| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2022 | 2000.00 | 00010879155469 | DANILSON ANDERSON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEMAFOROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2022 | 300.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2022 | 65.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2022 | 144.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2022 | 3402.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2022 | 128.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2022 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2022 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2022 | 824.55 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2022 | 16227.59 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2022 | 3407.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000020 | 04/02/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/02/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/02/2022 | 15787.80 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA MONTRAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/02/2022 | 660.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM ACM COM LETRA DE PVC 5MM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/02/2022 | 134.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/02/2022 | 154.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/02/2022 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2022 | 17601.19 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/02/2022 | 455.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL A3 VALIDADE DE 03 TRÊS ANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2022 | 3696.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2022 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2022 | 824.55 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000034 | 07/03/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/03/2022 | 138.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/03/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/03/2022 | 250.00 | 00009240884432 | LUCIVALDA ALVES DA CRUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA PLACA DA FONTE DA MAQUINA DE PINTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/03/2022 | 136.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000042 | 28/03/2022 | 1603.90 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000043 | 28/03/2022 | 11.85 | 37351556000132 | MR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/03/2022 | 1857.55 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/03/2022 | 18388.99 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/03/2022 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/03/2022 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/03/2022 | 17042.50 | 36995945000138 | OVERCOMING INK TECHNOLOGY TINTAS E VERNIZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PARA A SINALIZACAO VERTICAL DO TRANSITO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/03/2022 | 3861.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000053 | 05/04/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00010879155469 | DANILSON ANDERSON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEMAFOROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/04/2022 | 824.55 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO PLACA NQI 0882 DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO PLACA NQI 0892 DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/04/2022 | 24238.80 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA MONTRAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/04/2022 | 142.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/04/2022 | 147.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/04/2022 | 81.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/04/2022 | 18116.29 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/04/2022 | 3804.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/04/2022 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/04/2022 | 824.55 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000068 | 02/05/2022 | 2696.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/05/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/05/2022 | 525.00 | 00008478475435 | RODRIGO WADOSN AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DA CAMPANHA MAIO AMARELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/05/2022 | 1580.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM ACM COM LETRA DE PVC 5MM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/05/2022 | 872.11 | 03996661000107 | INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/05/2022 | 90.00 | 03996661000107 | INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NA CERTIFICACAO DE CALIBRAGEM RASTRIADA RBC PARA DECIBELIMETRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/05/2022 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/05/2022 | 147.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/05/2022 | 140.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/05/2022 | 80.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2022 | 5060.00 | 11965846000182 | MARCOS CESAR SANTIAGO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTOS DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/05/2022 | 18520.29 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/05/2022 | 3889.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/05/2022 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/05/2022 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/05/2022 | 824.55 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/06/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/06/2022 | 1904.67 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS E VEICULOS DA MONTRAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/06/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/06/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/06/2022 | 122.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/06/2022 | 17984.99 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/06/2022 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/06/2022 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/07/2022 | 91.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/07/2022 | 824.55 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/07/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/07/2022 | 180.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/07/2022 | 350.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/07/2022 | 105.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/07/2022 | 7578.50 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/07/2022 | 3776.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/07/2022 | 109.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/07/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/07/2022 | 18530.39 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/07/2022 | 824.55 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/07/2022 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/07/2022 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/07/2022 | 3161.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/08/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/08/2022 | 590.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/08/2022 | 280.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/08/2022 | 104.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/08/2022 | 111.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/08/2022 | 3891.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/08/2022 | 17984.99 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/08/2022 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/08/2022 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/08/2022 | 824.55 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/09/2022 | 4218.15 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/09/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/09/2022 | 2460.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE MULTAS 50X2 E 12X25 PARA A MONTRAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/09/2022 | 95.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/09/2022 | 3776.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0000132 | 21/09/2022 | 751.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DA MOTO LOTADA JUNTO A MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/09/2022 | 108.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 480012022 | 0000137 | 27/09/2022 | 1022.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TONER A TINTA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/09/2022 | 17984.99 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/09/2022 | 3776.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/09/2022 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/09/2022 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/09/2022 | 824.55 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/09/2022 | 30.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/09/2022 | 2994.80 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/10/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/10/2022 | 460.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL A3 VALIDADE DE 03 TRÊS ANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/10/2022 | 1060.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM LONA PARA A MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/10/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/10/2022 | 93.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/10/2022 | 108.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/10/2022 | 18792.99 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/10/2022 | 3946.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/10/2022 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/10/2022 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/10/2022 | 824.55 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/11/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/11/2022 | 20.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/11/2022 | 35.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DA MOTO DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/11/2022 | 250.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALMOCO SERVIDO PARA A EQUIPE DA MONTRAM DURANTE OS SERVICOS REALIZADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/11/2022 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/11/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/11/2022 | 35.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DIFERENCA A MAIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/11/2022 | 100.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/11/2022 | 3558.35 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/11/2022 | 18808.79 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/11/2022 | 3949.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/11/2022 | 824.55 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/11/2022 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/11/2022 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Aquisicao de equipamentos para melhoria do monitoramento e mobilidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/12/2022 | 14152.00 | 30817489000150 | M S DA SILVA IND . COM E SERV DE SINALIZAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA A MELHORIA DE MOBILIDADE URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/12/2022 | 380.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/12/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/12/2022 | 120.00 | 12673877000122 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/12/2022 | 8137.23 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/12/2022 | 87.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/12/2022 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/12/2022 | 110.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/12/2022 | 106.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/12/2022 | 3322.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/12/2022 | 2500.00 | 00010879155469 | DANILSON ANDERSON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOES PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEMAFAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/12/2022 | 28964.57 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/12/2022 | 6082.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/12/2022 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/12/2022 | 824.55 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024