | 735.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/12/2022 | 115.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 67921-6 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 658
Última atualização: 11/06/2024