| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2022 | 37913.73 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de dezembro/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de dezembro/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2022 | 13483.81 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica do semáforos, referente ao mês de dezembro de 2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica do semáforos, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2022 | 281.67 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone OI. Referente a dezembro/2021 (período de 13/11/2021 a 13/12/2021). Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone OI. Referente a dezembro/2021 (período de 13/11/2021 a 13/12/2021). | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2022 | 3784.10 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de dezembro/2021 desta Superintendência. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de dezembro/2021 desta Superintendência. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000005 | 19/01/2022 | 62575.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com talão eletrônico de trânsito. Referente a dezembro/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com talão eletrônico de trânsito. Referente a dezembro/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000021 | 20/01/2022 | 1556.00 | 13569971000107 | MANOS AUTOS SERVICOS LTDA-ME | Valor empenhado ara fazer face ao pagamento com serviços de lavagens, polimento, higienização e de borracharia nos veículos e motos de Semob. Referente ao contrato n° 05/2020; aditivo n° 001/2021. Valor empenhado ara fazer face ao pagamento com serviços de lavagens, polimento, higienização e de borracharia nos veículos e motos de Semob. Referente ao contrato n° 05/2020; aditivo n° 001/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000006 | 21/01/2022 | 136590.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face a pagamento com postagens de correspondências. Referente ao mês de dezembro/2021 desta Superintendência. Valor empenhado para fazer face a pagamento com postagens de correspondências. Referente ao mês de dezembro/2021 desta Superintendência. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2022 | 328.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Referente a Diferença de recolhimento da gfip do décimo terceiro de 2020. Referente a Diferença de recolhimento da gfip do décimo terceiro de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2022 | 21816.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de dezembro/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de dezembro/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2022 | 20258.62 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset, dezembro/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset, dezembro/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2022 | 2004471.38 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos servidores efetivos do mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos servidores efetivos do mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2022 | 25685.17 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras do mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras do mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2022 | 302564.46 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos servidores comissionados do mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos servidores comissionados do mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2022 | 313637.66 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos prestadores de serviços do mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos prestadores de serviços do mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2022 | 10045.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente a debito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 31/01/2022. Valor empenhado referente a debito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 31/01/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000011 | 31/01/2022 | 20475.22 | 33683111000107 | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, por meio do sistema de notificação eletrônica (SNE). Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, por meio do sistema de notificação eletrônica (SNE). | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2022 | 3106.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com licenciamento anual de motocicletas desta Superintendência. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com licenciamento anual de motocicletas desta Superintendência. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2022 | 852.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões pela JARI no mês de dezembro/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões pela JARI no mês de dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2022 | 656.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões pela JARI no mês de dezembro/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões pela JARI no mês de dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2022 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões pela JARI no mês de dezembro/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões pela JARI no mês de dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x. Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2022 | 1298.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas na conta 65003-x. Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas na conta 65003-x. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2022 | 6677.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas na conta 65001-3. Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas na conta 65001-3. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2022 | 415617.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2022 | 290.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000046 | 02/02/2022 | 39580.50 | 23370473000186 | GLAD SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Valor empenhado para fazer fazer ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, conforme contrato n° 04/2021 e aditivo. Referente ao mês de Janeiro/2022. Valor empenhado para fazer fazer ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, conforme contrato n° 04/2021 e aditivo. Referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/02/2022 | 852.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/02/2022 | 656.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/02/2022 | 656.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/02/2022 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000031 | 07/02/2022 | 200000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com catões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020 e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com catões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020 e aditivo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192016 | 0000032 | 07/02/2022 | 33968.40 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme 55° medição parcial, referente ao serviços de dezembro/2021 (13/12/2021 até 21/12/2021). Conforme contrato n° 005/2017. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme 55° medição parcial, referente ao serviços de dezembro/2021 (13/12/2021 até 21/12/2021). Conforme contrato n° 005/2017. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000033 | 07/02/2022 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de dezembro/2021. Referente ao contrato n° 25/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de dezembro/2021. Referente ao contrato n° 25/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000034 | 07/02/2022 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de janeiro/2022. Referente ao contrato n° 25/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de janeiro/2022. Referente ao contrato n° 25/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000035 | 07/02/2022 | 8355.60 | 00333978000175 | Society Informática Comercial Eireli | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de programas de software antivírus. Conforme contrato 01/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de programas de software antivírus. Conforme contrato 01/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000036 | 08/02/2022 | 2550.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de sabonete líquido. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de sabonete líquido. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/02/2022 | 961.99 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de vale transporte da cidade de João Pessoa, referente ao mês de fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de vale transporte da cidade de João Pessoa, referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/02/2022 | 3188.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água de janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/02/2022 | 3766.75 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/02/2022 | 17498.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado tipo split inverter. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado tipo split inverter. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/02/2022 | 338.78 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta da OI. Correspondente ao mês de JANEIRO/2022, referente ao período 13/12/2021 a 13/01/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta da OI. Correspondente ao mês de JANEIRO/2022, referente ao período 13/12/2021 a 13/01/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/02/2022 | 21006.80 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a realocação de postes na Av. Giácomo Porto. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a realocação de postes na Av. Giácomo Porto. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/02/2022 | 19919.99 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a realocação de poste na Av. Cairu. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a realocação de poste na Av. Cairu. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000044 | 14/02/2022 | 4100.00 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para face face ao pagamento do aluguel do imóvel situado na rua Juiz Amaro Bezerra - 72 Cabo branco, nesta capital, referente ao mês de Janeiro/2022, de acordo com o contrato 20/2017. Valor empenhado para face face ao pagamento do aluguel do imóvel situado na rua Juiz Amaro Bezerra - 72 Cabo branco, nesta capital, referente ao mês de Janeiro/2022, de acordo com o contrato 20/2017. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102019 | 0000045 | 14/02/2022 | 345141.35 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fixo, móvel e portátil. Referente ao contrato n° 12/2020 e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fixo, móvel e portátil. Referente ao contrato n° 12/2020 e aditivo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/02/2022 | 68540.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Pagamento de INSS - Comissionados. Janeiro/2022. Pagamento de INSS - Comissionados. Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/02/2022 | 61070.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Pagamento de INSS - Prestadores de serviços. Janeiro/2022. Pagamento de INSS - Prestadores de serviços. Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000049 | 14/02/2022 | 122760.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-197/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-197/2020 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000050 | 15/02/2022 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da Semob, refrente ao mês de janeiro/2022, conforme contrato n° 09/2020. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da Semob, refrente ao mês de janeiro/2022, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/02/2022 | 18959.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/02/2022 | 4088.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veículos desta Superintendência. Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veículos desta Superintendência. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/02/2022 | 15663.11 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset. Referente a Janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset. Referente a Janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/02/2022 | 4220.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veículos desta Superintendência. Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veículos desta Superintendência. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000056 | 17/02/2022 | 2386.31 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Empenho complementar a NE 710 para fazer face ao pagamento de serviços de implantação , manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Conforme contrato n° 008/2020. Empenho complementar a NE 710 para fazer face ao pagamento de serviços de implantação , manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Conforme contrato n° 008/2020. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000057 | 17/02/2022 | 2386.31 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Empenho complementar a NE 711 para fazer face ao pagamento de serviços de implantação , manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Conforme contrato n° 008/2020. Empenho complementar a NE 711 para fazer face ao pagamento de serviços de implantação , manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Conforme contrato n° 008/2020. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/02/2022 | 13726.14 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de Janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000059 | 17/02/2022 | 214630.80 | 23370473000186 | GLAD SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de acordo com o contrato n° 04/2021 e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de acordo com o contrato n° 04/2021 e aditivo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000071 | 18/02/2022 | 35000.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONFORME CONTRATO N° 22/2021. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONFORME CONTRATO N° 22/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000072 | 18/02/2022 | 24000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada em locação de impressoras. Conforme contrato n° 21/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada em locação de impressoras. Conforme contrato n° 21/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192016 | 0000060 | 21/02/2022 | 130124.82 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme 11° Boletim de Medição da DSV, referente ao contrato n° 05/2017 e aditivos. Referente ao mês de Janeiro/2022, Período: 03/01 à 31/01/2Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme 11° Boletim de Medição da DSV, referente ao contrato n° 05/2017 e aditivos. Referente ao mês de Janeiro/2022, Período: 03/01 à 31/01/2 | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0000061 | 21/02/2022 | 4600.20 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de suprimentos de informática - HD SSD; régua extensora com 5 tomadas; teclado microcomputador. Conforme contrato n° 06-049/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de suprimentos de informática - HD SSD; régua extensora com 5 tomadas; teclado microcomputador. Conforme contrato n° 06-049/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000062 | 21/02/2022 | 5691.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para aquisição de fardamentos a serem utilizados pelos Agentes de Mobilidade Urbana SEMOB/JP - Boné; Coletes. Conforme contrato 05/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento para aquisição de fardamentos a serem utilizados pelos Agentes de Mobilidade Urbana SEMOB/JP - Boné; Coletes. Conforme contrato 05/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000063 | 21/02/2022 | 2430.00 | 41481994000192 | Gênesis Confecções LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para aquisição de fardamentos a serem utilizados pelos Agentes de Mobilidade Urbana SEMOB/JP - Camisa tipo polo. Conforme contrato 02/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento para aquisição de fardamentos a serem utilizados pelos Agentes de Mobilidade Urbana SEMOB/JP - Camisa tipo polo. Conforme contrato 02/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000064 | 21/02/2022 | 2892.82 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para aquisição de fardamentos a serem utilizados pelos Agentes de Mobilidade Urbana SEMOB/JP - Fardamento Adulto; Breve Emborrachado; . Conforme contrato 03/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento para aquisição de fardamentos a serem utilizados pelos Agentes de Mobilidade Urbana SEMOB/JP - Fardamento Adulto; Breve Emborrachado; . Conforme contrato 03/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000065 | 21/02/2022 | 11951.12 | 33683111000107 | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, por meio do sistema de notificação eletrônica (SNE). Conforme contrato n° 03/2019 e aditivos. Referente ao período de 21/12/20Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, por meio do sistema de notificação eletrônica (SNE). Conforme contrato n° 03/2019 e aditivos. Referente ao período de 21/12/20 | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000066 | 24/02/2022 | 18625.00 | 13569971000107 | MANOS AUTOS SERVICOS LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de lavagens, polimento, higienização e de borracha nos veículos e motos da Semob. Referente ao contrato n° 05/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de lavagens, polimento, higienização e de borracha nos veículos e motos da Semob. Referente ao contrato n° 05/2020 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/02/2022 | 2063343.42 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/02/2022 | 23296.48 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras do mês de fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras do mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/02/2022 | 298170.80 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/02/2022 | 320830.99 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000073 | 25/02/2022 | 5578.66 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Empenho complementar para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-196/2020 e aditivo. Janeiro/2022. Empenho complementar para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-196/2020 e aditivo. Janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/02/2022 | 10109.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente a debito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 25/02/2022. Valor empenhado referente a debito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 25/02/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000122 | 25/02/2022 | 4881.34 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Empenho para complementar NE 73. Locação de veículos, conforme contrato n° 04-196/2020 e aditivo. Referente ao mês de Janeiro/2022. Empenho para complementar NE 73. Locação de veículos, conforme contrato n° 04-196/2020 e aditivo. Referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/02/2022 | 4495.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3. Fevereiro/2022. Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3. Fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2022 | 616.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65003-x. Fevereiro/2022. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65003-x. Fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2022 | 177.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x. Fevereiro/2022. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x. Fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/03/2022 | 3139.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água. Referente a fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água. Referente a fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000076 | 02/03/2022 | 3200.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOCACAO CORRET.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de container. Conforme contrato n° 10/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de container. Conforme contrato n° 10/2020 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000077 | 02/03/2022 | 182443.08 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. De acordo com contrato nº 008/2020. Referente a janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. De acordo com contrato nº 008/2020. Referente a janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000078 | 02/03/2022 | 182443.08 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. De acordo com contrato nº 008/2020. Referente a janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. De acordo com contrato nº 008/2020. Referente a janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/03/2022 | 616.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65003-x. Fevereiro/2022. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65003-x. Fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/03/2022 | 177.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x. Fevereiro/2022. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x. Fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 640012022 | 0000081 | 03/03/2022 | 6019.00 | 53524443000148 | INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Manutenção de Pistolas de Pintura, concernentes ao Processo Licitatório n° 2021/ 091027; Inexigibilidade 64.001/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Manutenção de Pistolas de Pintura, concernentes ao Processo Licitatório n° 2021/ 091027; Inexigibilidade 64.001/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000082 | 03/03/2022 | 163891.32 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica. Conforme contrato n° 006/2016 e aditivos. Referente a Janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica. Conforme contrato n° 006/2016 e aditivos. Referente a Janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000083 | 03/03/2022 | 370.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de limpeza - esponja; vassoura. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.031/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de limpeza - esponja; vassoura. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.031/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000084 | 03/03/2022 | 2892.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de limpeza - desinfetante bactericida. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.032/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de limpeza - desinfetante bactericida. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.032/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000085 | 03/03/2022 | 738.17 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de limpeza - balde plástico; mascara de polipropileno. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.034/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de limpeza - balde plástico; mascara de polipropileno. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.034/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000086 | 03/03/2022 | 75829.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de Janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000087 | 03/03/2022 | 5355.70 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de limpeza. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.035/2022 Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de limpeza. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.035/2022 | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000088 | 03/03/2022 | 14130.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LTS. Conforme contrato n° 06105/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LTS. Conforme contrato n° 06105/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040482021 | 0000093 | 03/03/2022 | 56348.90 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material permanente - equipamento de informática. Conforme contrato n° 06-077/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material permanente - equipamento de informática. Conforme contrato n° 06-077/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0000094 | 03/03/2022 | 4600.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de suprimentos de informática. Conforme n° 06-049/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de suprimentos de informática. Conforme n° 06-049/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0000096 | 03/03/2022 | 4600.20 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de suprimentos de informática. Conforme n° 06-049/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de suprimentos de informática. Conforme n° 06-049/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000097 | 04/03/2022 | 10674.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de limpeza. Conforme contrato n° 06-096/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de limpeza. Conforme contrato n° 06-096/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/03/2022 | 415658.43 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/03/2022 | 580.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/03/2022 | 1297.39 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de vale transporte. Referente ao mês de março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de vale transporte. Referente ao mês de março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/03/2022 | 3879.46 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000103 | 07/03/2022 | 4100.00 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000104 | 07/03/2022 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da Sede da Semob, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme contrato n° 09/2020. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da Sede da Semob, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000106 | 07/03/2022 | 11550.25 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica, estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta Semob. Referente ao contrato n° 03/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica, estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta Semob. Referente ao contrato n° 03/2020 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000107 | 07/03/2022 | 20949.75 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica, estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta Semob. Referente ao contrato n° 03/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica, estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta Semob. Referente ao contrato n° 03/2020 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000109 | 07/03/2022 | 20949.75 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica, estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta Semob. Referente ao contrato n° 03/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica, estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta Semob. Referente ao contrato n° 03/2020 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000110 | 07/03/2022 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de Fevereiro/2022. Conforme contrato n° 25/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de Fevereiro/2022. Conforme contrato n° 25/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000111 | 07/03/2022 | 1280.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de limpeza - balde; dispensador de sabonete líquido; dispenser alccol gel; flanela. Conforme Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.033/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de limpeza - balde; dispensador de sabonete líquido; dispenser alccol gel; flanela. Conforme Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.033/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000112 | 07/03/2022 | 20460.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-197/2020 e aditivos. Referente a Dezembro/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-197/2020 e aditivos. Referente a Dezembro/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052017 | 0000113 | 08/03/2022 | 29100.00 | 16528677000137 | ABF-LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos tipo pick-up, conforme contrato n° 45/2017 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos tipo pick-up, conforme contrato n° 45/2017 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052019 | 0000114 | 08/03/2022 | 15000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios para veículos tipo motocicletas pertencentes à SEMOB, referente ao contrato n° 06/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios para veículos tipo motocicletas pertencentes à SEMOB, referente ao contrato n° 06/2020 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052018 | 0000115 | 08/03/2022 | 15000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para consertos em equipamentos eletrônicos com fornecimento de peças de sinalização visual e sonoros, conforme contrato n° 37/2018 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para consertos em equipamentos eletrônicos com fornecimento de peças de sinalização visual e sonoros, conforme contrato n° 37/2018 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/03/2022 | 639.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 3 sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 3 sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/03/2022 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/03/2022 | 656.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/03/2022 | 213.00 | 00072539607349 | Petrônio Pereira Moura | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 1 sessão de reunião pela JARI no mês de fevereiro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 1 sessão de reunião pela JARI no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000120 | 08/03/2022 | 10460.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-196/2020. Referente ao mês de fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-196/2020. Referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000121 | 08/03/2022 | 47800.00 | 00211131000118 | WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de materiais de sinalização viária, conforme contrato 08/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de materiais de sinalização viária, conforme contrato 08/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/03/2022 | 263.61 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da conta de telefone Oi. Referente a fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da conta de telefone Oi. Referente a fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000124 | 09/03/2022 | 9875.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TEC. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para serviços de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública. Conforme contrato n° 04/2020. Valor empenhado para fazer face ao pagamento para serviços de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública. Conforme contrato n° 04/2020. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente a pagamento de ART de responsabilidade técnica de servidor. Valor empenhado referente a pagamento de ART de responsabilidade técnica de servidor. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000126 | 09/03/2022 | 2996.00 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de materiais de sinalização viária - fita zebrada. Conforme contrato n° 10/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de materiais de sinalização viária - fita zebrada. Conforme contrato n° 10/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000127 | 09/03/2022 | 44306.65 | 04516311000169 | TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de materiais de sinalização viária. Conforme contrato n° 09/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de materiais de sinalização viária. Conforme contrato n° 09/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/03/2022 | 13510.10 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de funset, Fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de funset, Fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/03/2022 | 19824.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de Fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de Fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/03/2022 | 67551.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado referente ao INSS dos comissionados. Fevereiro/2022. Valor empenhado referente ao INSS dos comissionados. Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/03/2022 | 62602.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado referente ao INSS dos prestadores de serviços. Fevereiro/2022. Valor empenhado referente ao INSS dos prestadores de serviços. Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000132 | 10/03/2022 | 884452.47 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do boletim de medição 25 (01/02/22 a 28/02/22), referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do boletim de medição 25 (01/02/22 a 28/02/22), referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000133 | 15/03/2022 | 1900.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção - cabo elétrico flexível. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.082/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção - cabo elétrico flexível. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.082/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/03/2022 | 36171.93 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000135 | 17/03/2022 | 194933.32 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para finalização do reajuste de medição n° 25, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. Valor empenhado para fazer face ao pagamento para finalização do reajuste de medição n° 25, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000136 | 21/03/2022 | 86425.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho em face de pagamento com postagens de correspondências, referente a fevereiro 2022. Empenho em face de pagamento com postagens de correspondências, referente a fevereiro 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000137 | 21/03/2022 | 7.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho em face de pagamento com postagens de correspondências, referente a fevereiro 2022. Empenho em face de pagamento com postagens de correspondências, referente a fevereiro 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/03/2022 | 26593.90 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de fevereiro 2022. Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de fevereiro 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/03/2022 | 603.86 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de fevereiro 2022. Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de fevereiro 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/03/2022 | 549.14 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de fevereiro 2022. Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de fevereiro 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/03/2022 | 1275.28 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de fevereiro 2022. Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de fevereiro 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/03/2022 | 4820.70 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de fevereiro 2022. Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de fevereiro 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/03/2022 | 927.29 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de fevereiro 2022. Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de fevereiro 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/03/2022 | 3423.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, imóvel da Av. Francisca Moura, imóvel da Rua Sá Andrade e imóvel da Rua JZ. Amaro Bezerra. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, imóvel da Av. Francisca Moura, imóvel da Rua Sá Andrade e imóvel da Rua JZ. Amaro Bezerra. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente a pagamento de ART de responsabilidade técnica de servidor - Avenida Sapé. Valor empenhado referente a pagamento de ART de responsabilidade técnica de servidor - Avenida Sapé. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/03/2022 | 13724.68 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000147 | 22/03/2022 | 6569.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada n prestação de serviços de manutenção preventiva e corretva de ar condicionado. Conforme contrato 04-751/2021. Referente ao mês de janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada n prestação de serviços de manutenção preventiva e corretva de ar condicionado. Conforme contrato 04-751/2021. Referente ao mês de janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000148 | 22/03/2022 | 6569.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada n prestação de serviços de manutenção preventiva e corretva de ar condicionado. Conforme contrato 04-751/2021. Referente ao mês de fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada n prestação de serviços de manutenção preventiva e corretva de ar condicionado. Conforme contrato 04-751/2021. Referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000149 | 22/03/2022 | 86350.00 | 22434514000198 | C L ABREU JUNIOR LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com concessão de uso temporário de licença de software para aplicativo de bloco eletrônico para auto de infração de trânsito com seus acessórios correspondentes e sistema web de gestão. Conforme contrato n° 06/Valor empenhado para fazer face ao pagamento com concessão de uso temporário de licença de software para aplicativo de bloco eletrônico para auto de infração de trânsito com seus acessórios correspondentes e sistema web de gestão. Conforme contrato n° 06/ | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000150 | 22/03/2022 | 48153.76 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrado n° 04-196/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrado n° 04-196/2020 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000151 | 24/03/2022 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor mpenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de janeiro/2022. Valor mpenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de janeiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000152 | 24/03/2022 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor mpenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de fevereiro/2022. Valor mpenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0000153 | 25/03/2022 | 405.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor empenhado pra fazer face ao pagamento com AQUISICAO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.109/2022. Valor empenhado pra fazer face ao pagamento com AQUISICAO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.109/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0000154 | 25/03/2022 | 387.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor empehado para fazer face ao pagamento com AQUISICAO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.110/2022. Valor empehado para fazer face ao pagamento com AQUISICAO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.110/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/03/2022 | 10175.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhdo referente a débito de parcelamento de pasep na conta 65001-3 em 31/03/2022. Valor empenhdo referente a débito de parcelamento de pasep na conta 65001-3 em 31/03/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/03/2022 | 1977122.62 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores efetivos. Março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores efetivos. Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/03/2022 | 22693.72 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras. Março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras. Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/03/2022 | 296856.85 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores comissionados. Março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores comissionados. Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/03/2022 | 321125.00 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos prestaores de serviços. Março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos prestaores de serviços. Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao Pagamento de ART - Rotatória da Rua Bacharel José de Oliveira Curchatruz. Valor empenhado para fazer face ao Pagamento de ART - Rotatória da Rua Bacharel José de Oliveira Curchatruz. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao Pagamento ART - Av. Maria Rosa. Valor empenhado para fazer face ao Pagamento ART - Av. Maria Rosa. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/03/2022 | 5025.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas da conta 65001-3. Mês de março/2022. Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas da conta 65001-3. Mês de março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/03/2022 | 678.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas da conta 65003-x. Mês de março/2022. Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas da conta 65003-x. Mês de março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao Pagamento de ART - Av Cajazeiras. Valor empenhado para fazer face ao Pagamento de ART - Av Cajazeiras. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 060012022 | 0000163 | 01/04/2022 | 982.18 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPAnHAMENTO DA GESTÃO FISCAL no período de 15 de fevereiro a 14 de março de 2022 correspondente ao Contrato de PrestaçValor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPAnHAMENTO DA GESTÃO FISCAL no período de 15 de fevereiro a 14 de março de 2022 correspondente ao Contrato de Prestaç | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000165 | 01/04/2022 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da Sede da Semob, referente ao mês de Março/2022, conforme contrato n° 09/2020, Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da Sede da Semob, referente ao mês de Março/2022, conforme contrato n° 09/2020, | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/04/2022 | 282.62 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta da OI. Referente ao período de 13/02/22 a 13/03/22. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta da OI. Referente ao período de 13/02/22 a 13/03/22. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/04/2022 | 3585.79 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000168 | 01/04/2022 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de março/2022. Referente ao contrato n° 25/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de março/2022. Referente ao contrato n° 25/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0000169 | 04/04/2022 | 300.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI ¿ COVID 2021 - DETERGENTE. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.112/2022 . Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI ¿ COVID 2021 - DETERGENTE. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.112/2022 . | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000170 | 04/04/2022 | 6330.75 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção. Conforme contrato n° 06-164/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção. Conforme contrato n° 06-164/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000173 | 04/04/2022 | 145210.00 | 04523923000189 | SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento e/ou instalação de sinalização vertical. Conforme contrato n° 23/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento e/ou instalação de sinalização vertical. Conforme contrato n° 23/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/04/2022 | 1606.33 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de credito para o Cartão Eletrônico de Transporte (PASSE LEGAL), da cidade de João Pessoa e Santa Rita do mês de abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de credito para o Cartão Eletrônico de Transporte (PASSE LEGAL), da cidade de João Pessoa e Santa Rita do mês de abril/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000175 | 05/04/2022 | 87639.63 | 33683111000107 | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Conforme contrato n° 03/2019. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Conforme contrato n° 03/2019. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSEGURAR AUXÍLIO FUNERAL AO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/04/2022 | 3434.83 | 00005394995443 | Ricardo Everton Pereira da Silva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com auxílio funeral em favor de Ricardo Everton Pereira da Silva, o qual solicita o auxílio funeral em nome do seu irmão, servidor da SEMOB, ora falecido Sérvio José Pereira da Silva. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com auxílio funeral em favor de Ricardo Everton Pereira da Silva, o qual solicita o auxílio funeral em nome do seu irmão, servidor da SEMOB, ora falecido Sérvio José Pereira da Silva. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/04/2022 | 421747.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado referente ao IPM-FUNFIN. Março/2022. Valor empenhado referente ao IPM-FUNFIN. Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/04/2022 | 580.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado referente ao IPM-FUNPREV. Março/2022. Valor empenhado referente ao IPM-FUNPREV. Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de ART AV. Cajazeiras. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de ART AV. Cajazeiras. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/04/2022 | 852.00 | 00004271045489 | Aubere Cordeiro de Paiva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de quatro sessões da JARI. Março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de quatro sessões da JARI. Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/04/2022 | 656.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de quatro sessões da JARI. Março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de quatro sessões da JARI. Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/04/2022 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de quatro sessões da JARI. Março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de quatro sessões da JARI. Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/04/2022 | 1565.64 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diárias, tendo como objetivo a participação no I Encontro Regional de Gestão Municipal do Trânsito e Segurança Viária ¿ Etapa Nordeste. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diárias, tendo como objetivo a participação no I Encontro Regional de Gestão Municipal do Trânsito e Segurança Viária ¿ Etapa Nordeste. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/04/2022 | 21928.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Pasep 1% da receita do mês de março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Pasep 1% da receita do mês de março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/04/2022 | 67255.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado referente ao INSS Comissionados, março/2022. Valor empenhado referente ao INSS Comissionados, março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/04/2022 | 67450.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado referente ao INSS Prestadores de Serviços, março/2022. Valor empenhado referente ao INSS Prestadores de Serviços, março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/04/2022 | 15807.08 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Funset do mês de março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Funset do mês de março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000188 | 12/04/2022 | 59457.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências. Referente ao mês de março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências. Referente ao mês de março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000189 | 13/04/2022 | 719341.04 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Medição nº 26, referente à Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa/PB, objeto do Contrato nº 07.031/2019/SEINFRA, fruto da Concorrência Pública nº 33.012/2019/SEPLAN. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Medição nº 26, referente à Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa/PB, objeto do Contrato nº 07.031/2019/SEINFRA, fruto da Concorrência Pública nº 33.012/2019/SEPLAN. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/04/2022 | 206.58 | 00000751348457 | Marcos Antônio Souto Maior | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária, tendo como objetivo a participação na Reunião do Conselho Estadual de Trânsito da Paraíba (CETRAN), em Campina Grande PB. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária, tendo como objetivo a participação na Reunião do Conselho Estadual de Trânsito da Paraíba (CETRAN), em Campina Grande PB. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/04/2022 | 32.62 | 00095414703434 | Joelson da Silva Soares | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária, tendo como objetivo a participação na Reunião do Conselho Estadual de Trânsito da Paraíba (CETRAN), em Campina Grande PB. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária, tendo como objetivo a participação na Reunião do Conselho Estadual de Trânsito da Paraíba (CETRAN), em Campina Grande PB. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/04/2022 | 38445.47 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das faturas da Energisa referente ao mês de março /2022 , dos imóveis da sede da Semob, anexo centro, anexo praia e terminal de integração do Varadouro. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das faturas da Energisa referente ao mês de março /2022 , dos imóveis da sede da Semob, anexo centro, anexo praia e terminal de integração do Varadouro. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/04/2022 | 3585.79 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta de telefone oi fixo. Março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta de telefone oi fixo. Março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/04/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao Pagamento de ART, referente ao projeto de acessibilidade da Av Rio Grande do Sul. Valor empenhado para fazer face ao Pagamento de ART, referente ao projeto de acessibilidade da Av Rio Grande do Sul. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000196 | 20/04/2022 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/04/2022 | 13932.73 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de energia elétrica dos semáforos. Referente a março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de energia elétrica dos semáforos. Referente a março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000198 | 22/04/2022 | 178651.70 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de Fevereiro/2022. De acordo com contrato n° 008/2020. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de Fevereiro/2022. De acordo com contrato n° 008/2020. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000199 | 22/04/2022 | 178651.70 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de Fevereiro/2022. De acordo com contrato n° 008/2020. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de Fevereiro/2022. De acordo com contrato n° 008/2020. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192016 | 0000200 | 22/04/2022 | 161313.35 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de sinalização horizontal prestados pela SN- Sinalizadora Nacional LTDA no período de 01 a 11 de fevereiro de 2022, referente ao contrato 05/2017, aditivo 05/2021. Do 12°boletim de medição. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de sinalização horizontal prestados pela SN- Sinalizadora Nacional LTDA no período de 01 a 11 de fevereiro de 2022, referente ao contrato 05/2017, aditivo 05/2021. Do 12°boletim de medição. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000201 | 22/04/2022 | 165341.75 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica. Conforme contrato n° 006/2016 e aditivos. Referente a Fevereiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica. Conforme contrato n° 006/2016 e aditivos. Referente a Fevereiro/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/04/2022 | 4125.00 | 00088532569404 | Rinaldo Araújo da Silva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias referente ao período em que o Sr. Rinaldo Araújo da Silva trabalhou como Assessor Técnico nesta Autarquia. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias referente ao período em que o Sr. Rinaldo Araújo da Silva trabalhou como Assessor Técnico nesta Autarquia. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/04/2022 | 2208.31 | 00009143226485 | Jessyca Sonally da Silva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de férias e décimo terceiro a ex servidora Jéssica Sonally da Silva. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de férias e décimo terceiro a ex servidora Jéssica Sonally da Silva. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/04/2022 | 2373.79 | 00060159421420 | Severino Gomes de Sousa | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de férias e décimo terceiro ao ex servidor Severino Gomes de Sousa. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de férias e décimo terceiro ao ex servidor Severino Gomes de Sousa. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/04/2022 | 2230.56 | 00075959500400 | Vera Lúcia Andrade Bezerra | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de férias e décimo terceiro a ex servidora Vera Lúcia Andrade Bezerra. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de férias e décimo terceiro a ex servidora Vera Lúcia Andrade Bezerra. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/04/2022 | 6060.45 | 00004599295426 | Fidias Lima Palmeira | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de proporcionais de férias e décimo terceiro ao ex servidor Fidias Lima Palmeira. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de proporcionais de férias e décimo terceiro ao ex servidor Fidias Lima Palmeira. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/04/2022 | 3339.37 | 00008268500492 | Layon Leon Santos da Silva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias, como décimo terceiro e férias proporcionais ao ex servidor Layon Leon Santos da Silva. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias, como décimo terceiro e férias proporcionais ao ex servidor Layon Leon Santos da Silva. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/04/2022 | 3538.47 | 00001021280496 | Jamerson Barbosa de Oliveira | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de décimo terceiro e férias ao ex servidor Jamerson Barbosa de Oliveira. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de décimo terceiro e férias ao ex servidor Jamerson Barbosa de Oliveira. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/04/2022 | 3732.35 | 00040478017715 | Francisco Vicente da Silva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de décimo terceiro e férias ao ex servidor Francisco Vicente da Silva. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de décimo terceiro e férias ao ex servidor Francisco Vicente da Silva. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/04/2022 | 4605.91 | 00002771293463 | Roberto de Luna Alves | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidor Roberto de Luna Alves. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidor Roberto de Luna Alves. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/04/2022 | 3208.33 | 00007877252420 | Daniel Francisco do Nascimento | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidor Daniel Francisco do Nascimento. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidor Daniel Francisco do Nascimento. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/04/2022 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de tecnologia da informação e comunicação, referente ao mês de outubro/2021, conforme parecer jurídico n° 323/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de tecnologia da informação e comunicação, referente ao mês de outubro/2021, conforme parecer jurídico n° 323/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000213 | 25/04/2022 | 161692.40 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica. Conforme contrato n° 0006/2016 e aditivos. Referente a março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica. Conforme contrato n° 0006/2016 e aditivos. Referente a março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040642021 | 0000214 | 25/04/2022 | 850.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISICAO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021 - TAPETE HIGIENIZANTE. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.111/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISICAO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZACAO E EPI ¿ COVID 2021 - TAPETE HIGIENIZANTE. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.111/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 640012022 | 0000215 | 25/04/2022 | 273600.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviço de locação de veículos tipo hatch, conforme contrato n° 13/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviço de locação de veículos tipo hatch, conforme contrato n° 13/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000216 | 26/04/2022 | 4100.00 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio da Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob, referente ao mês de março/2022, conforme contrato 20/2017 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio da Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob, referente ao mês de março/2022, conforme contrato 20/2017 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000217 | 26/04/2022 | 119590.44 | 22226670000163 | R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de fardamentos a serem utilizados pelos Agente de Mobilidade Urbano, conforme contrato 04/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de fardamentos a serem utilizados pelos Agente de Mobilidade Urbano, conforme contrato 04/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000218 | 26/04/2022 | 156406.30 | 20820796000136 | STELL CGL BRLDAGEM AUQUITETÔNICA EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOQUEADORES DE TRÁFEGO, AUTOMÁTICOS E FIXOS (BOLLARDS), PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DO LARGO DE TAMBAÚ. Conforme contrato n° 07/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOQUEADORES DE TRÁFEGO, AUTOMÁTICOS E FIXOS (BOLLARDS), PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DO LARGO DE TAMBAÚ. Conforme contrato n° 07/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/04/2022 | 3169.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com faturas da CAGEPA referente ao mês de abril/2022, dos imóveis pertencentes a SEMOB JP. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com faturas da CAGEPA referente ao mês de abril/2022, dos imóveis pertencentes a SEMOB JP. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052017 | 0000220 | 27/04/2022 | 48500.00 | 16528677000137 | ABF-LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos tipo pick-up, conforme contrato n° 45/2017 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos tipo pick-up, conforme contrato n° 45/2017 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000221 | 27/04/2022 | 34203.51 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com CONTRATACAO DE EMPRESA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, conforme contrato n° 06-220/2022. Referente ao mês de Abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com CONTRATACAO DE EMPRESA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, conforme contrato n° 06-220/2022. Referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000222 | 28/04/2022 | 1600.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SACO PLASTICO P/ LIXO DOMESTICO. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.010/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SACO PLASTICO P/ LIXO DOMESTICO. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.010/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/04/2022 | 2014326.57 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/04/2022 | 19356.47 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento horas extras do mês de abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento horas extras do mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/04/2022 | 289491.88 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/04/2022 | 315974.99 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/04/2022 | 1289.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento decorrente de crédito em execução nos autos em favor de ROBERTO AQUINO LINS- PROCESSO Nº: 0815429-98.2017.8.15.2001. Valor empenhado para fazer face ao pagamento decorrente de crédito em execução nos autos em favor de ROBERTO AQUINO LINS- PROCESSO Nº: 0815429-98.2017.8.15.2001. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/04/2022 | 1631.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento decorrente de crédito em execução nos autos- PROCESSO Nº: 0818235-09.2017.8.15.2001. Valor empenhado para fazer face ao pagamento decorrente de crédito em execução nos autos- PROCESSO Nº: 0818235-09.2017.8.15.2001. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0000229 | 29/04/2022 | 351.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de suprimentos de informática - Filtro de linha 06 tomadas. Conforme contrato 06-051/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de suprimentos de informática - Filtro de linha 06 tomadas. Conforme contrato 06-051/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/04/2022 | 10256.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 29/04/2022. Valor empenhado referente a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 29/04/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/04/2022 | 4692.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65001-3. Referente ao mês de abril/2022. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65001-3. Referente ao mês de abril/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/04/2022 | 619.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X. Referente ao mês de abril/2022. Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X. Referente ao mês de abril/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/05/2022 | 419305.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado referente ao IPM - FUNFIN. Abril/2022. Valor empenhado referente ao IPM - FUNFIN. Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/05/2022 | 580.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado referente ao IPM - FUNPREV. Abril/2022. Valor empenhado referente ao IPM - FUNPREV. Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000238 | 02/05/2022 | 190263.80 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Conforme contrato n° o8/2020 e aditivos. Referente ao mês de março/2022.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Conforme contrato n° o8/2020 e aditivos. Referente ao mês de março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000239 | 02/05/2022 | 190263.80 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Conforme contrato n° o8/2020 e aditivos. Referente ao mês de março/2022.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Conforme contrato n° o8/2020 e aditivos. Referente ao mês de março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 060012022 | 0000231 | 02/05/2022 | 982.18 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal. Referente ao período de 15.03 a 14.04.2022 do Contrato de Prestação de Serviços nº. 06-043Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal. Referente ao período de 15.03 a 14.04.2022 do Contrato de Prestação de Serviços nº. 06-043 | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000232 | 02/05/2022 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de edifício da sede da Semob. Referente ao mês de abril/2022, conforme contrato n° 09/2020. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de edifício da sede da Semob. Referente ao mês de abril/2022, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000233 | 02/05/2022 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de abril/2022. Referente ao contrato n° 25/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de abril/2022. Referente ao contrato n° 25/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/05/2022 | 814.57 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado referente a aquisição de vale transporte de João Pessoa, referente ao mês de maio/2022. Valor empenhado referente a aquisição de vale transporte de João Pessoa, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040632021 | 0000241 | 03/05/2022 | 2097.15 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.204/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.204/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040632021 | 0000242 | 03/05/2022 | 5006.44 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.203/2022 Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.203/2022 | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/05/2022 | 852.00 | 00004271045489 | Aubere Cordeiro de Paiva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 4 sessões da JARI realizadas nos dias 06, 13, 22 e 28 do mês de Abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 4 sessões da JARI realizadas nos dias 06, 13, 22 e 28 do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/05/2022 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 4 sessões da JARI realizadas nos dias 06, 13, 22 e 28 do mês de Abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 4 sessões da JARI realizadas nos dias 06, 13, 22 e 28 do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/05/2022 | 328.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 2 sessões da JARI do mês de Abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 2 sessões da JARI do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/05/2022 | 328.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 2 sessões da JARI do mês de Abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 2 sessões da JARI do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000247 | 03/05/2022 | 13743.75 | 04203988000147 | H.W.J. LOCACOES E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de locação de disciplinadores. Conforme contrato n° 15/2021 e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de locação de disciplinadores. Conforme contrato n° 15/2021 e aditivo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000248 | 03/05/2022 | 142020.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS SEM A INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB/JP. Conforme CONTRATO Nº: 12/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS SEM A INCLUSÃO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB/JP. Conforme CONTRATO Nº: 12/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/05/2022 | 3688.03 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de abril/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000251 | 04/05/2022 | 2748.75 | 04203988000147 | H.W.J. LOCACOES E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de locação de disciplinadores. Conforme contrato n° 15/2021 e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de locação de disciplinadores. Conforme contrato n° 15/2021 e aditivo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/05/2022 | 4929.14 | 00006661748494 | Thais Paiva de Figueiredo | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias a ex servidora Thais Paiva de Figueiredo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias a ex servidora Thais Paiva de Figueiredo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000254 | 09/05/2022 | 254534.75 | 04523923000189 | SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento e/ou instalação de sinalização vertical. Conforme contrato n°23/2021. 3ª Ordem de Serviço. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento e/ou instalação de sinalização vertical. Conforme contrato n°23/2021. 3ª Ordem de Serviço. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/05/2022 | 55269.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado referente ao pagamento de INSS dos comissionados, abril/2022. Valor empenhado referente ao pagamento de INSS dos comissionados, abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/05/2022 | 71125.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado referente ao pagamento de INSS dos prestadores de serviços, abril/2022. Valor empenhado referente ao pagamento de INSS dos prestadores de serviços, abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/05/2022 | 18671.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de abril/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Adiantamentos |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000258 | 10/05/2022 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de abril/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/05/2022 | 34989.73 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset. Referente ao mês de abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset. Referente ao mês de abril/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/05/2022 | 3732.35 | 00046760598415 | Germano Ramos dos Santos | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de férias e décimo terceiro ao ex servidor Germano Ramos dos Santos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de férias e décimo terceiro ao ex servidor Germano Ramos dos Santos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/05/2022 | 2639.19 | 00000742017435 | Lilian Jerry Rangel Barbosa | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas indenizatórias a ex servidora Sra. Lilian Jerry Rangel Barbosa, Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas indenizatórias a ex servidora Sra. Lilian Jerry Rangel Barbosa, | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/05/2022 | 4769.73 | 00006154317476 | Erika Rodrigues de Andrade | Valor empenhado para fazer face ao o pagamento de verbas rescisórias referente ao décimo terceiro e férias. a ex servidora Sra. Erika Rodrigues de Andrade. Valor empenhado para fazer face ao o pagamento de verbas rescisórias referente ao décimo terceiro e férias. a ex servidora Sra. Erika Rodrigues de Andrade. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/05/2022 | 208.67 | 00001082351490 | SANDERSON CESARIO DUARTE | Valor empenhado para face face ao pagamento de diária - viagem ao município de Patos-PB. Inauguração da Escola Pública de Trânsito Valor empenhado para face face ao pagamento de diária - viagem ao município de Patos-PB. Inauguração da Escola Pública de Trânsito | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/05/2022 | 120.81 | 00093087012491 | Gilmara Pereira Branquinho | Valor empenhado para face face ao pagamento de diária - viagem ao município de Patos-PB. Inauguração da Escola Pública de Trânsito Valor empenhado para face face ao pagamento de diária - viagem ao município de Patos-PB. Inauguração da Escola Pública de Trânsito | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052018 | 0000266 | 12/05/2022 | 15000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para consertos em equipamentos eletrônicos com fornecimento de peças de sinalização visual e sonoros, conforme contrato n° 37/2018 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para consertos em equipamentos eletrônicos com fornecimento de peças de sinalização visual e sonoros, conforme contrato n° 37/2018 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052019 | 0000267 | 12/05/2022 | 32375.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios para veículos tipo motocicletas, referente ao contrato n° 06/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios para veículos tipo motocicletas, referente ao contrato n° 06/2020 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/05/2022 | 208.67 | 00003916748467 | Marcos de Assis Holmes Madruga Júnior | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diárias referente à viagem com origem em João Pessoa ¿ PB e destino em Campina Grande - PB. Participação no I Seminário Municipal de Redução de Acidentes de Trânsito e Solenidade de Assinatura do Termo de Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diárias referente à viagem com origem em João Pessoa ¿ PB e destino em Campina Grande - PB. Participação no I Seminário Municipal de Redução de Acidentes de Trânsito e Solenidade de Assinatura do Termo de | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/05/2022 | 263.58 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diárias referente à viagem com origem em João Pessoa ¿ PB e destino em Campina Grande - PB. Participação no I Seminário Municipal de Redução de Acidentes de Trânsito e Solenidade de Assinatura do Termo de Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diárias referente à viagem com origem em João Pessoa ¿ PB e destino em Campina Grande - PB. Participação no I Seminário Municipal de Redução de Acidentes de Trânsito e Solenidade de Assinatura do Termo de | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/05/2022 | 208.67 | 00000751348457 | Marcos Antônio Souto Maior | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diárias referente à viagem com origem em João Pessoa ¿ PB e destino em Campina Grande - PB. Participação no I Seminário Municipal de Redução de Acidentes de Trânsito e Solenidade de Assinatura do Termo de Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diárias referente à viagem com origem em João Pessoa ¿ PB e destino em Campina Grande - PB. Participação no I Seminário Municipal de Redução de Acidentes de Trânsito e Solenidade de Assinatura do Termo de | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/05/2022 | 13988.60 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset, Abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset, Abril/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000272 | 13/05/2022 | 115397.60 | 22647040000162 | A.L DO NASCIMENTO ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PEQUENOS E DIVERSIFICADOS SERVIÇOS PARA A ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO. Conforme CONTRATO Nº: 14/2022. - 1ª Medição Parcial. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PEQUENOS E DIVERSIFICADOS SERVIÇOS PARA A ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO. Conforme CONTRATO Nº: 14/2022. - 1ª Medição Parcial. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000273 | 16/05/2022 | 156449.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente a Abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente a Abril/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000275 | 16/05/2022 | 142020.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS SEM A INCLUSÃO DE CONDUTOR, conforme contrato CONTRATO Nº: 12/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS SEM A INCLUSÃO DE CONDUTOR, conforme contrato CONTRATO Nº: 12/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/05/2022 | 32516.84 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da conta Energisa referente a Sede, Anexos e Terminal de Integração do Varadouro do mês de Abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da conta Energisa referente a Sede, Anexos e Terminal de Integração do Varadouro do mês de Abril/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000277 | 17/05/2022 | 4100.00 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob, referente ao mês de Abril de 2022, conforme contrato 20/2017 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob, referente ao mês de Abril de 2022, conforme contrato 20/2017 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000278 | 17/05/2022 | 530608.99 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do boletim de medição n° 27, referente a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do boletim de medição n° 27, referente a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000279 | 18/05/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combust[veis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combust[veis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020e aditivo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/05/2022 | 13400.31 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica do semáforos, referente ao mês de abril/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica do semáforos, referente ao mês de abril/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000281 | 18/05/2022 | 11550.25 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica, estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta Semob. Referente ao contrato n° 03/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica, estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta Semob. Referente ao contrato n° 03/2020 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0000282 | 20/05/2022 | 388800.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos - Motocicletas. Conforme contrato n° 04-860/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos - Motocicletas. Conforme contrato n° 04-860/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 060012022 | 0000283 | 20/05/2022 | 7857.44 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil financeira no acompanhamento da gestão fiscal. Conforma contrato n° 06-043/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil financeira no acompanhamento da gestão fiscal. Conforma contrato n° 06-043/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/05/2022 | 12807.67 | 00008821471454 | Caio Ismael Santos | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidor Caio Ismael Santos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidor Caio Ismael Santos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/05/2022 | 8312.41 | 00003455296696 | Aline Cardoso Barbosa | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidora Aline Cardoso Barbosa. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidora Aline Cardoso Barbosa. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/05/2022 | 3298.75 | 00006569710451 | Elhanie Lima de Souza Bezerra | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidora Elhanie Lima de Souza. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidora Elhanie Lima de Souza. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/05/2022 | 11027.81 | 00009124184438 | Byanka Pessoa Fonseca Teotonio | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidora Byanka Pessoa Fonseca Teotonio. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidora Byanka Pessoa Fonseca Teotonio. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/05/2022 | 6955.65 | 00005730743483 | Edylaine Katiana de Freitas Lira Barreto | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidora Edylaine Katiana de Freitas Lira Barreto. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias ao ex servidora Edylaine Katiana de Freitas Lira Barreto. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/05/2022 | 11294.75 | 00021994820497 | Wilson Bernardino Carneiro | Valor empenhado para fazer fazer ao pagamento com abono permanência em favor do servidor Wilson Bernadino Carneiro. Valor empenhado para fazer fazer ao pagamento com abono permanência em favor do servidor Wilson Bernadino Carneiro. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000290 | 24/05/2022 | 27499.00 | 73932832000110 | RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA-EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento de películas refletivas de vinil para impressão de legendas e diagramas em placas de sinalização. Conforme CONTRATO Nº: 15/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento de películas refletivas de vinil para impressão de legendas e diagramas em placas de sinalização. Conforme CONTRATO Nº: 15/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000292 | 24/05/2022 | 27499.00 | 73932832000110 | RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA-EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento de películas refletivas de vinil para impressão de legendas e diagramas em placas de sinalização. Conforme CONTRATO Nº: 15/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento de películas refletivas de vinil para impressão de legendas e diagramas em placas de sinalização. Conforme CONTRATO Nº: 15/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/05/2022 | 16707.55 | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAEES DE MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias ao servidor João Eduardo Morares de Melo, referente ao período de junho de 2019 a março de 2020. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias ao servidor João Eduardo Morares de Melo, referente ao período de junho de 2019 a março de 2020. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/05/2022 | 3648.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água, referente ao mês de Maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000295 | 24/05/2022 | 158542.77 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do reajuste do Boletim de Medição n° 26, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do reajuste do Boletim de Medição n° 26, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000296 | 24/05/2022 | 4446.52 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com passagens aéreas para o Superintendente da Semob-JP, Expedito Leite da Silva Filho, para realização do Curso Avançado de Perícia em Sinistros de Trânsito, organizado pela FENASDETRAN, que acontecerá nos diaValor empenhado para fazer face ao pagamento com passagens aéreas para o Superintendente da Semob-JP, Expedito Leite da Silva Filho, para realização do Curso Avançado de Perícia em Sinistros de Trânsito, organizado pela FENASDETRAN, que acontecerá nos dia | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 24/05/2022 | 837.00 | 03849959000194 | FENASDETRAN-FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DE DETRAN | Valor empenhado para fazer fazer ao pagamento de inscrição para o Superintendente da Semob-JP, Expedito Leite da Silva Filho, para realização do Curso Avançado de Perícia em Sinistros de Trânsito, organizado pela FENASDETRAN, que acontecerá nos dias 27 e Valor empenhado para fazer fazer ao pagamento de inscrição para o Superintendente da Semob-JP, Expedito Leite da Silva Filho, para realização do Curso Avançado de Perícia em Sinistros de Trânsito, organizado pela FENASDETRAN, que acontecerá nos dias 27 e | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/05/2022 | 3690.12 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias para o Superintendente da Semob-JP, Expedito Leite da Silva Filho, para realização do Curso Avançado de Perícia em Sinistros de Trânsito, organizado pela FENASDETRAN, que acontecerá nos dias 27 e 28/Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias para o Superintendente da Semob-JP, Expedito Leite da Silva Filho, para realização do Curso Avançado de Perícia em Sinistros de Trânsito, organizado pela FENASDETRAN, que acontecerá nos dias 27 e 28/ | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000299 | 25/05/2022 | 20000.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. Conforme n° 06-163/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. Conforme n° 06-163/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/05/2022 | 852.00 | 00004271045489 | Aubere Cordeiro de Paiva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com remuneração dos JETONS da Junta Administrativa de Recurso de Infração, cujas sessões foram realizadas nos dias 04, 11, 17 e 25 do mês de maio de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com remuneração dos JETONS da Junta Administrativa de Recurso de Infração, cujas sessões foram realizadas nos dias 04, 11, 17 e 25 do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/05/2022 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com remuneração dos JETONS da Junta Administrativa de Recurso de Infração, cujas sessões foram realizadas nos dias 04, 11, 17 e 25 do mês de maio de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com remuneração dos JETONS da Junta Administrativa de Recurso de Infração, cujas sessões foram realizadas nos dias 04, 11, 17 e 25 do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/05/2022 | 656.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com remuneração dos JETONS da Junta Administrativa de Recurso de Infração, cujas sessões foram realizadas nos dias 04, 11, 17 e 25 do mês de maio de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com remuneração dos JETONS da Junta Administrativa de Recurso de Infração, cujas sessões foram realizadas nos dias 04, 11, 17 e 25 do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/05/2022 | 2027189.04 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a folha dos servidores efetivos do mês de maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a folha dos servidores efetivos do mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/05/2022 | 24578.70 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras do mês de maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras do mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/05/2022 | 292971.57 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a folha dos servidores comissionados do mês de maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a folha dos servidores comissionados do mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/05/2022 | 313152.76 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a folha dos prestadores de serviços do mês de maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a folha dos prestadores de serviços do mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/05/2022 | 10328.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 31/05/2022. Valor empenhado referente a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 31/05/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/05/2022 | 4830.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65001-3. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65001-3. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/05/2022 | 821.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65003-x. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65003-x. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000313 | 31/05/2022 | 34203.51 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa de serviços de apoio administrativo e operacional, conforme contrato n° 06-220/2022. Referente ao mês de maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa de serviços de apoio administrativo e operacional, conforme contrato n° 06-220/2022. Referente ao mês de maio/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/06/2022 | 2323.00 | 00000819342467 | FLAVIA ROBERTA DE LIMA ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Sra. Flavia Roberta de Lima Almeida, mat. 1641-1, no qual solicita o pagamento das verbas rescisórias. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Sra. Flavia Roberta de Lima Almeida, mat. 1641-1, no qual solicita o pagamento das verbas rescisórias. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102019 | 0000312 | 01/06/2022 | 207084.81 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fixo, móvel e portátil. Referente ao contrato n° 12/2020 e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fixo, móvel e portátil. Referente ao contrato n° 12/2020 e aditivo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000308 | 01/06/2022 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da Semob, referente ao mês de Maio/2022, conforme contrato n° 09/2020. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da Semob, referente ao mês de Maio/2022, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/06/2022 | 416118.39 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/06/2022 | 580.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000317 | 06/06/2022 | 153608.74 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica de mês de abril/2022, referente ao contrato 06/2016. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica de mês de abril/2022, referente ao contrato 06/2016. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000318 | 06/06/2022 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de maio/2021, referente ao contrato n° 25/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de maio/2021, referente ao contrato n° 25/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000319 | 07/06/2022 | 88974.62 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de ABRIL/2022 - valores proporcionais e referentes ao Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de ABRIL/2022 - valores proporcionais e referentes ao | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000320 | 07/06/2022 | 88974.62 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de ABRIL/2022 - valores proporcionais e referentes ao Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de ABRIL/2022 - valores proporcionais e referentes ao | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000321 | 07/06/2022 | 4100.00 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio da Ru Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob, referente ao mês de Maio/2022, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio da Ru Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob, referente ao mês de Maio/2022, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000322 | 07/06/2022 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de maio/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/06/2022 | 3753.69 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de Maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de Maio/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/06/2022 | 1058.23 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Aquisição de vale transporte de João Pessoa e Santa Rita. Referente ao mês de maio/2022. Aquisição de vale transporte de João Pessoa e Santa Rita. Referente ao mês de maio/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/06/2022 | 769457.70 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento do adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores efetivos do mês de junho/2022. Pagamento do adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores efetivos do mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/06/2022 | 108556.43 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento do adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores comissionados do mês de junho/2022. Pagamento do adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores comissionados do mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/06/2022 | 25932.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de maio/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/06/2022 | 126964.51 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos prestadores de serviços do mês de junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos prestadores de serviços do mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000329 | 13/06/2022 | 6569.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. Referente ao mês de maio/2022. Conforme contrato 04-751/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. Referente ao mês de maio/2022. Conforme contrato 04-751/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000330 | 13/06/2022 | 116946.22 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do reajuste do Boletim de Medição n° 27, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do reajuste do Boletim de Medição n° 27, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/06/2022 | 9939.84 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset. Maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset. Maio/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000332 | 15/06/2022 | 6569.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. Conforme contra 04-751/2021. Referente ao mês de abril. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. Conforme contra 04-751/2021. Referente ao mês de abril. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000333 | 15/06/2022 | 263035.94 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do boletim de medição n° 28, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do boletim de medição n° 28, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000334 | 15/06/2022 | 122855.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente a maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente a maio/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/06/2022 | 29010.29 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de maio/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/06/2022 | 1038.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com licenciamento anual dos veículos desta Superintendência. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com licenciamento anual dos veículos desta Superintendência. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/06/2022 | 55348.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS patronal dos servidores comissionados. Maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS patronal dos servidores comissionados. Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/06/2022 | 70490.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS patronal dos prestadores de serviços. Maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS patronal dos prestadores de serviços. Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/06/2022 | 11459.64 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de Maio/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000340 | 20/06/2022 | 6569.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. Conforme contrato 04-751/2021. Referente ao mês de março/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. Conforme contrato 04-751/2021. Referente ao mês de março/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702021 | 0000341 | 20/06/2022 | 1550.88 | 17685659000121 | R&F DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada em serviços de dedetização, conforme contrato n° 06-180/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada em serviços de dedetização, conforme contrato n° 06-180/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000342 | 20/06/2022 | 72230.64 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04196/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04196/2020 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/06/2022 | 2063687.85 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/06/2022 | 25579.47 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das horas extras dos servidores efetivos do mês de junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das horas extras dos servidores efetivos do mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/06/2022 | 285784.76 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos servidores comissionados do mês de junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos servidores comissionados do mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/06/2022 | 313920.00 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos prestadores de serviços do mês de junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos prestadores de serviços do mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/06/2022 | 852.00 | 00004271045489 | Aubere Cordeiro de Paiva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês junho/22. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês junho/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/06/2022 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês junho/22. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês junho/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/06/2022 | 656.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês junho/22. Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês junho/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/06/2022 | 416047.87 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhadp para fazer face ao ao pagamento de IPM patronal FUNFIN. Junho/2022. Valor empenhadp para fazer face ao ao pagamento de IPM patronal FUNFIN. Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/06/2022 | 580.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhadp para fazer face ao ao pagamento de IPM patronal FUNPREV. Junho/2022. Valor empenhadp para fazer face ao ao pagamento de IPM patronal FUNPREV. Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/06/2022 | 10418.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 30/06/22. Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 30/06/22. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-X. Junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-X. Junho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/06/2022 | 675.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65003-X. Junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65003-X. Junho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/06/2022 | 6277.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65001-3. Junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65001-3. Junho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000359 | 01/07/2022 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de junho/2022, conforme contrato n° 09/2020. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de junho/2022, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/07/2022 | 3828.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água. referente ao mês de Junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água. referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000361 | 01/07/2022 | 158942.86 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica dos mês de maio/2022, referente ao contrato n° 06/2016. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica dos mês de maio/2022, referente ao contrato n° 06/2016. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000353 | 01/07/2022 | 101038.02 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a 2ª Medição Parcial do 1° Contrato para implantação de pequenos e diversificados serviços para adequação do sistema viário e segurança do trânsito. Conforme contrato n° 14/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a 2ª Medição Parcial do 1° Contrato para implantação de pequenos e diversificados serviços para adequação do sistema viário e segurança do trânsito. Conforme contrato n° 14/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0000355 | 01/07/2022 | 101038.02 | 22647040000162 | A.L DO NASCIMENTO ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a 2ª Medição Parcial do 1° Contrato para implantação de pequenos e diversificados serviços para adequação do sistema viário e segurança do trânsito. Conforme contrato n° 14/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a 2ª Medição Parcial do 1° Contrato para implantação de pequenos e diversificados serviços para adequação do sistema viário e segurança do trânsito. Conforme contrato n° 14/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000362 | 04/07/2022 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de junho/2022, referente ao contrato n° 25/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de junho/2022, referente ao contrato n° 25/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/07/2022 | 3758.93 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de Junho/2022 desta Superintendência. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de Junho/2022 desta Superintendência. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000364 | 05/07/2022 | 34203.51 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa de serviços e apoio administrativo e operacional, conforme contrato n° 06-220/2022. Referente ao mês de Junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa de serviços e apoio administrativo e operacional, conforme contrato n° 06-220/2022. Referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Judiciária | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/07/2022 | 658.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de RPV em favor de PATRICIA ARAUJO NUNES, conforme sentença que transitou em julgado, no processo nº 0008128-02.2011.8.15.0011 promovido por RANIERE MARQUES DE MELO contra a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIValor empenhado para fazer face ao pagamento de RPV em favor de PATRICIA ARAUJO NUNES, conforme sentença que transitou em julgado, no processo nº 0008128-02.2011.8.15.0011 promovido por RANIERE MARQUES DE MELO contra a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILI | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Judiciária | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/07/2022 | 6586.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de RPV em favor de RANIERE MARQUES DE MELO, conforme sentença que transitou em julgado, no processo n. 0008128-02.2011.8.15.0011, promovido por RANIERE MARQUES DE MELO contra a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBValor empenhado para fazer face ao pagamento de RPV em favor de RANIERE MARQUES DE MELO, conforme sentença que transitou em julgado, no processo n. 0008128-02.2011.8.15.0011, promovido por RANIERE MARQUES DE MELO contra a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOB | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000367 | 07/07/2022 | 170000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento da frota de veículos com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020 e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento da frota de veículos com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020 e aditivo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000368 | 07/07/2022 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de Junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/07/2022 | 759.86 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de vale transporte , referente ao mês de Junho/22. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de vale transporte , referente ao mês de Junho/22. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/07/2022 | 24487.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de Junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de Junho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/07/2022 | 64762.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Referente ao INSS Patronal - comissionados. Junho/22. Referente ao INSS Patronal - comissionados. Junho/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/07/2022 | 59394.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Referente ao INSS Patronal - prestadores de serviços. Junho/22. Referente ao INSS Patronal - prestadores de serviços. Junho/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000373 | 11/07/2022 | 20949.75 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica, estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta Semob. Referente ao contrato n° 03/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica, estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta Semob. Referente ao contrato n° 03/2020 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/07/2022 | 1756.44 | 00037387154449 | RICARDO DE NOVAIS GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de abonos permanência e previdenciário formulado pelo servidor aposentado Ricardo de Novaes Gomes. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de abonos permanência e previdenciário formulado pelo servidor aposentado Ricardo de Novaes Gomes. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/07/2022 | 4929.14 | 00005490827432 | ADYSSON ALCANTARA DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente requerimento da Sr. ADYSSON ALCANTARA DE ALBUQUERQUE de pagamento de 13.º salário e férias proporcionais. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente requerimento da Sr. ADYSSON ALCANTARA DE ALBUQUERQUE de pagamento de 13.º salário e férias proporcionais. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000376 | 12/07/2022 | 4705.57 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aluguel na Rua Juiz Amaro Bezerra. Referente ao mês de junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aluguel na Rua Juiz Amaro Bezerra. Referente ao mês de junho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000377 | 13/07/2022 | 166481.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências. Referente a junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências. Referente a junho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/07/2022 | 25326.49 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de Junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de Junho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000379 | 14/07/2022 | 102300.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-197/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-197/2020 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/07/2022 | 10586.97 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês e junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês e junho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000381 | 20/07/2022 | 278360.59 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do boletim de medição n° 29, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do boletim de medição n° 29, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/07/2022 | 14425.50 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset. Junho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset. Junho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/07/2022 | 4069.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veículos desta superintendência. Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veículos desta superintendência. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000384 | 26/07/2022 | 85852.32 | 23370473000186 | GLAD SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de acordo com o contrato n° 04/2021 e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de acordo com o contrato n° 04/2021 e aditivo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/07/2022 | 124.05 | 00007244086490 | Luciano da Silva Albuquerque | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diária para realização de visita técnica as dependências da STTP - Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, que será realizada no dia 28/07/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diária para realização de visita técnica as dependências da STTP - Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, que será realizada no dia 28/07/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/07/2022 | 270.66 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diária para realização de visita técnica as dependências da STTP - Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, que será realizada no dia 28/07/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diária para realização de visita técnica as dependências da STTP - Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, que será realizada no dia 28/07/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Adiantamentos |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/07/2022 | 1111.00 | 00003254263413 | Vera Lúcia Cavacanti do Nascimento | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Vera Lucia Cavalcanti do Nascimento. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Vera Lucia Cavalcanti do Nascimento. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/07/2022 | 1245.67 | 00002208858425 | Maria Soares da Silva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Maria Soares da Silva. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Maria Soares da Silva. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/07/2022 | 2457.67 | 00009136944440 | Carlos André Soares de Lima | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias do Sr. Carlos Andre Soares de Lima. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias do Sr. Carlos Andre Soares de Lima. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/07/2022 | 1111.00 | 00007084074473 | Janaina Tavares dos Santos | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Janaina Tavares dos Santos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Janaina Tavares dos Santos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/07/2022 | 1245.67 | 00007229251400 | Jhon Alberto Lima Camilo | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias do Sr. Jhon Alberto Lima Camilo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias do Sr. Jhon Alberto Lima Camilo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/07/2022 | 1111.00 | 00012274922438 | Carlos Henrique Lira da Costa | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias do Sr. Carlos Henrique Lira da Costa. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias do Sr. Carlos Henrique Lira da Costa. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/07/2022 | 2188.33 | 00015137716472 | Carlos Antônio da Silva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias do Sr. Carlos Antonio da Silva. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias do Sr. Carlos Antonio da Silva. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/07/2022 | 1245.67 | 00015137716472 | Carlos Antônio da Silva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Maria Gomes Batista. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Maria Gomes Batista. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/07/2022 | 1245.67 | 00007737078401 | Maria Gomes Batista | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Maria Gomes Batista. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Maria Gomes Batista. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/07/2022 | 1649.67 | 00080480764468 | Maria José Motta Pereira | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Maria Jose Motta Pereira. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Maria Jose Motta Pereira. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/07/2022 | 2053.67 | 00002365102409 | Francisca Betania Matias de Souza | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Francisca Betânia Matias de Souza. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das verbas rescisórias da Sra. Francisca Betânia Matias de Souza. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/07/2022 | 6409.00 | 00001254160400 | Rubens Thadeu Medeiros de Araujo | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas (Férias + 1/3 e 13º salário) em razão da rescisão contratual ao Sr(a). Rubens Thadeu Medeiros de Araujo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas (Férias + 1/3 e 13º salário) em razão da rescisão contratual ao Sr(a). Rubens Thadeu Medeiros de Araujo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/07/2022 | 6409.00 | 00006529799478 | Julio Cesar de Medeiros Nascimento | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas em razão da rescisão contratual ao Sr. Julio Cesar de Medeiros Nascimento. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas em razão da rescisão contratual ao Sr. Julio Cesar de Medeiros Nascimento. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/07/2022 | 33.83 | 00025127225468 | Marcelo da Silva Marcone | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária para o servidor Marcelo da Silva Marcone, para levar o Superintendente e equipe para visita técnica nas dependências da STTP - Superintendência de Trânsito e Transporte Públicos de Campina Grande, no Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária para o servidor Marcelo da Silva Marcone, para levar o Superintendente e equipe para visita técnica nas dependências da STTP - Superintendência de Trânsito e Transporte Públicos de Campina Grande, no | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/07/2022 | 124.05 | 00009252276416 | Maria Aparecida da Silva Santiago | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária a servidora Maria Aparecida da Silva Santiago, para visita técnica nas dependências da STTP - Superintendência de Trânsito e Transporte Públicos de Campina Grande, no dia 28/07/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária a servidora Maria Aparecida da Silva Santiago, para visita técnica nas dependências da STTP - Superintendência de Trânsito e Transporte Públicos de Campina Grande, no dia 28/07/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000403 | 27/07/2022 | 57973.12 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do reajuste da medição n° 28, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do reajuste da medição n° 28, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/07/2022 | 2155763.26 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamentos dos servidores efetivos , referente a julho 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamentos dos servidores efetivos , referente a julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/07/2022 | 30080.26 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamentos de horas extras dos servidores efetivos , referente a julho 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamentos de horas extras dos servidores efetivos , referente a julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/07/2022 | 299207.25 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores comissionados , referente a julho 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores comissionados , referente a julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/07/2022 | 300476.66 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos prestadores de serviços , referente a julho 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos prestadores de serviços , referente a julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/07/2022 | 10507.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de PASEP na conta 65001-3 em 29/07/2022. Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de PASEP na conta 65001-3 em 29/07/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x. Referente a Julho/2022. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x. Referente a Julho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/07/2022 | 1136.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65003-x. Referente a Julho/2022. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65003-x. Referente a Julho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/07/2022 | 8206.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65001-3. Referente a Julho/2022. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65001-3. Referente a Julho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/08/2022 | 3873.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água. Referente ao mês de Julho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água. Referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000413 | 01/08/2022 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da SEMOB. Referente ao mês de Julho/2022, conforme contrato n° 06/2020. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da SEMOB. Referente ao mês de Julho/2022, conforme contrato n° 06/2020. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/08/2022 | 452617.17 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado referente ao IPM-FUNFIN de Julho/2022. Valor empenhado referente ao IPM-FUNFIN de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/08/2022 | 580.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado referente ao IPM-FUNPREV de Julho/2022. Valor empenhado referente ao IPM-FUNPREV de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/08/2022 | 825.51 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de vale transporte, referente ao mês de agosto/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de vale transporte, referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0000417 | 01/08/2022 | 314596.37 | 08580840000182 | CONSTRUTORA SECULAR COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Medição n° 01 (única), referente à Construção da Rotatória da Interseção da Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Abelardo Targino da Fonseca, Bairro do Geisel em João Pessoa/PB. Referente ao contrValor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Medição n° 01 (única), referente à Construção da Rotatória da Interseção da Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Abelardo Targino da Fonseca, Bairro do Geisel em João Pessoa/PB. Referente ao contr | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000418 | 02/08/2022 | 171093.70 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de Junho/2022, referente ao contrato 006/2016 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de Junho/2022, referente ao contrato 006/2016 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000419 | 02/08/2022 | 2061.71 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com passagens aéreas para o Superintendente da Semob-JP, Expedito Leite da Silva Filho, para realização do Seminário Nacional do NTU 2022, que acontecerá nos dias 09/08/2022 a 11/08/2022, em São Paulo-SP. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com passagens aéreas para o Superintendente da Semob-JP, Expedito Leite da Silva Filho, para realização do Seminário Nacional do NTU 2022, que acontecerá nos dias 09/08/2022 a 11/08/2022, em São Paulo-SP. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/08/2022 | 3806.88 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias para o Superintendente da Semob-JP, Expedito Leite da Silva Filho, para Participação no LAT BUS SEMINÁRIO NACIONAL NTU 2022, que será realizado em São Paulo-SP, no período de 09 a 11 de Agosto de 2Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias para o Superintendente da Semob-JP, Expedito Leite da Silva Filho, para Participação no LAT BUS SEMINÁRIO NACIONAL NTU 2022, que será realizado em São Paulo-SP, no período de 09 a 11 de Agosto de 2 | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/08/2022 | 3741.17 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Oi em Recuperação Judicial do mês de Julho 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Oi em Recuperação Judicial do mês de Julho 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000422 | 03/08/2022 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do imóvel sitiado a rua Francisca Moura do mês de julho/22, conforme contrato 025/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do imóvel sitiado a rua Francisca Moura do mês de julho/22, conforme contrato 025/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000423 | 03/08/2022 | 34337.16 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa de serviços de apoio administrativo e operacional, conforme contrato n° 06-220/2022. Referente ao mês de Julho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa de serviços de apoio administrativo e operacional, conforme contrato n° 06-220/2022. Referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/08/2022 | 852.00 | 00004271045489 | Aubere Cordeiro de Paiva | Valor empenhado para fazer face a pagamento de quatro sessões de reuniões pela Jari no mês de julho de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento de quatro sessões de reuniões pela Jari no mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/08/2022 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face a pagamento de quatro sessões de reuniões pela Jari no mês de julho de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento de quatro sessões de reuniões pela Jari no mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/08/2022 | 656.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face a pagamento de quatro sessões de reuniões pela Jari no mês de julho de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento de quatro sessões de reuniões pela Jari no mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/08/2022 | 57.78 | 00025127225468 | Marcelo da Silva Marcone | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diária para MARCELO DA SILVA MARCONE, para deixar o Superintendente em Recife. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diária para MARCELO DA SILVA MARCONE, para deixar o Superintendente em Recife. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 640052022 | 0000428 | 04/08/2022 | 17460.00 | 36725691000138 | VALENTIM BIKE STORE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de bicicletas, conforme contrato n° 18/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de bicicletas, conforme contrato n° 18/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 640052022 | 0000429 | 04/08/2022 | 16800.00 | 41623742000150 | COMERCIAL CAGC SOLUÇÕES-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de bicicletas, conforme contrato n° 17/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de bicicletas, conforme contrato n° 17/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000430 | 08/08/2022 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhsdo para fazer face ao pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de Julho/2022. Valor empenhsdo para fazer face ao pagamento com serviços de informática. Conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000432 | 09/08/2022 | 1994.99 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com passagem aérea devido a antecipação do Voo do Superintendente. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com passagem aérea devido a antecipação do Voo do Superintendente. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/08/2022 | 5734.44 | 00000735912467 | MARCO ANTONIO BORBA DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias do Sr. Marco Antonio Borba de Almeida. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias do Sr. Marco Antonio Borba de Almeida. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000434 | 11/08/2022 | 108918.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências. Referente ao mês de Julho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências. Referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000435 | 11/08/2022 | 4705.57 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob, referente ao mês de Julho de 2022, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob, referente ao mês de Julho de 2022, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/08/2022 | 25033.84 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de Julho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de Julho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/08/2022 | 25065.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de Julho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de Julho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/08/2022 | 61777.02 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Empenho para fazer face a pagamento do INSS dos servidores comissionados referente ao mês de julho de 2022. Empenho para fazer face a pagamento do INSS dos servidores comissionados referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/08/2022 | 61630.30 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Empenho para fazer face a pagamento do INSS dos prestadores de serviços referente ao mês de julho de 2022. Empenho para fazer face a pagamento do INSS dos prestadores de serviços referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/08/2022 | 61777.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Empenho para fazer face ao pagamento do INSS dos servidores comissionados referentes a julho de 2022. Empenho para fazer face ao pagamento do INSS dos servidores comissionados referentes a julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/08/2022 | 61630.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Empenho para fazer face ao pagamento do INSS dos prestadores de serviços referente a julho de 2022. Empenho para fazer face ao pagamento do INSS dos prestadores de serviços referente a julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000444 | 15/08/2022 | 6569.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Empenho a fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionados. Conforme contrato 04-751/2021 referente ao mês de junho de 2022. Empenho a fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionados. Conforme contrato 04-751/2021 referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000446 | 22/08/2022 | 6569.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado. Conforme contrato 04-751/2021, referente ao mês de Julho/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado. Conforme contrato 04-751/2021, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000447 | 23/08/2022 | 170000.00 | 11424500000177 | PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020 e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020 e aditivo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/08/2022 | 23550.24 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento mediante indenização, referente à prestação de serviço de locação de veículos, sem a devida cobertura contratual, durante o mês de janeiro de 2022, em favor da empresa LOCALIZA RENT A CAR SA. Valor empenhado para fazer face ao pagamento mediante indenização, referente à prestação de serviço de locação de veículos, sem a devida cobertura contratual, durante o mês de janeiro de 2022, em favor da empresa LOCALIZA RENT A CAR SA. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000450 | 23/08/2022 | 170000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020 e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020 e aditivo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/08/2022 | 11670.60 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Empenho para fazer face a pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de julho de 2022. Empenho para fazer face a pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/08/2022 | 6367.51 | 00000817851437 | Evelyn Regina Soares de Oliveira | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização referente às verbas de natureza salarial, em favor da ex-servidora EVELYN REGINA SOARES DE OLIVEIRA. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização referente às verbas de natureza salarial, em favor da ex-servidora EVELYN REGINA SOARES DE OLIVEIRA. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/08/2022 | 6927.79 | 00006093757412 | Arlindo Bento de Morais Neto | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização do Sr. ARLINDO BENTO DE MORAIS NETO de pagamento de 13.º salário e férias proporcionais. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização do Sr. ARLINDO BENTO DE MORAIS NETO de pagamento de 13.º salário e férias proporcionais. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/08/2022 | 4465.40 | 00008519003486 | LIGIA RABAY MANGUEIRA ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 13.º salário e férias proporcionais da Sra. Ligia Rabay Mangueira Araújo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 13.º salário e férias proporcionais da Sra. Ligia Rabay Mangueira Araújo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/08/2022 | 4147.31 | 00012393859861 | VERONEIDE RODRIGUES DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 13.º salário e férias proporcionais da Sr(a). Veroneide Rodrigues Souza. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 13.º salário e férias proporcionais da Sr(a). Veroneide Rodrigues Souza. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/08/2022 | 1686.67 | 00011518259480 | JONATHAN SOARES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 13.º salário e férias proporcionais da Sr Jonathan Soares da Silva. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 13.º salário e férias proporcionais da Sr Jonathan Soares da Silva. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/08/2022 | 11310.67 | 00016693809472 | CARLOS AUGUSTO DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 13.º salário e férias proporcionais da Sr. Carlos Augusto de Vasconcelos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 13.º salário e férias proporcionais da Sr. Carlos Augusto de Vasconcelos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/08/2022 | 5888.62 | 00011754793495 | GEORGE FERNANDES DE CARVALHO GERMOGLIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 13.º salário e férias proporcionais da Sr. George Fernandes de Carvalho Germoglio. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 13.º salário e férias proporcionais da Sr. George Fernandes de Carvalho Germoglio. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/08/2022 | 2148552.80 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Empenho para fazer face ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos, referente ao mês de Agosto de 2022. Empenho para fazer face ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/08/2022 | 32014.80 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Empenho para fazer face ao pagamento das horas extras, referente ao mês de Agosto de 2022. Empenho para fazer face ao pagamento das horas extras, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/08/2022 | 302281.56 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Empenho para fazer face ao pagamento dos servidores Comissionados, referente ao mês de Agosto de 2022. Empenho para fazer face ao pagamento dos servidores Comissionados, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/08/2022 | 292180.99 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Empenho para fazer face ao pagamento dos servidores Prestadores de Serviços, referente ao mês de Agosto de 2022. Empenho para fazer face ao pagamento dos servidores Prestadores de Serviços, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/08/2022 | 57.78 | 00001350551481 | Marcelo Celestino das Neves | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diária para o prestador de serviço fazer a retirada de uma caminhonete que está para programação de 7 de Setembro. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diária para o prestador de serviço fazer a retirada de uma caminhonete que está para programação de 7 de Setembro. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/08/2022 | 10596.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Empenho pra fazer face a débito de parcelamento do PASEP na conta 65001-3 em 31/08/2022. Empenho pra fazer face a débito de parcelamento do PASEP na conta 65001-3 em 31/08/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000466 | 31/08/2022 | 34337.16 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Empenho para fazer face a pagamento com contratação de empresa de serviços de apoio administrativo e operacional, conforme contrato nº 06-220/2022. Referente a Agosto de 2022. Empenho para fazer face a pagamento com contratação de empresa de serviços de apoio administrativo e operacional, conforme contrato nº 06-220/2022. Referente a Agosto de 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/08/2022 | 455.09 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Vale Transporte de João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de Agosto de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Vale Transporte de João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000468 | 31/08/2022 | 744.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de gás de cozinho, conforme contrato n° 06-369/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de gás de cozinho, conforme contrato n° 06-369/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/08/2022 | 453475.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do FUNFIN referente ao mês de Agosto de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do FUNFIN referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/08/2022 | 1457.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do FUNPREV referente ao mês de Agosto de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do FUNPREV referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/08/2022 | 23554.23 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento mediante indenização, referente à prestação de serviço de locação de veículos, sem a devida cobertura contratual, durante o mês de fevereiro de 2022, em favor da empresa Localiza Rent a Car SA. Valor empenhado para fazer face ao pagamento mediante indenização, referente à prestação de serviço de locação de veículos, sem a devida cobertura contratual, durante o mês de fevereiro de 2022, em favor da empresa Localiza Rent a Car SA. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000472 | 31/08/2022 | 85852.32 | 23370473000186 | GLAD SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de acordo com o contrato n° 04/2021 e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de acordo com o contrato n° 04/2021 e aditivo. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/08/2022 | 898.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas da conta 65003-x. Agosto/2022. Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas da conta 65003-x. Agosto/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas da conta 11846-x. Agosto/2022. Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas da conta 11846-x. Agosto/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/08/2022 | 5780.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas da conta 65001-3. Agosto/2022. Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas da conta 65001-3. Agosto/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 640022022 | 0000477 | 01/09/2022 | 317098.55 | 06349848000107 | LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de acessórios e equipamentos de proteção individual a serem utilizados pelos agentes de mobilidade urbana. Conforme contrato n° 19/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de acessórios e equipamentos de proteção individual a serem utilizados pelos agentes de mobilidade urbana. Conforme contrato n° 19/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/09/2022 | 59176.68 | 33683111000107 | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2020 e 2021). Notas fiscais: 134727; 137247; 142500; 149417; 233283; 241336; 249724; 259301; 268334; 277370; 285252. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2020 e 2021). Notas fiscais: 134727; 137247; 142500; 149417; 233283; 241336; 249724; 259301; 268334; 277370; 285252. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000478 | 05/09/2022 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de Agosto/2022, referente ao contrato 25/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de Agosto/2022, referente ao contrato 25/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000479 | 05/09/2022 | 32731.90 | 23370473000186 | GLAD SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. Referente a VALOR TOTAL MENSAL REPACTUADO ¿ de março a julho de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. Referente a VALOR TOTAL MENSAL REPACTUADO ¿ de março a julho de 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0000480 | 05/09/2022 | 1578.80 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.260/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.260/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060092022 | 0000481 | 05/09/2022 | 182.40 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.256/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.256/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000482 | 05/09/2022 | 305.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.294/2022 Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.294/2022 | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/09/2022 | 3663.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, casa da Francisca Moura, cada da Jz. Amaro Bezerra e Terminal de Integração do Varadouro. Referente ao mês de Agosto de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, casa da Francisca Moura, cada da Jz. Amaro Bezerra e Terminal de Integração do Varadouro. Referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 06/09/2022 | 2700.00 | 28204306000189 | GLASS COMERCIO VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de manutenção corretiva, conforme contrato n° 21/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de manutenção corretiva, conforme contrato n° 21/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000485 | 06/09/2022 | 7840.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de tendas, cadeiras e mesas, conforme contrato n° 04-870/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de tendas, cadeiras e mesas, conforme contrato n° 04-870/2021. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/09/2022 | 9783.72 | 00013171267420 | Domício Pereira Barbosa | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas indenizatórias em razão de aposentadoria ao Sr(a). Domicio Pereira Barbosa. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas indenizatórias em razão de aposentadoria ao Sr(a). Domicio Pereira Barbosa. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000487 | 06/09/2022 | 64762.50 | 22434514000198 | C L ABREU JUNIOR LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Concessão de uso temporário de licença de software para aplicativo de bloco eletrônico para auto de infração de trânsito com seus acessórios correspondentes e sistema web de gestão, para atender as necessidValor empenhado para fazer face ao pagamento com Concessão de uso temporário de licença de software para aplicativo de bloco eletrônico para auto de infração de trânsito com seus acessórios correspondentes e sistema web de gestão, para atender as necessid | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000488 | 06/09/2022 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática, conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de agosto/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática, conforme contrato n° 20/2021. Referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/09/2022 | 3161.44 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de Agosto/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de Agosto/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/09/2022 | 852.00 | 00004271045489 | Aubere Cordeiro de Paiva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 reuniões da Jari no mês de agosto de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 reuniões da Jari no mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/09/2022 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 reuniões da Jari no mês de agosto de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 reuniões da Jari no mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/09/2022 | 656.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 reuniões da Jari no mês de agosto de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 reuniões da Jari no mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000493 | 12/09/2022 | 4705.57 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob, referente ao mês de Agosto/2022, conforme contrato 20/2017 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob, referente ao mês de Agosto/2022, conforme contrato 20/2017 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052017 | 0000494 | 12/09/2022 | 29100.00 | 16528677000137 | ABF-LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos tipo pick-up, conforme contrato n° 45/2017 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos tipo pick-up, conforme contrato n° 45/2017 e aditivos. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 640062022 | 0000495 | 12/09/2022 | 189601.06 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. Referente ao mês de Julho/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. Referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000496 | 13/09/2022 | 1287.50 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70°. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.331/2022 . Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70°. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.331/2022 . | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000497 | 13/09/2022 | 143893.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês Agosto/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês Agosto/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060142022 | 0000498 | 14/09/2022 | 24529.90 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material permanente - ar condicionados e ventilador de parede. Conforme contrato n° 06-498/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material permanente - ar condicionados e ventilador de parede. Conforme contrato n° 06-498/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060142022 | 0000499 | 14/09/2022 | 314.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material permanente - aparelho telefônico. Conforme contrato n° 06-486/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material permanente - aparelho telefônico. Conforme contrato n° 06-486/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/09/2022 | 184.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Empenho para complementar pagamento de vale transporte do mês de agosto/2022. Empenho para complementar pagamento de vale transporte do mês de agosto/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/09/2022 | 24758.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de agosto/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de agosto/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/09/2022 | 68476.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com INSS. Referente ao mês de Agosto/2022 - Comissionados. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com INSS. Referente ao mês de Agosto/2022 - Comissionados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/09/2022 | 55368.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com INSS. Referente ao mês de Agosto/2022 - Prestadores. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com INSS. Referente ao mês de Agosto/2022 - Prestadores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/09/2022 | 10053.43 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de Agosto de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000505 | 21/09/2022 | 154.50 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - alcool gel. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.340/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - alcool gel. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.340/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/09/2022 | 24856.17 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de Agosto/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de Agosto/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/09/2022 | 28.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de INSS da empresa GLAD (Agosto/2022) devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha em comunicação com o Banco do Brasil. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de INSS da empresa GLAD (Agosto/2022) devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha em comunicação com o Banco do Brasil. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/09/2022 | 101.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de INSS da empresa CINZEL (Agosto/2022) devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha em comunicação com o Banco do Brasil. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de INSS da empresa CINZEL (Agosto/2022) devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha em comunicação com o Banco do Brasil. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/09/2022 | 14.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de INSS da empresa EXEMPLAR (Agosto/2022) devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha em comunicação com o Banco do Brasil. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de INSS da empresa EXEMPLAR (Agosto/2022) devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha em comunicação com o Banco do Brasil. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/09/2022 | 6.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de INSS da empresa GLAD (Agosto/2022) devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha em comunicação com o Banco do Brasil. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de INSS da empresa GLAD (Agosto/2022) devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha em comunicação com o Banco do Brasil. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/09/2022 | 124.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de INSS da empresa SERTTEL (Agosto/2022) devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha em comunicação com o Banco do Brasil. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de INSS da empresa SERTTEL (Agosto/2022) devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha em comunicação com o Banco do Brasil. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/09/2022 | 151.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face a pagamento de multa do INSS da Cinzel referente ao mês de Agosto de 2022, devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha e comunicação com Banco do Brasil. Valor empenhado para fazer face a pagamento de multa do INSS da Cinzel referente ao mês de Agosto de 2022, devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha e comunicação com Banco do Brasil. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/09/2022 | 22.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face a pagamento de multa do INSS da Exemplar referente ao mês de Agosto de 2022, devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha e comunicação com Banco do Brasil. Valor empenhado para fazer face a pagamento de multa do INSS da Exemplar referente ao mês de Agosto de 2022, devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha e comunicação com Banco do Brasil. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/09/2022 | 9.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face a pagamento de multa do INSS da GLAD referente ao mês de Agosto de 2022, devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha e comunicação com Banco do Brasil. Valor empenhado para fazer face a pagamento de multa do INSS da GLAD referente ao mês de Agosto de 2022, devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha e comunicação com Banco do Brasil. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/09/2022 | 43.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face a pagamento de multa do INSS da GLAD referente ao mês de Agosto de 2022, devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha e comunicação com Banco do Brasil. Valor empenhado para fazer face a pagamento de multa do INSS da GLAD referente ao mês de Agosto de 2022, devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha e comunicação com Banco do Brasil. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/09/2022 | 186.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face a pagamento de multa do INSS da SERTTEL referente ao mês de Agosto de 2022, devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha e comunicação com Banco do Brasil. Valor empenhado para fazer face a pagamento de multa do INSS da SERTTEL referente ao mês de Agosto de 2022, devido a instabilidade de servidor da PMJP causando falha e comunicação com Banco do Brasil. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000522 | 26/09/2022 | 34337.16 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa de serviços de apoio administrativa e operacional, conforme contrato n° 06-220/2022 e aditivo. Referente ao mês de Setembro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa de serviços de apoio administrativa e operacional, conforme contrato n° 06-220/2022 e aditivo. Referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/09/2022 | 2157185.84 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos Servidores efetivos, referente ao mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos Servidores efetivos, referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/09/2022 | 36882.07 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento das horas extras, referente ao mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento das horas extras, referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/09/2022 | 315131.41 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento dos servidores Comissionados, referente ao mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento dos servidores Comissionados, referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/09/2022 | 297911.66 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento dos Prestadores de Serviços, referente ao mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento dos Prestadores de Serviços, referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000527 | 29/09/2022 | 203940.00 | 04523923000189 | SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento e/ou instalação de sinalização vertical. Conforme contrato n° 23/2021. 4° ordem de serviço. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento e/ou instalação de sinalização vertical. Conforme contrato n° 23/2021. 4° ordem de serviço. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/09/2022 | 10698.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 30/09/22. Valor empenhado referente a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 30/09/22. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060142022 | 0000529 | 30/09/2022 | 1103.86 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material permanente, conforme contrato n° 06-487/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material permanente, conforme contrato n° 06-487/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000530 | 30/09/2022 | 17568.00 | 73932832000110 | RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA-EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento de películas refletivas de vinil para impressão de legendas e diagramas em placas de sinalização, conforme contrato n° 24/2022. 2° Pedido ao Fornecedor. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento de películas refletivas de vinil para impressão de legendas e diagramas em placas de sinalização, conforme contrato n° 24/2022. 2° Pedido ao Fornecedor. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/09/2022 | 898.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento das tarifas bancárias da conta 65003-X referente a Set/2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento das tarifas bancárias da conta 65003-X referente a Set/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento de tarifas bancárias da conta 11846-x do mês de setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento de tarifas bancárias da conta 11846-x do mês de setembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/09/2022 | 5885.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer ao pagamento das tarifas bancárias debitas na conta 65001-3 referente ao mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer ao pagamento das tarifas bancárias debitas na conta 65001-3 referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/10/2022 | 455536.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNFIN referente ao mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNFIN referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/10/2022 | 799.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNPREV referente ao mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNPREV referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000540 | 03/10/2022 | 18148.15 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da EnergisaPrev referente ao mês de agosto de 2022 conforme contrato 09/2020 e Aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da EnergisaPrev referente ao mês de agosto de 2022 conforme contrato 09/2020 e Aditivo. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/10/2022 | 664.35 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento do Vale Transporte de João Pessoa e Santa Rita referente ao mês de outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento do Vale Transporte de João Pessoa e Santa Rita referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060572022 | 0000531 | 03/10/2022 | 15840.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de água mineral conforme contrato 06-579/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de água mineral conforme contrato 06-579/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/10/2022 | 898.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado pra fazer ao pagamento das tarifas bancárias da conta 65003-X referente ao mês 09/2022. Valor empenhado pra fazer ao pagamento das tarifas bancárias da conta 65003-X referente ao mês 09/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/10/2022 | 5885.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado pra fazer ao pagamento das tarifas bancárias da conta 65001-3referente ao mês 09/2022. Valor empenhado pra fazer ao pagamento das tarifas bancárias da conta 65001-3referente ao mês 09/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 640062022 | 0000542 | 05/10/2022 | 201319.54 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de serviços e Manutenção, Programação e Controle da Rede Semafórica do município de João Pessoa referente ao contrato 16/2022 mês de agosto de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento de serviços e Manutenção, Programação e Controle da Rede Semafórica do município de João Pessoa referente ao contrato 16/2022 mês de agosto de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/10/2022 | 3726.00 | 00004271045489 | Aubere Cordeiro de Paiva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro sessões de reunião pela Jari no mês de Setembro de 2022 adicionado a diferença da sessão do dia 31.08.2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro sessões de reunião pela Jari no mês de Setembro de 2022 adicionado a diferença da sessão do dia 31.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/10/2022 | 3169.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro sessões de reunião pela Jari no mês de Setembro de 2022 adicionado a diferença da sessão do dia 31.08.2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro sessões de reunião pela Jari no mês de Setembro de 2022 adicionado a diferença da sessão do dia 31.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/10/2022 | 3169.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro sessões de reunião pela Jari no mês de Setembro de 2022 adicionado a diferença da sessão do dia 31.08.2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro sessões de reunião pela Jari no mês de Setembro de 2022 adicionado a diferença da sessão do dia 31.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/10/2022 | 135.75 | 00001193289416 | LUIZ ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de diária devido ida a cidade do Recife -PE pra proceder substituições dos veículos HILUX operacionais. Valor empenhado para fazer face a pagamento de diária devido ida a cidade do Recife -PE pra proceder substituições dos veículos HILUX operacionais. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000548 | 06/10/2022 | 4705.57 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de locação do prédio na rua Juiz Amaro Bezerra, locado a Semob JP referente ao mês de setembro de 2022 conforme contrato 20/2017 e aditivos. Valor empenhado para fazer face a pagamento de locação do prédio na rua Juiz Amaro Bezerra, locado a Semob JP referente ao mês de setembro de 2022 conforme contrato 20/2017 e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000549 | 10/10/2022 | 6569.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado. conforme contrato 04751/2021 referente ao mês de agosto de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado. conforme contrato 04751/2021 referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/10/2022 | 3169.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de contas de água da Sede, casa do anexo na Francisca Moura, da Rua Jz. Amaro e Terminal de Integração do Varadouro. Referência Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento de contas de água da Sede, casa do anexo na Francisca Moura, da Rua Jz. Amaro e Terminal de Integração do Varadouro. Referência Setembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000551 | 10/10/2022 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de locação da rua Francisca Moura referente ao mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de locação da rua Francisca Moura referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060572022 | 0000552 | 10/10/2022 | 826.40 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de Aquisição do garrafão plástico transparente 20 lts especificação: garrafão plástico transparente 20 lts. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.347/2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento de Aquisição do garrafão plástico transparente 20 lts especificação: garrafão plástico transparente 20 lts. Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.347/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000553 | 10/10/2022 | 35000.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | Valore empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na locação de impressoras conforme Contrato 22/2021. Valore empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na locação de impressoras conforme Contrato 22/2021. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000554 | 10/10/2022 | 18148.15 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da SEMOB. Referente ao mês de Setembro/2022, conforme contrato n° 06/2020. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da SEMOB. Referente ao mês de Setembro/2022, conforme contrato n° 06/2020. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/10/2022 | 3273.36 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face a pagamento da Oi S.A referente ao mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento da Oi S.A referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102019 | 0000556 | 11/10/2022 | 69028.27 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fixo, móvel e portátil. Referente ao contrato n° 12/2020 e aditivos. Período de 24/08/2022 a 23/09/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fixo, móvel e portátil. Referente ao contrato n° 12/2020 e aditivos. Período de 24/08/2022 a 23/09/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000557 | 11/10/2022 | 3362.00 | 04203988000147 | JSL LOCAÇÕES E MONTÁGENS EIRELI | Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de locação de disciplinadores referente ao dia 07 de setembro; Dia do trabalhador em 21 e 22.09; Dia 01 a 04.10 Ginásio Grupo Guarany (Roger) . conforme contrato 15/2021. Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de locação de disciplinadores referente ao dia 07 de setembro; Dia do trabalhador em 21 e 22.09; Dia 01 a 04.10 Ginásio Grupo Guarany (Roger) . conforme contrato 15/2021. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 060142022 | 0000558 | 11/10/2022 | 4760.00 | 41043317000192 | mc industria e comercio de moveis ltda | Valor empenhado para fazer face a pagamento de aquisição de Material Permanente - Armários de aço. Valor empenhado para fazer face a pagamento de aquisição de Material Permanente - Armários de aço. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/10/2022 | 72948.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face a pagamento com INSS. Referente ao mês de Setembro de 2022 - Comissionados. Valor empenhado para fazer face a pagamento com INSS. Referente ao mês de Setembro de 2022 - Comissionados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/10/2022 | 54486.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face a pagamento com INSS. Referente ao mês de Setembro de 2022 - Prestadores. Valor empenhado para fazer face a pagamento com INSS. Referente ao mês de Setembro de 2022 - Prestadores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000562 | 14/10/2022 | 6569.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado. Conforme contrato 04-751/2021 referente ao mês de setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado. Conforme contrato 04-751/2021 referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 640072022 | 0000563 | 14/10/2022 | 11000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento serviço de manutenção corretiva, com fornecimento e substituição de peças para plotter. Conforme contrato 23/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento serviço de manutenção corretiva, com fornecimento e substituição de peças para plotter. Conforme contrato 23/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/10/2022 | 24102.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com PASEP, referente a 1% da receita do mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com PASEP, referente a 1% da receita do mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000565 | 17/10/2022 | 68390.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000566 | 17/10/2022 | 10474.88 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face o pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica , estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta Superintendência. Referente ao contrato 03/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face o pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica , estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta Superintendência. Referente ao contrato 03/2020 e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000567 | 17/10/2022 | 5775.12 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica, estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta superintendência. Referente ao contrato 03/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção preventiva e corretiva, mecânica, elétrica, estofaria, lataria e pintura com peças de reposição para veículos desta superintendência. Referente ao contrato 03/2020 e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000568 | 18/10/2022 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática conforme contrato 20/2021. Referente ao mês de Setembro de 2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática conforme contrato 20/2021. Referente ao mês de Setembro de 2021. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/10/2022 | 24255.52 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica referente ao mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/10/2022 | 11059.83 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102019 | 0000572 | 26/10/2022 | 159883.28 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fixo, móvel e portátil. Referente ao contrato n° 12/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fixo, móvel e portátil. Referente ao contrato n° 12/2020 e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/10/2022 | 2158973.01 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos, referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/10/2022 | 36279.40 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das Horas Extras, referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das Horas Extras, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/10/2022 | 318611.46 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Servidores Comissionados, referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Servidores Comissionados, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/10/2022 | 304179.00 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Prestadores de Serviços, referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Prestadores de Serviços, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000577 | 27/10/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivo e gerenciamento informatizado da frota de veículos, com cartões eletrônicos , conforme contrato 04.882/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivo e gerenciamento informatizado da frota de veículos, com cartões eletrônicos , conforme contrato 04.882/2020 e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000578 | 27/10/2022 | 37458.72 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa de serviços de apoio administrativo e operacional, conforme contrato 06.220/2022 e aditivos. Referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa de serviços de apoio administrativo e operacional, conforme contrato 06.220/2022 e aditivos. Referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/10/2022 | 455095.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do IPM - FUNFIN PATRONAL, referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do IPM - FUNFIN PATRONAL, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/10/2022 | 799.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do IPM - FUNPREV PATRONAL, referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do IPM - FUNPREV PATRONAL, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/10/2022 | 79.31 | 00001193289416 | LUIZ ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária, tendo como objetivo a ida a cidade de Campina Grande / PB no veículo de placa SCH 9i12 modelo HB-20. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária, tendo como objetivo a ida a cidade de Campina Grande / PB no veículo de placa SCH 9i12 modelo HB-20. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/10/2022 | 10792.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao parcelamento do PASEP na conta 65001-3 em outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao parcelamento do PASEP na conta 65001-3 em outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/10/2022 | 611.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer para fazer face ao pagamento das tarifas debitadas da conta 65003-x referente ao mês de outubro de 2022. Valor empenhado para fazer para fazer face ao pagamento das tarifas debitadas da conta 65003-x referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/10/2022 | 4830.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer para fazer face ao pagamento das tarifas debitadas da conta 65001-3 referente ao mês de outubro de 2022. Valor empenhado para fazer para fazer face ao pagamento das tarifas debitadas da conta 65001-3 referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer para fazer face ao pagamento das tarifas debitadas da conta 11846-x referente ao mês de outubro de 2022. Valor empenhado para fazer para fazer face ao pagamento das tarifas debitadas da conta 11846-x referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 640062022 | 0000586 | 07/11/2022 | 195590.77 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de serviços e Manutenção, Programação e Controle da Rede Semafórica do município de João Pessoa referente ao contrato 16/2022 mês de Setembro de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento de serviços e Manutenção, Programação e Controle da Rede Semafórica do município de João Pessoa referente ao contrato 16/2022 mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/11/2022 | 2804.57 | 00004271045489 | Aubere Cordeiro de Paiva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro reuniões pela JARI no mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro reuniões pela JARI no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/11/2022 | 2373.10 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro reuniões pela JARI no mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro reuniões pela JARI no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/11/2022 | 2373.10 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro reuniões pela JARI no mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro reuniões pela JARI no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/11/2022 | 3151.20 | 00004271045489 | Aubere Cordeiro de Paiva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro reuniões da Jari no mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro reuniões da Jari no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/11/2022 | 2666.40 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro reuniões da Jari no mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro reuniões da Jari no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/11/2022 | 2666.40 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro reuniões da Jari no mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a quatro reuniões da Jari no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000596 | 08/11/2022 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aluguel de imóvel na rua Francisca Moura referente ao mês de outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aluguel de imóvel na rua Francisca Moura referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000597 | 08/11/2022 | 4705.57 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de locação de prédio na rua Juiz Amaro Bezerra, locado a Semob JP referente ao mês de Outubro de 2022 conforme contrato e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de locação de prédio na rua Juiz Amaro Bezerra, locado a Semob JP referente ao mês de Outubro de 2022 conforme contrato e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000598 | 08/11/2022 | 18148.15 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de locação de prédio locado a Semob JP referente ao mês de Outubro de 2022 conforme contrato e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de locação de prédio locado a Semob JP referente ao mês de Outubro de 2022 conforme contrato e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/11/2022 | 3292.87 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Oi em recuperação judicial referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Oi em recuperação judicial referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/11/2022 | 3798.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de contas de água da Sede, casa do anexo da rua Francisca Moura, rua Jz Amaro e Terminal de Integração do Varadouro. Referência Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de contas de água da Sede, casa do anexo da rua Francisca Moura, rua Jz Amaro e Terminal de Integração do Varadouro. Referência Outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000602 | 09/11/2022 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aluguel de imóvel na rua Francisca Moura referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aluguel de imóvel na rua Francisca Moura referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/11/2022 | 516.53 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Vale transporte de João Pessoa e Santa Rita referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Vale transporte de João Pessoa e Santa Rita referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000604 | 10/11/2022 | 33456.70 | 23370473000186 | GLAD SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA. Referente a VALOR TOTAL MENSAL REPACTUADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO N° 04/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA. Referente a VALOR TOTAL MENSAL REPACTUADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO N° 04/2021. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000606 | 10/11/2022 | 58466.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000607 | 11/11/2022 | 6569.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado. conforme contrato 04751/2021 e aditivos referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado. conforme contrato 04751/2021 e aditivos referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000608 | 11/11/2022 | 33456.70 | 23370473000186 | GLAD SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada. Contrato 04/2021 e aditivos. Valor REPACTUADO referente ao período de março a Dezembro de 2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada. Contrato 04/2021 e aditivos. Valor REPACTUADO referente ao período de março a Dezembro de 2021. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000609 | 11/11/2022 | 6624.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de 60 caixas de copos descartáveis. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de 60 caixas de copos descartáveis. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/11/2022 | 14639.11 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta da energia elétrica dos semaforos, referente ao mês de outubro 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta da energia elétrica dos semaforos, referente ao mês de outubro 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/11/2022 | 20456.17 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de energia elétrica dos imóveis da Semob, referente a outubro 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de energia elétrica dos imóveis da Semob, referente a outubro 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/11/2022 | 73543.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS PATRONAL, referente aos servidores comissionados e a JARI, no mês de novembro/outubro 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS PATRONAL, referente aos servidores comissionados e a JARI, no mês de novembro/outubro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000614 | 17/11/2022 | 4217.25 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com passas áreas para o Superintendente da Semob-JP, Expedito Leite da Silva Filho. Evento TUMI DAY & QualiÔnibus, que acontecerá nos dias 21, 22 e 23/11/2022, no Wish Hotel da Bahia. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com passas áreas para o Superintendente da Semob-JP, Expedito Leite da Silva Filho. Evento TUMI DAY & QualiÔnibus, que acontecerá nos dias 21, 22 e 23/11/2022, no Wish Hotel da Bahia. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/11/2022 | 3792.60 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias à EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO, referente a participação no Evento TUMI DAY & QualiÔnibus no período de 21 a 23/11/2022 em Salvador Ba. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias à EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO, referente a participação no Evento TUMI DAY & QualiÔnibus no período de 21 a 23/11/2022 em Salvador Ba. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/11/2022 | 2552.10 | 00003916748467 | Marcos de Assis Holmes Madruga Júnior | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias à MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA JÚNIOR, referente a participação no Evento TUMI DAY & QualiÔnibus no período de 21 a 23/11/2022 em Salvador Ba. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias à MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA JÚNIOR, referente a participação no Evento TUMI DAY & QualiÔnibus no período de 21 a 23/11/2022 em Salvador Ba. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/11/2022 | 68470.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS Prestadores de Serviços. Referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS Prestadores de Serviços. Referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/11/2022 | 1696.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS Patronal JARI. Referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS Patronal JARI. Referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/11/2022 | 1887.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do RATI Comissionados e Prestadores de Serviços. Referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do RATI Comissionados e Prestadores de Serviços. Referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/11/2022 | 29.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do RATI da JARI. Referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do RATI da JARI. Referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/11/2022 | 10188.11 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da energia elétrica da rede semafórica referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da energia elétrica da rede semafórica referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000623 | 22/11/2022 | 13138.34 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado. Contrato 04751/2021 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado. Contrato 04751/2021 e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/11/2022 | 34094.77 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das horas Extras, referentes ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das horas Extras, referentes ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/11/2022 | 310157.07 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das Comissionados, referentes ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das Comissionados, referentes ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/11/2022 | 304108.32 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Prestadores de Serviço, referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Prestadores de Serviço, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/11/2022 | 2229757.13 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Servidores Efetivos, referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Servidores Efetivos, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000628 | 29/11/2022 | 37458.72 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa de serviços de apoio administrativo e operacional. Conforme contrato 06.220/2022 e aditivos. Referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa de serviços de apoio administrativo e operacional. Conforme contrato 06.220/2022 e aditivos. Referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 640062022 | 0000629 | 30/11/2022 | 201816.40 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de Manutenção, Programação e Controle de rede semafórica do município de João Pessoa referente ao contrato 16/2022 Mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de Manutenção, Programação e Controle de rede semafórica do município de João Pessoa referente ao contrato 16/2022 Mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/11/2022 | 3083.66 | 00004271045489 | Aubere Cordeiro de Paiva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 Sessões Ordinárias da JARI. Mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 Sessões Ordinárias da JARI. Mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/11/2022 | 2631.22 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 Sessões Ordinárias da JARI. Mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 Sessões Ordinárias da JARI. Mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/11/2022 | 2631.22 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 Sessões Ordinárias da JARI. Mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 Sessões Ordinárias da JARI. Mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/11/2022 | 3571.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face as tarifas bancárias debitadas da conta 65001-3 no mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face as tarifas bancárias debitadas da conta 65001-3 no mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/11/2022 | 427.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face as tarifas bancárias debitadas da conta 65003-x no mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face as tarifas bancárias debitadas da conta 65003-x no mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face as tarifas bancárias debitadas da conta 11846-x no mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face as tarifas bancárias debitadas da conta 11846-x no mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/12/2022 | 3151.20 | 00004271045489 | Aubere Cordeiro de Paiva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 sessões da JARI no mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 sessões da JARI no mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/12/2022 | 2666.40 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 sessões da JARI no mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 sessões da JARI no mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/12/2022 | 2666.40 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 sessões da JARI no mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 04 sessões da JARI no mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/12/2022 | 455639.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do IPM - FUNFIN, referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do IPM - FUNFIN, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/12/2022 | 799.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do IPM - FUNPREV, referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do IPM - FUNPREV, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/12/2022 | 623.72 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Vale Transporte de João Pessoa e Santa Rita do mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Vale Transporte de João Pessoa e Santa Rita do mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000645 | 06/12/2022 | 4280.90 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da locação do prédio na rua Jz Amaro locado a Semob/JP no mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da locação do prédio na rua Jz Amaro locado a Semob/JP no mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000647 | 06/12/2022 | 4705.57 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da locação do prédio na rua Jz Amaro locado a Semob/JP no mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da locação do prédio na rua Jz Amaro locado a Semob/JP no mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000649 | 06/12/2022 | 4705.57 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da locação do prédio na rua Jz Amaro locado a Semob/JP no mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da locação do prédio na rua Jz Amaro locado a Semob/JP no mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Judiciária | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/12/2022 | 121.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de RPV, conforme Sentença que transitou em julgamento, no processo 0846556-54.2017.8.15.2001. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de RPV, conforme Sentença que transitou em julgamento, no processo 0846556-54.2017.8.15.2001. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000651 | 06/12/2022 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aluguel do imóvel na rua Francisca Moura referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aluguel do imóvel na rua Francisca Moura referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 640062022 | 0000652 | 06/12/2022 | 201816.40 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de manutenção, programação e controle da rede semafórica do município de João Pessoa referente ao contrato 16/2022 referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de manutenção, programação e controle da rede semafórica do município de João Pessoa referente ao contrato 16/2022 referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/12/2022 | 3588.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de manutenção, programação e controle da rede semafórica do município de João Pessoa referente ao contrato 16/2022 referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de manutenção, programação e controle da rede semafórica do município de João Pessoa referente ao contrato 16/2022 referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/12/2022 | 3260.74 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Oi em recuperação Judicial referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Oi em recuperação Judicial referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000655 | 07/12/2022 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da prestação com serviços de informática conforme contrato 20/2021 e aditivos referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da prestação com serviços de informática conforme contrato 20/2021 e aditivos referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000656 | 07/12/2022 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da prestação com serviços de informática conforme contrato 20/2021 e aditivos referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da prestação com serviços de informática conforme contrato 20/2021 e aditivos referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000657 | 07/12/2022 | 4586.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E CÓPIAS EXTRAS PRODUZIDAS. Conforme contrato 21/2021 e aditivos. Referente aos meses de Setembro e Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E CÓPIAS EXTRAS PRODUZIDAS. Conforme contrato 21/2021 e aditivos. Referente aos meses de Setembro e Outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000658 | 12/12/2022 | 189225.25 | 33040368000132 | SUPERJERT SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento na contratação de empresa especializada para execução de acessibilidade da Av Rio Grande do Sul. Conforme contrato 11.055/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento na contratação de empresa especializada para execução de acessibilidade da Av Rio Grande do Sul. Conforme contrato 11.055/2022. | 06922022 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000659 | 12/12/2022 | 42291.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102019 | 0000660 | 12/12/2022 | 76303.85 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fix, móvel e portátil. Referente ao mês de Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fix, móvel e portátil. Referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/12/2022 | 20895.76 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia elétrica. Referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia elétrica. Referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/12/2022 | 20895.76 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia elétrica da Semob/JP referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia elétrica da Semob/JP referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000664 | 12/12/2022 | 20460.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do com locação de veículos conforme contrato 04.197/2022 referente ao mês de Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do com locação de veículos conforme contrato 04.197/2022 referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000665 | 12/12/2022 | 3666.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de copiadoras de contrato 23/2022 referente ao mês de Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de copiadoras de contrato 23/2022 referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 640072022 | 0000667 | 12/12/2022 | 3666.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviço de manutenção corretiva, com fornecimento e substituição de peças para plotter. Contrato 23/2022 referente ao mês de Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviço de manutenção corretiva, com fornecimento e substituição de peças para plotter. Contrato 23/2022 referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000668 | 12/12/2022 | 2400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de copiadoras de contrato 21/2021 referente ao mês de Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de copiadoras de contrato 21/2021 referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000669 | 12/12/2022 | 10000.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção. Conforme contrato 06163/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção. Conforme contrato 06163/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/12/2022 | 10057.81 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de energia da rede semafórica referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de energia da rede semafórica referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000671 | 12/12/2022 | 1025.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 METROS DE DISCIPLINADORES, serviço prestado no EVENTO DE SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022. Conforme contrato 15/2021 e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 METROS DE DISCIPLINADORES, serviço prestado no EVENTO DE SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022. Conforme contrato 15/2021 e aditivo. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000672 | 12/12/2022 | 12038.44 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato 04196/2020 e aditivos. CS Brasil Dezembro 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato 04196/2020 e aditivos. CS Brasil Dezembro 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/12/2022 | 1469283.70 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores efetivos. Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores efetivos. Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/12/2022 | 169026.26 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Segunda parcela do décimo terceiro salário dos cargos comissionados. Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Segunda parcela do décimo terceiro salário dos cargos comissionados. Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/12/2022 | 153691.27 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Segunda parcela do décimo terceiro salário dos prestadores de serviço. Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Segunda parcela do décimo terceiro salário dos prestadores de serviço. Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/12/2022 | 461175.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do IPM - FUNFIN, referente a segunda parcela do Décimo Terceiro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do IPM - FUNFIN, referente a segunda parcela do Décimo Terceiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/12/2022 | 766.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do IPM - FUNPREV, referente a segunda parcela do Décimo Terceiro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do IPM - FUNPREV, referente a segunda parcela do Décimo Terceiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/12/2022 | 10880.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do parcelamento de PASEP na conta 65001-3 realizado em 30/11/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do parcelamento de PASEP na conta 65001-3 realizado em 30/11/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/12/2022 | 23827.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com PASEP referente a 1% da receita do mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com PASEP referente a 1% da receita do mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/12/2022 | 17607.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com PASEP referente a 1% da receita do mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com PASEP referente a 1% da receita do mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000681 | 20/12/2022 | 36296.30 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio da sede da Semob/JP. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio da sede da Semob/JP. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000682 | 20/12/2022 | 83000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivo e gerenciamento informatizado da frota de veículos, com cartôes eletrônicos, conforme contrato 04.882/2020 e aditivos. Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivo e gerenciamento informatizado da frota de veículos, com cartôes eletrônicos, conforme contrato 04.882/2020 e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000683 | 20/12/2022 | 1025.00 | 04203988000147 | JSL LOCAÇÕES E MONTÁGENS EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de locação de disciplinadores. Conforme Contrato 15/2021 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de locação de disciplinadores. Conforme Contrato 15/2021 e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000684 | 20/12/2022 | 6569.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado. Contrato 04751/2021 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado. Contrato 04751/2021 e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000685 | 20/12/2022 | 14000.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na locação de impressoras. Contrato 22/2021 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na locação de impressoras. Contrato 22/2021 e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000686 | 20/12/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na locação de impressoras. Contrato 22/2021 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na locação de impressoras. Contrato 22/2021 e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000687 | 20/12/2022 | 37458.72 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada nos serviços de apoio administrativo e operacional. Contrato 06220/2022 e aditivos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada nos serviços de apoio administrativo e operacional. Contrato 06220/2022 e aditivos. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/12/2022 | 71513.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS dos Comissionados e JARI referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS dos Comissionados e JARI referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/12/2022 | 68709.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS dos Prestadores referente ao mês de Novembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS dos Prestadores referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/12/2022 | 60111.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS dos comissionados referente a 2ª parcela do 13° salário de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS dos comissionados referente a 2ª parcela do 13° salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/12/2022 | 57772.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS dos Prestadores de Serviço referente a 2ª parcela do 13° salário de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento do INSS dos Prestadores de Serviço referente a 2ª parcela do 13° salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/12/2022 | 2333142.10 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/12/2022 | 37109.66 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das Horas Extras, referente ao mês de Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das Horas Extras, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/12/2022 | 37109.66 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das Horas Extras, referente ao mês de Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento das Horas Extras, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/12/2022 | 310678.12 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Servidores Comissionados, referente ao mês de Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Servidores Comissionados, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/12/2022 | 300451.67 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Servidores Prestadores de Serviços, referente ao mês de Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Servidores Prestadores de Serviços, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0000698 | 22/12/2022 | 249231.38 | 22647040000162 | A.L DO NASCIMENTO ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a pequenos e diversificados serviços para adequação do sistema viário e segurança do trânsito. Contrato 14/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a pequenos e diversificados serviços para adequação do sistema viário e segurança do trânsito. Contrato 14/2022. | 06622022 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0000700 | 22/12/2022 | 249231.38 | 22647040000162 | A.L DO NASCIMENTO ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a pequenos e diversificados serviços para adequação do sistema viário e segurança do trânsito. Contrato 14/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a pequenos e diversificados serviços para adequação do sistema viário e segurança do trânsito. Contrato 14/2022. | 06622022 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000701 | 22/12/2022 | 4280.90 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aluguel do imóvel da rua Francisca Moura. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aluguel do imóvel da rua Francisca Moura. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000702 | 22/12/2022 | 5323.50 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aluguel do imóvel da rua Francisca Moura. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aluguel do imóvel da rua Francisca Moura. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 640122022 | 0000703 | 22/12/2022 | 1335.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOCACAO CORRET.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aluguel de container da Sede conforme Contrato 25/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aluguel de container da Sede conforme Contrato 25/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000704 | 22/12/2022 | 1640.00 | 04203988000147 | JSL LOCAÇÕES E MONTÁGENS EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 160 metros de disciplinadores utilizado no evento de entrega dos CARTÕES DO PROGRAMA MAIS PÃO E LEITE, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO, NO GINÁSIO RONALDÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA ¿ PB. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a 160 metros de disciplinadores utilizado no evento de entrega dos CARTÕES DO PROGRAMA MAIS PÃO E LEITE, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO, NO GINÁSIO RONALDÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA ¿ PB. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/12/2022 | 230000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos valores referentes ao transporte de passageiros eleitores realizado no domingo 30/10/2022 - 2? turno de eleições. Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos valores referentes ao transporte de passageiros eleitores realizado no domingo 30/10/2022 - 2? turno de eleições. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/12/2022 | 73.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da diferença do PASEP referente ao mês de Outubro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento da diferença do PASEP referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/12/2022 | 461386.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM FUNFIN Patronal, referente a Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM FUNFIN Patronal, referente a Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/12/2022 | 799.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM FUNPREV Patronal, referente a Dezembro de 2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM FUNPREV Patronal, referente a Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 640042022 | 0000709 | 26/12/2022 | 53952.84 | 02390731000116 | VIA MAIS MOBILIDADE E SINAL,IZAÇÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento VIa Mais. Valor empenhado para fazer face ao pagamento VIa Mais. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Pessoal |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000710 | 26/12/2022 | 1640.00 | 04203988000147 | JSL LOCAÇÕES E MONTÁGENS EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento Disciplinadorers JSL . Valor empenhado para fazer face ao pagamento Disciplinadorers JSL . | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 71202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/12/2022 | 10969.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao valor debitado da conta 65001-3 em 29/12/2022 referente ao PASEP. Valor empenhado para fazer face ao valor debitado da conta 65001-3 em 29/12/2022 referente ao PASEP. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024